| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 2.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 300.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 500.00 | 00052948072700 | LUIZ DE MENDONÇA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 300.00 | 00070117006416 | NATALIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 400.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 300.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2024 | 200.00 | 00007629312482 | MARIA LUCIA VIEIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2024 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2024 | 200.00 | 00003740091479 | ANTONIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2024 | 120.00 | 00012166874479 | RHYAN MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2024 | 200.00 | 00008765655427 | VALDEZ PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2024 | 300.00 | 00069437947449 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2024 | 300.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2024 | 200.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2024 | 300.00 | 00098019562400 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA COSTA IRMÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2024 | 300.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 03/01/2024 | 10.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2024 | 6.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000028 | 03/01/2024 | 4072.20 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 03/01/2024 | 100.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 03/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 04/01/2024 | 10.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 04/01/2024 | 1634.64 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 05/01/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao de Edital de Aviso de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 05012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 05/01/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Jornal a Uniao Edital de Aviso de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no Diario Oficial do Estado da ParaibaPB no dia 05012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 05/01/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 05/01/2024 | 52.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de Pix e DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 05/01/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 05/01/2024 | 1839.18 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0000039 | 08/01/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2024 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2024 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2024 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2024 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2024 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2024 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2024 | 200.00 | 00032512240851 | LINDALVA SILVANIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2024 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem suporte de sistema web de gestao controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2024 | 53.70 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2024 | 1020.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 09/01/2024 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 09/01/2024 | 200.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 09/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 09/01/2024 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 09/01/2024 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 09/01/2024 | 15.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 09/01/2024 | 12.79 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 09/01/2024 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 09/01/2024 | 2.35 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 09/01/2024 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 09/01/2024 | 2924.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 09/01/2024 | 1550.03 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente as informacoes de alvara eou habitese realizado no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 09/01/2024 | 6487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Jornal a Uniao Extrato do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 09/01/2024 | 6920.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2024 | 407.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000077 | 10/01/2024 | 59350.76 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a 4 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2024 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio durante o mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2024 | 2200.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000074 | 10/01/2024 | 5600.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 20 vinte viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2024 | 1.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2024 | 3.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2024 | 6295.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2024 | 21.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607X nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2024 | 27542.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2024 | 300.00 | 00016594139401 | MARIA LUIZA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2024 | 500.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2024 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2024 | 350.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2024 | 200.00 | 00009633833450 | DANIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2024 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2024 | 120.00 | 00008720386451 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2024 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2024 | 300.00 | 00003526242488 | MARIA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2024 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2024 | 200.00 | 00001597378429 | SERGIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2024 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2024 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000075 | 10/01/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2024 | 17.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000096 | 11/01/2024 | 7950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 11/01/2024 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 11/01/2024 | 362.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 11/01/2024 | 40.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0000095 | 11/01/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 5 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 12/01/2024 | 134.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio locado onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 12/01/2024 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 12/01/2024 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 12/01/2024 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 12/01/2024 | 961.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 12/01/2024 | 2400.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com guia para pagamento de tarifa administrativa analise de atualizacao de precos da praca de eventos relativo ao contrato de repasse 8702382018operacao 105865396 Municipio de Sao Jose dos Ramos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 15/01/2024 | 613.05 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesa com fornecimento de Agua Mineral 500ML Refrigerante 2L e Etc. destinados as atividades esportivas durante o 1 Torneio Novembro Azul de Futebol realizado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 15/01/2024 | 1950.00 | 41032514000106 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 seis quadros institucionais fotografiaquadros destinados as reparticoes publicas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 15/01/2024 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 15/01/2024 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2024 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2024 | 120.00 | 00012502722462 | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2024 | 300.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2024 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2024 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2024 | 1033.10 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartaveis destinados a comemoracao a data alusiva do natal das criancas como atividade socioassistencial para os usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivencia Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme recurso extraordinario. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 15/01/2024 | 942.44 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartaveis destinados as atividades das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivencia Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 15/01/2024 | 120.00 | 00008226795400 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 15/01/2024 | 250.00 | 00014777516458 | FLAVIA ARAÚJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 15/01/2024 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 15/01/2024 | 250.00 | 00009716943466 | SILVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 15/01/2024 | 300.00 | 00056917171468 | GERMANA LIMA DE BRITO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 15/01/2024 | 200.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 15/01/2024 | 150.00 | 00003450257412 | SEVERINO GONÇALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 15/01/2024 | 120.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 15/01/2024 | 60.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 15/01/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 15/01/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 15/01/2024 | 42.74 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09nove tarifas bancaria debitadas na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 15/01/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 15/01/2024 | 626.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio onde e funciona a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 16/01/2024 | 577.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 16/01/2024 | 1234.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 16/01/2024 | 23.86 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 16/01/2024 | 26.52 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 16/01/2024 | 81.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 16/01/2024 | 1630.69 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como batata doce inhame macaxeira e polpa de fruta destinadas ao preparo das refeicoes Almoco lanche e jantar dos Profissionais dos PSFs e do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 16/01/2024 | 1569.87 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Maca Goiaba Maracuja Cebola Cenoura Tomate Batata e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais dos PSFs e do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 16/01/2024 | 5335.31 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne S Osso e Carne C Osso destinados ao preparo das refeicoes Almoco e Jantar dos Profissionais dos PSFs e do PAPosto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 16/01/2024 | 1451.15 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne S Osso Peito de Frango e Frango Congelado destinados a merenda das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivencia Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 16/01/2024 | 200.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 16/01/2024 | 208.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 16/01/2024 | 3000.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como 01 Caixa de Girandola 3.600 Super destinada as Festividades do Reveillon 2024 no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 16/01/2024 | 3423.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 16/01/2024 | 16056.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 17/01/2024 | 10120.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 27580R22 destinados a manutencao do veiculo Caminhao Pipa de Placa NQH3452 pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 17/01/2024 | 120.00 | 00008259017407 | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 17/01/2024 | 300.00 | 00014571982402 | FRANCISCO EDUARDO CAMARA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 17/01/2024 | 200.00 | 00057638322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 17/01/2024 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 17/01/2024 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 17/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 17/01/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 17/01/2024 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 17/01/2024 | 800.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes diversas em Carro de Som das Secretarias Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 17/01/2024 | 5060.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 04 quatro Pneus 27580R22 destinados a manutencao do veiculo Onibus de Placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 18/01/2024 | 1785.75 | 00009124530441 | IVAMBERG FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na desinstalacao instalacao e manutencao dos Equipamentos eletricos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 18/01/2024 | 3510.00 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Letras em PVC de 20mm Adesivo em Recorte e Placas PVC 30x10cm destinados a Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 18/01/2024 | 2169.35 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Papel de Parede e Quadrados com Verniz e Aplicacao destinados ao Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 18/01/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 18/01/2024 | 2951.67 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de horas de maquina retroescavadeira destinadas a melhoria do entorno para acessos as implantacoes das Obras Escola Municipal Noemia Rodrigues Amorim Creche Municipal e Estadio Municipal de Futebol pertencentes a Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000173 | 19/01/2024 | 1200.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de grande porte pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 19/01/2024 | 4000.00 | 20231903000190 | SMART ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando assessoria tecnica especializada quando necessario conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 19/01/2024 | 1000.00 | 47511237000109 | CARLOS ANDRE DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000169 | 19/01/2024 | 360.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de pequeno medio e grande porte pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000175 | 19/01/2024 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 19/01/2024 | 358.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando do apoio na entrega de alimentos do PAA no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 19/01/2024 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000171 | 19/01/2024 | 180.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 19/01/2024 | 2099.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 19/01/2024 | 178.48 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 19/01/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 19/01/2024 | 61.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 19/01/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 19/01/2024 | 54.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0000167 | 19/01/2024 | 480.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000168 | 19/01/2024 | 1080.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 19/01/2024 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS Marinete Caxias UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0000179 | 19/01/2024 | 2370.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos a disposicao das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/01/2024 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M. Prof. Maria Caxias de Lima E.M. Anisio Pereira E.M. Jose Paraiso do Saber E.M. Joao Benjamim E.M .Jose Francisco da Costa e E.M. Jose Batista de Carvalho de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 19/01/2024 | 0.14 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta reltivo a pagamento de guia do FNDE conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 19/01/2024 | 1400.00 | 49767534000137 | KARLA MANUELE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e arquivamento dos documentos fisicos pertencentes a Secretaria de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 19/01/2024 | 605.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face ao complemento de previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de dezembro2023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 19/01/2024 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como assessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 19/01/2024 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 19/01/2024 | 240.00 | 00008226795400 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 125 que foi anulado por equivoco no valor e no historico referente aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 19/01/2024 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 19/01/2024 | 120.00 | 00071062698401 | VITORIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 19/01/2024 | 150.00 | 00012719202479 | ANDERSON GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 19/01/2024 | 120.00 | 00006698627461 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 19/01/2024 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 19/01/2024 | 300.00 | 00098013394468 | ANTONIO JUVENAL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 19/01/2024 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 19/01/2024 | 120.00 | 00064628876487 | JOAO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 19/01/2024 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 19/01/2024 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 19/01/2024 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 19/01/2024 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 19/01/2024 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 19/01/2024 | 120.00 | 00004534659431 | CICERA MARIADA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 19/01/2024 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 19/01/2024 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/01/2024 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 19/01/2024 | 120.00 | 00010837934460 | GERLANE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001280327405 | DUCELENE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 19/01/2024 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 19/01/2024 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 19/01/2024 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 19/01/2024 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 19/01/2024 | 120.00 | 00009650147462 | ULGINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 19/01/2024 | 120.00 | 00013538492441 | MARIA GIRLENE SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 19/01/2024 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 19/01/2024 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 19/01/2024 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 19/01/2024 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 19/01/2024 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 19/01/2024 | 120.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 19/01/2024 | 200.00 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 19/01/2024 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 19/01/2024 | 200.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 19/01/2024 | 250.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 19/01/2024 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/01/2024 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/01/2024 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/01/2024 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/01/2024 | 300.00 | 00001975015401 | LUCIENE DE CARVALHO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/01/2024 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 19/01/2024 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 19/01/2024 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 19/01/2024 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 19/01/2024 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 19/01/2024 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 19/01/2024 | 200.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 19/01/2024 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 19/01/2024 | 120.00 | 00001324229489 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 19/01/2024 | 600.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Joao PessoaPB conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 22/01/2024 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 22/01/2024 | 193.86 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinada a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 22/01/2024 | 150.00 | 00016468941466 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 22/01/2024 | 300.00 | 00009723002442 | NILMARA BIANCA SÁ DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 22/01/2024 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 22/01/2024 | 160.00 | 00068916485487 | EDVALDO DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 22/01/2024 | 300.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 22/01/2024 | 200.00 | 00070079542433 | CINTIA KARINE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 22/01/2024 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 22/01/2024 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 22/01/2024 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 22/01/2024 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 22/01/2024 | 120.00 | 00001187103462 | TANIA MARIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 22/01/2024 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 22/01/2024 | 150.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 22/01/2024 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 22/01/2024 | 200.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 22/01/2024 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 22/01/2024 | 500.00 | 00017493971455 | DANIELE BERLAMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 22/01/2024 | 150.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 22/01/2024 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 22/01/2024 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 22/01/2024 | 250.00 | 00071412175410 | MAIARA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 22/01/2024 | 200.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 22/01/2024 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 22/01/2024 | 120.00 | 00002737654424 | MARIA HELENA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 22/01/2024 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 22/01/2024 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 22/01/2024 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 22/01/2024 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 22/01/2024 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 22/01/2024 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 22/01/2024 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 22/01/2024 | 120.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 22/01/2024 | 120.00 | 00005385487465 | JOSEFA LOURENCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 22/01/2024 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 22/01/2024 | 5551.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000294 | 22/01/2024 | 19700.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Conjuntos Uniformes Camisas Malhas PV e Short em Helanca de Poliester Tamanhos Variados destinados aos Alunos do Ensino Infantil do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000222023 | 0000295 | 22/01/2024 | 10750.00 | 46671750000196 | RD COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Camisas Malhas PV Tamanhos Variados destinadas aos Alunos do Ensino Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 22/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 22/01/2024 | 81.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 22/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 22/01/2024 | 43.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 22/01/2024 | 96.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a guia de recolhimento de custas e taxas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 22/01/2024 | 1512.00 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Escuta Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 22/01/2024 | 2700.00 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Jenipapo Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 22/01/2024 | 2289.60 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Cipoal Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 23/01/2024 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 23/01/2024 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Abastecimento de Agua e Corte de Terra da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 23/01/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 23/01/2024 | 21.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 23/01/2024 | 264.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 22 vinte e duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/01/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 23/01/2024 | 33271.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos ref.a parcela 22x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 23/01/2024 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 23/01/2024 | 120.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 23/01/2024 | 120.00 | 00016612437464 | JOSÉ AGAILSON FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 23/01/2024 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 23/01/2024 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 23/01/2024 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004393483405 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 23/01/2024 | 120.00 | 00095317244404 | JOSE CARLOS BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 23/01/2024 | 150.00 | 00012406560414 | GABRIELA CAETANO CAMELO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004482694495 | MARIA MARTA FERNANDEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 23/01/2024 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 23/01/2024 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 23/01/2024 | 120.00 | 00001215464460 | LUCIANA FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 23/01/2024 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 23/01/2024 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006955272403 | LUCIANA DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/01/2024 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/01/2024 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/01/2024 | 120.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/01/2024 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/01/2024 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/01/2024 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/01/2024 | 120.00 | 00001320098460 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/01/2024 | 150.00 | 00015100194480 | MARIA RAQUEL CIRILO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/01/2024 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006102052420 | NICELIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 23/01/2024 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 23/01/2024 | 120.00 | 00012938978413 | EDNA DO RAMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 23/01/2024 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 23/01/2024 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 23/01/2024 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 23/01/2024 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 23/01/2024 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 23/01/2024 | 120.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 23/01/2024 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 23/01/2024 | 120.00 | 00010842084401 | ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 23/01/2024 | 120.00 | 00008985273418 | MARIA JOSÉ GUEDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 23/01/2024 | 120.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 23/01/2024 | 120.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 23/01/2024 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 23/01/2024 | 120.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 23/01/2024 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 23/01/2024 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 23/01/2024 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 23/01/2024 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 23/01/2024 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIN DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 23/01/2024 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 23/01/2024 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 23/01/2024 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 23/01/2024 | 120.00 | 00005474638477 | ELISANGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 23/01/2024 | 120.00 | 00001152279467 | JOSEFA MENDES DA SIALVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 23/01/2024 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 24/01/2024 | 250.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 24/01/2024 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 24/01/2024 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 24/01/2024 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 24/01/2024 | 150.00 | 00012752923481 | TAUYRA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aqiosocao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 24/01/2024 | 200.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 24/01/2024 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 24/01/2024 | 120.00 | 00011019337478 | JULIO CÉZAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 24/01/2024 | 120.00 | 00012523814412 | GUSTAVO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 24/01/2024 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 24/01/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 24/01/2024 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 24/01/2024 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 24/01/2024 | 100.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 24/01/2024 | 276.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 23 vinte e tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 24/01/2024 | 99.12 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 24/01/2024 | 453.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 24/01/2024 | 892.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 24/01/2024 | 3402.67 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Aripiprazol 15MG Tramal 50MG Cilostazol 50MG e Etc. destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 24/01/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 24/01/2024 | 5950.00 | 48209687000104 | ANTONIO GOMES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto de bombas submersas pertencentes aos Sitios Pau a Pique e Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0000376 | 24/01/2024 | 4340.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desentupimento de tubulacoes de esgoto das Ruas Publicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com Caminhao de Hidrojateamento conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00070890391459 | EWERTON FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 24/01/2024 | 1200.00 | 00070890391459 | EWERTON FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 24/01/2024 | 270.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fogos de artificios como Foguete Cores Fantastica destinados ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 25/01/2024 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 25/01/2024 | 400.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 25/01/2024 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time LP pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 25/01/2024 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time SPORTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 25/01/2024 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BOTAFOGO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 25/01/2024 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 25/01/2024 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BORUSSIA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 25/01/2024 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 25/01/2024 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 25/01/2024 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DE PATU pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 25/01/2024 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRAS DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 25/01/2024 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 25/01/2024 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time TIME CONEXAO FUTSAL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 25/01/2024 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA FEMININO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 25/01/2024 | 2700.00 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 280 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Jenipapo Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 25/01/2024 | 1512.00 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 279 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Escuta Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 25/01/2024 | 2289.60 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 281 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Cipoal Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 25/01/2024 | 88.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 25/01/2024 | 156.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 13 treze tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 25/01/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 25/01/2024 | 22003.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mes de de DEZEMBRO 2023 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria manut cta debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 25/01/2024 | 33.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 25/01/2024 | 72.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 25/01/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de MSG debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 25/01/2024 | 200.00 | 00001690095482 | RAFAEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070336280483 | JOSENILTO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 25/01/2024 | 200.00 | 00070616210442 | BRUNO JUAN SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 25/01/2024 | 300.00 | 00004504323435 | SANDIRLENE MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 25/01/2024 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/01/2024 | 120.00 | 00016581124400 | LUIZ FELIPE OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 25/01/2024 | 300.00 | 00011033770434 | JOSENILDO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 25/01/2024 | 120.00 | 00013635371483 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 25/01/2024 | 300.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 25/01/2024 | 300.00 | 00014873464412 | GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 25/01/2024 | 150.00 | 00067522785472 | HERIOSVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 25/01/2024 | 300.00 | 00013353520406 | JOÃO PAULO FERNANDES DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 26/01/2024 | 300.00 | 00010514803452 | DINA PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 26/01/2024 | 300.00 | 00000090177479 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 26/01/2024 | 250.00 | 00011188478494 | JOSELIO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 26/01/2024 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 26/01/2024 | 24.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 26/01/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 26/01/2024 | 117.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 26/01/2024 | 2.67 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 26/01/2024 | 18186.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0000438 | 26/01/2024 | 14570.74 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 5 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023. | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 26/01/2024 | 18366.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 26/01/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000471 | 26/01/2024 | 12909.86 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 26/01/2024 | 4340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 19012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 26/01/2024 | 4068.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Jornal A Uniao do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 19012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 26/01/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Jornal A Uniao do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 26/01/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 20012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 26/01/2024 | 506.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 20012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 26/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 26/01/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 26/01/2024 | 9166.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0000435 | 26/01/2024 | 69167.25 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a 5 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023. | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 26/01/2024 | 125473.61 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000468 | 26/01/2024 | 3818.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2024 | 140838.44 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 26/01/2024 | 239798.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 26/01/2024 | 10421.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 26/01/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 26/01/2024 | 4485.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aquisicao de 01 um Bomba Sub TSM0515 34 CV e 02 duas Bombas Sub TSM100D 12 CV destinadas as localidades dos Sitios Jenipapo e Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 26/01/2024 | 258.50 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Rele LR2 Capacitor 440V Uniao Soldavel 32MM e Etc. referente a instalacao de 01 um Bomba Sub TSM0515 34 CV e 02 duas Bombas Sub TSM100D 12 CV nas localidades dos Sitios Jenipapo e Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 26/01/2024 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 26/01/2024 | 1667.00 | 00009320217432 | JOSE DO EGITO CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 26/01/2024 | 14623.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 449 que foi anulado por equivoco na ficha relativo a folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 26/01/2024 | 10123.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 26/01/2024 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2023 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 26/01/2024 | 14682.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000463 | 26/01/2024 | 1693.90 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 26/01/2024 | 7176.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 26/01/2024 | 14814.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000464 | 26/01/2024 | 1107.18 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 26/01/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 26/01/2024 | 6375.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 26/01/2024 | 13345.11 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 26/01/2024 | 14623.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 26/01/2024 | 8054.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 26/01/2024 | 528.00 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB para participar de um treinamento realizado pela empresa ASTEC contadores que ocorreu no dia 21122023 para tratar de assuntos inerentes a prestacao de contas anuais de 2023 e tambem sobre as mudancas no SAGRES para o exercicio de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 26/01/2024 | 19500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 26/01/2024 | 12693.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Gabinete do Prefeito Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000474 | 29/01/2024 | 707.82 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 29/01/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 29/01/2024 | 1765.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 29/01/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 29/01/2024 | 3000.00 | 52449265000175 | INSIGHT SOLUÇÕES DE GESTÃO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Capacitacao inicial para os Conselheiros Tutelares Titulares e Suplentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 29/01/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 29/01/2024 | 3177.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 29/01/2024 | 6036.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Agricultura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000482 | 29/01/2024 | 10587.83 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2024 | 69002.37 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 29/01/2024 | 20842.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Infraestrutura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 29/01/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria ao Departamento de Transporte com geracao de arquivos para o Sagres Captura relatorios mensais e orientacoes de controles de gastos com combustiveis da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 29/01/2024 | 36197.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 29/01/2024 | 1987.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental COMISSIONADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 29/01/2024 | 49212.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 29/01/2024 | 7373.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 29/01/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/01/2024 | 17189.65 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 29/01/2024 | 2186.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Administracao Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 29/01/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 29/01/2024 | 1800.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados no apoio administrativo para operacionalizacao do sistema informatizado de Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com geracao de arquivos e envio das informacoes para o Sagres conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000476 | 29/01/2024 | 587.40 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 29/01/2024 | 89866.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeEFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 29/01/2024 | 70013.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeCONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 29/01/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF EFETIVO relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 29/01/2024 | 6072.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000632022 | 0000485 | 29/01/2024 | 3104.52 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina Comum destinado ao abastecimento dos veiculos ambulancias da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme convenio. | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 29/01/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeACADEMIA DE SAuDE CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 29/01/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 29/01/2024 | 8237.51 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude P.S.F. EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 29/01/2024 | 49376.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 29/01/2024 | 56449.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude P.S.F. CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 29/01/2024 | 1368.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2024 | 12951.34 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/01/2024 | 1368.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 29/01/2024 | 2211.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 29/01/2024 | 1702.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 29/01/2024 | 17496.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 29/01/2024 | 2818.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 29/01/2024 | 6810.92 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 29/01/2024 | 23053.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2024 | 14654.77 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 29/01/2024 | 2736.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14.434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 29/01/2024 | 29.68 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 29/01/2024 | 8347.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 29/01/2024 | 300.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 29/01/2024 | 300.00 | 00002374176428 | LUSIVALDO LUIS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 29/01/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Desenv.Humano Crianca Feliz Contratados relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 29/01/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Cras Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Sec.de Desenv.Humano Servicos de Conv.e Fortalecimento de Vinculos Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conf.comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 30/01/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 30/01/2024 | 5886.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 30/01/2024 | 1.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 30/01/2024 | 5.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 30/01/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 30/01/2024 | 21.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 30/01/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 30/01/2024 | 152.05 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000449520188150281 em favor de JOSE ANTONIO DE ARAuJO IRMAO conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/01/2024 | 3985.78 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000449520188150281 em favor de JOSE ANTONIO DE ARAuJO IRMAO conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 30/01/2024 | 5177.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 30/01/2024 | 24832.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0000529 | 30/01/2024 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparencia Portal do Servidor Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Portal do Gestor Patrimonio Gestao de Frota Acao Social e Portal de Frota destinados as atividades Administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 30/01/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5.000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 30/01/2024 | 8785.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0000527 | 30/01/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 31/01/2024 | 1500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 037 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 31/01/2024 | 144.00 | 00003177553408 | ANTONIO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 120 cento e vinte cadeiras destinadas as atividades da distribuicao do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/01/2024 | 847.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15012024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 31/01/2024 | 1780.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante no Predio da Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/01/2024 | 63172.44 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mes de JANEIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/01/2024 | 1458.98 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de JANEIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/01/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao Eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESic Sistema de Informacao do Cidadao Ouvidoria Integrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/01/2024 | 61799.67 | 07312912000148 | SEFAZ DEVOLUÇÕES FINANCEIRAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo remanescente do convenio estadual de N° 01962021 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/01/2024 | 11948.15 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0000566 | 31/01/2024 | 6000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Juridica Especializada na Area de Licitacao e Contratacoes Publica de Modo a Atender as Necessidades e Interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 Conforme Inexigibilidade de Licitacao n 032024 e Contrato de n 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 31/01/2024 | 4439.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 31/01/2024 | 1212.14 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Abridor de Boca Silicone Broca Carbide 702 CA Anestesico Articaine e Etc destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0000553 | 31/01/2024 | 3030.22 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como limpeza desinstalacao e instalacao com carga de gas em Aparelhos de AR Condicionados pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/01/2024 | 742.68 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Nam Sem Lactose PO 400G destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/01/2024 | 11049.88 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de JANEIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/01/2024 | 11503.94 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/01/2024 | 1212.14 | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Abridor de Boca Silicone Broca Carbide 702 CA Anestesico Articaine e Etc destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 31/01/2024 | 60.00 | 00006447591431 | FREDERICO ARTUR DE ALBUQUERQUE CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de Softwares em 01 um Notebook pertencente a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/01/2024 | 1973.18 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/01/2024 | 287.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/01/2024 | 355.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/01/2024 | 5.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 31/01/2024 | 200.00 | 00018042975422 | TAMIRES DE ARAÚJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 31/01/2024 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/01/2024 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 01/02/2024 | 1078.76 | 34064103000137 | ALVES LOJAS DE VARIEDADES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais carnavalescos como Mascara Gatinha Cortina Fitas Metalizadas Cola Havaiano e Etc. destinados as atividades carnavalescas dos Programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0000571 | 01/02/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 01/02/2024 | 0.01 | 07312912000148 | SEFAZ DEVOLUÇÕES FINANCEIRAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo remanescente do convenio estadual de N° 01962021 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0000593 | 05/02/2024 | 111850.23 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a setima medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 90.012.8076978. | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 05/02/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 05/02/2024 | 11.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 05/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 05/02/2024 | 5.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 05/02/2024 | 14.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 05/02/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 05/02/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa extrato bancaria de Meio Magnet debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 05/02/2024 | 11.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de Tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 05/02/2024 | 120.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 05/02/2024 | 150.00 | 00006391604410 | BRUNA ARAÚJO DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 05/02/2024 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 05/02/2024 | 300.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 05/02/2024 | 150.00 | 00011027115438 | MARIA DAGUIA GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e fatura de energia destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 05/02/2024 | 100.00 | 00014981302401 | LUISON DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 05/02/2024 | 200.00 | 00070010036466 | RAFAELA JAINY RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 05/02/2024 | 300.00 | 00000005845416 | JOSEFA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 05/02/2024 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 05/02/2024 | 300.00 | 00015835578490 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 05/02/2024 | 200.00 | 00009589576494 | JANILLA PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 05/02/2024 | 300.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0000609 | 06/02/2024 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000602 | 06/02/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Janeiro2024 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 06/02/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 06/02/2024 | 3761.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000449520188150281 em favor de JOSE ANTONIO DE ARAuJO IRMAO conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 06/02/2024 | 376.17 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000449520188150281 em favor de GABRIEL PONTES VITAL conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 06/02/2024 | 6889.15 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080041440.2019.8.15.0281 em favor de NATANAEL MANOEL DA SILVA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 06/02/2024 | 688.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080041440.2019.8.15.0281 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0000615 | 06/02/2024 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/02/2024 | 1150.04 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Maca Cebola Abacaxi Laranja Inhame Macaxeira Polpas de Frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/02/2024 | 2000.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Maca Cebola Abacaxi Laranja Inhame Macaxeira Polpas de Frutas e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 06/02/2024 | 4540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 06/02/2024 | 3825.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 06/02/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 06/02/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 06/02/2024 | 740.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 30012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 06/02/2024 | 693.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 30012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 06/02/2024 | 280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 02022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 06/02/2024 | 262.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 02022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 06/02/2024 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mes de Janeiro2024 onde o sistema de monitoramento esta instalado na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 06/02/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convenios Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/02/2024 | 622.72 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000612 | 06/02/2024 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000604 | 06/02/2024 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0000605 | 06/02/2024 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0000606 | 06/02/2024 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 07/02/2024 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 07/02/2024 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/02/2024 | 1500.00 | 09141029000168 | GEISY DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao da Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 07/02/2024 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados no fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da E.M. Prof. Maria Caxias de Lima E.M. Anisio Pereira E.M. Jose Paraiso do Saber E.M. Joao Benjamim E.M. Jose Francisco da Costa e E.M. Jose Batista de Carvalho da cidade de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/02/2024 | 1200.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Propaganda com Carro de Som durante divulgacao da Chamada Escolar 2024 na Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 07/02/2024 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C. de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/02/2024 | 2500.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/02/2024 | 3651.16 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 07/02/2024 | 700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Propaganda com Carro de Som durante divulgacao do dia D de Multivacinacao na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 07/02/2024 | 3000.00 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Feijao Macarrao Arroz Flocos de Milho Oleo de Soja e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 07/02/2024 | 3874.00 | 27310066000134 | ARAÚJO E MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Extrato de Tomate Leite de Po Biscoito Creme de Leite Feijao Macassar Margarina e Etc. dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000639 | 07/02/2024 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B13 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0000640 | 07/02/2024 | 2450.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo polo de placa SKY4B23 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 07/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 07/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/02/2024 | 500.00 | 00009111125454 | JAKELINE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/02/2024 | 200.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 07/02/2024 | 300.00 | 00073819050434 | SEVERINO AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 07/02/2024 | 150.00 | 00004679338474 | MARIA DE LOURDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 07/02/2024 | 150.00 | 00011410338444 | JAQUELINE LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 08/02/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 08/02/2024 | 150.00 | 00014745408480 | EMANUEL LUCAS SOARES DOS SANTOS AMORIN | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de conta de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 08/02/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/02/2024 | 2000.00 | 37535171000125 | JOSE FRANCISCO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em show de orquestra de frevo durante o evento Folia do SUAS atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 07022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 08/02/2024 | 200.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 08/02/2024 | 300.00 | 00002167116497 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 08/02/2024 | 200.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 08/02/2024 | 180.00 | 00002821345496 | EVA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 08/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme extrato bancario.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 08/02/2024 | 50.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 08/02/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 08/02/2024 | 550.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 08/02/2024 | 3903.85 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Oleo de Soja Arroz Carne de Charque Acucar Leite de Coco e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 08/02/2024 | 3000.00 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Extrato de Tomate Macarrao Oleo de Soja Sazon Arroz e Etc. destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 08/02/2024 | 190.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 08/02/2024 | 180.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus do veiculo pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 08/02/2024 | 1400.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 08/02/2024 | 1750.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura e Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0000654 | 08/02/2024 | 2426.40 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0000655 | 08/02/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27122023 a 27012024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000660 | 08/02/2024 | 6440.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 23 vinte e tres viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 08/02/2024 | 1670.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 09/02/2024 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 09/02/2024 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 09/02/2024 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 09/02/2024 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 09/02/2024 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 09/02/2024 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 09/02/2024 | 1600.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 09/02/2024 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 09/02/2024 | 2418.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de 39 trinta e nove arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 09/02/2024 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica Especializada quando necessario durante o mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 09/02/2024 | 1430.00 | 00097670693487 | JORGE RICARDO BORBA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 quatro tambores para o lixo pintados e adesivados e servicos de conserto de solda em 03 tres portoes do Setor de Compras e Licitacoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 09/02/2024 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 09/02/2024 | 616.00 | 00005865451405 | JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 88 oitenta e oito viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 09/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 09/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 09/02/2024 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 09/02/2024 | 1320.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 09/02/2024 | 2800.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 09/02/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 09/02/2024 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0000669 | 09/02/2024 | 6440.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com o empenho de n 660 que foi anulado por equivoco na classificacao economica referente os servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 23 vinte e tres viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 09/02/2024 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 09/02/2024 | 66.01 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 09/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 09/02/2024 | 0.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do ITR de n 168149 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 09/02/2024 | 13380.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 09/02/2024 | 27699.28 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 09/02/2024 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na revisao e organizacao dos Empenhos e Contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 09/02/2024 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas Setor Financeiro e Contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 09/02/2024 | 74.45 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 09/02/2024 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria MANUT CAD debitada na conta de n 2083 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 09/02/2024 | 36.50 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria MANUT CAD debitada na conta de n 188 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 09/02/2024 | 200.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 15/02/2024 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 15/02/2024 | 300.00 | 00009583420409 | GENIELMA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 15/02/2024 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 15/02/2024 | 300.00 | 00069437947449 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 15/02/2024 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 15/02/2024 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 15/02/2024 | 500.00 | 00052948072700 | LUIZ DE MENDONÇA OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 15/02/2024 | 300.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 15/02/2024 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 15/02/2024 | 120.00 | 00008519990428 | SILVANIA MILLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 15/02/2024 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 15/02/2024 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 15/02/2024 | 250.00 | 00006696859411 | JOSIEL BEZERRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 15/02/2024 | 300.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 15/02/2024 | 200.00 | 00008869043401 | MARIA APARECIDA MENDES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 15/02/2024 | 210.34 | 00016525224411 | LARYSSA DA SILVA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletricaaquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 15/02/2024 | 350.00 | 00070117006416 | NATALIA GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 15/02/2024 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 15/02/2024 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 15/02/2024 | 62.96 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 15/02/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 15/02/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 15/02/2024 | 98.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 15/02/2024 | 30.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 15/02/2024 | 2216.71 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 15/02/2024 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 15/02/2024 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segundafeira a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 15/02/2024 | 187.54 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 15/02/2024 | 407.15 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 15/02/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos de pintura realizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 15/02/2024 | 1177.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 16/02/2024 | 2214.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Coreinha Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 16/02/2024 | 5100.00 | 45736929000111 | CARLOS ALMEIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de andaimes escoras e pesos metalicos destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000748 | 16/02/2024 | 6855.72 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Rolo de Espuma Cal 10KG Tinta Cinza Medio 36L Trincha e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0000750 | 16/02/2024 | 7950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Eletrônico | 000182023 | 0000749 | 16/02/2024 | 6207.26 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Selador 18L Rolo de Espuma 15 CM Tinta Branca Neve 18L Trincha e Etc. destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Paraiso do Saber de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 16/02/2024 | 1786.00 | 00011485783402 | THIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio da Secretaria Municipal de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00011934663425 | LIEDSON JUAN DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Noemia Rodrigues de Sao Jose dos RamosPB para o inicio das aulas do ano letivo de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 16/02/2024 | 1412.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB para o inicio das aulas do ano letivo de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 16/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME-UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao pagamento da Anuidade de 2024 firmado por meio do Termo de Filiacao com o Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 16/02/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio nas atividades realizadas de forma remota e na criacao de artes para divulgacao dos informes de todas as Secretariais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 16/02/2024 | 1900.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo com enfase no Setor de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 16/02/2024 | 2500.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 16/02/2024 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 16/02/2024 | 9.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 16/02/2024 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 16/02/2024 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 16/02/2024 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 16/02/2024 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 16/02/2024 | 200.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 16/02/2024 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 16/02/2024 | 120.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 16/02/2024 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 16/02/2024 | 200.00 | 00001188252402 | JULIO DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 16/02/2024 | 200.00 | 00038895254821 | ERINALDO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 16/02/2024 | 300.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 19/02/2024 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007791898411 | MARLENE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 19/02/2024 | 200.00 | 00011736271466 | MANOEL ESTVES MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 19/02/2024 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 19/02/2024 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 19/02/2024 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 19/02/2024 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 19/02/2024 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 19/02/2024 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 19/02/2024 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 19/02/2024 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 19/02/2024 | 1302.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 19/02/2024 | 74.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 19/02/2024 | 18.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 19/02/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 19/02/2024 | 9.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 19/02/2024 | 17.23 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07sete tarifas bancaria debitadas na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 19/02/2024 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 19/02/2024 | 53.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 19/02/2024 | 49.82 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 19/02/2024 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 19/02/2024 | 12.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 19/02/2024 | 33536.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos RamosPB ref.a parcela 22x60 conforme PGFNSISPAR 006171088. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000788 | 19/02/2024 | 2738.54 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 19/02/2024 | 538.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a secretaria de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo aao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 19/02/2024 | 800.00 | 00005347937467 | SHEILA MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 19/02/2024 | 900.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 19/02/2024 | 292.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 73 setenta e tres botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 19/02/2024 | 576.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 144 cento e quarenta e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento em Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiros de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 19/02/2024 | 251.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o setor de licitacao e compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 19/02/2024 | 404.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 45 quarenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Secretarias de Administracao Financas Agricultura Diretoria de Transportes e Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 19/02/2024 | 1100.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 19/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 19/02/2024 | 3660.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 19/02/2024 | 3431.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 19/02/2024 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de Licitacao e Compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/02/2024 | 46.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o correio do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 19/02/2024 | 1412.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 19/02/2024 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio Administrativo na realizacao dos Contratos Administrativo do ano de 2024 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000786 | 19/02/2024 | 7106.19 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 19/02/2024 | 872.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica do predio onde funciona a scretaria de educacao relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 19/02/2024 | 180.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 45 quarenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 19/02/2024 | 3500.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e deposito das escolas da rede muniipal de ensino bem como salas de reunioes para as escolas municipais relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 19/02/2024 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 19/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000785 | 19/02/2024 | 3155.89 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 19/02/2024 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 19/02/2024 | 268.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 67 sessenta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 19/02/2024 | 1310.00 | 00005629264451 | MARIA DAS NEVES TREVAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Conselho Tutelar substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000789 | 19/02/2024 | 1465.28 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 19/02/2024 | 1670.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho de n 661 que foi anulado por equivoco na fonte de recursos referente aos servicos prestados servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0000787 | 19/02/2024 | 24511.24 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 19/02/2024 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para alojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00079769926434 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 19/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o almoxarifado da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 19/02/2024 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/02/2024 | 840.00 | 41367918000150 | GILSON DO CARMO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e remocao de residuos e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 20/02/2024 | 16594.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 20/02/2024 | 3519.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 20/02/2024 | 1050.00 | 12142516000150 | EXTRAÇÃO E MINERAÇÃO PILAR LTDA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com fornecimeento de areia destinada as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/02/2024 | 2640.00 | 00064626954472 | ANA MARIA DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 66 sessenta e seis abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos Veiculos Caminhao Pipa destinados as Cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de CIPOAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA COREINHA COREA DOM MARCELO LAGOA DE PEDRA e PATU para os agricultores e trabalhadores rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 20/02/2024 | 850.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 cinquenta quentinha destinados aos Servidores do Corte de Terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 20/02/2024 | 7200.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de personalizacao de 270 duzentos e setenta Agendas destinadas a distribuicao durante a Formacao Pedagogica dos Professores para o Ano Letivo de 2024 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 20/02/2024 | 6570.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de personalizacao de 270 duzentos e setenta Garrafas e 270 duzentos e setenta Estojos destinados a distribuicao durante a Formacao Pedagogica dos Professores para o Ano Letivo de 2024 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 20/02/2024 | 2006.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 20/02/2024 | 259.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 20/02/2024 | 1765.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de brindes como Liquidificador Ferro de Passar Ventilador 50cm e Etc. destinados ao sorteio durante a Formacao Pedagogica dos Professores para o Ano Letivo de 2024 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 20/02/2024 | 10454.56 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 20/02/2024 | 596.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/02/2024 | 2000.00 | 00001224932498 | GENIVAL ANTONIO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Treinamento em Recursos Humanos junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 20/02/2024 | 2500.00 | 47971709000106 | CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais Eventos e Acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 20/02/2024 | 993.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 20/02/2024 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de midias sociais divulgacoes e postagens referente as acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 20/02/2024 | 612.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 36 trinta e seis quentinha destinados aos Policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 20/02/2024 | 19081.11 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 20/02/2024 | 2907.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 171 cento e setenta e um quentinha destinados aos Servidores do PSF II e PSF Ancora do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovante. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 20/02/2024 | 12814.89 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 20/02/2024 | 8114.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/02/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/02/2024 | 32.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 20/02/2024 | 121.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 20/02/2024 | 32.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de Pix e DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 20/02/2024 | 58.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 20/02/2024 | 1912.28 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conf.comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 20/02/2024 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 20/02/2024 | 745.50 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialSCFV relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 20/02/2024 | 447.30 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCRAS relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 20/02/2024 | 650.00 | 41032514000106 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Fotografo fotos revelacao e postagem durante as atividades carnavalescas dos Programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 20/02/2024 | 596.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialIGD relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 20/02/2024 | 956.70 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenv.socialCrianca Feliz referente ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 21/02/2024 | 500.00 | 00010737395460 | CRISTIANE SAMRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 21/02/2024 | 420.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 um GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquida e 02 dois Envasado em Botijao de 13 KG Completo destinados CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 21/02/2024 | 4.95 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 21/02/2024 | 8.91 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 21/02/2024 | 56.82 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01uma tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 21/02/2024 | 6860.18 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 080379831.2021.8.15.0381 em favor de MARIA PATRICIA DA SILVA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 21/02/2024 | 686.01 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a honorario sucumbenciais ao advogado conforme processo de n 080379831.2021.8.15.0381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 21/02/2024 | 2430.26 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a honorario sucumbenciais ao advogado conforme processo de n 080016759.2019.8.15.0281 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 21/02/2024 | 2300.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a honorario sucumbenciais ao advogado conforme processo de n 000081692.2012.8.15.0381 em favor de VITOR AMADEU DE MOURA BELTAO conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 21/02/2024 | 5723.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 0800009677.2021.8.15.0381 em favor de ANTONIO BRITO DE FREITAS conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 21/02/2024 | 572.33 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a honorario sucumbenciais ao advogado conforme processo de n 080009677.2021.8.15.0381 em favor de VIVIANE EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 21/02/2024 | 850.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 21/02/2024 | 240.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 02 dois GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados ao PA Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000872 | 21/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 21/02/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 21/02/2024 | 1500.00 | 00002365265456 | GILANO CALIXTO VELEZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Palestrante durante abertura do Ano Letivo de 2024 para os Professores da Educacao Infantil Supervisores e Gestores Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada no 20022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 569 | Outras Transferências de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 21/02/2024 | 4000.00 | 53042169000170 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Formacao para Diretores Escolares sobre acompanhamento do Programa Dinheiro na Escola PDDE e Sistema de Gestao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/02/2024 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 21/02/2024 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 22/02/2024 | 2600.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Carro de Mao Torneira Fechadura Assento Sanitario Descarga e Etc. destinadas as atividades de manutencao dos predios Publicos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 22/02/2024 | 67.28 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a guia de recolhimento de custas e taxas do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 22/02/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 22/02/2024 | 46.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 22/02/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000910 | 22/02/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Fevereiro de 2024 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 22/02/2024 | 200.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 22/02/2024 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 22/02/2024 | 500.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008352664433 | YASMIM VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 22/02/2024 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 22/02/2024 | 400.00 | 00003470370460 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 22/02/2024 | 400.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 22/02/2024 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/02/2024 | 250.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/02/2024 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 22/02/2024 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 22/02/2024 | 250.00 | 00009716943466 | SILVA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 22/02/2024 | 150.00 | 00013905004461 | CAROLAYNE SILVA AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 22/02/2024 | 350.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001284563456 | ADRIANA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 22/02/2024 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 22/02/2024 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 22/02/2024 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 22/02/2024 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 22/02/2024 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 22/02/2024 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 22/02/2024 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 22/02/2024 | 120.00 | 00016012133448 | KARINE VITORIA MONEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 22/02/2024 | 200.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 22/02/2024 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008259017407 | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 22/02/2024 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 22/02/2024 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 22/02/2024 | 120.00 | 00003665795419 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 22/02/2024 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 22/02/2024 | 120.00 | 00016468941466 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 22/02/2024 | 300.00 | 00004488933475 | ANA PAULA SILVERIO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 22/02/2024 | 300.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 22/02/2024 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004393483405 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 22/02/2024 | 200.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 22/02/2024 | 120.00 | 00016631622476 | MIKAELLY DE LIMA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 22/02/2024 | 120.00 | 00010842084401 | ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 22/02/2024 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 22/02/2024 | 120.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 22/02/2024 | 120.00 | 00017373181481 | VANDERLEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 22/02/2024 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 22/02/2024 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 22/02/2024 | 120.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 22/02/2024 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 22/02/2024 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 22/02/2024 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 22/02/2024 | 200.00 | 00060125004400 | MANOEL MESSIAS DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 22/02/2024 | 200.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004534659431 | CICERA MARIADA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 22/02/2024 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 22/02/2024 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 22/02/2024 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 22/02/2024 | 120.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 22/02/2024 | 120.00 | 00084038659453 | SEVERINO COUTINHO DE LUCENA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagameento de fatura de energia eletrica em atraso destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 22/02/2024 | 120.00 | 00070837481449 | ELIZABETE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 22/02/2024 | 200.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimetencios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 22/02/2024 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 22/02/2024 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 22/02/2024 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 22/02/2024 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 22/02/2024 | 120.00 | 00004482694495 | MARIA MARTA FERNANDEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 22/02/2024 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 22/02/2024 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 22/02/2024 | 250.00 | 00008712284408 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA COSTA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 22/02/2024 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 22/02/2024 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 22/02/2024 | 120.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 22/02/2024 | 2.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 22/02/2024 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 969que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 22/02/2024 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 22/02/2024 | 120.00 | 00010194901440 | TAYNA BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 22/02/2024 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 23/02/2024 | 1800.00 | 43525410000169 | JOSE BRUNO DE MOURA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na apresentacao de um epetaculo circense durante o carnaval dos usuarios dos servicos e programas da PSB Protecao Social Basica do municipio de Sao Jose dos Ramos como atividade socioassistencial fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivencia comunitaria conforme comprovantes. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 23/02/2024 | 102.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 23/02/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 23/02/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 23/02/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 23/02/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 23/02/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21022024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 23/02/2024 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes diversas em Carro de Som da Secretaria Educacao do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0000975 | 23/02/2024 | 3550.74 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de janeiro2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 23/02/2024 | 2400.00 | 00001598722433 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na confeccao de 50 cinquenta convites feitos de tabuas medindo 40x30 cm destinados as Festividades do Padroeiro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que sera realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 26/02/2024 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas da Zona Rural e Urbana do Municipio Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 26/02/2024 | 2500.00 | 47971709000106 | CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais Eventos e Acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 26/02/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 26/02/2024 | 1.78 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 26/02/2024 | 357.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 27 vinte e sete tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 26/02/2024 | 22353.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mes de de JANEIRO 2024 conforme DARF em anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 26/02/2024 | 120.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 01 Um GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinado ao PA Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 26/02/2024 | 200.00 | 00010162643489 | LUANA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 26/02/2024 | 200.00 | 00071019158417 | HELENA SABRINA SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 26/02/2024 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 26/02/2024 | 120.00 | 00002851947397 | RICARDO GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 26/02/2024 | 120.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 26/02/2024 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 26/02/2024 | 120.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 26/02/2024 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 26/02/2024 | 120.00 | 00016019107469 | MARCIEL ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 26/02/2024 | 120.00 | 00047525444404 | IVONETE BARBOSA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 26/02/2024 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 26/02/2024 | 120.00 | 00006359451425 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 26/02/2024 | 120.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 26/02/2024 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 26/02/2024 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 26/02/2024 | 120.00 | 00009716860412 | SAMARA CAVALCANTI DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 26/02/2024 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 26/02/2024 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 26/02/2024 | 120.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 26/02/2024 | 120.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 26/02/2024 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 26/02/2024 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 26/02/2024 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 26/02/2024 | 120.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 26/02/2024 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 26/02/2024 | 120.00 | 00071867166445 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 26/02/2024 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 26/02/2024 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 26/02/2024 | 300.00 | 00010837934460 | GERLANE SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 26/02/2024 | 200.00 | 00011659836484 | ALVARO DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 26/02/2024 | 250.00 | 00078871000463 | LAURINDA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 26/02/2024 | 250.00 | 00009799714460 | TAIRES FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 26/02/2024 | 300.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 26/02/2024 | 300.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 26/02/2024 | 300.00 | 00009977637440 | KASSIA GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 26/02/2024 | 300.00 | 00005389993497 | ALEX GOMES CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 26/02/2024 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 26/02/2024 | 300.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 26/02/2024 | 120.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 26/02/2024 | 120.00 | 00004493754478 | CLAUDINEIA BENJAMIN DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 26/02/2024 | 183.84 | 00015835532407 | RAYSSA DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com faturas de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 26/02/2024 | 300.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com Aluguel Social destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 26/02/2024 | 300.00 | 00005694659406 | PEDRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1031que foi anulado por equivoco no valor referente a ajuda de cunho social para custear despesas com aluguel social destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 26/02/2024 | 120.00 | 00008269741477 | LENILDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 26/02/2024 | 400.00 | 00009533622482 | UALISSON NUNES DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 26/02/2024 | 300.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | Manutencao das Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 27/02/2024 | 21685.86 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de premiacao do pessoal da Secde Saude PREVINE BRASIL relativo ao 3 quadrimestre de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001046 | 27/02/2024 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001053 | 27/02/2024 | 1842.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Junta Homocinetica Jogos de Pastilha Bomba Dagua Correia e Etc destinadas a manutencao do veiculo QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001054 | 27/02/2024 | 490.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bateria 60 Amperes e Barra Axial destinadas a manutencao do veiculo QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001055 | 27/02/2024 | 350.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Jogo de Pastilha e Bomba de Combustivel destinadas a manutencao do veiculo QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001056 | 27/02/2024 | 2188.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Polia do Alternador Pivo de Suspensao Correia Bucha do Estabilizador e Etc destinadas a manutencao do veiculo QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001059 | 27/02/2024 | 1092.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSD5053 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001061 | 27/02/2024 | 1816.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bateria 60 Amperes Lampada H1 Abracadeira do Escape Resistencia e Etc destinadas a manutencao do veiculo QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001062 | 27/02/2024 | 624.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001064 | 27/02/2024 | 600.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001065 | 27/02/2024 | 1200.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000052023 | 0001071 | 27/02/2024 | 40794.00 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Servicos prestados referente a 1 medicao de manutencao preventiva e corretiva do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos conforme licitacao N 052023 e Contrato N 1442023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 27/02/2024 | 279.89 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 16 dezesseis tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 27/02/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de MSG debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 27/02/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria manut cta debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 27/02/2024 | 6.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 27/02/2024 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 27/02/2024 | 1.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 27/02/2024 | 167.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 27/02/2024 | 37.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o correio do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 27/02/2024 | 27.30 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento do empenho 32 relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 27/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o Correios do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001069 | 27/02/2024 | 450.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos a disposicao das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001041 | 27/02/2024 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001043 | 27/02/2024 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001044 | 27/02/2024 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001063 | 27/02/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001068 | 27/02/2024 | 1650.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de grande porte pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | PAVIMENTACAO E RECUPERACAO DE RUAS E AVENIDAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032022 | 0001073 | 27/02/2024 | 73016.19 | 08317848000150 | APN CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a primeira medicao dos servicos de pavimentacao no perimetro urbano do municipio de Sao Jose dos RamosPB COREIA atraves do programa Apoio a politica Nacional de Desenvolvimento Urbano voltado a implantacao e qualificacao viaria pelo Ministerio das Cidades conforme convenio N 9148062021 Licitacao N 000032022 e Contrato N 932022 | 00022022 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001045 | 27/02/2024 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001067 | 27/02/2024 | 240.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001039 | 27/02/2024 | 1652.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo caminhao PIPA de placa NQH3452 pertencente a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001040 | 27/02/2024 | 937.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro Lubrificante Balde de Oleo 15W40 e Filtro PSL destinadas a manutencao do veiculo caminhao PIPA de placa NQH3452 lotado na Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001066 | 27/02/2024 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de pequeno e medio pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001070 | 27/02/2024 | 120.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 28/02/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 28/02/2024 | 1765.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 28/02/2024 | 15414.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 28/02/2024 | 7000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 28/02/2024 | 6036.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 28/02/2024 | 3177.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 28/02/2024 | 14682.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 28/02/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 28/02/2024 | 11635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Gabinete do Prefeito Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 28/02/2024 | 19500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 28/02/2024 | 8493.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 28/02/2024 | 10306.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 28/02/2024 | 5587.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 28/02/2024 | 22254.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 28/02/2024 | 63978.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 28/02/2024 | 18802.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 28/02/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria ao Departamento de Transporte com geracao de arquivos para o Sagres Captura relatorios mensais e orientacoes de controles de gastos com combustiveis da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 28/02/2024 | 1200.00 | 00070890391459 | EWERTON FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 28/02/2024 | 1500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/02/2024 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time TIME CONEXAO FUTSAL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/02/2024 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA FEMININO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/02/2024 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 28/02/2024 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 28/02/2024 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 28/02/2024 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time SPORTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 28/02/2024 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time LP pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 28/02/2024 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DE PATU pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 28/02/2024 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRAS DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 28/02/2024 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 28/02/2024 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BORUSSIA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 28/02/2024 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BOTAFOGO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 28/02/2024 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 28/02/2024 | 400.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 28/02/2024 | 10123.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001074 | 28/02/2024 | 5940.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Sapata de Freio Dianteiro Tambor de Freio Traseiro e Bateria 135 Amperes destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001075 | 28/02/2024 | 420.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Oleo Selenia Filtro de Oleo e Jogo de Pastilha Freio destinadas a manutencao do veiculo de placa SKU2E59 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001078 | 28/02/2024 | 2870.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Tambor de Freio Balde de Oleo Filtro KC595 e Etc destinadas a manutencao do veiculo de placa SKU0J05 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001080 | 28/02/2024 | 989.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Barra de Direcao Abracadeira e Parafuso Centro destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001083 | 28/02/2024 | 4804.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Disco de Embreagem Cilindro Auxiliar da Embreagem e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001088 | 28/02/2024 | 600.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001092 | 28/02/2024 | 600.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1088 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001096 | 28/02/2024 | 499.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Sensor Eletrico destinadas a manutencao do veiculo de placa SKU0J05 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001106 | 28/02/2024 | 600.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1092 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001107 | 28/02/2024 | 499.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1096 que foi anulado por equivoco no historico referente ao fornecimento de pecas automotivas como Sensor Eletrico destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001108 | 28/02/2024 | 600.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001121 | 28/02/2024 | 707.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Bateria 60 Amperes Filtro de Ar e Porta Escova destinadas a manutencao do veiculo de placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001123 | 28/02/2024 | 1248.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QFR8H92 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001124 | 28/02/2024 | 570.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Mola 3A Reforco e Pino de Centro destinadas a manutencao do veiculo de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001126 | 28/02/2024 | 150.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 28/02/2024 | 7373.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 28/02/2024 | 124954.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 28/02/2024 | 134103.42 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil EFETIVOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 28/02/2024 | 237771.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental EFETIVOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 28/02/2024 | 1000.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo F400 de placa KFX8H41 quando a disposicao das atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 28/02/2024 | 7807.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 EFETIVOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 28/02/2024 | 62192.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0001164 | 28/02/2024 | 27768.90 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a 6 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023 | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 28/02/2024 | 4736.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 28/02/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 28/02/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do jornal a uniao edital de aviso de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 28/02/2024 | 19661.76 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 28/02/2024 | 12166.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0001129 | 28/02/2024 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparencia Portal do Servidor Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Portal do Gestor Patrimonio Gestao de Frota Acao Social e Portal de Frota destinados as atividades Administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001132 | 28/02/2024 | 6000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Juridica Especializada na Area de Licitacao e Contratacoes Publica de Modo a Atender as Necessidades e Interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 Conforme Inexigibilidade de Licitacao n 032024 e Contrato de n 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 28/02/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 28/02/2024 | 1800.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados no apoio administrativo para operacionalizacao do sistema informatizado de Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com geracao de arquivos e envio das informacoes para o Sagres relativo ao mes de fevereiro204 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/02/2024 | 116.62 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 28/02/2024 | 8773.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 28/02/2024 | 18186.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 28/02/2024 | 19778.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 28/02/2024 | 87915.32 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeEFETIVOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 28/02/2024 | 71162.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeCONTRATADOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 28/02/2024 | 1750.00 | 00007583599423 | ROBSON MACIEL GONÇALVES DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Bioquimico na UBS Prof Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente a substituicao de servidor que entrou de ferias durante o mes de Dezembro de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 28/02/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF EFETIVO relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 28/02/2024 | 6900.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 28/02/2024 | 7672.49 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 28/02/2024 | 55007.30 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 28/02/2024 | 23240.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 28/02/2024 | 59336.04 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 28/02/2024 | 2736.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 28/02/2024 | 2027.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 28/02/2024 | 9261.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 28/02/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF CONTRATADOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 28/02/2024 | 14011.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 28/02/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeACADEMIA DE SAuDE CONTRATADOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 28/02/2024 | 17312.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/02/2024 | 9884.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Contratados relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 28/02/2024 | 2000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 28/02/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 28/02/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 28/02/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Servicos de Conve Fortalecimento de Vinculos Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 28/02/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 28/02/2024 | 720.00 | 07768532000112 | CHURRASCARIA CEASA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 40 quarenta almocos destinados aos idosos que participam das atividades do Programa de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001176 | 29/02/2024 | 4000.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus quando em 08 oito viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mes de Feveireiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 29/02/2024 | 120.00 | 00006311956454 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 29/02/2024 | 120.00 | 00001118646401 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/02/2024 | 120.00 | 00014280176400 | MARIA DE FÁTIMA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/02/2024 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 29/02/2024 | 120.00 | 00014857631423 | MARIA LUIZA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/02/2024 | 120.00 | 00016647715495 | MARIA EDUARDA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 29/02/2024 | 120.00 | 00001510117458 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/02/2024 | 120.00 | 00009269418448 | SANDRA HELENA DA SILVA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/02/2024 | 150.00 | 00002340172446 | SEVERINA DO CARMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/02/2024 | 150.00 | 00011642976431 | EDNALVA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/02/2024 | 120.00 | 00014524859411 | RITA AMÉLIA VIEIRA COSME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/02/2024 | 220.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/02/2024 | 120.00 | 00015366274451 | SAFIRA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/02/2024 | 120.00 | 00011642946443 | EDUARDO DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/02/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/02/2024 | 4875.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001177 | 29/02/2024 | 2104.60 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Fluconazol Hidrocortisona Ibuprofeno e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001178 | 29/02/2024 | 877.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Cefalexina e Dexametasona destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001179 | 29/02/2024 | 529.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Bromoprida Buscopan e Epinefrina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/02/2024 | 25023.14 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1153 que foi anulado por equivoco no valor relativo a folha de pessoal da Secde Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001181 | 29/02/2024 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Loratadina 10mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001184 | 29/02/2024 | 1475.20 | 14595725000184 | NOVASUL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Enalapril 10mg e Losartana 50mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001187 | 29/02/2024 | 5817.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Acetilcisteina Complexo B Dipirona Simeticona Mebendazol e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001189 | 29/02/2024 | 3159.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Paracetamol Prometazina Tenoxicam 40mg e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001204 | 29/02/2024 | 1260.50 | 38329458000161 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELLI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Azitromicina 500gm e LevodopaBenserazida 20050mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001205 | 29/02/2024 | 24533.63 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Dexametasona Nitrofurantoina Complexo B 2ml Prometazina Alopurinol 300mg e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001206 | 29/02/2024 | 729.90 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Captopril 25mg e Gliclazida 30mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001207 | 29/02/2024 | 2378.12 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de materiais hospitalares como Soro Fisiologico 100ml e Etc destinados a atividades do PA – Unidade de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 29/02/2024 | 4347.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 29/02/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/02/2024 | 4300.00 | 15392938000171 | CIRURGICA SHALOM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 um Carrinho Star Kids destinado as atividades do PA – Unidade do Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/02/2024 | 4460.00 | 19820637000152 | CIRURGIA MEDICALLI COMERCIAL - LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 01 uma Maca de Resgate Retratil c Ajuste de Atura destinada as atividades do PA – Unidade do Pronto Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/02/2024 | 44.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/02/2024 | 95.53 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/02/2024 | 4125.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 29/02/2024 | 1.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 29/02/2024 | 1988.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 29/02/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao Eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESic Sistema de Informacao do Cidadao Ouvidoria Integrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001203 | 29/02/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/02/2024 | 69905.38 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 29/02/2024 | 8785.15 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1143 que foi anulado por equivoco no valor relativo a folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 29/02/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 473 que foi anulado por equivoco no elemento de despesa relativo a folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de Janeiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/02/2024 | 13831.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1135 que foi anulado por equivoco no valor relativo a folha de pessoal da Secde Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/02/2024 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001168 | 29/02/2024 | 1731.74 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao como limpeza desinstalacao e instalacao com carga de gas em Aparelhos de AR Condicionados pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 01/03/2024 | 847.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 01/03/2024 | 5456.00 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cimento 50KG Fechadura Telha Brasilit e Etc destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001233 | 01/03/2024 | 3754.98 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 01/03/2024 | 3500.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e deposito das escolas da rede muniipal de ensino bem como salas de reunioes para as escolas municipais relativo ao mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 01/03/2024 | 2267.00 | 24292350000137 | WESLWY GLEISSON SIMAO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Porta Semioca Cadeado Pado 40mm Lampadas Led 40W e Etc destinados a manutencao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 01/03/2024 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de midias sociais divulgacoes e postagens referente as acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 01/03/2024 | 94.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 01/03/2024 | 300.00 | 00002461031401 | MARIA CRISTINA SIMPLICIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 01/03/2024 | 400.00 | 00014230673477 | JOÃO PEDRO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 01/03/2024 | 150.00 | 00070898990475 | MARILIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 01/03/2024 | 120.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 01/03/2024 | 120.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 01/03/2024 | 150.00 | 00001301052442 | NIVALDO BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 01/03/2024 | 200.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 01/03/2024 | 120.00 | 00008720386451 | MARIA DA GUIA ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 01/03/2024 | 120.00 | 00016497748423 | TAINA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 01/03/2024 | 120.00 | 00010861803485 | SEBASTIÃO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 01/03/2024 | 300.00 | 00014873464412 | GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 01/03/2024 | 200.00 | 00004511763402 | IVANETE CEZARINA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 01/03/2024 | 200.00 | 00009396021482 | MARTA MARCELA DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 01/03/2024 | 120.00 | 00011160532419 | ITAMARA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 01/03/2024 | 150.00 | 00001285705475 | JEANE SANTIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 01/03/2024 | 240.00 | 00071832732452 | MARIA EDUARDA SILVA CARNEIRO | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com quisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 01/03/2024 | 150.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 01/03/2024 | 150.00 | 00001215733461 | SUELI PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 01/03/2024 | 120.00 | 00071091419426 | VANUBIA DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 01/03/2024 | 200.00 | 00007241924410 | MARIA DAS DORES SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 01/03/2024 | 150.00 | 00014321083796 | PAULO SERGIO AQUINO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 01/03/2024 | 150.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 01/03/2024 | 200.00 | 00071765584426 | ANA BEATRIZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 01/03/2024 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 01/03/2024 | 120.00 | 00015104182452 | ANDREIA PEREIRA DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 01/03/2024 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 01/03/2024 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 01/03/2024 | 120.00 | 00006119651438 | MARILENE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 01/03/2024 | 120.00 | 00009650147462 | ULGINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 01/03/2024 | 120.00 | 00001266506403 | MONICA DOMINGOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 01/03/2024 | 120.00 | 00073820156453 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 04/03/2024 | 600.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de personalizacao e fornecimento de 50 cinquenta garrafas destinadas aos usuarios do SCFVServicos de Convivencia e Fortalecimento de vinculos do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 04/03/2024 | 250.00 | 00098332635420 | ELZA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e fatutas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 04/03/2024 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 04/03/2024 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 04/03/2024 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 04/03/2024 | 120.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 04/03/2024 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 04/03/2024 | 300.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 04/03/2024 | 300.00 | 00070336280483 | JOSENILTO DA SILVA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 04/03/2024 | 300.00 | 00018042975422 | TAMIRES DE ARAÚJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 04/03/2024 | 300.00 | 00001141342430 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 04/03/2024 | 300.00 | 00071706524471 | JAQUELINE LOPES BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 04/03/2024 | 300.00 | 00011309365466 | HIOLANDA MARTINS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 04/03/2024 | 300.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 04/03/2024 | 200.00 | 00012873686464 | DIEGO GONÇALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/03/2024 | 200.00 | 00001351388410 | SEVERINA EMILIANO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010311818498 | CASIANO JOSÉ SANTANA DE MENDOÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 04/03/2024 | 200.00 | 00005974719409 | JOSE PAULO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 04/03/2024 | 250.00 | 00070053749405 | LAERCIO DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 04/03/2024 | 250.00 | 00071018962433 | RUTE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 04/03/2024 | 250.00 | 00015807763459 | BEATRIZ SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 04/03/2024 | 200.00 | 00010833101439 | PRISCILA BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 04/03/2024 | 200.00 | 00012317457464 | ALEX DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 04/03/2024 | 200.00 | 00017493971455 | DANIELE BERLAMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 04/03/2024 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 04/03/2024 | 250.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 04/03/2024 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 04/03/2024 | 250.00 | 00001602223467 | HAULY RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 04/03/2024 | 245.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 03 tres carimbos TRODAT 4911 e confeccao de 05 cinco crachas destinados ao pessoal do conselhoo tutelar do municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0001253 | 04/03/2024 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0001254 | 04/03/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de fevereiro 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0001259 | 04/03/2024 | 5600.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 20 vinte viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Fvereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0001290 | 04/03/2024 | 7622.81 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva preventiva instalacao e desistalacao em equipamentos de ar condicionados das unidades de saude do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0001291 | 04/03/2024 | 336.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como cetoconazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 04/03/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria relativo a extrato meio magnetico debitado na conta do FPM nesta data confomre comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0001258 | 04/03/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27012024 a 27022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 04/03/2024 | 1667.00 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante o mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 04/03/2024 | 833.50 | 00003063050466 | SAMUEL BENALHA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como motorista a disposicao da secretaria de agricultura do municipio de Sao Jose dos Ramos durante 15 dias no mes de janeiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 05/03/2024 | 47.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 05/03/2024 | 118.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 05/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 05/03/2024 | 107.76 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 05/03/2024 | 11.08 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 05/03/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 05/03/2024 | 1.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 05/03/2024 | 19.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 05/03/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de agua pertencente ao predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 05/03/2024 | 845.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 05/03/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 05/03/2024 | 4926.70 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente ao atendimento Consulta e realizacao de exames nos pacientes de glaucoma do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 05/03/2024 | 1712.55 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais odontologicos como Ponta Diamantada Acido 37 Espelho Primeiro e Etc destinados as atividades odontologicas dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 05/03/2024 | 845.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1297 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 05/03/2024 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 05/03/2024 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 05/03/2024 | 1650.00 | 02393069000158 | RADIO ITABAIANA FM LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo referente a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB em veiculo de Comunicacao Radio referente a parcela 1212 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 05/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 05/03/2024 | 7650.00 | 17266277000163 | SOUZA JUNIOR COM. ATA. MAT. CONSTRUÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais como Aluminio Branco Chapa Acrilica Fechadura Dobradica 70x70 e Etc destinados a confeccao de 07 sete Portas de Aluminio com Janelas para a Escola Municipal Anizio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/03/2024 | 120.00 | 00098054040482 | MARIA ELIZETE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 05/03/2024 | 200.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 05/03/2024 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 05/03/2024 | 200.00 | 00057638322487 | MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 05/03/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 05/03/2024 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 05/03/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 05/03/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 05/03/2024 | 120.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 05/03/2024 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 05/03/2024 | 150.00 | 00060124741487 | JOSE CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 05/03/2024 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 05/03/2024 | 300.00 | 00009750883438 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 06/03/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao do Secretario de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do Evento – Forum Regional Undime Nordeste nos dias 11 e 12 de marco de 2024 na cidade de AracajuSE conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 06/03/2024 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 06/03/2024 | 1190.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 70 Setenta quentinha destinados aos Policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 06/03/2024 | 1054.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 62 sessenta e duas quentinha destinados aos Servidores da Secretaria de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 06/03/2024 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 06/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 06/03/2024 | 9600.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Digitalizacao de todas as Despesas Licitacoes e Locacao de Software de busca de Documentos Digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente aos meses de Janeiro e Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 06/03/2024 | 9600.00 | 45096447000144 | DOC ORGANIZAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referentes aos meses Janeiro e Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 06/03/2024 | 2800.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 06/03/2024 | 4500.00 | 44514787000185 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de sistema CFTV IP'S contendo 16 pontos de cameras instaladas em locais estrategicos entradas e saidas da cidade no decorrer do mes de Fevereiro2024 onde o sistema de monitoramento esta instalado na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 06/03/2024 | 1504.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 06/03/2024 | 1581.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 93 noventa e tres quentinha destinados aos Servidores do PSF II e PSF Ancora do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 06/03/2024 | 187.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 06/03/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 06/03/2024 | 33755.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos refa parcela 23x60 conforme PGFNSISPAR 006171088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 06/03/2024 | 1329.14 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000967720218150381 em favor de ANTONIO BRITO DE FREITAS conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 06/03/2024 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao acompanhamento e emissao de relatorios das despesas dos Convenios Estaduais e Federais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantess | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 06/03/2024 | 6.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 06/03/2024 | 1309.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 77 setenta e sete quentinha destinados aos Servidores do Corte de Terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0001336 | 06/03/2024 | 2415.60 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 06/03/2024 | 179.83 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo RAS41 Programador Horario Semanal destinados aos pocos das localidades dos Sitios Lagoa de Pedra Cipoal e Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovates | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 071 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 06/03/2024 | 5194.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Bombas Sub TSM0519D 10CV MONOF 230V e 01 um Bomba Sub TSM1007D 12CV MONOF 230V destinadas aos pocos das localidades dos Sitios Lagoa de Pedra Cipoal e Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 06/03/2024 | 435.00 | 15732854000130 | REFLORA COMECIO DE PRODUTOS AGRICOLAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1338 que foi anulado por equivoco no valor referente ao fornecimento de materiais de consumo RAS41 Programador Horario Semanal destinados aos pocos das localidades dos Sitios Lagoa de Pedra Cipoal e Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 06/03/2024 | 218.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a plotagem em papel do Projeto de Emenda de n 587 e Projeto CT de n 108625593 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 07/03/2024 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 07/03/2024 | 1600.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 07/03/2024 | 1600.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 07/03/2024 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 07/03/2024 | 1670.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 07/03/2024 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica Especializada quando necessario durante o mes de Fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 07/03/2024 | 1550.00 | 00003682125485 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publica transporte dos bancos de madeira organizacao e coleta de residuos da FeiraLivre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 07/03/2024 | 1550.00 | 00003682125485 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publica transporte dos bancos de madeira organizacao e coleta de residuos da FeiraLivre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 07/03/2024 | 353.00 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB junto a Empresa Reflora para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26 de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 07/03/2024 | 353.00 | 00001192870484 | MARIVALDO VASCONCELOS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas refereente ao reempenho de n1386 que foi anulado por euivoco no favorecido referente a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB junto a Empresa Reflora para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26 de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 07/03/2024 | 564.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de LastroPB junto a Empresa MWG de O Almeida Servicos LTDA para tratar de assuntos relacionados a instrucoes e treinamento de envio do EFDREINF e ESOCIAL que ocorreu no dia 06032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 07/03/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 07/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 07/03/2024 | 65.61 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 07/03/2024 | 3500.00 | 00000910324409 | Valdey de Meireles Macedo | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas Setor Financeiro e Contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 07/03/2024 | 1160.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Batata Inglesa Tomate Cebola Cenoura Mamao Maca Laranja e Etc destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 07/03/2024 | 2000.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Cebola Tomate Goiaba mamao laranja e Etc destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 07/03/2024 | 3117.46 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 07/03/2024 | 3000.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 07/03/2024 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao das Despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 07/03/2024 | 1900.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo junto ao Setor de Contabilidade para realizacao dos lancamentos contabeis na classificacao fiscal e cadastral das despesas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com informacoes necessarias para o envio da EFDREINF e ESocial durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 07/03/2024 | 2500.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 07/03/2024 | 581.00 | 00005865451405 | JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 83 oitenta e tres viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 07/03/2024 | 1412.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 073 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 07/03/2024 | 2611.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 02 dois Microfone Lapela Sem Fio 01 um Estabilizador L7CPRO e 01 um Bastao de LED YN360 destinados as atividades do Setor de Comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 07/03/2024 | 3841.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Batata Inglesa Cebola Cenoura Alface Tomate Inhame e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 07/03/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de Servidor lotado na Secretario de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do Evento – Forum Regional Undime Nordeste nos dias 11 e 12 de marco de 2024 na cidade de AracajuSE conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 07/03/2024 | 400.00 | 03604410000130 | UNDIME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento referente a inscricao de Servidor lotado na Secretario de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para participa do Evento – Forum Regional Undime Nordeste nos dias 11 e 12 de marco de 2024 na cidade de AracajuSE conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 07/03/2024 | 300.00 | 00011849832404 | ELILANIA DE LIMA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 07/03/2024 | 200.00 | 00012752923481 | TAUYRA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aqiosocao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 07/03/2024 | 150.00 | 00011881147436 | SABRINA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 07/03/2024 | 200.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 07/03/2024 | 250.00 | 00001408268400 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 07/03/2024 | 300.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 07/03/2024 | 1650.74 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Polpas de Frutas Abacaxi Maca Tomate Pimentao e Etc destinados ao preparo da merenda dos Programas da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 07/03/2024 | 1133.23 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Carne S Osso Peito de Frango e Frango Congelado destinados a merenda das Criancas do socioassistencial para usuarios dos Servicos e Programas Fortalecendo o Direito de Brincar do Ludico e da Convivencia Comunitaria do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 07/03/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 07/03/2024 | 120.00 | 00007607515445 | GABRIEL DE OLIVEIRA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 08/03/2024 | 189.00 | 09010278000114 | DJAIR JOSE DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Batom 24 Horas Piranha e Saco Metal destinados ao Encontro das Mulheres que participam do Programa do PAIF atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001423 | 08/03/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciais da politica de Assistencia Social do municipio com foco na protecao social basica referente ao mes de fevereiro2024 conforme contrato n 072023 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 08/03/2024 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados no fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da EM Prof Maria Caxias de Lima EM Anisio Pereira EM Jose Paraiso do Saber EM Joao Benjamim EM Jose Francisco da Costa e EM Jose Batista de Carvalho da cidade de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 08/03/2024 | 2502.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Polpa de Frutas destinadas a merenda dos Alunos das Escolas Municipais Simplicio Jose de Mendonca Joao Benjamim de Araujo e Paraiso do Saber de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 08/03/2024 | 4655.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Polpa de Frutas destinadas a merenda dos Alunos das Escolas Municipais Anisio Pereira Borges Jose Batista de Carvalho Maria de Caxias de Lima e Noemia Rodrigues de Amorim de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 08/03/2024 | 748.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 187 cento e oitenta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001425 | 08/03/2024 | 13262.92 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos onibus a disposicao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 08/03/2024 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 08/03/2024 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 08/03/2024 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 02032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 08/03/2024 | 360.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 90 noventa botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Secretarias de Administracao Financas Agricultura Diretoria de Transportes e Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 08/03/2024 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 02032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 08/03/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no Blog do Bruno Lira conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 08/03/2024 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 08/03/2024 | 432.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 108 cento e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 08/03/2024 | 148.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 37 trinta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 08/03/2024 | 432.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1411 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso e no historico referente aos servicos prestados no abastecimento de 108 cento e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001418 | 08/03/2024 | 3216.66 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 08/03/2024 | 27828.65 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 08/03/2024 | 5953.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 08/03/2024 | 120.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 10 dez tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 08/03/2024 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1398 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1377 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais na Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001420 | 08/03/2024 | 1191.17 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 08/03/2024 | 550.00 | 26678092000157 | MEGA DIGITAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de um carregador duplo para duas baterias e duas baterias NP para iluminador destinados aos equipamentos do setor de comunicacao do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001422 | 08/03/2024 | 2495.48 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001424 | 08/03/2024 | 1191.17 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n1420 que foi anulado por equivoco no projeto atividade referente ao fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 08/03/2024 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 08/03/2024 | 172.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 43 quarenta e tres botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001416 | 08/03/2024 | 5664.40 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 08/03/2024 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 08/03/2024 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 08/03/2024 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0001417 | 08/03/2024 | 21193.39 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 11/03/2024 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 11/03/2024 | 358.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas plasticas G preta destinadas as atividades da distribuicao do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 11/03/2024 | 626.50 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sacola Plastica G Preta destinadas as atividades durante a distribuicao das sementes aos agricultores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0001444 | 11/03/2024 | 7950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 11/03/2024 | 700.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Joao PessoaPB transportando sementes para distribuicao aos agricultores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 11/03/2024 | 282.40 | 00009962942446 | ELIELSON BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Comercio Local para cotacao e aquisicao de equipamentos digitais para tratar de interesse do Setor de Comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 11/03/2024 | 185.83 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 11/03/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 11/03/2024 | 57.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de Pix e DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 11/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 11/03/2024 | 66.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 11/03/2024 | 22.03 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 11/03/2024 | 1.18 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 11/03/2024 | 574.90 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartavel como Jumbitos Requeijao Pirulito e Bala Yogurte 100 destinados ao Evento do Dia D da Multivacinacao realizada no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 11/03/2024 | 2563.08 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Pregabalina 750mg Cloridrato de Duloxetina 60mg Melatonina e Etc destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 11/03/2024 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segundafeira a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 11/03/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/03/2024 | 1786.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio da Escola Simplicio Jose de Mendonca do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo F400 de placa KFX8H41 quando a disposicao das atividades das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 11/03/2024 | 1694.40 | 00008027266408 | IZAQUE ARRUDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria completa com pernoite para custear despesas com viagem a cidade de AracajuSE para participar do Forum Regional da Undime nos dias 11 e 12 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 11/03/2024 | 1821.36 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartavel como Pipoca Sal Bombom Garoto Guardanapo Garfo Refeicao e Etc destinados ao carnaval dos usuarios dos servicos e programas da PSB Protecao Social Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB como atividade socioassistencial fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivencia comunitaria conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 11/03/2024 | 686.55 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Agua Mineral Refrigerante Guarana e Etc destinados aos idosos que participam das atividades viagem do Programa de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 11/03/2024 | 975.25 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas e materiais descartavel como Pirulito Bombom Sortido Farinha Trigo Refrigerante Prato Raso e Etc destinados ao inicio das atividades dos Programas da PSB Protecao Social Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB como atividade socioassistencial fortalecendo o direito de brincar do ludico e da convivencia comunitaria conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 11/03/2024 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 11/03/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1383 que foi anulado por equivoco no historico referente servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 12/03/2024 | 2250.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 06 seis viagens sendo 03 tres viagens a cidade de Joao PessoaPB 01 um viagem a cidade de Caldas BrandaoPB 01 um viagem ao Sitio Cipoal e 01 um viagem ao Sitio Lagoa de Pedra conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 12/03/2024 | 58.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 12/03/2024 | 121.72 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 12/03/2024 | 240.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 12/03/2024 | 400.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001118646401 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 12/03/2024 | 200.00 | 00001188252402 | JULIO DE MENDONÇA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 12/03/2024 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 12/03/2024 | 300.00 | 00002167116497 | MARIA DAS GRAÇAS GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 12/03/2024 | 300.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 12/03/2024 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 12/03/2024 | 300.00 | 00067678327404 | MINERVINO NETO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 12/03/2024 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 12/03/2024 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 12/03/2024 | 300.00 | 00007888336426 | VERA LUCIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 12/03/2024 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 12/03/2024 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 12/03/2024 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 12/03/2024 | 120.00 | 00008710347437 | SEVERINA BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 12/03/2024 | 200.00 | 00010189754460 | VALDEIR BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 12/03/2024 | 281.31 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 12/03/2024 | 1152.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 03 tres Tendas destinadas ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29 de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 12/03/2024 | 234.73 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 12/03/2024 | 2311.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 12/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 12/03/2024 | 7734.12 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08002604220218150381 em favor de ACIR SIMPLICIO DE MENDONCA e advogados da parte autora VIVANE E EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 12/03/2024 | 7368.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08001357420218150381 em favor de LEANDRO DA SILVA e advogados da parte autora VIVANE E EWERTON ADVOCACIA conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 12/03/2024 | 987.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a SMDH Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 12/03/2024 | 1670.00 | 00014571982402 | FRANCISCO EDUARDO CAMARA DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente substituindo o Servidor que se encontrava de atestado medico lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 12/03/2024 | 1670.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari substituindo o Servidor que se encontrava de atestado medico lotado na Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 12/03/2024 | 799.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 13/03/2024 | 2208.60 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Patu Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 13/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a projeto orcamento e especificacoes para urbanizacao de canteiros no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 13/03/2024 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 13/03/2024 | 2.58 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 13/03/2024 | 70.17 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 13/03/2024 | 13.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 13/03/2024 | 850.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 13/03/2024 | 1116.50 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Dexilant 60mg e Atesto 250mg destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 13/03/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convenios Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 13/03/2024 | 1331.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 13/03/2024 | 1420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 13/03/2024 | 800.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 08032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 13/03/2024 | 750.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 08032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 13/03/2024 | 380.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 13/03/2024 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 13/03/2024 | 120.00 | 00028775198487 | JOÃO BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 13/03/2024 | 120.00 | 00070890427402 | LARISSA FERNANDA RAMOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 13/03/2024 | 150.00 | 00003779427400 | ROBERTO COSME DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 13/03/2024 | 120.00 | 00014450025407 | JOSÉ EDUARDO DO NASCIMENTO PESSOA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 13/03/2024 | 300.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 13/03/2024 | 200.00 | 00005314052490 | MARIA DE LOURDES ANTERO DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 13/03/2024 | 400.00 | 00016510233444 | GABRIEL MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 13/03/2024 | 300.00 | 00002374176428 | LUSIVALDO LUIS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 13/03/2024 | 13.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 13/03/2024 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 13/03/2024 | 47.32 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 13/03/2024 | 200.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 13/03/2024 | 200.00 | 00001171165480 | MARIA LUCIA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 13/03/2024 | 564.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com passeio do grupo de Idosos Gente Feliz no dia 28 de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 13/03/2024 | 262.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com passeio do grupo de Idosos Gente Feliz no dia 28 de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 13/03/2024 | 564.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1502 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com passeio do grupo de Idosos Gente Feliz com o intuito do fortalecimento de vinculo no dia 28 de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 13/03/2024 | 262.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1503 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com passeio do grupo de Idosos Gente Feliz com o intuito do fortalecimento de vinculo no dia 28 de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 13/03/2024 | 262.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1507 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para custear despesas com passeio do grupo de Idosos Gente Feliz com o intuito do fortalecimento de vinculo no dia 28 de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 13/03/2024 | 90.00 | 09010278000203 | DJAIR JOSE DE ANDRADE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de lembrancinhas destinadas as Mulheres do Grupo de Idosos do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB em comemoracao ao dia internacional da Mulher conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 13/03/2024 | 1182.00 | 29885557000139 | PAULINHO ELETRO COMERCIO VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de liquidificador espremedor de frutas ventilador e etc destinados ao sorteio durante viagem a cidade de Joao PessoaPB do Grupo de Idosos do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 14/03/2024 | 120.00 | 00012502722462 | ANTONIO SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 14/03/2024 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 14/03/2024 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 14/03/2024 | 300.00 | 00069437947449 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/03/2024 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 14/03/2024 | 200.00 | 00001690095482 | RAFAEL SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 14/03/2024 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 14/03/2024 | 200.00 | 00070616210442 | BRUNO JUAN SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 14/03/2024 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 14/03/2024 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 14/03/2024 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 14/03/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 12032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 14/03/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 12032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 14/03/2024 | 106.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/03/2024 | 12137.00 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 14/03/2024 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes diversas em Carro de Som de interesse da Secretaria Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 14/03/2024 | 62517.13 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 14/03/2024 | 1093.05 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de FEVEREIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 14/03/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 14/03/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 14/03/2024 | 1780.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 14/03/2024 | 491.43 | 00009012204429 | MIGUEL ANGEL RIBEIRO MENEZES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas as verbas rescisorias do servidor Miguel Angel Ribeiro Menezes do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme parecer juridico | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 14/03/2024 | 12807.88 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de FEVEREIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 14/03/2024 | 10607.71 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da secretaria de saudeSUS relativo ao mes de FEVEREIRO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 14/03/2024 | 45.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 14/03/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 14/03/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 14/03/2024 | 2.77 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CFM de n 202665 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 14/03/2024 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 14/03/2024 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 15/03/2024 | 2000.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 15/03/2024 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para alojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00079769926434 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 15/03/2024 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 15/03/2024 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 15/03/2024 | 89.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 15/03/2024 | 4.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifas bancaria debitadas na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 15/03/2024 | 7.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 15/03/2024 | 3.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 15/03/2024 | 15.23 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 15/03/2024 | 282.40 | 00096440368400 | LUIZ CHAVES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamentos de saude junto aos Hospitais e Clinica de Saude da cidade citada durante o dia 17022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 15/03/2024 | 282.40 | 00009955902493 | GILSON DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamentos de saude junto aos Hospitais e Clinica de Saude da cidade citada durante o dia 24022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 15/03/2024 | 282.40 | 00011073386465 | CLAUDINO BEZERRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamentos de saude junto aos Hospitais e Clinica de Saude da cidade citada durante o dia 25022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 15/03/2024 | 282.40 | 00001590060407 | MARCOS VINICIUS EUSTAQUIO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB conduzindo pessoas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamentos de saude junto aos Hospitais e Clinica de Saude da cidade citada durante o dia 05032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 15/03/2024 | 563.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 15/03/2024 | 410.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 15/03/2024 | 900.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001572 | 15/03/2024 | 620.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 20 vinte Profissionais da area de saude do Municipio durante o Dia D de mobilizacao contra a dengue zika e chinkungunha atraves dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001573 | 15/03/2024 | 930.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 30 trinta Profissionais da area de saude do Municipio durante o Dia D de mobilizacao da Campanha de Multivacinacao atraves dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 24022024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 15/03/2024 | 21.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | CONSTRUCAO,RECUPERACAO E REFORMA/ AMPLIACAO DE UND.DE SAuDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001583 | 15/03/2024 | 6751.91 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 6 medicao da ampliacao do Centro de Saude Professora Maria Dolores de Araujo Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme TP 012023 e Contrato 792023 | 00792023 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 15/03/2024 | 1786.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no retelhamento do predio da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho pertencente a cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 15/03/2024 | 1786.00 | 00010551337478 | ALAN RIBEIRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de biros e carteiras escolares pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 15/03/2024 | 150.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001559 | 15/03/2024 | 138313.91 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 7 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 112022 e Contrato de N 382023 | 00382023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001574 | 15/03/2024 | 3991.99 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Tambor de Freio Jogo de Pastilha de Freio Disco de Freio Dianteiro e Etc destinadas a manutencao do veiculo de placa SKU2E59 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001575 | 15/03/2024 | 7917.09 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Barra de Direcao Braco Pitman de Direcao e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001576 | 15/03/2024 | 3766.75 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Cabo Negativo de Bateria Cabo Positivo de Bateria e Bateria 100 AMP destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 15/03/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de Licitacao e Compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 15/03/2024 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 18/03/2024 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 18/03/2024 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 18/03/2024 | 300.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 18/03/2024 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 18/03/2024 | 200.00 | 00011642976431 | EDNALVA DA SILVA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 18/03/2024 | 120.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 18/03/2024 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/03/2024 | 500.00 | 00010227146433 | DANILO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 18/03/2024 | 1130.00 | 00012647122431 | TAIS CONCEIÇÃO DE LIMA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 452 quatrocentos e cinquenta e dois picoles destinados ao Evento Folia do SUAS atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 07022024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 18/03/2024 | 120.00 | 00060106247468 | JOSÉ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 18/03/2024 | 120.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/03/2024 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 18/03/2024 | 120.00 | 00079908349449 | MARIA JOSE DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 18/03/2024 | 2790.92 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialSCFV e CRAS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 18/03/2024 | 120.00 | 00006574226490 | JOSEANE KARLA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 18/03/2024 | 476.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e maquina de algodao doce destinadas ao Evento Folia do SUAS atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no dia 07022024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 18/03/2024 | 200.00 | 00002472804458 | MARIA LETICIA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 18/03/2024 | 250.00 | 00002264634430 | FERNANDO VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 18/03/2024 | 300.00 | 00095230980478 | SEVERINO BATISTA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 18/03/2024 | 658.45 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialIGD relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 18/03/2024 | 1316.95 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialCrianca Feliz referente ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 18/03/2024 | 300.00 | 00008086163407 | MARCELO DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 18/03/2024 | 200.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 18/03/2024 | 200.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 18/03/2024 | 2845.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados nas manutencoes preventivas e corretivas com reposicao de pecas nos equipamentos como notebooks computadores estabilizadores de tensao eletrica e impressoras pertencentes ao CRAS – Centro de Referencia da Assistencia Social e do SCFV – Servicos de Convivencia de Fortalecimento de Vinculado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 18/03/2024 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 18/03/2024 | 2905.88 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Arroz Oleo de Soja Macarrao Acucar e Etc destinados ao preparo da merenda e lanches dos usuarios dos Programas como CRAS e SFCV do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 18/03/2024 | 715.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e maquina de algodao doce destinadas ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29 de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 18/03/2024 | 15166.25 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001623 | 18/03/2024 | 1752.30 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 54 cinquenta e quatro pessoas destinados ao Evento Prefeitura Itinerante realizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/03/2024 | 1986.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados nas manutencoes preventivas e corretivas com reposicao de pecas nos equipamentos como notebooks computadores estabilizadores de tensao eletrica e impressoras pertencentes as Secretarias de Administracao Financas e Setor de Contabilidade do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 18/03/2024 | 225.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Jornal A Uniao do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 14032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 18/03/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 14032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 18/03/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao de materias e avisos atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001586 | 18/03/2024 | 150.20 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 18/03/2024 | 17111.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 18/03/2024 | 2789.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados nas manutencoes preventivas e corretivas com reposicao de pecas nos equipamentos como notebooks computadores estabilizadores de tensao eletrica e impressoras pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001633 | 18/03/2024 | 12541.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001640 | 18/03/2024 | 7750.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 250 duzentas e cinquenta pessoas destinadas ao Evento de Formacao Pedagogica dos Professores para o Ano Letivo de 2024 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001584 | 18/03/2024 | 74.25 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados manutencao do veiculo Ambulancia de placa QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes – MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001587 | 18/03/2024 | 78.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1584que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados manutencao do veiculo Ambulancia de placa QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes – MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 18/03/2024 | 8.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 18/03/2024 | 12051.54 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 18/03/2024 | 10085.16 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de fevereiro2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001637 | 18/03/2024 | 17419.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001639 | 18/03/2024 | 3642.60 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme convenio 197A2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 18/03/2024 | 154.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de Pix e DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 18/03/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 18/03/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 18/03/2024 | 358.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no apoio na entrega de alimentos do PAA atraves da Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 06 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0001634 | 18/03/2024 | 626.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 18/03/2024 | 847.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Projetos Claudineia Leitao para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 18/03/2024 | 1980.00 | 44059458000191 | WALESCA GOMES AGRIPINO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 20 vinte crachas 200 duzentos copos ecologicos e 400 quatrocentos pulseiras de identificacao todos personalizados destinados aos quatro dias da festa do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 18/03/2024 | 1191.00 | 00011187738450 | ILDEMBERG FERREIRA DA NOBREGA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e maquina algodao doce destinados ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 09 e 22122023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001622 | 18/03/2024 | 4650.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 150 cento e cinquenta pessoas destinados ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09122023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001625 | 18/03/2024 | 3720.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao coffe Break destinados a 120 cento e vinte pessoas destinados ao Evento Natal da Gente realizado na Praca Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22122023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 18/03/2024 | 2610.00 | 44059458000191 | WALESCA GOMES AGRIPINO BEZERRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1585 que foi anulado por equivoco no valor e no historico relativo ao servicos prestados na confeccao de 25 vinte e cinco crachas 300 trezentos copos ecologicos e 400 quatrocentos pulseiras de identificacao todos personalizados destinados aos quatro dias da festa do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001642 | 18/03/2024 | 4110.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro Combustivel Balde de Oleo Filtro Lubrificante e Etc destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa OGE5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001643 | 18/03/2024 | 1139.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Mola Dianteira e Mola 2A Parabolica destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa OGE5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0001644 | 18/03/2024 | 300.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo Cacamba de placa OGE5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 20/03/2024 | 15434.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 20/03/2024 | 4031.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 20/03/2024 | 600.00 | 00965241000175 | JOSINETE DE VASCONCELOS CAMPELO ME (ARTINCENDIO) | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas recargas de 04 quatro extintores PQS 08KG ABC destinados as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 20/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a elaboracao da planta baixa e memorial descritivo da Tradicional Festa do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante os dias 21 22 23 e 24 de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0001680 | 20/03/2024 | 12000.00 | 48279401000159 | IVALDO ANTONIO BARBOSA DIAS 09060796403 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um show musical religioso com Ivaldo Dias a ser realizado durante evento alusivo as festividades do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme contrato de N 372024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 20/03/2024 | 130.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 20/03/2024 | 1480.00 | 52571067000180 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 66 sessenta e seis abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos Veiculos Caminhao Pipa destinados as Cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de CIPOAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA LAGOA DE PEDRA e PATU para os agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001646 | 20/03/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Marco de 2024 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 20/03/2024 | 39.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 20/03/2024 | 101.92 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 08 oito tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 20/03/2024 | 14.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de Pix debitada na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 20/03/2024 | 24.65 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 20/03/2024 | 50.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 20/03/2024 | 940.43 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 20/03/2024 | 5.55 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 20/03/2024 | 1046.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 20/03/2024 | 36.88 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 20/03/2024 | 11.86 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 20/03/2024 | 3700.00 | 35589456000113 | CENTRAL DE DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de exame petscan para tratamento de saude da paciente Ana Lucia Alves da Silva do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 20/03/2024 | 4500.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Sabao Liquido Papel Higienico Vassoura Pano de Chao Alcool Sabao em Po e Etc destinados as atividades de limpeza das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 20/03/2024 | 299.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 20/03/2024 | 1412.00 | 00011934663425 | LIEDSON JUAN DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Noemia Rodrigues de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 20/03/2024 | 1786.00 | 00011485783402 | THIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura no predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 20/03/2024 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 20/03/2024 | 1500.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Alcool Sabao em Po Desinfetante Bom Ar e Etc destinados as atividades de limpeza das Secretarias de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 20/03/2024 | 1087.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 20/03/2024 | 1320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 20/03/2024 | 1087.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Jornal A Uniao do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 20/03/2024 | 400.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 20/03/2024 | 1822.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de limpeza como Agua Sanitaria Desifetante Detergente Pano de Chao Sabao em Po e Etc destinados as atividades de limpeza dos Programas como CRAS e SFCV do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 20/03/2024 | 198.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0001678 | 20/03/2024 | 3720.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1625 que foi anulado por equivoco na fonte do recurso e no historico referente aos servicos prestados no fornecimento de alimentacao Coffe Break destinados a 120 cento e vinte pessoas durante o Evento Natal dos Usuarios dos Programas do CRAS – Centro de Referencia da Assistencia Social e do SCFV – Servicos de Convivencia de Fortalecimento de Vinculado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22122023 conforme comprovante | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 21/03/2024 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 21/03/2024 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 21/03/2024 | 500.00 | 00071842766473 | FELIPE SANTANA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 21/03/2024 | 500.00 | 00014069258450 | CARLOS LUIZ DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 21/03/2024 | 300.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 21/03/2024 | 400.00 | 00079854540472 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 21/03/2024 | 120.00 | 00008259190451 | SEVERINO MARTINHO CARDOSO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 21/03/2024 | 300.00 | 00096439106449 | MARIA DA GUIA FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 21/03/2024 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 21/03/2024 | 150.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008959915432 | JÉSSICA THAMIRES SANTANA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 21/03/2024 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 21/03/2024 | 120.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 21/03/2024 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 21/03/2024 | 350.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 21/03/2024 | 200.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 21/03/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 21/03/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 21/03/2024 | 258.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Comissionado relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 21/03/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 21/03/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Servicos de Conve Fortalecimento de Vinculos Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 21/03/2024 | 8472.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Contratados relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 21/03/2024 | 1741.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 21/03/2024 | 120.00 | 00016012133448 | KARINE VITORIA MONEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 21/03/2024 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 21/03/2024 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 21/03/2024 | 200.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001114223450 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 21/03/2024 | 400.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 21/03/2024 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 21/03/2024 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 21/03/2024 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 21/03/2024 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 21/03/2024 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 21/03/2024 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 21/03/2024 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 21/03/2024 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 21/03/2024 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 21/03/2024 | 200.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 21/03/2024 | 12166.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/03/2024 | 17194.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 21/03/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 21/03/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001724 | 21/03/2024 | 1110.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos a disposicao das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 21/03/2024 | 6666.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 21/03/2024 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 21/03/2024 | 55097.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 21/03/2024 | 136436.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 21/03/2024 | 143145.58 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil EFETIVOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 21/03/2024 | 257466.13 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental EFETIVOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 21/03/2024 | 7588.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 EFETIVOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 21/03/2024 | 187408.35 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 21/03/2024 | 62071.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 21/03/2024 | 7948.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino FundamentalFUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 21/03/2024 | 60949.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 21/03/2024 | 70009.73 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeCONTRATADOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 21/03/2024 | 5648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF CONTRATADOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 21/03/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeACADEMIA DE SAuDE CONTRATADOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001747 | 21/03/2024 | 300.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 21/03/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF EFETIVO relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 21/03/2024 | 6495.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0001755 | 21/03/2024 | 1500.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 21/03/2024 | 88723.52 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeEFETIVOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 21/03/2024 | 7617.29 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 21/03/2024 | 52648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 21/03/2024 | 27883.70 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secde Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 21/03/2024 | 18411.54 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de MARCO de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 21/03/2024 | 10871.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 21/03/2024 | 2027.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 21/03/2024 | 4347.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 21/03/2024 | 17312.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 21/03/2024 | 14011.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 21/03/2024 | 282.40 | 00009543632480 | ELISABETE M SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto ao Polo Ecoturistico do Cabo Branco para participa da 14 Conferencia Estadual de Assistencia Social de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 21/03/2024 | 18186.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 21/03/2024 | 8351.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 21/03/2024 | 108.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 09 nove tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 21/03/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 21/03/2024 | 5.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 21/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 21/03/2024 | 5.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 21/03/2024 | 7.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 21/03/2024 | 2.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 21/03/2024 | 14682.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 21/03/2024 | 3741.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 21/03/2024 | 10272.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001741 | 21/03/2024 | 300.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de pequeno e medio pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 21/03/2024 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 21/03/2024 | 7000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/03/2024 | 15414.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001721 | 21/03/2024 | 90.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 21/03/2024 | 1765.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 21/03/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 21/03/2024 | 19500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 21/03/2024 | 11635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Gabinete do Prefeito Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001730 | 21/03/2024 | 180.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 21/03/2024 | 1594.19 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 21/03/2024 | 5587.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 21/03/2024 | 13709.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Turismo e Meio Ambiente Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 21/03/2024 | 8493.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 21/03/2024 | 3850.00 | 00010303079460 | JOSE ALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical Religioso com o Grupo Dinamus a ser realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21032024 conforme contrato comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 21/03/2024 | 10573.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001773 | 21/03/2024 | 60000.00 | 44001462000107 | JOYCE TAYNA MONTEIRO SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Cantora Joyce Tayna e Banda a ser realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme contrato de N 362024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 21/03/2024 | 18802.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 21/03/2024 | 62750.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0001728 | 21/03/2024 | 1500.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de grande porte pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 21/03/2024 | 23666.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 21/03/2024 | 18922.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1718 que foi anulado por equivoco no valor relativo a folha de pessoal da Secde Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 21/03/2024 | 528.00 | 00011759749435 | PATRIK D. G. AMORIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Campina GrandePB junto a Empresa Reflora para tratar de assuntos de interesse da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001792 | 22/03/2024 | 90000.00 | 22917407000110 | SAMYRA SHOW GRAVAES, EDIES MUSICAIS E EVENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao do show da artista SAMYRA SHOW a ser realizado durante evento alusivo as festividades do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme contrato de N 312024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0001793 | 22/03/2024 | 100000.00 | 43915507000188 | ICZ GRAVAES, PARTICIPAES E ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao da banda Ze Cantor para apresentacao artistica no dia 22 de marco durante as festividades do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme contrato de N 332024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 048 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001796 | 22/03/2024 | 5000.00 | 16555862000110 | MARCOS ANTONIO TEIXEIRA LEAL 48701920472 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um show musical da banda Flor de Avela a ser realizado durante evento alusivo as festividades do padroeiro do municipio Sao Jose dos Ramos conforme contrato de N 352024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 22/03/2024 | 54.34 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 22/03/2024 | 525.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 22/03/2024 | 3700.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 25/03/2024 | 6623.83 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo ao processo de n 08000941020218150381 em favor de Willames Regis do Nascimento conforme RPVs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 25/03/2024 | 18916.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mes de de FEVEREIRO 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0001799 | 25/03/2024 | 35000.00 | 42298988000167 | 42.298.988 BENJAMIM MONTEIRO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Cantora Kelly Silva e Banda a ser realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme contrato de N 342024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 26/03/2024 | 1790.00 | 00000963008412 | RIVALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da organizacao dos camarins e na distribuicao de lanches para os componentes das Bandas que se apresentaram e convidados durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 26/03/2024 | 3800.00 | 00000963008412 | RIVALDO LOPES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1802 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados de apoio na organizacao dos camarins e area reservada com itens como Mesas Cadeiras Toalhas p Buffet e Talheres destinados aos Artistas junto com Equipe e Convidados durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 26/03/2024 | 2134.00 | 00006042601482 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da organizacao dos camarins e na distribuicao de lanches para os componentes das Bandas que se apresentaram e convidados durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 26/03/2024 | 2143.00 | 00006042601482 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1816 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados no apoio da organizacao dos camarins e na distribuicao de lanches para os componentes das Bandas que se apresentaram e convidados durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00000863872433 | ANDREA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na elaboracao de tapiocas destinadas ao lanche do pessoal de Apoio durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001803 | 26/03/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria ao Departamento de Transporte com geracao de arquivos para o Sagres Captura relatorios mensais e orientacoes de controles de gastos com combustiveis da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0001808 | 26/03/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 26/03/2024 | 38.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 26/03/2024 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do SNA de n 98086 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 26/03/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/03/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria manut cta debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/03/2024 | 9.80 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 26/03/2024 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 26/03/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de MSG debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 26/03/2024 | 917.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 034 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 26/03/2024 | 1200.00 | 00011384235485 | MARYNA RAMALHO DE CARVALHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Medico Plantonista durante 01 um Plantao 12 doze horas no PAA – Unidade de Pronto Atendimento Maria Dolores Ramos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 26/03/2024 | 650.00 | 47226745000137 | DAVID RIBEIRO DO AMARAL NETO | Valor que se empenha para faze face as despesas com servicos de transporte reboque de 01 uma Ambulancia de Placa RLY3B47 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio da cidade de Joao PessoaPB junto ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 26/03/2024 | 420.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001807 | 26/03/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 26/03/2024 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 26/03/2024 | 564.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar de uma capacitacao do Programa de Formacao e Apoio Tecnico aos Estados e municipios FNAS pelo Brasil no dia 26032024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 26/03/2024 | 564.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 1818 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar de uma capacitacao do Programa de Formacao e Apoio Tecnico aos Estados e Municipios FNAS pelo Brasil no dia 26032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 26/03/2024 | 120.00 | 00003049726490 | ANDRÉIA DE VASCONCELOS DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 26/03/2024 | 150.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 27/03/2024 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 27/03/2024 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 27/03/2024 | 150.00 | 00010842087419 | ANA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 27/03/2024 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 27/03/2024 | 200.00 | 00015835578490 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 27/03/2024 | 200.00 | 00004328979418 | MARIA JOSE LINO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 27/03/2024 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 27/03/2024 | 200.00 | 00009111125454 | JAKELINE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 27/03/2024 | 250.00 | 00014820213407 | DAIANE DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 27/03/2024 | 200.00 | 00006279403408 | ERASMO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 27/03/2024 | 200.00 | 00003417322499 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 27/03/2024 | 200.00 | 00017085324473 | HENRIQUE DE SOUZA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 27/03/2024 | 200.00 | 00013635371483 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 27/03/2024 | 360.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 03 tres GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquida destinados CRAS do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 27/03/2024 | 5400.00 | 41032514000106 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao de Quadros Institucional Fotografia Quadros destinados aos Predios Publicos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001850 | 27/03/2024 | 6000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Juridica Especializada na Area de Licitacao e Contratacoes Publica de Modo a Atender as Necessidades e Interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 Conforme Inexigibilidade de Licitacao n 032024 e Contrato de n 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 27/03/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001852 | 27/03/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 27/03/2024 | 4800.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Digitalizacao de todas as Despesas Licitacoes e Locacao de Software de busca de Documentos Digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 27/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPb homologacao pregao presencial de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 27/03/2024 | 4800.00 | 45096447000144 | DOC ORGANIZAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 27/03/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no no jornal A Uniao Homologacao pregao presencial de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 27/03/2024 | 1800.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados no apoio administrativo para operacionalizacao do sistema informatizado de Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com geracao de arquivos e envio das informacoes para o Sagres relativo ao mes de Marco204 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 27/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao de materias e avisos no dia 27032024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 27/03/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao de materias e avisos no dia 27032024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001858 | 27/03/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001859 | 27/03/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 27/03/2024 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas da Zona Rural e Urbana do Municipio Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 27/03/2024 | 130268.22 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 27/03/2024 | 810.86 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas fornecimento de medicamento de A a Z como Nestogeno 2 PO 800G e Nan Sem Lactose PO 400G destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 27/03/2024 | 3450.00 | 00002434519466 | LUIS JOS� DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa QLS9A45 com condutor a disposicao das atividades em tempo integral da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 27/03/2024 | 3450.00 | 00070890400466 | GEYSON GONÇALVES DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY6947 com condutor a disposicao das atividades em tempo integral da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 27/03/2024 | 3450.00 | 00002542845409 | JOSE PAULO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa NPY9351 com condutor a disposicao das atividades em tempo integral da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 27/03/2024 | 3450.00 | 00006955273477 | JOÃO DIAS DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa MNU6A46 com condutor a disposicao das atividades em tempo integral da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0001873 | 27/03/2024 | 900.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 27/03/2024 | 166.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 27/03/2024 | 1192.29 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00007935820128150281 conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 27/03/2024 | 1662.89 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08034848520218150381 conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 27/03/2024 | 1146.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08045368220228150381 conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 27/03/2024 | 4415.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08033592020218150381 conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 27/03/2024 | 5000.00 | 52464771000133 | RAFAEL ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na producao audio visual com cobertura de fotografica video storemaker gerenciamento e coppy destinados as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 27/03/2024 | 1430.00 | 00011690710403 | JAILSON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 27/03/2024 | 1430.00 | 00016510233444 | GABRIEL MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0001866 | 27/03/2024 | 50000.00 | 40042287000137 | LUCAS ROBERTO SANTOS OMENA 11664963413 | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Banda Rainhas da Farra a ser realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme contrato de N 492024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 27/03/2024 | 320.00 | 41032514000106 | DANIELA CONCEIÇÃO OLIVEIRA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Fotografia Digital Imagem em Alta Qualidade durante a Procissao e Missa do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 27/03/2024 | 4500.00 | 39355010000185 | PEDRO OTAVIO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com DJ Triston realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 e 23032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 27/03/2024 | 240.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza dos camarins e do Palco durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizada nos dias 21 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 27/03/2024 | 2385.00 | 00001118568419 | JANIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Grupo Pinga Pura realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | DIST.CESTAS BASICAS INCLUS.CARNES,FRANGOS E PEIXES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001871 | 27/03/2024 | 49568.00 | 26601495000106 | ADEMIR LOURENCO DE AMORIM - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 3200 tres mil e duzentos kg de peixe corvina inteira congelada destinados a doacao na semana santa para populacao carente do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao n 092024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000042021 | 0001876 | 28/03/2024 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000072021 | 0001879 | 28/03/2024 | 3320.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao 34 F4000 Carroceria Aberta de Placa MMS5J91 a disposicao das atividades da Secretaria da Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000392022 | 0001881 | 28/03/2024 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 28/03/2024 | 100.30 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 28/03/2024 | 5212.31 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 28/03/2024 | 1.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 28/03/2024 | 41.27 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 28/03/2024 | 2000.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 28/03/2024 | 29.97 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 28/03/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 28/03/2024 | 7.71 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 28/03/2024 | 78.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 28/03/2024 | 5171.62 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08032466620218150381 conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 28/03/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 28/03/2024 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02duas tarifas bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 28/03/2024 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED INTERNET debitadas na conta de Tributos de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 28/03/2024 | 3695.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complemento da contribuicao do PASEP relativo ao mes de de FEVEREIRO 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000042021 | 0001877 | 28/03/2024 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 28/03/2024 | 178.90 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO & REP.LTDA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de uma und de muleta axilar universal destinada ao PA Posto de Atendimento do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 28/03/2024 | 5805.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0001888 | 28/03/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 28/03/2024 | 21.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 28/03/2024 | 31.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0001880 | 28/03/2024 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparencia Portal do Servidor Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Portal do Gestor Patrimonio Gestao de Frota Acao Social e Portal de Frota destinados as atividades Administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 28/03/2024 | 71.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de MARCO de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0001902 | 01/04/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 01/04/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001901 | 01/04/2024 | 1500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 01/04/2024 | 2700.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 06 seis cavaletes de ferro pintados e adesivados medindo 200 x 100 destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0001905 | 01/04/2024 | 60000.00 | 44005216000115 | RANNIERY GOMES ENTRETENIMENTOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com a Banda Dodo Pressao realizado durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24032024 conforme contrato de N 392024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 053 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 02/04/2024 | 10000.00 | 36530373000111 | FRANCISCO DE ASSIS BEZERRA CORDEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de transmissao ao vivo em videos e audios via internet e operacionalizacao de caracteres do Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 02/04/2024 | 4320.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 36 trinta e seis Bombeiros Civis durantes o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0001938 | 02/04/2024 | 3561.78 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 02/04/2024 | 1430.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos Agricultores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens a disposicao das necessidades e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens a disposicao das necessidades e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 02/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 02/04/2024 | 1000.00 | 00080645208434 | SEVERINO DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa MMV2145 quando em 04 quatro viagens a disposicao das necessidades e atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 02/04/2024 | 2.79 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 02/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 02/04/2024 | 11.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 02/04/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa extrato bancaria de Meio Magnet debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 02/04/2024 | 15.12 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001937 | 02/04/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao Eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESic Sistema de Informacao do Cidadao Ouvidoria Integrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0001913 | 02/04/2024 | 105720.59 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a oitava medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no Conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Convenio estadual de N 4592021 conforme contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 900128076978 | 00012017 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000112022 | 0001939 | 02/04/2024 | 162505.75 | 28183078000108 | NOBREGA CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a 8 medicao da obra de reforma e ampliacao da EMEIF Jose Francisco da Costa do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 112022 e Contrato de N 382023 | 00382023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001940 | 02/04/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 6 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0001941 | 02/04/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 7 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 02/04/2024 | 200.00 | 00010657388467 | LAECIO DO NASCIMENTO SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 02/04/2024 | 300.00 | 00005694659406 | PEDRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 02/04/2024 | 120.00 | 00017731373444 | EDILSON DIAS DA SILVA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 02/04/2024 | 200.00 | 00011010493400 | JAILSON DO NASCIMENTO SOARES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 02/04/2024 | 200.00 | 00009994375423 | CÍCERO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 02/04/2024 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 02/04/2024 | 300.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 02/04/2024 | 300.00 | 00012971246426 | MARIA DA GUIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 02/04/2024 | 200.00 | 00014930968429 | JOANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 02/04/2024 | 300.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 02/04/2024 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 02/04/2024 | 300.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 02/04/2024 | 300.00 | 00011351822489 | MARIA RAYANE DE ANDRADE ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 02/04/2024 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 02/04/2024 | 200.00 | 00012406560414 | GABRIELA CAETANO CAMELO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 02/04/2024 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 02/04/2024 | 300.00 | 00005754112440 | LUIZ CABRAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 03/04/2024 | 200.00 | 00008451553427 | LENILDA PESSOA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 03/04/2024 | 200.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 03/04/2024 | 400.00 | 00003470370460 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 03/04/2024 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 03/04/2024 | 300.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 03/04/2024 | 300.00 | 00071118841409 | MARIA KAROLAIDE ALMEIDA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010735616400 | MARIA DA CONCEIÇÃO VICENTE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0001992 | 03/04/2024 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 03/04/2024 | 3500.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e deposito das escolas da rede muniipal de ensino bem como salas de reunioes para as escolas municipais relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 03/04/2024 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus com condutor para o transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges durante o mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de Licitacao e Compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 03/04/2024 | 1000.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de midias sociais divulgacoes e postagens referente as acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB e junto com as acoes de divulgacao das Festividades do Padroeiro Sao Jose durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 03/04/2024 | 1900.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo junto ao Setor de Contabilidade para realizacao dos lancamentos contabeis na classificacao fiscal e cadastral das despesas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com informacoes necessarias para o envio da EFDREINF e ESocial durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 03/04/2024 | 2500.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 03/04/2024 | 2800.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 03/04/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 03/04/2024 | 1500.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 03/04/2024 | 562.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 03/04/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 03/04/2024 | 506.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 03/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 03/04/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 03/04/2024 | 1.99 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 03/04/2024 | 29.90 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 03/04/2024 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao acompanhamento e emissao de relatorios das despesas dos Convenios Estaduais e Federais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantess | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 03/04/2024 | 3500.00 | 52591739000119 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas Setor Financeiro e Contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 03/04/2024 | 3450.00 | 00096439513400 | MANOEL RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OFY 6947 com condutor a disposicao das atividades em tempo integral da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 03/04/2024 | 1200.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Chuchu Coentro Cebola Repolho Batata Tomate Pimentao Cenoura e Etc destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 03/04/2024 | 2000.00 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Maca Chuchu Coentro Cebola Mamao Abacaxi Repolho Batata Tomate e Etc destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 03/04/2024 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 03/04/2024 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 03/04/2024 | 211.80 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de IngaPB para participar de uma capacitacao tecnica para atuacao efetiva no Programa Nacional de Credito Fundiario que ocorreu no dia 02042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 03/04/2024 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 03/04/2024 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para alojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00079769926434 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 03/04/2024 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 03/04/2024 | 1200.00 | 00070890391459 | EWERTON FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 03/04/2024 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 03/04/2024 | 1600.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 03/04/2024 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 03/04/2024 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 03/04/2024 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA FEMININO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 03/04/2024 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time SPORTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 03/04/2024 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time TIME CONEXAO FUTSAL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 03/04/2024 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BORUSSIA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 03/04/2024 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 03/04/2024 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DE PATU pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 03/04/2024 | 400.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 03/04/2024 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time LP pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 03/04/2024 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 03/04/2024 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 03/04/2024 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRAS DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 03/04/2024 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BOTAFOGO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 03/04/2024 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 04/04/2024 | 715.00 | 00003110024470 | CRISTIANO BEZERRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Locucao durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 23 e 24 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/04/2024 | 2932.50 | 11847169000106 | LUCIANA DO NASCIMENTO MONTEIRO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de carro de som trio de placa NPT2898 para a tradicional Procissao do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 19 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 04/04/2024 | 1500.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos de um Varal de Iluminacao usado na Praca Noe Rodrigues de Lima Centro do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para apresentacao da Paixao de Cristo no dia 29032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 04/04/2024 | 1550.00 | 00003682125485 | SEVERINO INACIO DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza do Mercado Publica transporte dos bancos de madeira organizacao e coleta de residuos da FeiraLivre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 04/04/2024 | 1670.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 04/04/2024 | 2418.00 | 00004465691432 | MARIA DO CARMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de podagem de 39 trinta e nove arvores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 04/04/2024 | 162.50 | 04376062000153 | COPIADORA REAL LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico prestado referente ao Projeto de Ampliacao de Campo de Futebol Amador localizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 04/04/2024 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002033 | 04/04/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002032 | 04/04/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002034 | 04/04/2024 | 5378.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 dois veiculos modelo Gol destinados as atividades dos PSFs atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 04/04/2024 | 31.19 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 04/04/2024 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 04/04/2024 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Previdenciaria Parcelamentos Previdenciarios Alteracao e Regularizacao de CNPJ Vinculados ao Municipio Regularizacao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 04/04/2024 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Previdenciaria Parcelamentos Previdenciarios Alteracao e Regularizacao de CNPJ Vinculados ao Municipio Regularizacao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 04/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 04/04/2024 | 58.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 04/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 04/04/2024 | 1785.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao das Despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 04/04/2024 | 609.00 | 00005865451405 | JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 87 oitenta e sete viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 04/04/2024 | 2500.00 | 47971709000106 | CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais Eventos e Acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 04/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 04/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 04/04/2024 | 600.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/04/2024 | 1780.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Monitor de Sala na Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 04/04/2024 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00011934663425 | LIEDSON JUAN DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Noemia Rodrigues de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 04/04/2024 | 1786.00 | 00011485783402 | THIAGO JOSE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto de cailhas portas fechaduras e forro de teto do Predio da Secretaria de Educacao do Municipio deposito das Escolas da Rede Municipal de Ensino bem como Salas de Reunioes para as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 04/04/2024 | 300.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 04/04/2024 | 120.00 | 00010842084401 | ALINE DE ANDRADE FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 04/04/2024 | 120.00 | 00070888050496 | ANY MARRY FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 04/04/2024 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 04/04/2024 | 200.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 04/04/2024 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 04/04/2024 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 04/04/2024 | 250.00 | 00098332635420 | ELZA ALVES DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 04/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002035 | 04/04/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades do Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002037 | 04/04/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades dos Programas do CRAS e SFCV atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002044 | 05/04/2024 | 542.30 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 1 Aplicacao nos Predios dos Programas Sociais e da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 05/04/2024 | 4300.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 08 oito viagens sendo 01 uma viagem ao Distrito de Jacuma 01 uma viagem a cidade de ItabaianaPB 01 uma viagem a cidade de SapePB 01 uma viagem ao Sitio Matao 01 uma viagem a cidade de Lagoa GrandePB e 03 tres viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 05/04/2024 | 200.00 | 00001197054430 | EDILENE MONTEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002045 | 05/04/2024 | 542.30 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 1 Aplicacao nos Predios das Escolas Municipais e no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002046 | 05/04/2024 | 12790.58 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2045 que foi anulado por equivoco no valor referente aos servicos prestados de Dedetizacao 1 Aplicacao nos Predios das Escolas Municipais e no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 05/04/2024 | 1987.05 | 00005762793400 | ELBA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Polivalente na Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 05/04/2024 | 1987.05 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Lingua Portuguesa na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002089 | 05/04/2024 | 26068.99 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos onibus a disposicao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002095 | 05/04/2024 | 22603.95 | 07591581000122 | MARIA JOSE DE MEDEIROS PAIVA(JURÖDICA) | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Arroz Macarrao Biscoito Maria Flocao Leite em Po Feijao Preto e Etc destinados a merenda dos Alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 05/04/2024 | 1062.39 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 05/04/2024 | 68176.01 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 05/04/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 05/04/2024 | 150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 05/04/2024 | 1785.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de maquina de pipoca e maquina de algodao doce destinadas ao Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29 de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 05/04/2024 | 4500.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA ELETRONICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema CFTV IP S contendo 16 dezesseis pontos de cameras instaladas em locais estrategicos Entradas e Saidas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 05/04/2024 | 4500.00 | 18955786000166 | PREVINE SEGURANÇA ELETRONICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao do Sistema CFTV IP S contendo 16 dezesseis pontos de cameras instaladas em locais estrategicos Entradas e Saidas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 05/04/2024 | 12097.71 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Administracao Geral relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 05/04/2024 | 3.96 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/04/2024 | 90.73 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 05/04/2024 | 58.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 05/04/2024 | 29.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de Pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 05/04/2024 | 22.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 05/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 05/04/2024 | 64.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 05/04/2024 | 40.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 05/04/2024 | 5.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 05/04/2024 | 34.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 05/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 05/04/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002043 | 05/04/2024 | 11845.70 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 1 Aplicacao nos Predios dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 05/04/2024 | 48.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 05/04/2024 | 6545.95 | 12184114000118 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Macarrao Flocao Arroz Margarina Acucar Oleo de Soja e Etc destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 05/04/2024 | 6987.05 | 12184114000118 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Macarrao Extrato Tradicional Arroz Charque Rojao Flocao e Etc destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002090 | 05/04/2024 | 5603.26 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 05/04/2024 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Propaganda com Carro de Som durante divulgacao da Campanha do dia D de Multivacinacao na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 05/04/2024 | 4307.11 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento de A a Z como Aripiprazol 15MG Carbolitium 450MG Cloridrato de buprofina 150MG Hemifumarato de bisoprolos 25 Somalgin cardio 100MG Rosuvastatina calcica 20MG Hominus 2MG5MG Benicar HCT 40MG25MG e outros destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/04/2024 | 12369.96 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de SaudeSUS relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 05/04/2024 | 10811.65 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Saude FUS relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002083 | 05/04/2024 | 4876.67 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/04/2024 | 150.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem ao Sitio Jenipapo Zona rural do Municipio transportando alimentos do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos para distribuicao na Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 02042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002088 | 05/04/2024 | 3699.20 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002086 | 05/04/2024 | 3662.44 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002042 | 05/04/2024 | 4347.20 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 1 Aplicacao nos Predios Publicos como Prefeitura Municipal Garagem Municipal Secretaria de Agricultura e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 05/04/2024 | 1390.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/04/2024 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 05/04/2024 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 05/04/2024 | 1390.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 05/04/2024 | 1600.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 05/04/2024 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002078 | 05/04/2024 | 45440.75 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 05/04/2024 | 600.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de uma Equipe com 05 cinco homens para Seguranca durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 05/04/2024 | 6000.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de uma Equipe com 50 cinquenta homens para Seguranca durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 05/04/2024 | 6000.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de uma Equipe com 50 cinquenta homens para Seguranca durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 05/04/2024 | 6000.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na contratacao de uma Equipe com 50 cinquenta homens para Seguranca durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 05/04/2024 | 600.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 01 uma viagem a cidade de Joao PessoaPB transportando Andores para a Paroquia Jesus Maria e Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 18 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 05/04/2024 | 11550.00 | 21099641000115 | HOTEL ITABAIANA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na hospedagem com alimentacao almoco e janta da Banda Ze Cantor Banda Samyra Show Banda Joyce Tayna Banda Rainha da Farra e Banda Dodo Pressao durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dia 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 05/04/2024 | 1700.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na propaganda com Carro de Som durante divulgacao do Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 08/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a projeto orcamento e especificacoes para Ampliacao de Campo de Futebol Amador localizado no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 08/04/2024 | 76.13 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 08/04/2024 | 1.40 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 09/04/2024 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 09/04/2024 | 1430.00 | 00002162383403 | JOELMA BERNARDINO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas dos Idosos do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002115 | 09/04/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciais da politica de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com foco na protecao social basica referente ao mes de Marco2024 conforme contrato n 222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 09/04/2024 | 200.00 | 00010835737489 | ELISSE DAIANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 09/04/2024 | 300.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 09/04/2024 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 09/04/2024 | 250.00 | 00015807763459 | BEATRIZ SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 09/04/2024 | 250.00 | 00071018962433 | RUTE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009750883438 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 09/04/2024 | 2286.15 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Cola Quente Fina Cartolina Dupla Emborrachado Pistola Cola e Etc destinados as atividades do CRAS e SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 09/04/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 09/04/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 09/04/2024 | 120.00 | 00012523814412 | GUSTAVO RODRIGUES DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 09/04/2024 | 120.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 09/04/2024 | 250.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 09/04/2024 | 200.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 09/04/2024 | 150.00 | 00014630243470 | FLAVIO JOSE DE MELO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 09/04/2024 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 09/04/2024 | 300.00 | 00009583420409 | GENIELMA MARIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 09/04/2024 | 500.00 | 00011029507422 | GENIELSON MARIA DA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 09/04/2024 | 120.00 | 00071720840474 | LARISSA NICOLLY NASCIMENTO BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002151 | 09/04/2024 | 2455.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cabo Flex 25MM Cabo 750V e Lampada LED 40W destinados a manutencao do predio do CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 09/04/2024 | 272.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 68 sessenta e oito botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 09/04/2024 | 508.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 127 cento e vinte e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 09/04/2024 | 1105.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0002119 | 09/04/2024 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 09/04/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 09/04/2024 | 667.90 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Cartolina Classificador Plastico Fita Adesiva Pasta c Aba e Etc destinados as atividades dos PSFS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 09/04/2024 | 2311.09 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002149 | 09/04/2024 | 4190.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cabo Flex 25MM Cabo 750V e Lampada LED 40W destinados a manutencao dos predios dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002153 | 09/04/2024 | 6160.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 22 vinte e dois viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 09/04/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 09/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 09/04/2024 | 57.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 09/04/2024 | 248.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 62 sessenta e dois botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Secretarias de Administracao Financas Agricultura Diretoria de Transportes e Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 09/04/2024 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 09/04/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 04042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 09/04/2024 | 318.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 04042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 09/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 05042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 09/04/2024 | 313.38 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 09/04/2024 | 2008.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 502 quinhentos e dois botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002114 | 09/04/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 8 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 09/04/2024 | 1667.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 09/04/2024 | 1576.10 | 02229620000122 | SUELY MARIA DOS SANTOS OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Emborrachado Lapis Hidrocor Giz de Cera Massa de Modelar e Etc destinados as atividades educacional dos Alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 09/04/2024 | 690.29 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002150 | 09/04/2024 | 6110.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Cabo Flex 25MM Cabo 750V e Lampada LED 40W destinados a manutencao dos predios das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0002156 | 09/04/2024 | 115519.68 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de manutencao preventiva e corretiva nos predios das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme Dispensa n 062024 e Contrato n 402024 | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 09/04/2024 | 2397.60 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Pau a Pique Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 09/04/2024 | 2030.40 | 52834988000198 | MARCIO APOLINARIO FERREIRA LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na rocada manual com 15m de largura de cada lado nas estradas vicinais que liga o Sitio Ipueira Zona Rural a Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 09/04/2024 | 799.79 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0002152 | 09/04/2024 | 18814.00 | 35848395000161 | FERREIRA E GONCALVES MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de eletrico como Cabo Flex 25MM Reator Eletronico Lampada Led 40W Rele Foto e etc destinados a manutencao da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes Fornecimento de materiais de consumo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002154 | 09/04/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27022024 a 27032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 09/04/2024 | 216.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 54 cinquenta e quatro botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002157 | 09/04/2024 | 13400.00 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na perfuracao de 01 um Poco Artesiano localizado na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Contrato de n00432024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 10/04/2024 | 3080.00 | 52571067000180 | SEBASTIÃO ALEXANDRE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de 88 oitenta e oito abastecimentos de agua potavel em poco artesiano nos Veiculos Caminhao Pipa destinados as Cisternas Comunitarias das localidades da Zona Rural de CIPOAL JENIPAPO ESCUTA IPOEIRA LAGOA DE PEDRA e PATU para os agricultores e trabalhadores Rurais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 10/04/2024 | 454.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0002182 | 10/04/2024 | 2433.60 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 10/04/2024 | 2200.00 | 49502801000144 | LEANDRO CESAR SILVA MUNIZ | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de pintura dos meios fios e postes das Principais Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 10/04/2024 | 244.90 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de generos alimenticios como Margarina Cafe Queijo Mussarela Pao Frances e Etc destinados ao Lanche do Policiais durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 10/04/2024 | 322.50 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de generos alimenticios como Sanduiche de Queijo Suco da Polpa Agua Mineral Pao com Ovo e Etc destinados ao Lanche do Policiais durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 10/04/2024 | 187.50 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas no fornecimento de generos alimenticios como Bolo Fuba Pao Frances Queijo Cafe e Etc destinados ao Lanche do Policiais durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 10/04/2024 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 10/04/2024 | 1790.00 | 00014740523477 | MARCOS THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da grama e capinacao dos matos nas Escolas Municipais Anizio Pereira Borges e Jose Batista de Carvalho da cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 10/04/2024 | 1790.00 | 00014740523477 | MARCOS THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza da grama e capinacao dos matos nas Escolas Municipais Joao Benjamin de Araujo e Simplicio Jose Mendonca da cidade de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 10/04/2024 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados no fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da EM Prof Maria Caxias de Lima EM Anisio Pereira EM Jose Paraiso do Saber EM Joao Benjamim EM Jose Francisco da Costa e EM Jose Batista de Carvalho da cidade de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 10/04/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no Blog do Bruno Lira conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 10/04/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convenios Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 10/04/2024 | 560.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Compras Correios Setor de Contabilidade Licitacao e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 10/04/2024 | 440.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 06042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 10/04/2024 | 412.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 06042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 10/04/2024 | 49.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 10/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 10/04/2024 | 34.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 10/04/2024 | 6019.42 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 10/04/2024 | 27962.86 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 10/04/2024 | 21.45 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CIDE de n 8607X nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 10/04/2024 | 628.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS C de Lima UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 10/04/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 10/04/2024 | 95.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 10/04/2024 | 1700.00 | 00009850358467 | ALAN RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar as oficinas do SCFVServicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 10/04/2024 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004534659431 | CICERA MARIADA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 10/04/2024 | 300.00 | 00011033770434 | JOSENILDO PEREIRA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 10/04/2024 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 10/04/2024 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 10/04/2024 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 10/04/2024 | 120.00 | 00006181050426 | CLAUDIA NAZARÉ NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 10/04/2024 | 200.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 10/04/2024 | 200.00 | 00015086966400 | JULIANA SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 10/04/2024 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 10/04/2024 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 10/04/2024 | 300.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 10/04/2024 | 200.00 | 00001138089419 | JOZEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 10/04/2024 | 250.00 | 00057464189434 | MARIA DA PENHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 10/04/2024 | 120.00 | 00001320098460 | MARIA CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 10/04/2024 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 10/04/2024 | 150.00 | 00007867243402 | MONICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 10/04/2024 | 200.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 10/04/2024 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 10/04/2024 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 10/04/2024 | 120.00 | 00013798702403 | MARIA APARECIDA GOMES DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 10/04/2024 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 10/04/2024 | 100.00 | 00003392251496 | MARIA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 10/04/2024 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 10/04/2024 | 120.00 | 00001179831446 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 10/04/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 10/04/2024 | 1905.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao da parte hidraulica no predio do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 10/04/2024 | 52.25 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 10/04/2024 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho tutelar do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 10/04/2024 | 25.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2214 que foi anulado por equivoco no historico referente consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 10/04/2024 | 423.60 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio da FUNAD para participar da II Assembleia Geral do COEGEMASPB no dia 15 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 11/04/2024 | 200.00 | 00071768367442 | MARIA VITÓRIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 11/04/2024 | 300.00 | 00014873464412 | GABRIEL AZEVEDO DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 11/04/2024 | 200.00 | 00012752923481 | TAUYRA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002225 | 11/04/2024 | 4637.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme convenio 197A2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002226 | 11/04/2024 | 15193.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 11/04/2024 | 34.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 11/04/2024 | 263.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 15 quinze tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 11/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 11/04/2024 | 1785.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2068 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados como Cabelereira junto com uma equipe de Profissionais na realizacao de atividades como Corte de Cabelo Esteticista e Cuidados com a beleza durante o Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Jenipapo Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29 de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 11/04/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 11/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 11/04/2024 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 11/04/2024 | 435.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades durante o Evento Prefeitura Itinerante realizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de sao Jose dos RamosPB no dia 29022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002244 | 11/04/2024 | 568.00 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva preventiva instalacao e desinstalacao em 05 cinco equipamentos de ar condicionados pertencentes a Secretaria de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 11/04/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10268384 enviado em 10042024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 11/04/2024 | 93.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido da empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDAEPP relativo ao empenho de n 7524 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002219 | 11/04/2024 | 7668.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 11/04/2024 | 1270.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio ordem funciona a Secretaria de Educacao do Municipio Deposito e Salas de reunioes para as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 11/04/2024 | 1270.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2240 que foi anulado por equivoco no historico referente a fatura de consumo de energia eletrica do predio ordem funciona a Secretaria de Educacao do Municipio Deposito e Salas de reunioes para as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 11/04/2024 | 1600.00 | 39852731000109 | RICARDO CELERTINO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e orientacao do Patio da Festa Barracas Isopores e Parque de Diversoes e do perimetro urbano com colocacao de cavaletes e cones durante as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002221 | 11/04/2024 | 4342.32 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002220 | 11/04/2024 | 7488.27 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0002222 | 11/04/2024 | 3646.16 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 11/04/2024 | 1510.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel atraves de 20 vinte carradas no veiculo caminhao pipa de 12000lts e 17 dezessete carradas no veiculo caminhao pipa de 8000lts destinadas ao abastecimento dos reservatorios da populacao nas localidades da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 11/04/2024 | 400.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel atraves de 08 oito carradas no veiculo caminhao pipa de 12000lts destinadas ao abastecimento dos reservatorios da populacao nas localidades da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 11/04/2024 | 600.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel atraves de 20 vinte carradas no veiculo caminhao pipa de 8000lts destinadas ao abastecimento dos reservatorios da populacao nas localidades da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 11/04/2024 | 330.00 | 27483325000129 | RODRIGO NUNES TOSCANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de agua potavel atraves de 11 onze carradas no veiculo caminhao pipa de 8000lts destinadas ao abastecimento dos reservatorios da populacao nas localidades da Zona Rural e Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000382023 | 0002243 | 11/04/2024 | 7950.00 | 16991965000123 | GAUDENCIO ALVES SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo caminhao Carro Pipa no transporte de agua potavel destinada ao consumo humano e para abastecimento da populacao da Zona Urbana e Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 11/04/2024 | 564.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Centro de Convencoes para participar do Evento Caravana Federativa da Paraiba – CONFEP no dia 05042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0002365 | 12/04/2024 | 26068.99 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos onibus a disposicao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 12/04/2024 | 211.80 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para custear despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao a UFPB para participar do encontroo formativo para o programa Escola em tempo integral do Governo Federal realizado no dia 12 de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 12/04/2024 | 423.60 | 00003433785406 | DAMIANA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para custear despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao a UFPB para participar do encontro formativo para o programa Escola em tempo integral do Governo Federal realizado no dia 12 de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 12/04/2024 | 520.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 12/04/2024 | 487.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 12/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 10042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 12/04/2024 | 220.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 12/04/2024 | 206.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 11042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 12/04/2024 | 800.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 12/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10273121 enviado em 12042024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 12/04/2024 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 12/04/2024 | 67.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 12/04/2024 | 4.19 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 12/04/2024 | 20.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 12/04/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 12/04/2024 | 23.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 12/04/2024 | 7.46 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 12/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 12/04/2024 | 1171.88 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de laboratorio tais como tubo de coleta filtro bloco ponteira sfiltro e Etc destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 12/04/2024 | 2995.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio tais como betatest ureia UV anti D monoclonal e Etc destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 12/04/2024 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOCTED debitadas na conta de n 6241012 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 12/04/2024 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 12/04/2024 | 200.00 | 00012842487478 | SILMARA DO NASCIMENTO ACAU | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 12/04/2024 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 12/04/2024 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 12/04/2024 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 12/04/2024 | 120.00 | 00098024078449 | ROSILENE BATISTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009650147462 | ULGINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 12/04/2024 | 120.00 | 00016019107469 | MARCIEL ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 12/04/2024 | 100.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007858510460 | MARIA BETANIA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 12/04/2024 | 120.00 | 00071867206412 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 12/04/2024 | 120.00 | 00008259017407 | PRISCILA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001798017407 | DANIELE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 12/04/2024 | 120.00 | 00016468941466 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 12/04/2024 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 12/04/2024 | 150.00 | 00009984171493 | ERICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 12/04/2024 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 12/04/2024 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001310882460 | FABIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 12/04/2024 | 120.00 | 00005474638477 | ELISANGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 12/04/2024 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009470269403 | MACIEL RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 12/04/2024 | 120.00 | 00010738325465 | LILIANE DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 12/04/2024 | 120.00 | 00085330973449 | LUIZ FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 12/04/2024 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006457911480 | ROSILEIDE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 12/04/2024 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001280327405 | DUCELENE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 12/04/2024 | 120.00 | 00008519990428 | SILVANIA MILLENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006193880488 | MARIA PENHA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 12/04/2024 | 120.00 | 00081940190444 | SEVERINO SOARES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007271958401 | SUZANE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 12/04/2024 | 120.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011684888425 | ELIVÂNIA RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 12/04/2024 | 120.00 | 00071062698401 | VITORIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 12/04/2024 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de coozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 12/04/2024 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011875471405 | MERCIA MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 12/04/2024 | 120.00 | 00010997212454 | DANIELE CRISTINA BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011555168426 | JANIELE CARLA CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 12/04/2024 | 120.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011589729463 | CASSIA FARIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 12/04/2024 | 120.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 12/04/2024 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006233130492 | ROSINALVA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 12/04/2024 | 120.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004679338474 | MARIA DE LOURDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012435779402 | ADRIANA SOARES GÓIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 12/04/2024 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 12/04/2024 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 12/04/2024 | 120.00 | 00010396009484 | INALY NAYANE NASCIMENTO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 12/04/2024 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 12/04/2024 | 120.00 | 00007744628411 | LENILSON MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 12/04/2024 | 120.00 | 00060106247468 | JOSÉ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/04/2024 | 120.00 | 00091733200487 | LADJANE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/04/2024 | 120.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/04/2024 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/04/2024 | 120.00 | 00002037370407 | NIUZA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/04/2024 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/04/2024 | 120.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/04/2024 | 120.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/04/2024 | 120.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/04/2024 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/04/2024 | 120.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/04/2024 | 120.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 12/04/2024 | 120.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 12/04/2024 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004482694495 | MARIA MARTA FERNANDEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 12/04/2024 | 120.00 | 00016689587401 | MARIA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 12/04/2024 | 120.00 | 00072102375420 | MARIA DAS NEVES CANDIDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004896252403 | CLEONICE CAPITULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 12/04/2024 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 12/04/2024 | 120.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 12/04/2024 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 12/04/2024 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 12/04/2024 | 120.00 | 00011667892410 | SIRIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 12/04/2024 | 120.00 | 00012981669427 | MARIA CAROLINA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 12/04/2024 | 300.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 12/04/2024 | 120.00 | 00004393483405 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 15/04/2024 | 138.00 | 00006955272403 | LUCIANA DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas referente ao pagamento de faturas de energia e agua em atraso destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 15/04/2024 | 120.00 | 00008269741477 | LENILDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 15/04/2024 | 200.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 15/04/2024 | 200.00 | 00008226795400 | JO?O FRANCISCO DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 15/04/2024 | 200.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 15/04/2024 | 200.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 15/04/2024 | 120.00 | 00016338012414 | NAEDSON ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 15/04/2024 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 15/04/2024 | 150.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 15/04/2024 | 150.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 15/04/2024 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 15/04/2024 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 15/04/2024 | 150.00 | 00010852048475 | ALDA SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de cimento destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 15/04/2024 | 98.67 | 00071867166445 | ELIS REGINA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas referente ao pagamento de conta de energia eletrica destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 15/04/2024 | 200.00 | 00013260867406 | ADAIR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 15/04/2024 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 15/04/2024 | 150.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 15/04/2024 | 250.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 15/04/2024 | 150.00 | 00015060118452 | PAMELA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 15/04/2024 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 15/04/2024 | 150.00 | 00011584708433 | LUCIANO DE SOUZA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 15/04/2024 | 120.00 | 00070603209467 | ANDREZA ROERTA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 15/04/2024 | 150.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 15/04/2024 | 200.00 | 00071867135485 | JOSINALDO ADAUTO BATISTA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 15/04/2024 | 150.00 | 00005276973466 | JOCELIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 15/04/2024 | 200.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 15/04/2024 | 150.00 | 00015574472414 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 15/04/2024 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 15/04/2024 | 120.00 | 00005197043474 | TEREZA BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 15/04/2024 | 150.00 | 00079769110400 | JOAO BATISTA MUNIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 039 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 15/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com pagamento de Anuidade2024 do Colegiado Estadual de Gestores Municipais de Assistencia Social da ParaibaPB COEGEMAS conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 15/04/2024 | 50.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com servicos funebres referente ao translado do Natimorto atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 15/04/2024 | 1725.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr Raphael Philipe Lima de Lacerda atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 15/04/2024 | 1700.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr Arary Celis de Melo Junior atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 15/04/2024 | 3880.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr Jose Jackson da Silva Gregorio atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 15/04/2024 | 909.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 15/04/2024 | 514.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 15/04/2024 | 39.58 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 15/04/2024 | 26.50 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 15/04/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 15/04/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 15/04/2024 | 20.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 15/04/2024 | 1430.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Monitor de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 15/04/2024 | 1400.00 | 00002727879490 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2383 que foi anulado por equivoco no favorecido historico valor e fonte de recurso referente aos servicos prestados na locacao de veiculo tipo F400 de placa KFX8H41 quando na entrega da merenda das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000032023 | 0002421 | 15/04/2024 | 65561.37 | 11958594000164 | FM CONSTRUCOES E ADMINISTRACOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a 7 medicao da construcao da Escola Noemia Rodrigues Amorim no municipio de Sao Jose dos Ramos conforme Licitacao n 000032023 e Contrato n 812023 | 00812023 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 16/04/2024 | 710.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 16/04/2024 | 516.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 16/04/2024 | 1394.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 82 oitenta e duas quentinha destinados aos Servidores da Secretaria de Administracao e Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 16/04/2024 | 1224.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 72 Setenta e duas quentinha destinadas aos Policiais Civil e Militar que trabalham no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 16/04/2024 | 1186.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 16/04/2024 | 68.80 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 16/04/2024 | 288.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 24 vinte e quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 16/04/2024 | 120.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 11 onze tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 16/04/2024 | 330.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 16/04/2024 | 1666.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 98 noventa e oito quentinha destinadas aos Servidores do PSF II e PSF Ancora do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 16/04/2024 | 193.90 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Pirulito Bala Sortido e Salgadinho destinados ao Evento do Dia D da Multivacinacao realizada nos PFSs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 16/04/2024 | 193.90 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2451 que foi anulado por equivoco na Ficha referente ao fornecimento de guloseimas como Pirulito Bala Sortido e Salgadinho destinados ao Evento do Dia D da Multivacinacao realizada nos PFSs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 16/04/2024 | 1229.60 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de guloseimas como Pirulito Bala Sortido Salgadinho e Bombom destinados as atividades da Semana Saude nas Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 16/04/2024 | 506.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Dipirona 500MG e Sinvastatina 20MG destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 16/04/2024 | 200.00 | 00012765485402 | DJAILSON VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 16/04/2024 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 16/04/2024 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 16/04/2024 | 300.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 16/04/2024 | 250.00 | 00009799645476 | EDVANIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 16/04/2024 | 120.00 | 00070890409412 | JANIELE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 16/04/2024 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 16/04/2024 | 120.00 | 00007408956484 | MARIA DA CONCEICAO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 16/04/2024 | 150.00 | 00001149685433 | SUZANA AVELINO FEITOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 16/04/2024 | 300.00 | 00007791574438 | ROSINEIDE GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 16/04/2024 | 150.00 | 00071317512430 | EVELYN TAISE DO NASCIMENTO MONTEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 16/04/2024 | 300.00 | 00069437947449 | MARIA JOSE RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 16/04/2024 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 16/04/2024 | 250.00 | 00018751567806 | ANTONIEL NOBRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 16/04/2024 | 300.00 | 00002374176428 | LUSIVALDO LUIS DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 16/04/2024 | 200.00 | 00008869043401 | MARIA APARECIDA MENDES SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 16/04/2024 | 200.00 | 00015885847479 | LUIZ FELIPE ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 16/04/2024 | 50.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus do veiculo pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 16/04/2024 | 43.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 16/04/2024 | 1836.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 108 cento e oito quentinha destinadas aos Servidores do Corte de Terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 16/04/2024 | 1530.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 16/04/2024 | 3416.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 16/04/2024 | 16505.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 16/04/2024 | 2924.00 | 53442988000105 | MYLENA NUNES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 172 cento e setenta e duas quentinha destinadas ao pessoal de Apoio e Organizacao do Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 17/04/2024 | 500.00 | 00010227146433 | DANILO BERNADO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha e generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 17/04/2024 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 17/04/2024 | 300.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 17/04/2024 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 17/04/2024 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 17/04/2024 | 300.00 | 00001376595478 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 17/04/2024 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 17/04/2024 | 120.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 17/04/2024 | 200.00 | 00011410338444 | JAQUELINE LUCAS DE OLIVEIRA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 17/04/2024 | 120.00 | 00001246381478 | ANTONIO DE BRITO FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 17/04/2024 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 17/04/2024 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 17/04/2024 | 120.00 | 00010529885476 | RAYANA ROBERTA SANTOS BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 17/04/2024 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 17/04/2024 | 200.00 | 00008478419446 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 17/04/2024 | 400.00 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 17/04/2024 | 200.00 | 00004587845400 | ELANIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 17/04/2024 | 75.20 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 07 sete tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 17/04/2024 | 53.10 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 17/04/2024 | 83.09 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 17/04/2024 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 17/04/2024 | 1020.91 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial Na conta 160768 agencia 1643 no dia 08082024relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000976220218150381 em favor de JOSEILTON SILVA DE OLIVEIRA conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 17/04/2024 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 17/04/2024 | 6561.65 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 08000976220218150381 conforme RPV em anexo debitado na conta 76422 ag 24430 no dia 08032024 conforme comprovantes em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 17/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao no Diario Oficial extrato para o Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 13042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002479 | 17/04/2024 | 4798.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 200 duzentas Resma de Papel A4 de 500FL destinadas as atividades educacionais das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 17/04/2024 | 1412.00 | 00071119120470 | THOMAZ OLIVEIRA VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Vigilante na Escola Municipal Anisio Pereira Borges de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 18/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 18/04/2024 | 1195.00 | 00002464049492 | ELIZANGELA PATRICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao para os Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 18/04/2024 | 1430.00 | 00005634486440 | FRANCISCO GUIMARÃES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao para os Professores da Educacao Infantil do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 18/04/2024 | 1430.00 | 00002406062481 | MARIA JOSE NEVES DE AMORIM MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao para os Professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 18/04/2024 | 1430.00 | 00095252045453 | MARIA MABEL CRISTINA DA SILVA MANGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na formacao para os Professores do Ensino Fundamental e Ensino Medio do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 18/04/2024 | 32791.64 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 18/04/2024 | 22963.94 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 18/04/2024 | 51.16 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 18/04/2024 | 1.93 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 18/04/2024 | 22.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DOC IN debitadas na conta de n 6241012 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 18/04/2024 | 11174.10 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 18/04/2024 | 6948.26 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 18/04/2024 | 1722.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 18/04/2024 | 250.00 | 00009716918437 | MARIA DAS DORES DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 18/04/2024 | 921.84 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialCrianca Feliz referente ao mes de marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 18/04/2024 | 596.41 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialIGD relativo ao mes de MARCO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 18/04/2024 | 1686.00 | 13840249000157 | SOSTENES PASSOS CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de trofeus e medalhas destinadas as atividades esportivas como Torneio de Futebol Amador e Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 020 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 19/04/2024 | 4000.00 | 00092807348491 | SUELY CRISTINA SILVA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica Especializada quando necessario durante o mes de Marco2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0002511 | 19/04/2024 | 1380.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de grande porte pertencentes a frota da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0002514 | 19/04/2024 | 480.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos de pequeno e medio pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0002513 | 19/04/2024 | 240.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de pequeno porte pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0002512 | 19/04/2024 | 180.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem do veiculo de medio porte pertencente a Secretaria do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 19/04/2024 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 19/04/2024 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 19/04/2024 | 400.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 19/04/2024 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 19/04/2024 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 19/04/2024 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 19/04/2024 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 19/04/2024 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 19/04/2024 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 19/04/2024 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 19/04/2024 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 19/04/2024 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 19/04/2024 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 19/04/2024 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 19/04/2024 | 300.00 | 00013498378732 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 19/04/2024 | 120.00 | 00018042975422 | TAMIRES DE ARAÚJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 19/04/2024 | 200.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 19/04/2024 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001504625498 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 19/04/2024 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001037768779 | EVERALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 19/04/2024 | 120.00 | 00011305917430 | VIVIANNY KAROLLINY SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 19/04/2024 | 200.00 | 00008352664433 | YASMIM VITORIA DE VASCONCELOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 19/04/2024 | 120.00 | 00001602223467 | HAULY RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 19/04/2024 | 250.00 | 00004587858498 | MARLY XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 19/04/2024 | 250.00 | 00007334328400 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 19/04/2024 | 250.00 | 00001217939407 | MARIA JOSE FELIPE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 19/04/2024 | 120.00 | 00016497748423 | TAINA DA SILVA MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 19/04/2024 | 200.00 | 00001324229489 | JOSEFA RODRIGUES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 19/04/2024 | 120.00 | 00015104182452 | ANDREIA PEREIRA DA SIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 19/04/2024 | 300.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002515 | 19/04/2024 | 1113.84 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002516 | 19/04/2024 | 1170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE2637 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002517 | 19/04/2024 | 1092.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002519 | 19/04/2024 | 1638.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa QSE2747 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002520 | 19/04/2024 | 1500.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002521 | 19/04/2024 | 1710.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com reempenho do empenho de n 2520 que foi anulado por equivoco no valor referente ao servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000402022 | 0002523 | 19/04/2024 | 480.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Lava Jato lavagem dos veiculos pertencentes a frota da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 19/04/2024 | 1459.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002507 | 19/04/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Abril de 2024 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 19/04/2024 | 49.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 19/04/2024 | 31.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002518 | 19/04/2024 | 1952.60 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402022 | 0002522 | 19/04/2024 | 2040.00 | 46685902000100 | HOBERIO BENJAMIM DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de lavagens atraves de Lava Jato dos veiculos de pequeno medio e grande porte pertencentes a frota da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 19/04/2024 | 5442.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002567 | 22/04/2024 | 996.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Sensor ABS Traseiro Jogos de Pastilha de Freio Dianteira e Interruptor do Pedal destinadas a manutencao do veiculo de placa QFR8H92 a disposicao das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002568 | 22/04/2024 | 7672.72 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Suporte do Feixe de Mola Lamina 1 do Feixe de Mola e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002569 | 22/04/2024 | 3109.79 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Sapata de Freio Dianteiro Tubo de Freio Dianteiro Jogo Lona de Freio e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002570 | 22/04/2024 | 5950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Mangueira filtro de Ar Correia Alternador Parafuso Injetor e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002571 | 22/04/2024 | 1051.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 22/04/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 22/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 22/04/2024 | 300.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 22/04/2024 | 680.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 22/04/2024 | 506.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 22/04/2024 | 1000.00 | 12184114000118 | NAUDILENE SILVA ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados no fornecimento de generos alimenticios Cesta Basica destinadas a populacao durante o Evento Prefeitura Itinerante realizada no Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 29022024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 22/04/2024 | 712.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido do empenho de n 77 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 22/04/2024 | 830.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido do empenho de n 435 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 22/04/2024 | 19.92 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada e Pix na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 22/04/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 22/04/2024 | 16142.12 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mes de de MARCO 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002564 | 22/04/2024 | 529.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1179 que foi anulado por equivoco no na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Bromoprida Buscopan e Epinefrina destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002572 | 22/04/2024 | 3950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Jogo de Pastilha de Freio Coxim Dianteiro Par de Amortecedor Dianteiro e Etc destinadas a manutencao do veiculo QSF1579 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002573 | 22/04/2024 | 195.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1181 que foi anulado por equivoco no na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Loratadina 10mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002578 | 22/04/2024 | 5817.86 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1187 que foi anulado por equivoco no na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Acetilcisteina Complexo B Dipirona Simeticona Mebendazol e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002581 | 22/04/2024 | 3159.85 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1189 que foi anulado por equivoco no na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Paracetamol Prometazina Tenoxicam 40mg e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002583 | 22/04/2024 | 24533.63 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 1205 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Dexametasona Nitrofurantoina Complexo B 2ml Prometazina Alopurinol 300mg e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 22/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a fiscalizacao da construcao de unidade basica UBS porte I no sitio de Lagoa de pedra no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 22/04/2024 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 22/04/2024 | 200.00 | 00012238025405 | JOÃO PAULO DA SILVA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 22/04/2024 | 300.00 | 00001114223450 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 22/04/2024 | 300.00 | 00005694659406 | PEDRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 22/04/2024 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 22/04/2024 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 22/04/2024 | 250.00 | 00008268151463 | JOSÉ RAIANDERSON DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 22/04/2024 | 200.00 | 00008907577471 | RONALDO JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 22/04/2024 | 300.00 | 00004644242403 | CLAUDIA LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002565 | 22/04/2024 | 2800.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro de Ar Filtro de Combustivel Lampada Farol e Etc destinadas a manutencao do Trator New Holland pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 011 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000642022 | 0002566 | 22/04/2024 | 4410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Balde de Graxa Filtro de Ar Filtro de Combustivel Rolamento do Eixo Colar de Embreagem e Etc destinadas a manutencao do Trator Valtra pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000062023 | 0002592 | 22/04/2024 | 146780.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de estrutura a ser utilizada durante o Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme contrato de N 1482023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 23/04/2024 | 600.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta caixinhas com favo de mel destinadas aos Convites para as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 21 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 23/04/2024 | 4070.00 | 36272655000166 | J L ALVES DE SOUZA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na escavacao e retirada de aterro destinados manutencao das estradas dos Sitios Escuta e Olha Dagua Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0002610 | 23/04/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 23/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a fiscalizacao da construcao de unidade basica UBS porte I no sitio de Lagoa de pedra no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 23/04/2024 | 380.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Sacolas Recicladas destinadas a doacao de peixe corvina inteira congelada durante a semana santa para populacao carente do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 23/04/2024 | 1790.00 | 00087263904420 | JOSE ANTONIO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do Municipio atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 23/04/2024 | 1790.00 | 00087263904420 | JOSE ANTONIO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do Municipio atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 23/04/2024 | 710.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao e conserto das impressoras pertencentes ao SCFV do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 23/04/2024 | 120.00 | 00009103286410 | EVALDO FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 23/04/2024 | 200.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 23/04/2024 | 200.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 23/04/2024 | 120.00 | 00004751836498 | ROBERTO DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 23/04/2024 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 23/04/2024 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 23/04/2024 | 200.00 | 00013458537422 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 23/04/2024 | 500.00 | 00007054362411 | ROSA PATRICIA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 23/04/2024 | 500.00 | 00009389038456 | KECIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 23/04/2024 | 400.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 23/04/2024 | 670.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 05 cinco toner HP e 02 dois refis de tinta 1000ml destinados as impressoras pertencentes aos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 23/04/2024 | 5.02 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002625 | 23/04/2024 | 977.50 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Ibuprofeno Omeprazol Prednisolona e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002626 | 23/04/2024 | 1.60 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Omeprazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Suporte Profilático e Terapêutico | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002627 | 23/04/2024 | 310.00 | 12418191000195 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ao fornecimento de medicamentos como Omeprazol e Secnidazol destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 23/04/2024 | 4.58 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 23/04/2024 | 38.53 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 23/04/2024 | 30.46 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 23/04/2024 | 31.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 23/04/2024 | 68.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 23/04/2024 | 1480.00 | 52004285000132 | MARIA VANDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na recarga de 12 doze toner HP e recarga de 08 oito toner brother destinados as impressoras pertencentes a Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 23/04/2024 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segundafeira a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 23/04/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10291067 enviado em 23042024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 23/04/2024 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus com condutor para o transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges durante o mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 23/04/2024 | 4025.00 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Polpa Acerola Polpa Goiaba e Polpa Caju destinadas a merenda dos Alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 23/04/2024 | 2012.50 | 41092823000171 | AGRINORTE COOPERATIVA DOS PRODUTORES E AGRICULTORES DA ZONA DA MATA NORTE DA PA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Polpa Acerola Polpa Goiaba e Polpa Caju destinadas a merenda dos Alunos das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 24/04/2024 | 93.19 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido da empresa FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDAEPP relativo ao empenho de n 7524 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 24/04/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 24/04/2024 | 5.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 24/04/2024 | 2.36 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 24/04/2024 | 1.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 24/04/2024 | 47.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 24/04/2024 | 20.36 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 24/04/2024 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Previdenciaria Parcelamentos Previdenciarios Alteracao e Regularizacao de CNPJ Vinculados ao Municipio Regularizacao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 24/04/2024 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Previdenciaria Parcelamentos Previdenciarios Alteracao e Regularizacao de CNPJ Vinculados ao Municipio Regularizacao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 24/04/2024 | 506.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2459 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Dipirona 500MG e Sinvastatina 20MG destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme comprovantes | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 24/04/2024 | 1245.00 | 00009257077403 | GIRLENE BENJAMIN PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no PSF II do Municipio de Sao Jose dos RamosPB substituindo o Servidor que encontravase de ferias durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 24/04/2024 | 253.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 24/04/2024 | 250.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 24/04/2024 | 120.00 | 00016012133448 | KARINE VITORIA MONEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 24/04/2024 | 300.00 | 00009111378409 | SEVERINA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de contas de energia e agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 24/04/2024 | 300.00 | 00080646085468 | VANDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 24/04/2024 | 100.00 | 00070676770410 | THAINÁ DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de ciozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 24/04/2024 | 300.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 24/04/2024 | 250.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 24/04/2024 | 120.00 | 00001294207431 | ROSICLEIDE ANSELMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 24/04/2024 | 150.00 | 00070898990475 | MARILIA EDUARDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 24/04/2024 | 120.00 | 00070890427402 | LARISSA FERNANDA RAMOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 24/04/2024 | 1058.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a SMDH Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 24/04/2024 | 2570.23 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa da SUDEMA – Licenca de Instalacao para urbanizacao de canteiros do Municipio atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme boleto em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 25/04/2024 | 3000.00 | 36019275000114 | AGENCIA CONECTADO DE PUBLICIDADE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na cobertura com criacao de videos e gerenciamento de publicidades referente ao Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 23 e 24032024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 25/04/2024 | 4944.00 | 13840249000157 | SOSTENES PASSOS CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 32 trinta e duas Camisas Basicas e 372 trezentos e setenta e duas Regatas destinadas a Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 25/04/2024 | 4944.00 | 34974853000146 | RENATO ANDRADE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2658 que foi anulado por equivoco no favorecido referente ao fornecimento de 32 trinta e duas Camisas Basicas e 372 trezentos e setenta e duas Regatas destinadas a Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 25/04/2024 | 494.20 | 00009962942446 | ELIELSON BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 02 duas diarias para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar do II Encontro LusoBrasileiro Tributacao Turismo e Desenvolvimento para tratar de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 25 e 26042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002660 | 25/04/2024 | 1445.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 05 Cinco Caixas de Resma de Papel A4 destinadas as atividades CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 25/04/2024 | 200.00 | 00014612036433 | RANNIELY DA COSTA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 25/04/2024 | 200.00 | 00004504323435 | SANDIRLENE MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 25/04/2024 | 150.00 | 00005374425455 | COSMA MENDES DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 25/04/2024 | 120.00 | 00042188245415 | SEVERINO FORTUNATO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 25/04/2024 | 200.00 | 00008157117437 | SEBASTIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006597676432 | MARIA JOSE DOMINGOS CANDIDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 25/04/2024 | 150.00 | 00010430068425 | RAFAELA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 25/04/2024 | 120.00 | 00079854540472 | MARIA DE LOURDES ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 25/04/2024 | 200.00 | 00003502467420 | EDILENE CHAVES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 25/04/2024 | 120.00 | 00003719491498 | GIVANILDO HERMINIO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 25/04/2024 | 200.00 | 00009799544440 | SIMONE MARTINS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 25/04/2024 | 200.00 | 00007322705459 | MARIA DA CONCEIÇÃO TAVARES MENDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 25/04/2024 | 300.00 | 00046120653449 | INES VICENTE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 25/04/2024 | 200.00 | 00006117032463 | JOSICLEIDE VICENTE DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 25/04/2024 | 200.00 | 00007797717451 | ANA CELIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 25/04/2024 | 200.00 | 00002960061497 | MARLENE PEREIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 25/04/2024 | 200.00 | 00091727588487 | DORGIVAL ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 25/04/2024 | 200.00 | 00002387361725 | JOSÉ MARCOS VICENTE DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 25/04/2024 | 300.00 | 00032512155404 | MARIA DE LOURDES FRANCISCO ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 25/04/2024 | 150.00 | 00013356834452 | JOSÉ MESSIAS RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 25/04/2024 | 120.00 | 00084022930420 | MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 25/04/2024 | 120.00 | 00012935617460 | ANA CLAUDIA VICENTE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 25/04/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 25/04/2024 | 16.56 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 25/04/2024 | 42.21 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 25/04/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 25/04/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 23042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 26/04/2024 | 830.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido do empenho de n 435 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002692 | 26/04/2024 | 6000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Juridica Especializada na Area de Licitacao e Contratacoes Publica de Modo a Atender as Necessidades e Interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 Conforme Inexigibilidade de Licitacao n 032024 e Contrato de n 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 26/04/2024 | 712.58 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido do empenho de n 77 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 26/04/2024 | 17592.75 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 26/04/2024 | 17194.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 26/04/2024 | 94.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 26/04/2024 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002698 | 26/04/2024 | 105720.59 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de N 1913 que foi anulado por equivoco no codigo da obra relativo a oitava medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no Conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Convenio estadual de N 4592021 conforme contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 900128076978 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 26/04/2024 | 7588.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 EFETIVOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 26/04/2024 | 250242.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental EFETIVOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 26/04/2024 | 7882.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino FundamentalFUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 26/04/2024 | 137859.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil EFETIVOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/04/2024 | 60084.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 26/04/2024 | 119821.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 26/04/2024 | 214682.48 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 26/04/2024 | 68977.40 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 26/04/2024 | 48.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/04/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de MSG debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 26/04/2024 | 58.63 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme extrato bancario | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 26/04/2024 | 53.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complemento de contribuicao do PASEP relativo ao mes de de MARCO 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 26/04/2024 | 12.94 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 26/04/2024 | 8351.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 26/04/2024 | 14665.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Planejamento Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 26/04/2024 | 146.89 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 12 doze tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002689 | 26/04/2024 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 02 duas carradas com caminhao de succao a vacuo de 10000 litros do Predio do PSF Maria Dolores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 26/04/2024 | 29639.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 26/04/2024 | 72483.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeCONTRATADOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/04/2024 | 86508.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeEFETIVOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 26/04/2024 | 8522.72 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 26/04/2024 | 7624.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 26/04/2024 | 3000.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeACADEMIA DE SAuDE CONTRATADOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 26/04/2024 | 5648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF CONTRATADOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 26/04/2024 | 60799.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 26/04/2024 | 2027.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 26/04/2024 | 10871.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 26/04/2024 | 17312.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/04/2024 | 14011.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/04/2024 | 4347.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 26/04/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF EFETIVO relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 26/04/2024 | 45488.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 26/04/2024 | 26824.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secde Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 26/04/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/04/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Servicos de Conve Fortalecimento de Vinculos Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 26/04/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 26/04/2024 | 7107.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Contratados relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 26/04/2024 | 1747.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 26/04/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 26/04/2024 | 11635.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Gabinete do Prefeito Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 26/04/2024 | 19500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 26/04/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 26/04/2024 | 9887.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 26/04/2024 | 9137.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 26/04/2024 | 11640.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Turismo e Desenvolvimento Economico Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 26/04/2024 | 16408.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 26/04/2024 | 1765.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 26/04/2024 | 7466.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 26/04/2024 | 5695.06 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 26/04/2024 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 26/04/2024 | 14496.93 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 26/04/2024 | 3917.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 26/04/2024 | 6718.12 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 26/04/2024 | 1518.00 | 24280034000145 | INGA AGROPECUARIA E MINERAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 50 cinquenta caixas de agua mineral 200ml c 48 unidades destinadas as atividade esportivas como Torneio de Futebol Amador e Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 26/04/2024 | 1790.00 | 00067683908487 | CACILDA CAVALCANTE DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Cantor Dudu Rosa durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 26/04/2024 | 500.00 | 13840249000157 | SOSTENES PASSOS CEZAR DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de medalhas destinadas as atividades esportiva como Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002717 | 26/04/2024 | 31620.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de Sanitarios Quimicos Modelo LUXO PNE e STAND destinados ao Evento Alusivo as Festividades do Padroeiro Sao Jose do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 22 23 e 24032024 conforme contrato n 00732023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 26/04/2024 | 10728.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002686 | 26/04/2024 | 8680.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza e desentupimento de tubulacoes de esgoto das Ruas Publicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com Caminhao de Hidrojateamento conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002687 | 26/04/2024 | 4800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 06 seis carradas com caminhao de succao a vacuo de 8000 litros do Predio da Prefeitura Municipal e do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0002688 | 26/04/2024 | 4800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2687 que foi anulado por equivoco no historico referente aos servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 06 seis carradas com caminhao de succao a vacuo de 10000 litros do Predio da Prefeitura Municipal e do Mercado Publico do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002695 | 26/04/2024 | 1500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0002709 | 26/04/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria ao Departamento de Transporte com geracao de arquivos para o Sagres Captura relatorios mensais e orientacoes de controles de gastos com combustiveis da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 26/04/2024 | 17130.25 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 26/04/2024 | 63598.18 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 26/04/2024 | 23666.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0002762 | 29/04/2024 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 29/04/2024 | 6098.11 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com processo judicial de n 00282174120138150281 em favor de Antonio Alves de Araujo conforme RPVs em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/04/2024 | 33981.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos refa parcela 24x60 conforme PGFNSISPAR 006171088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/04/2024 | 165.85 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/04/2024 | 4.95 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/04/2024 | 8.34 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002761 | 29/04/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 29/04/2024 | 4800.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Digitalizacao de todas as Despesas Licitacoes e Locacao de Software de busca de Documentos Digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 29/04/2024 | 4800.00 | 45096447000144 | DOC ORGANIZAÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao de servicos tecnicos na classificacao catalogacao identificacao organizacao e arquivamento de documentos gerados na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de ABRIL de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 29/04/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 29/04/2024 | 1800.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados no apoio administrativo para operacionalizacao do sistema informatizado de Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com geracao de arquivos e envio das informacoes para o Sagres relativo ao mes de ABRIL204 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/04/2024 | 3360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/04/2024 | 3150.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/04/2024 | 560.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/04/2024 | 168.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 26042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/04/2024 | 400.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/04/2024 | 375.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB materias e avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 27042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0002786 | 30/04/2024 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparencia Portal do Servidor Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Portal do Gestor Patrimonio Gestao de Frota Acao Social e Portal de Frota destinados as atividades Administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002787 | 30/04/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002788 | 30/04/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao Eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESic Sistema de Informacao do Cidadao Ouvidoria Integrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Eletrônico | 000202023 | 0002795 | 30/04/2024 | 9544.10 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de manutencao corretiva preventiva instalacao e desinstalacao dos aparelhos de Ar Condicionados pertencentes as Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 30/04/2024 | 5218.15 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 30/04/2024 | 3921.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complemento da contribuicao do PASEP relativo ao mes de Marco de 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/04/2024 | 97.84 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/04/2024 | 1.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/04/2024 | 3641.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a complemento de contribuicao do PASEP relativo ao mes de de JANEIRO 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/04/2024 | 14.48 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/04/2024 | 2013.05 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/04/2024 | 6185.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002796 | 30/04/2024 | 6380.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Complexo B Sinvastatina Tenoxicam e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002797 | 30/04/2024 | 6380.14 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 2796 que foi anulado por equivoco no na fonte de recurso referente ao fornecimento de medicamentos como Complexo B Sinvastatina Tenoxicam e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0002798 | 30/04/2024 | 478.00 | 26156923000120 | EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME. | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Vitamina C Complexo B e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/04/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/04/2024 | 100.00 | 00010128256478 | Suênia dos Santos N.Alves | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 3 colocado na corrida masculina realizada em comemoracao a emancipacao politica do municipio que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/04/2024 | 300.00 | 00016877849736 | GLEICIANA DOS SANTOS GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 1 colocado na corrida feminina realizada em comemoracao a emancipacao politica do municipio que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/04/2024 | 300.00 | 00001459369459 | RONALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 1 colocado na corrida masculina realizada em comemoracao a emancipacao politica do municipio que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/04/2024 | 200.00 | 00009354843450 | ALEXANDRE DE TRAJANO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 2 colocado na corrida masculina realizada em comemoracao a emancipacao politica do municipio que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 03/05/2024 | 100.00 | 00003770682416 | EDIZAGE BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 3 colocada na Corrida Feminina realizada em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 03/05/2024 | 200.00 | 00010173324444 | FABIANA JUVENCIO ROSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 2 colocada na Corrida Feminina realizada em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 03/05/2024 | 300.00 | 00001239555482 | ANTONIO TAVARES CHAVES FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 2 colocado do Torneio de Futebol Amador realizado em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 03/05/2024 | 700.00 | 00009846153422 | JAELSON FARIAS ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a premiacao do 1 colocado do Torneio de Futebol Amador realizado em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 03/05/2024 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 03/05/2024 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 03/05/2024 | 400.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 03/05/2024 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time SPORTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time TIME CONEXAO FUTSAL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002838 | 03/05/2024 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BOTAFOGO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 03/05/2024 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time LP pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 03/05/2024 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA FEMININO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 03/05/2024 | 714.28 | 00015794719435 | JOSE SEVERINO PEREIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Arbitro de Futebol durante o Torneio de Futebol Amador realizado em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 03/05/2024 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DE PATU pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 03/05/2024 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 03/05/2024 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRAS DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 03/05/2024 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BORUSSIA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 03/05/2024 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 03/05/2024 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 03/05/2024 | 2500.00 | 54408440000101 | EDGAR FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de trelicas destinadas a estrutura das Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 03/05/2024 | 1430.00 | 00016510233444 | GABRIEL MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como servente substituindo o servidor que encontravase de atestado medico atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 03/05/2024 | 1670.00 | 00012125190435 | ADRIANO DE BRITO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari substituindo o servidor que encontravase de atestado medico atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002852 | 03/05/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0002854 | 03/05/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27032024 a 27042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002850 | 03/05/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 03/05/2024 | 300.00 | 00009999404499 | ANA PAULA BATISTA DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 03/05/2024 | 300.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 03/05/2024 | 300.00 | 00012971246426 | MARIA DA GUIA DE SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 03/05/2024 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 03/05/2024 | 120.00 | 00071714624471 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 03/05/2024 | 120.00 | 00071311843493 | ANA CAROLINE APOLINARIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 03/05/2024 | 200.00 | 00070973138467 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 03/05/2024 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 03/05/2024 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 03/05/2024 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 03/05/2024 | 120.00 | 00011254563458 | CRISTIANE DA CONCEIÇÃO MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 03/05/2024 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 03/05/2024 | 300.00 | 00010956385486 | NIVALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 03/05/2024 | 200.00 | 00071874927405 | MARCOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 03/05/2024 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 03/05/2024 | 200.00 | 00009111121467 | JOSE ORLANDO DIAS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 03/05/2024 | 200.00 | 00067522785472 | HERIOSVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 03/05/2024 | 200.00 | 00013635371483 | MATEUS GONÇALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 03/05/2024 | 200.00 | 00004483492489 | MARIA DALVA FRANCISCA DA CÂMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 03/05/2024 | 400.00 | 00003470370460 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 03/05/2024 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 03/05/2024 | 300.00 | 00002863042440 | LUCIA GOMES CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 03/05/2024 | 300.00 | 00005318587402 | ANA CRISTINA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002857 | 03/05/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades do Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002858 | 03/05/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades dos Programas do CRAS e SFCV atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002853 | 03/05/2024 | 5378.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 dois veiculos modelo Gol destinados as atividades dos PSFs atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0002856 | 03/05/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes as Unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 03/05/2024 | 3740.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 68 sessenta e oito exames de ultrassonografia na populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0002870 | 03/05/2024 | 6440.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 23 vinte e tres viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 03/05/2024 | 5.70 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa extrato bancaria de Meio Magnet debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 03/05/2024 | 1900.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo junto ao Setor de Contabilidade para realizacao dos lancamentos contabeis na classificacao fiscal e cadastral das despesas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com informacoes necessarias para o envio da EFDREINF e ESocial durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002859 | 03/05/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 03/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria manut cta debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 03/05/2024 | 3500.00 | 52591739000119 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas Setor Financeiro e Contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 03/05/2024 | 3498.80 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais graficos como Painel em Lona Adesivos Blocos de Notas e Etc destinados as Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0002851 | 03/05/2024 | 3500.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e deposito das escolas da rede muniipal de ensino bem como salas de reunioes para as escolas municipais relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 03/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 03/05/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa SKU0J05 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 03/05/2024 | 131.46 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 03/05/2024 | 399.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo onibus de placa MOI0755 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 03/05/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 03/05/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convenios Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 06/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao das materias de interesse do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 06/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10301284 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 06/05/2024 | 2137.00 | 00014393860489 | RYAN BRUNO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Janeiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 06/05/2024 | 2137.00 | 00014393860489 | RYAN BRUNO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de Licitacao e Compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 06/05/2024 | 596.00 | 00076023060404 | EDVALDO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao e apoio durante o Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Patu Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 06/05/2024 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segundafeira a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 06/05/2024 | 609.00 | 00005865451405 | JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 87 oitenta e sete viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 06/05/2024 | 800.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 06/05/2024 | 674.15 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao das materias de interesse do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 06/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 06/05/2024 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 06/05/2024 | 1780.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 06/05/2024 | 1412.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 06/05/2024 | 1987.05 | 00005762793400 | ELBA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Polivalente na Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 06/05/2024 | 1987.05 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Lingua Portuguesa na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 06/05/2024 | 1987.05 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Educacao Fisica e Recreador para os anos iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 06/05/2024 | 4000.00 | 53042169000170 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio do Sistema de Informacao sobre Orcamentos Publicos em Educacao SIOPE na Elaboracao e no acompanhamento do Programa Dinheiro na Escola PDDE e Sistema de Gestao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 06/05/2024 | 4500.00 | 53041773000182 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultor especializado na area da Educacao Plano de Acoes Articuladas Apoio Tecnico para os Conselhos CME CAES FUNDEB CAE e Analises das Prestacoes de Contas Aplicacoes de Recursos Financeiros Convenios e Programas da Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 06/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 06/05/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 06/05/2024 | 12.87 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 06/05/2024 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002889 | 06/05/2024 | 900.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 06/05/2024 | 300.00 | 00009801415401 | MARIA JOSE DA SILVA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007791898411 | MARLENE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 06/05/2024 | 300.00 | 00001141342430 | MARIA DAS GRAÇAS BEZERRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 06/05/2024 | 300.00 | 00013712058411 | DAMIÃO DA CONCEIÇÃO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 06/05/2024 | 300.00 | 00011736271466 | MANOEL ESTVES MATIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 06/05/2024 | 300.00 | 00012294735480 | MARIA APARECIDA DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015835578490 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 06/05/2024 | 200.00 | 00002618846389 | JOSE ROBERTO TAVARES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 06/05/2024 | 200.00 | 00011493711458 | DENIZE DA SILVA FELIX | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 06/05/2024 | 200.00 | 00096626313304 | ROSIRENE MATOS MOTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/05/2024 | 200.00 | 00062244241360 | ARIELE SOUSA MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 06/05/2024 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 06/05/2024 | 1700.00 | 00009850358467 | ALAN RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar as oficinas do SCFVServicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002900 | 06/05/2024 | 2000.00 | 26728157000121 | CONGESP-CONSULTORIA EM PLANEJAMENTO E GESTÃO PÚBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de orientacaotreinamentoconsultoria da gestao programas e servicos socioassistenciais da politica de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com foco na protecao social basica referente ao mes de Abril2024 conforme contrato n 222024 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 06/05/2024 | 300.00 | 00010915336448 | SEVERINO PEREIRA DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 06/05/2024 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Abastecimento | IMPLANTACAO DE SIST.DE DISTRIB.DE AGUA PARA TODOS | CONSTRUCAO/RECUP/AMP DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052023 | 0002918 | 06/05/2024 | 59174.42 | 07264280000194 | MJC CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao primeiro boletim de medicao dos servicos de construcao implantacao e ampliacao do sistema de abastecimento de agua da zona rural no municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme Licitacao N 000052023 contrato de N 1252023 e Convenio Estadual de N 2302022 | 01252023 | 701 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 06/05/2024 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/05/2024 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para alojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000442022 | 0002901 | 06/05/2024 | 2436.00 | 41401436000170 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na execucao de diarias atraves de veiculo tipo caminhao de placa MMV 1E39 destinado a retirada de entulhos e lixo das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 06/05/2024 | 480.00 | 33870974000185 | DIONES CLEITON DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 04 quatro tambores de lixo destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 06/05/2024 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 06/05/2024 | 3050.00 | 00006680466431 | VINICIUS SILVA DE MORAES | Valor que se empenha para fazer face as despesas na contratacao de um Show Musical com Grupo de Pagode no SIGILO durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 07/05/2024 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 07/05/2024 | 1200.00 | 00013196973484 | SEVERINO VENANCIO DE SOUZA NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de apoio na remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 07/05/2024 | 1600.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 07/05/2024 | 1310.00 | 00014328204432 | EMESSON DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 07/05/2024 | 1670.00 | 00008438022430 | JOSINALDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na abertura de estradas na Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 07/05/2024 | 1900.00 | 00008426267432 | MACIEL ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao pavimentada do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 07/05/2024 | 1900.00 | 00009599507452 | WELLINGTON ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no desentupimento e limpeza das galerias bem como servicos de capinacao do mato das Ruas nao Pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 07/05/2024 | 10399.99 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao toco compactador de Placa OGF2G90 destinado remocao do lixo nas Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 07/05/2024 | 598.50 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com licenciamento 2022 2023 e 2024 do veiculo de placa OGE5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DISTRIBUICAO DE PRODUTOS AGRICOLAS | ASSISTENCIA PARA PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000112024 | 0002953 | 07/05/2024 | 101964.00 | 28676712000144 | CAUASSU LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de servicos de horasmaquinas de trator para cortes de terra dos pequenos agricultores do municipio de Sao jose dos RamosPB conforme licitacao N 000112024 e Contrato de N 512024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 07/05/2024 | 87.04 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona o CRAS Centro de Referencia da Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 07/05/2024 | 23.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00016903252401 | LIVIA CAVALCANTE SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 07/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 056 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 07/05/2024 | 850.00 | 20474613000259 | WASTER COLETA DE RESÍDUOS HOSPITALARES EIRELI - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de coleta tratamento e destinacao final de bombonas residuos de servicos de saude das Unidades da Rede Publica Municipal de Saude de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 07/05/2024 | 9.90 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 07/05/2024 | 30.70 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 07/05/2024 | 10.86 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 07/05/2024 | 111.65 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 07/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ISS de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 07/05/2024 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao acompanhamento e emissao de relatorios das despesas dos Convenios Estaduais e Federais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantess | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00071866986465 | NATIELLY FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao dos Empenhos e Contratos da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 07/05/2024 | 0.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CFM de n 202665 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 07/05/2024 | 1430.00 | 00007664580404 | LUZIA ODETE BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Monitor de Sala na Escola Municipal Jose Francisco da Costa de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Eletrônico | 000372022 | 0002941 | 07/05/2024 | 3100.00 | 41976680000160 | WLW GESTAO EMPRESARIAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 9 parcela referente a manutencao do Sistema GEPGestor Escolar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0002943 | 07/05/2024 | 28982.46 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Arroz Branco Extrato de Tomate Feijao Preto Leite em Po Macarrao Floco Cuscuz e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 07/05/2024 | 1800.00 | 09144050000117 | NENEM GAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 15 quinze GLP Envasado em Botijao de 13 KG Liquido destinados as Escolas da Zona Rural e Urbana do Municipio Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 07/05/2024 | 1106.31 | 00394494000136 | MINISTERIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na cobranca de infracao referente ao ano de 2019 do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0002954 | 07/05/2024 | 50992.07 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a nona medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no Conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Convenio estadual de N 4592021 conforme contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 900128076978 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 07/05/2024 | 312.38 | 00394494011766 | SRPRF/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na cobranca de infracao do veiculo de placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 07/05/2024 | 2500.00 | 46987255000190 | DENIS CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no suporte administrativo como execucao de relatorios formularios e planilhas do Setor de Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 07/05/2024 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de midias sociais divulgacoes e postagens referente as acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 07/05/2024 | 1500.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 07/05/2024 | 2000.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao das Despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 07/05/2024 | 2500.00 | 47971709000106 | CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais Eventos e Acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 07/05/2024 | 2800.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 08/05/2024 | 452.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 113 cento e treze botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Secretarias de Administracao Financas Agricultura Diretoria de Transportes e Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 08/05/2024 | 1550.00 | 00001179789490 | MARIA MARGARIDA GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Predio da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 08/05/2024 | 1785.00 | 00005312572403 | LUIZA MELL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Cabelereira junto com uma equipe de Profissionais na realizacao de atividades como Corte de Cabelo Esteticista e Cuidados com a beleza durante o Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Patu Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 08/05/2024 | 840.00 | 00008160118422 | RAFAEL CAMPOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 02 dois Pula Pula Maquinas de Pipoca e Algodao Doce durante as atividades do Evento Prefeitura Itinerante realizado no Sitio Patu Zonar Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002991 | 08/05/2024 | 2399.00 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Resma de Papel Oficio A4 500FL destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0002992 | 08/05/2024 | 2678.44 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Grampeador Lapis Grafite Fita Adesiva 45MM Grampo 2324 Livro de Ponto Clips e Etc destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 08/05/2024 | 2004.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 501 quinhentos e um botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Escolas e da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 08/05/2024 | 78.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 08/05/2024 | 18.81 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 08/05/2024 | 650.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material hospitalar como Saco p Amostra 120ML c 500UNCX destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 08/05/2024 | 148.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 37 trinta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 08/05/2024 | 540.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 135 cento e trinta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo da Unidade de Pronto Atendimento de Saude e da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 08/05/2024 | 148.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 2976 que foi anulado por equivoco na fonte de recurso referente aos servicos prestados no abastecimento de 37 trinta e sete botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 08/05/2024 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 08/05/2024 | 200.00 | 00006066339443 | JOSIVANEA ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 08/05/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 08/05/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 08/05/2024 | 200.00 | 00001303496402 | EDILSA GOUVEIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 08/05/2024 | 150.00 | 00054646162768 | SEVERINO FELIX CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 08/05/2024 | 200.00 | 00008970609466 | CRISTIANA MARIA DE ARAUJ0 | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 08/05/2024 | 200.00 | 00071652700439 | CAMILE VITORIA CLMENTINO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 08/05/2024 | 200.00 | 00016589811466 | FRANCINE GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012752923481 | TAUYRA ALVES DE ALBUQUERQUE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 08/05/2024 | 150.00 | 00008135110464 | LUIZ HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 08/05/2024 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 08/05/2024 | 200.00 | 00012406560414 | GABRIELA CAETANO CAMELO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 08/05/2024 | 120.00 | 00002697060464 | SEVERINO ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 08/05/2024 | 200.00 | 00009716926456 | DAYANA SILVA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 08/05/2024 | 150.00 | 00013902127422 | ADDELSON SALVINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 08/05/2024 | 1430.00 | 00012966918454 | WESLEY MAGNIEL BALBINODE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos Agricultores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 08/05/2024 | 612.00 | 30189804000141 | VINICIUS DA CONCEI??O OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servico de hospedagem e suporte de sistema web de gestao e controle das demandas de solicitacoes de agua potavel e corte de terra em anteparo as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 08/05/2024 | 340.00 | 42508286000160 | ERICKSON BENEDITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no abastecimento de 85 oitenta e cinco botijoes de 20 litros de agua potavel destinados ao consumo das Unidades da Secretaria de Desenvolvimento Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 08/05/2024 | 1600.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 08/05/2024 | 1600.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 08/05/2024 | 1600.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 08/05/2024 | 524.56 | 08329849000115 | SUDEMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a taxa da SUDEMA – Licenca para pavimentacao e drenagem no Municipio de Sao Jose dos Ramos atraves da Secretaria de Infraestrutura conforme boleto em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 09/05/2024 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 09/05/2024 | 1800.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio onde funciona a secretaria de Infraestrutura e servicos de retelhamento do mesmo durante 15 dias no mes de abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003022 | 09/05/2024 | 45912.40 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 09/05/2024 | 1020.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados em 12 doze horas de propaganda com Carro de Som durante divulgacao dos eventos realizados atraves da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 09/05/2024 | 3440.00 | 35954198000127 | IVOPLASTIC LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de sacolas recicladas destinadas as atividades de distribuicao do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 09/05/2024 | 400.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 02 duas viagens ao Sitio Jenipapo Zona rural do Municipio transportando alimentos do PAA Programa de Aquisicao de Alimentos para distribuicao na Zona Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB nos dias 03 e 11042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003024 | 09/05/2024 | 4855.20 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 09/05/2024 | 199.50 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento 05 cinco camisas em sublimacao total destinadas as atividades dos Conselheiros Tutelares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003023 | 09/05/2024 | 4839.31 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003021 | 09/05/2024 | 4740.34 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes ao Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 09/05/2024 | 500.00 | 00003052298429 | MARIA EDVANIA CAVALCANTE DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 09/05/2024 | 120.00 | 00013386156452 | VIVIANE RUFINO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 09/05/2024 | 144.00 | 00007191828404 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao cimento destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 09/05/2024 | 180.00 | 00017076460408 | IARA SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de material de construcao destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 09/05/2024 | 300.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 09/05/2024 | 300.00 | 00009750883438 | JOSE ADRIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 09/05/2024 | 300.00 | 00071018879455 | JESSICA DA SILVA BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 09/05/2024 | 200.00 | 00003417322499 | LUCICLEIDE DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 09/05/2024 | 200.00 | 00057638390482 | JOAO BENJAMIM RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008823629411 | ADRIANO FLORÊNCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 09/05/2024 | 200.00 | 00009317808450 | FELIPE SILVA AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 09/05/2024 | 200.00 | 00007635514490 | RENATA EMILIANO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 09/05/2024 | 200.00 | 00008566807456 | WEDNA PAULA DE LIMA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 09/05/2024 | 200.00 | 00072007295407 | SALES DANTAS TOMÉ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 09/05/2024 | 300.00 | 00015077264490 | DANIELLE MIRIAM SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 09/05/2024 | 4300.00 | 00000011891408 | EDNALDO RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados na locacao de veiculo F4000 de placa KFI1271 quando em 12 doze viagens sendo 03 tres viagens a Joao PessoaPB 02 duas viagens a SapePB 01 uma viagem a PilaPB 01 um viagem a CabedeloPB 02 duas viagens a ItabaianaPB 01 um viagem Sitio Ipueira Zona Rural 01 um viagem Sitio Borges Zona Rural e 01 um viagem Sitio Jenipapo Zona Rural do Municipio conduzindo mudancas de pessoas carentes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme c | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 09/05/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 09/05/2024 | 35.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003025 | 09/05/2024 | 5890.35 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 09/05/2024 | 510.00 | 19147625000109 | ANA PAULA RAMOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados em Propaganda de 06 seis horas em Carro de Som durante divulgacao da Campanha do dia D de Multivacinacao na Zona Urbana e Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003030 | 09/05/2024 | 1919.20 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Resma de Papel Oficio A4 500FL destinadas as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003031 | 09/05/2024 | 2506.26 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Grampeador Lapis Grafite Clips Marca Texto Tesoura Fita Adesiva 45mm e Etc destinados as atividades dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 09/05/2024 | 4.75 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 09/05/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 09/05/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 09/05/2024 | 125.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 09/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003026 | 09/05/2024 | 23945.07 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos onibus a disposicao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | CONSTRUCAO/ RECUP/ AMPLIACAO DE CRECHES NO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000052022 | 0003034 | 09/05/2024 | 111850.23 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao empenho de n 593 que foi anulado por equivoco no codigo da obra relativo a setima medicao da obra de construcao de uma creche tipo A do programa Paraiba primeira infancia no conjunto Edmilson Alexandre de Paiva no municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao contrato de n 1392022 tomada de preco n 000052022 e CNO 900128076978 | 00072022 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 09/05/2024 | 2137.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 10/05/2024 | 500.00 | 32620595000174 | BRUNO LIRA DE AQUINO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de divulgacao de acoes da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB no Blog do Bruno Lira conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 10/05/2024 | 12107.59 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Administracao Geral relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 10/05/2024 | 2280.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 03052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 10/05/2024 | 600.00 | 11712547000136 | CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL COGIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com uma contribuicao para manutencao do Consocio Intermunicipal de Gestao Integrada nos municipio do baixo rio ParaibaPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERAÇÃO NACIONA DOS MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contribuicao mensal a CNM Confederacao Nacional de Municipio conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 10/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10319051 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 10/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10325481 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 10/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10325450 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 10/05/2024 | 1062.39 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 10/05/2024 | 66041.23 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003051 | 10/05/2024 | 5610.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Oleo 15W40 Filtro de Combustivel e Filtro de Oleo destinadas a manutencao dos veiculos onibus pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003052 | 10/05/2024 | 2553.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003053 | 10/05/2024 | 1051.40 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003054 | 10/05/2024 | 2853.80 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003058 | 10/05/2024 | 4624.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao Cafe da Manha destinada a 160 Cento e Sessenta Pessoas durante o Evento Encontro Formativo para Professores dos Anos Iniciais Ciclo de Alfabetizacao e Anos Finais da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB no dia 05042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003059 | 10/05/2024 | 5129.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no fornecimento de alimentacao Almoco destinada a 160 Cento e Sessenta Pessoas durante o Evento Encontro Formativo para Professores dos Anos Iniciais Ciclo de Alfabetizacao e Anos Finais da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB no dia 05042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000192023 | 0003060 | 10/05/2024 | 5192.00 | 47584756000199 | MAGNOLIA DE MEDEIROS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com o reempenho do empenho de n 3059 que foi anulado por equivoco no valor referente servicos prestados no fornecimento de alimentacao Almoco destinada a 160 Cento e Sessenta Pessoas durante o Evento Encontro Formativo para Professores dos Anos Iniciais Ciclo de Alfabetizacao e Anos Finais da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB no dia 05042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 10/05/2024 | 120.49 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 10/05/2024 | 6.93 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 10/05/2024 | 72.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 10/05/2024 | 14.85 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 10/05/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 10/05/2024 | 8327.55 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 10/05/2024 | 28106.77 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento do INSS junto a Receita Federal do Brasil RFBPREVPARC60 conforme debito em conta | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 10/05/2024 | 82.10 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 10/05/2024 | 11184.83 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de SaudeSUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 10/05/2024 | 11214.35 | 02458148000108 | INSTIT DE PREVID DO M DE S. JOSE DOS RAMOS-IPSMS | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia propria parte patronal dos servidores da Secretaria de Saude FUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 10/05/2024 | 1070.70 | 30712427000183 | AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 43 quarenta e tres Camisas em Malha PV Tam P e M destinadas as atividades do Programa Saude na Escola no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 10/05/2024 | 200.00 | 00005236051452 | VALDIRENE SOUSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 10/05/2024 | 211.80 | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES DE ALMEIDA NETO | Valor que se empenha para fazer face a concessao de uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar do I Forum sobre o Programa Nacional de Vigilancia para Febre Aftosa PNEFA realizada no Auditorio da SINAVEZ que ocorreu no dia 29042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 10/05/2024 | 1910.00 | 00008459995402 | ERIS GOMES PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de 200 duzentas caixinhas com favo de mel e 200 duzentas garrafinhas de mel destinadas a corrida atletica realizada em Comemoracao ao 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 280424 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 10/05/2024 | 3456.00 | 37999736000125 | EDNILTON COSTA DIAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na confeccao de Adesivos Faixa e Lona em Impressao Digital destinadas as atividades esportivas como Torneio de Futebol Amador e Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Difusão Cultural | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS FESTIVIDADES E COMEMORACOES TRADICI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 006 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 13/05/2024 | 750.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO O ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de uma girandola 1080 super show destinada a comemoracao de emancipacao politica do municipio de Sao Jose dos RamosPB que ocorreu no dia 29042024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 13/05/2024 | 360.00 | 00001196993467 | ANA PAULA FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face aos servicos prestados na locacao de som de pequeno porte para missa campal em celebracao da Festa da Padrioeira Nossa Senhora de Fatima em lagoa de pedra zona rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 13/05/2024 | 1600.00 | 00014740523477 | MARCOS THIAGO MEDEIROS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari atraves da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 13/05/2024 | 851.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica do predio locado onde funciona a SMDH Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 13/05/2024 | 250.00 | 00084090618487 | CINELANDIA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 13/05/2024 | 500.00 | 00004427198414 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 13/05/2024 | 120.00 | 00000910948445 | MARILEIDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 13/05/2024 | 500.00 | 00070342532421 | MARIA SILVANIA DE SOUZA LUCINDO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 13/05/2024 | 300.00 | 00005812791406 | JOSE ORLANDO ALMEIDA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 13/05/2024 | 500.00 | 00009945349490 | ANA LUCIA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 13/05/2024 | 300.00 | 00008102801409 | MARCIA FERREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 13/05/2024 | 250.00 | 00014820213407 | DAIANE DE FREITAS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 13/05/2024 | 200.00 | 00011872083455 | YNGRID JANAINA DE OIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 13/05/2024 | 200.00 | 00007562647402 | MARIA JOSE BRITO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas para pagamento de faturas de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 13/05/2024 | 200.00 | 00007012538430 | SEVERINA ROSENO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004810257401 | MARCIA MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 13/05/2024 | 300.00 | 00004459958406 | JANAINA GOMES AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 13/05/2024 | 278.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o CRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 13/05/2024 | 24.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003071 | 13/05/2024 | 63.07 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 13/05/2024 | 1510.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de consumo de energia eletrica do predio ordem funciona a Secretaria de Educacao do Municipio Deposito e Salas de reunioes para as atividades das Escolas da Rede Municipal de Ensino da cidade de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 13/05/2024 | 1667.00 | 00002340407427 | WILLAMES REGIS DO NASCIMENTO | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 13/05/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 07052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 13/05/2024 | 437.31 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com taxas do INSS retido dos empenhos de n 1164 e 3034 que ora esta sendo pago conforme guia de DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 13/05/2024 | 354.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 13/05/2024 | 239.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 13/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10330023 enviado em 13052024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 13/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10329971 enviado em 13052024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 14/05/2024 | 140.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 14/05/2024 | 356.25 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 09052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 14/05/2024 | 900.00 | 43859186000141 | HERACLITO DORNELLES ARAUJO COUTINHO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como acessoria tecnica em servicos de midia digital com geracao de conteudo e suporte as atividades de comunicacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 14/05/2024 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 14/05/2024 | 439.22 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 14/05/2024 | 1200.00 | 00009257077403 | GIRLENE BENJAMIN PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Auxiliar de Servicos Gerais no Setor de Licitacao e Compras do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003109 | 14/05/2024 | 19556.50 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Carne S Osso Carne de Charque Frango Congelado Figado e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003110 | 14/05/2024 | 15360.00 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Carne S Osso Carne de Charque Frango Congelado Peito de Frango e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 14/05/2024 | 1807.12 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 14/05/2024 | 466.96 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bombeiro e licenciamento 2024 do veiculo de placa SKU2E59 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos Ramos conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 14/05/2024 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 14/05/2024 | 184.07 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 06 seis tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 14/05/2024 | 3003.21 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003119 | 14/05/2024 | 4063.02 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Feijao Carioca Macarrao Arroz Acucar Oleo de Soja e Etc destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão (Lei 14.133/21) | 000412023 | 0003120 | 14/05/2024 | 5774.90 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de materiais hospitalares como Alcool Etilico 70 Algodao Hidrofilo Cateter Intravenoso e Etc destinados as atividades hospitalares das Unidades de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0003121 | 14/05/2024 | 526.48 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Bromoprida 5mg e Loratadina 10mg destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 14/05/2024 | 300.00 | 00003664070402 | IVONETE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 14/05/2024 | 250.00 | 00012577629400 | EUGÊNIO SIMPLÍCIO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 14/05/2024 | 300.00 | 00002089845422 | ELISABETE TITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 14/05/2024 | 300.00 | 00009799663458 | PETRONILA FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 14/05/2024 | 136.00 | 00007948606483 | LUCILENE MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 14/05/2024 | 120.00 | 00084023341487 | JOSE RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000392023 | 0003111 | 14/05/2024 | 3594.71 | 05457026000187 | MARIA CRISTIANE LEMOS DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de expedientes como Grampeador Caneta Esferografica Clips Galvanizado Livro de Ponto Lapis Grafite e Etc destinados as atividades do CRAS e SCFV do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 14/05/2024 | 198.00 | 15748088000100 | IRAILTON NOBREGA FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a plotagem e materiais graficos em papel do Projetos Projeto Praca de Eventos e Projeto da Urbanizacao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a implantacao de pavimentacao no perimetro urbano no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 14/05/2024 | 626.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de agua das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 14/05/2024 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locucao durante o Evento Alusivo as Festividades de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 14/05/2024 | 1000.00 | 37219368000155 | JOCIENE DIAS ROLIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 15/05/2024 | 1000.00 | 49801487000109 | WELLINGTON BRITO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da remocao do mato e entulhos das Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 15/05/2024 | 1200.00 | 00070890391459 | EWERTON FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Gari destinado as atividades de limpeza das Avenidas e Ruas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 15/05/2024 | 1670.00 | 00011962168433 | RAYANDERSON CARLOS PEREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos ramosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003139 | 15/05/2024 | 5135.43 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003147 | 15/05/2024 | 10300.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Kit de Embreagem e Reparo Caixa de Marcha destinadas a manutencao do veiculo Cacamba de placa OGE5435 pertencente a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003140 | 15/05/2024 | 4684.81 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 15/05/2024 | 1426.71 | 04439799000178 | MAXIMA A DE LIMA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Arroz Proteina de Soja Macarrao Chocolate em Po Sardinha e Etc destinados ao preparo das refeicoes merenda e lanches do Programa SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 15/05/2024 | 150.00 | 00011881147436 | SABRINA MARIA DA COSTA ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 15/05/2024 | 300.00 | 00007188104492 | JOSAFA FELIX DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 15/05/2024 | 250.00 | 00015807763459 | BEATRIZ SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 15/05/2024 | 250.00 | 00071018962433 | RUTE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 15/05/2024 | 400.00 | 00008422832429 | JOSILENE DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 15/05/2024 | 300.00 | 00014930968429 | JOANA DA SILVA BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 15/05/2024 | 150.00 | 00071018856404 | FLAVIO PEREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 15/05/2024 | 200.00 | 00046707352415 | MARIA DO CARMO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003142 | 15/05/2024 | 13800.88 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003143 | 15/05/2024 | 3436.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme convenio 197A2022 | 00000000 | 632 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003144 | 15/05/2024 | 2450.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Cubo c Rolamento Correia Dentada Cilindro de Roda Tambor de Freio e Etc destinadas a manutencao do veiculo QFJ8618 pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes MAC24 | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 15/05/2024 | 57.33 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de Pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003141 | 15/05/2024 | 3238.96 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003145 | 15/05/2024 | 5220.70 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Vela Aquecedora Automatico do Motor de Partida e Valvula Regular de Combustivel destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003146 | 15/05/2024 | 10800.09 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios hortifrutigranjeiro como Abacaxi Banana Prata Goiaba Cebola Tomate Pimentao Batata Inglesa e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 15/05/2024 | 272.44 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados relativo a publicacao do oficio 10335207 enviado em 15052024 atraves do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 16/05/2024 | 560.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Copo 150 ml destinados as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 16/05/2024 | 600.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 16/05/2024 | 665.00 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas aos servicos prestados no fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da EM Prof Maria Caxias de Lima EM Anisio Pereira EM Jose Paraiso do Saber EM Joao Benjamim EM Jose Francisco da Costa e EM Jose Batista de Carvalho da cidade de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 16/05/2024 | 448.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Copo 150 ml destinados as atividades da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 16/05/2024 | 32.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 16/05/2024 | 34.51 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 16/05/2024 | 6.98 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 16/05/2024 | 4.78 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 16/05/2024 | 3600.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com locacao de um veiculo tipo passeio modelo T Cross de placa SLA5F88 destinado as atividades da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 16/05/2024 | 260.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003159 | 16/05/2024 | 6148.21 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003160 | 16/05/2024 | 5870.38 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 16/05/2024 | 10.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 16/05/2024 | 336.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Copo 150ml Cristalcopo destinados as atividades do PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003150 | 16/05/2024 | 4645.94 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento do veiculo a disposicao do Programa SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003151 | 16/05/2024 | 4593.14 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento do veiculo a disposicao do Programa Crianca Feliz do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 16/05/2024 | 100.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus do veiculo pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 16/05/2024 | 73.00 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Queijo Mussarela Pao Frances e Mortadela destinados ao lanche do Programa de SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 16/05/2024 | 177.00 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios como Queijo Mussarela Pao France e Guarana 2L destinados ao lanche do Programa de SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 16/05/2024 | 336.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Copo 150ml Cristalcopo destinados as atividades do Programa de SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 16/05/2024 | 1400.00 | 04130531000311 | ROSA MASTER LTDA - ME | Valor que empenha para fazer face as despesas referente as despesas com servicos funebres prestados do Sr Francisco de Assis de Araujo Ramos atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000422023 | 0003149 | 16/05/2024 | 547.85 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CAJA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao fornecimento de combustivel Gasolina destinados ao abastecimento do veiculo pertencente ao Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 16/05/2024 | 5564.00 | 34128045000168 | TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de um veiculo tipo caminhonete modelo Ford Ranger de Placa SLC0E49 destinado as atividades do Gabinete do Prefeito do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 16/05/2024 | 6854.00 | 31374233000188 | INOVAR LOCACAO E PRODUCAO MUSICAL LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo tipo caminhao Carroceria Pipa de placa CZB0I96 a disposicao durante o atendimento da demanda quanto a distribuicao de agua potavel a populacao da Zona Rural e Urbana do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 16/05/2024 | 1480.00 | 43207709000175 | JARDEL MORAIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e vulcanizacao de pneus dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura Agricultura e Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 17/05/2024 | 1560.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 13 treze homens destinados a seguranca das Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no Sitio Coreinha de Ipueira Zona Rural do Municipio no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 17/05/2024 | 1560.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 13 treze homens destinados a seguranca do Evento Corrida durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 17/05/2024 | 480.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 04 quatro Bombeiros destinados a seguranca das Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB realizado no Sitio Coreinha de Ipueira Zona Rural do Municipio no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 17/05/2024 | 480.00 | 46183260000140 | TAFARELL MAYCON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados com uma equipe de 04 quatro Bombeiros destinados a seguranca do Evento Corrida durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 17/05/2024 | 520.83 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Humano Conselho Tutelar CRAS Bolsa Familia e Feira Livre CRAS 2 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 17/05/2024 | 120.00 | 00009072126467 | KALINE FEITOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070110334400 | DAMIANA MARINHO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 17/05/2024 | 120.00 | 00060106247468 | JOSÉ DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 17/05/2024 | 120.00 | 00005241791400 | JOSEFA SEVERINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 17/05/2024 | 120.00 | 00003049726490 | ANDRÉIA DE VASCONCELOS DOS SANTOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 17/05/2024 | 300.00 | 00008086163407 | MARCELO DOMINGOS DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 17/05/2024 | 200.00 | 00002472804458 | MARIA LETICIA RAMOS DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 17/05/2024 | 200.00 | 00017826739462 | RICARDO DOMINGOS DASOLVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 17/05/2024 | 300.00 | 00012013397402 | ITAMARA KELLY DE SOUZA MARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 17/05/2024 | 200.00 | 00009906291478 | JOSE TIAGO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 17/05/2024 | 200.00 | 00007760889470 | JOSEANE MARTINS FILGUEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 17/05/2024 | 300.00 | 00070369373430 | ROBSON OLIMPIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 17/05/2024 | 188.33 | 00014815382417 | EDNALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de conta de agua destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 17/05/2024 | 200.00 | 00001248123417 | JOSE UMBELINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 17/05/2024 | 120.00 | 00004468285486 | MARIA APARECIDA GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gs de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 17/05/2024 | 500.00 | 00014815357498 | EDIVALDO PESSOA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 17/05/2024 | 200.00 | 00015642693450 | RAKEL ANDRADE DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 17/05/2024 | 300.00 | 00060124253415 | SEBASTIÃO DE PAIVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 17/05/2024 | 300.00 | 00017544267431 | FÁBIO DE PAIVA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 17/05/2024 | 300.00 | 00079773729400 | MANOEL MESSIAS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 17/05/2024 | 400.00 | 00070822731428 | THALIA STEFFANE BERNARDO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 17/05/2024 | 500.00 | 00009186385429 | JOSE PEDRO GERMANO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 17/05/2024 | 500.00 | 00001418452440 | ANA CLAUDIA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 17/05/2024 | 500.00 | 00071218948400 | JOELMA DE LIMA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e kit gas destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 17/05/2024 | 400.00 | 00013978818442 | VITORIA DA SILVA DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de aluguel destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 17/05/2024 | 646.16 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando no fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da UBS Maria Dolores UBS Marinete Caxias UBS I Pedro Ramos Coutinho UBS IILagoa de Pedra UBS IIAncora Jenipapo e UBS IIAncora Patu Academia de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 17/05/2024 | 1969.98 | 08830370000168 | MILANEA GRACIELY SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento como Ursacol 300MG BL 30 Comprimidos destinado a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para distribuicao a populacao para tratamento de saude conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00009110545450 | MARLOM MENA MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de fevereiro de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00009110545450 | MARLOM MENA MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 17/05/2024 | 1200.00 | 00009110545450 | MARLOM MENA MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 17/05/2024 | 29.59 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 17/05/2024 | 37.67 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 17/05/2024 | 195.23 | 00394494011766 | SRPRF/PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na cobranca de infracao do veiculo de placa RLX5D66 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 17/05/2024 | 1670.00 | 00082030308404 | CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestra sobre seguranca na Escola Municipal Joao Benjamim localizada no Sitio Ipueira Zona rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 17/05/2024 | 1670.00 | 00082030308404 | CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestra sobre seguranca na Escola Municipal Jose Batista localizada no Sitio Jenipapo Zona rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 17/05/2024 | 1670.00 | 00082030308404 | CARLOS CORDEIRO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de palestra sobre seguranca na Escola Municipal Anisio Pereira Borges da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 17/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 14052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 17/05/2024 | 337.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 14052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 17/05/2024 | 1060.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 17/05/2024 | 993.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 15052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 17/05/2024 | 701.66 | 28694423000178 | PB TELECOM INTERNET ANDA LARGA LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de fornecimento de links de acesso a internet para manutencao das atividades da Secretaria de Administracao Setor de Contabilidade Secretaria de Infraestrutura Setor de compras Correios Procuradoria Municipal Ponto ADM 2 ponto ADM 3 do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 20/05/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 20/05/2024 | 187.50 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 16052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 20/05/2024 | 1500.00 | 28164492000170 | FELIPHE FERNANDO DE LIMA ROJAS - ROJASCOM | Valor que se empenha para fazer face as despesa com servicos prestados de Divulgacao e Publicidade de Acoes Institucionais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 20/05/2024 | 19166.08 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Previdência Social | Previdência Básica | ADMINISTRACAO PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DOS ENCARGOS PREVIDENCIARIOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 20/05/2024 | 1737.12 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de administracao geral relativo ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 20/05/2024 | 7351.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003261 | 20/05/2024 | 1600.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de fossas septicas em 02 duas carradas com caminhao de succao a vacuo de 10000 litros da Escola Municipal Maria Caxias da cidade de Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 20/05/2024 | 36124.24 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de Educacao FUNDEB 70 relativo ao mes de abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 20/05/2024 | 1376.08 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 20/05/2024 | 60.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 20/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 20/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003253 | 20/05/2024 | 8300.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos contabeis prestados no mes de Maio de 2024 na Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 20/05/2024 | 2734.32 | 08011952000112 | MACKSUEL CAVALCANTE NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de medicamento de A a Z como Bromidrato de Citalopram Valproato de Sodio 500MG Albendazol Carbolitium 450mg e Etc destinados ao tratamento de saude da populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 20/05/2024 | 2896.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo com Papel Higienico Agua Sanitaria Detergente e Alcool destinados as atividades de limpeza dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003232 | 20/05/2024 | 4700.90 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Abacaxi Banana Prata Laranja Tomate Batata Inglesa Pimentao e Etc destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 20/05/2024 | 325.00 | 52751558000102 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Bolos destinados aos lanches durante a CIR Comissao Inter gestores Regional do Vale da Paraiba no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 30 Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 20/05/2024 | 340.00 | 52751558000102 | LUIZA CAROLINA XAVIER RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Bolos destinados a capacitacao dos Profissionais de Enfermagem e comemoracao da Semana da Enfermagem no Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 14 Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 20/05/2024 | 4940.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVI?OS DE DIAGN?STICOS POR IMABEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na realizacao de 76 setenta e seis Exames de Mamografia Bilateral para Rastreamento na populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB atraves de Unidade Movel Terrestre conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 20/05/2024 | 47.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no consumo de agua pertencente ao predio da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 20/05/2024 | 11066.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003259 | 20/05/2024 | 7090.82 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 20/05/2024 | 491.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com os servicos prestados no consumo de energia eletrica pertencente ao predio do PSF I do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 20/05/2024 | 682.44 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude FUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 20/05/2024 | 1722.20 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de saude SUS relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003229 | 20/05/2024 | 1824.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo com Papel Higienico Agua Sanitaria Detergente e Alcool destinados as atividades de limpeza do Programa SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 20/05/2024 | 300.00 | 00001114223450 | MANOEL SEVERINO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 20/05/2024 | 200.00 | 00009799633460 | ELIANE RODRIGUES ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 20/05/2024 | 300.00 | 00013498378732 | JOSÉ AUGUSTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 20/05/2024 | 200.00 | 00055452655468 | JOSELITO ALVES DO REGO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 20/05/2024 | 250.00 | 00009799645476 | EDVANIA DA SILVA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 20/05/2024 | 500.00 | 00008135112408 | LIDIANNY CLAUDIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 20/05/2024 | 400.00 | 00005826966408 | JOSE DE ARIMATEIA FERNANDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 20/05/2024 | 273.79 | 00009442767410 | ADRIELE KELLY PAIVA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 20/05/2024 | 500.00 | 00008141760467 | SANDRA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 20/05/2024 | 534.37 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialIGD relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 20/05/2024 | 688.42 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialCrianca Feliz referente ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003260 | 20/05/2024 | 1679.57 | 12386373000121 | LUCAS RODRIGUES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais esportivos como Bola Futsal Cone Flexivel Apito Poker e Etc destinados as atividades esportivas do Programa SCFV Servicos Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 20/05/2024 | 1462.07 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialCRAS e SCFV referente ao mes de ABRIL2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 20/05/2024 | 62.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face aas despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialIGD relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 20/05/2024 | 62.04 | 29979036000140 | INSS- INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com complemento da previdencia parte patronal dos servidores da secretaria de desenvsocialCrianca Feliz referente ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 20/05/2024 | 250.00 | 26436321000127 | PRISCILA BOMBONIERE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de Pirulito Pop Cereja destinados a realiza acao do Maio Laranja mes de combate ao abuso e exploracao sexual contra crianca e adolescentes atraves do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 20/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua pertencente ao predio do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 20/05/2024 | 14.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 20/05/2024 | 47.52 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 20/05/2024 | 47.33 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Adesão a Registro de Preço | 000032023 | 0003255 | 20/05/2024 | 2800.00 | 11500957000113 | LIMPA FOSSA MARIENSE | VValor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 10 Dez Sanitarios Quimicos Modelo STAND destinados a Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Abril de 2024 conforme contrato n 00732023 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 20/05/2024 | 1202.00 | 17017593000100 | GLAUCE MARIA BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo com Papel Higienico Detergente e Agua Sanitaria destinados as atividades de limpeza da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000112023 | 0003233 | 20/05/2024 | 3223.68 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 20/05/2024 | 1500.00 | 38830333000110 | SEBASTIÃO JEFFERSON DE FARIAS PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de Tubo de 150 destinados as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Conservação de Energia | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DE ILUMINACAO PuBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 21/05/2024 | 15894.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de energia eletrica da Iluminacao Publica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 21/05/2024 | 3743.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 21/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a reforma da Escola Municipal Jose Batista de Carvalho do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003303 | 21/05/2024 | 262.55 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente a fiscalizacao da construcao de 02 duas passagens molhadas na zona rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 21/05/2024 | 116.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura de energia eletrica do predio onde funciona a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 21/05/2024 | 282.40 | 00006823489456 | GILVAN DE LIMA RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar de uma formacao do SIPIA que sera realizado no Laboratorio de Informatica do IFPB Campus de interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 21/05/2024 | 282.40 | 00005459816467 | JOSEANE ARAUJO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB para participar de uma formacao do SIPIA que sera realizado no Laboratorio de Informatica do IFPB Campus de interesse do Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 21052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 21/05/2024 | 200.00 | 00011087626463 | JOÃO VICTOR VENANCIO ARINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 21/05/2024 | 250.00 | 00001300479450 | MARIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 21/05/2024 | 400.00 | 00008352667459 | ALDO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 21/05/2024 | 120.00 | 00067679366420 | REGINALDO SEBASTIÃO FIRMINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 21/05/2024 | 300.00 | 00073819883487 | JOSE CARLOS ALVES FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012262945454 | LUIZ FELIPE SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 21/05/2024 | 120.00 | 00016468941466 | ANA BEATRIZ DOS SANTOS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 21/05/2024 | 300.00 | 00003223164480 | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 21/05/2024 | 300.00 | 00010861710479 | FLAVIO JOSE BEZERRRA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012688936417 | WILLAMS MAURICIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 21/05/2024 | 120.00 | 00016554348450 | THAIS MORGANA DA SILVA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 21/05/2024 | 200.00 | 00007375304483 | LIONELE DAVID DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 21/05/2024 | 200.00 | 00013639949480 | KEVIN VINICIUS MONTEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 21/05/2024 | 44.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social do municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 21/05/2024 | 300.00 | 00001926614429 | JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 21/05/2024 | 300.00 | 00012160626414 | LARISSA FERREIRA DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 21/05/2024 | 300.00 | 00008725189492 | ELIETE BEZERRA DA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 21/05/2024 | 400.00 | 00001263181406 | MARIA DA PENHA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 21/05/2024 | 1060.00 | 18429153000114 | SEVERINO DOS RAMOS GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de bolsas de lona porta moeda destinadas as festividades em comemoracao ao Dia das Maes do Programa SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 21/05/2024 | 81.16 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 21/05/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 21/05/2024 | 22.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 21/05/2024 | 7.24 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 21/05/2024 | 708.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 21/05/2024 | 1312.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referentes ao consumo de energia eletrica das unidades pertencentes a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 22/05/2024 | 38.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o correio do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 22/05/2024 | 37.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o correio do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 22/05/2024 | 110.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com consumo de energia eletrica do predio onde funciona o correio do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 22/05/2024 | 2500.00 | 52826274000138 | LIEDSON JUAN DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Producao Audiovisual Fotografia Profissional Publicidade e Design nas redes sociais das Secretarias Municipais de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 22/05/2024 | 2000.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo F400 de placa KFX8H41 quando a disposicao das atividades como entrega de materiais escolares e merenda nas Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 22/05/2024 | 6500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de locacao de veiculo onibus com condutor para o transporte Escolar dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do trajeto circular entre os Sitios Salgadinho Campo Grande e Patu para Escola Anizio Pereira Borges durante o mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 22/05/2024 | 39.01 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 22/05/2024 | 4489.23 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao de saldo de rendimentos nao aplicados do convenio estadual de n 1222021 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 22/05/2024 | 11.72 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 22/05/2024 | 1009.20 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio tais como Acido Urico Glicose Pap PSA Semi e Etc destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 22/05/2024 | 358.60 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio tais como Tubo de Coleta Gel e Estante 60 Furos p Tubo 16MM destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 22/05/2024 | 1430.00 | 00001598722433 | EDIVALDO FERREIRA DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do telhado no predio do CRAS Centro de Referencia de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 22/05/2024 | 250.00 | 00018751567806 | ANTONIEL NOBRE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 22/05/2024 | 200.00 | 00008698464424 | LUIZ CARLOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 22/05/2024 | 150.00 | 00011690985410 | NAIARA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 22/05/2024 | 150.00 | 00006033447476 | SILVANA MARIA ARAUJO DE MOURA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 22/05/2024 | 847.20 | 00009034441431 | MATHEUS AMORIM MARANHAO E SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de Joao PessoaPB junto ao Escritorio de Iramilton Satiro Assessoria e Projetos para tratar de assunto de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 22052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 23/05/2024 | 7500.00 | 03883545000181 | RAMALHO QUIRINO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente ao servicos prestados na confeccao de 50 cinquenta proteses dentarias destinadas a populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 23/05/2024 | 6.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 23/05/2024 | 17.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 23/05/2024 | 16.17 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003329 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 23/05/2024 | 960.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 23/05/2024 | 900.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 17052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 23/05/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 18052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 23/05/2024 | 450.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 18052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 24/05/2024 | 155.68 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10353984 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 24/05/2024 | 119331.06 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a devolucao do valor mais rendimentos do convenio estadual de n 1222021 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 24/05/2024 | 35.43 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 24/05/2024 | 18.77 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 24/05/2024 | 150.00 | 00009487318429 | ANA PAULA GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 24/05/2024 | 200.00 | 00015758962490 | THAMYRES MARIA DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 24/05/2024 | 200.00 | 00001436922755 | ANTONIO ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 24/05/2024 | 200.00 | 00004400856402 | ADRIANA MARIA DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 24/05/2024 | 368.10 | 04846300000147 | PATRICIA DIVINO LIRA CORREIA | Valor que empenha para fazer face as despesas com fornecimento de fornecimento de generos alimenticios destinados ao lanche do Programa do SCFV Servico de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 24/05/2024 | 1100.00 | 47354395000194 | FELIPE HENRIQUE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de sonorizacao e varal de iluminacao 50 metros destinadas as atividades esportivas como Torneio de Futebol Amador e Corrida Atletica de 5 KM durante as Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 28 de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003347 | 27/05/2024 | 2000.00 | 44608136000154 | HC2 SOLUÇÕES EM GESTÃO PUBLICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria ao Departamento de Transporte com geracao de arquivos para o Sagres Captura relatorios mensais e orientacoes de controles de gastos com combustiveis da frota de veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003363 | 27/05/2024 | 4000.00 | 07416242000100 | MMPORT CONSTRUCOES, EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico de Engenharia destinado a fiscalizacao e acompanhamento de obras realizadas no Municipio de Sao Jose dos RamosPB bem como realizando Assessoria Tecnica Especializada quando necessario durante o mes de Abril2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 27/05/2024 | 300.00 | 00002959218469 | MARIA DO SOCORRO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 27/05/2024 | 200.00 | 00091727588487 | DORGIVAL ALVES DE ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 27/05/2024 | 300.00 | 00085325163434 | SEVERINO PEDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 27/05/2024 | 300.00 | 00046694277415 | MARIA DE LOURDES DE BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 27/05/2024 | 200.00 | 00001321972431 | COSMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 27/05/2024 | 150.00 | 00004482694495 | MARIA MARTA FERNANDEZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 27/05/2024 | 150.00 | 00002022817443 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003353 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004534659431 | CICERA MARIADA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003356 | 27/05/2024 | 150.00 | 00073475076420 | MARIA AUXILIADORA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticio destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003357 | 27/05/2024 | 150.00 | 00006955272403 | LUCIANA DA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003359 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004606938404 | IVANDA DE SOUSA CALABRIA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003360 | 27/05/2024 | 300.00 | 00011081174498 | CASSIANO DA SILVA BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004523975450 | MARCIA FERREIRA CAMELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 27/05/2024 | 200.00 | 00009417644432 | ROSIANE DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 27/05/2024 | 250.00 | 00004731426430 | FRANCISCO DE OLIVEIRA NUNES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 27/05/2024 | 150.00 | 00012174663473 | CHARLENE BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 27/05/2024 | 150.00 | 00001194923429 | LUCIANA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 27/05/2024 | 200.00 | 00001138089419 | JOZEILDA MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 27/05/2024 | 200.00 | 00095235442415 | JOÃO DE ARAUJO COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 27/05/2024 | 200.00 | 00080646514415 | JOSÉ CARLOS ALVES CORREIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003370 | 27/05/2024 | 200.00 | 00012516329474 | LEONARDO SEBASTIÃO DE BARROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003371 | 27/05/2024 | 300.00 | 00001178115488 | ZELINHO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 27/05/2024 | 200.00 | 00016560629414 | WEVERTON DA SILVA GOMES DE PONTES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 27/05/2024 | 300.00 | 00080643833404 | JOSE MANOEL DA SILVA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 27/05/2024 | 7060.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de DesenvHumano Crianca Feliz Contratados relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 27/05/2024 | 250.00 | 00009799549400 | ROBERTA BENJAMIM FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003376 | 27/05/2024 | 3059.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 27/05/2024 | 250.00 | 00001602223467 | HAULY RAFAEL PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | PROGRAMA DE ATENCAO INTEGRADA A FAMILIA - PSB/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 27/05/2024 | 4236.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Cras Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 27/05/2024 | 5648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Servicos de Conve Fortalecimento de Vinculos Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 27/05/2024 | 200.00 | 00007975618462 | LUCIENE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 27/05/2024 | 200.00 | 00010617326495 | NATALIA ALVES DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 27/05/2024 | 150.00 | 00060318597420 | MARIA FERREIRA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 27/05/2024 | 150.00 | 00009111124482 | RAMILSON GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 27/05/2024 | 150.00 | 00005276973466 | JOCELIA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 27/05/2024 | 200.00 | 00001160562407 | MARIA MARTINS DE SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 27/05/2024 | 250.00 | 00016684274430 | MARIA DA CONCEIÇÃO XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 27/05/2024 | 300.00 | 00008576741458 | JOSEQUELE WELMA FEITOSA SERRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 27/05/2024 | 200.00 | 00030275040453 | JOSE GERMANO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 27/05/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 27/05/2024 | 120.00 | 00008269741477 | LENILDA DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 27/05/2024 | 2824.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Bolsa Familia Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 27/05/2024 | 120.00 | 00016012133448 | KARINE VITORIA MONEIRO RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 27/05/2024 | 120.00 | 00011060872404 | MARIA DALVANIRA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 27/05/2024 | 120.00 | 00011539049426 | MARIA JANIELE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 27/05/2024 | 120.00 | 00009029116439 | ROBERTA CRISTINA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 27/05/2024 | 120.00 | 00011901617459 | SEVERINA DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 27/05/2024 | 120.00 | 00008088075440 | ROSINALVA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 27/05/2024 | 120.00 | 00071062698401 | VITORIA COSMO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 27/05/2024 | 120.00 | 00015711131770 | ROSANGELA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 27/05/2024 | 120.00 | 00004908940460 | MARIA DA PENHA SANTINO MORENO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 27/05/2024 | 120.00 | 00002182204482 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 27/05/2024 | 120.00 | 00007085791322 | GLEICIANE DUTRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 27/05/2024 | 120.00 | 00011130846423 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 27/05/2024 | 120.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003355 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003358 | 27/05/2024 | 0.06 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CFM de n 202665 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 27/05/2024 | 47.39 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fatura referente ao consumo de agua do predio onde funciona a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 27/05/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF EFETIVO relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 27/05/2024 | 6495.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeAGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS EFETIVO relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DOS ACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 27/05/2024 | 46189.14 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude AGENTE COMUNITARIO DE SAuDE EFETIVOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 27/05/2024 | 1500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeACADEMIA DE SAuDE CONTRATADOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 27/05/2024 | 5648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeNASF CONTRATADOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 27/05/2024 | 891.00 | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 11 onze Pijama Modelo Basico na Cor Azul Marinho destinados as atividades da Semana de Enfermagem nos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 27/05/2024 | 25346.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secde Saude PAB EFETIVOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 27/05/2024 | 7666.55 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF EFETIVOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 27/05/2024 | 60965.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude PSF CONTRATADOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 27/05/2024 | 2332.00 | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de 20 vinte Pijama Modelo Basico na Cor Azul Marinho e 08 oito Conjunto Pijama Hospitalar destinados as atividades da Semana de Enfermagem da PA Unidade de Pronto Atendimento em Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 27/05/2024 | 4412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Saude SESB SERDE ESPECIALIZADOS EM SAuDE BUCAL CTR relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Pregão Presencial | 000542022 | 0003344 | 27/05/2024 | 12430.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFT | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao a titulo de aluguel e licenca de uso do seguinte Software Sistema de Contabilidade Folha de Pagamento Portal da Transparencia Portal do Servidor Arrecadacao Portal de Arrecadacao Estoque Portal do Gestor Patrimonio Gestao de Frota Acao Social e Portal de Frota destinados as atividades Administrativas das Secretarias do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 27/05/2024 | 2000.00 | 26790769000144 | MWGO CONSULTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E PLANEJAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados prestados no apoio administrativo para parametrizacao das informacoes e envio dos eventos do Esocial dos servidores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 27/05/2024 | 1800.00 | 49498432000163 | JARDEL PEDRO ALVES JANUARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos especializados no apoio administrativo para operacionalizacao do sistema informatizado de Folha de Pagamento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com geracao de arquivos e envio das informacoes para o Sagres relativo ao mes de Maio204 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003354 | 27/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 28/05/2024 | 7588.53 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 30 EFETIVOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 28/05/2024 | 253768.96 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Fundamental EFETIVOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 28/05/2024 | 7860.20 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino FundamentalFUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 28/05/2024 | 152737.66 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil EFETIVOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003474 | 28/05/2024 | 122307.94 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 EFETIVOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 28/05/2024 | 171460.05 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de Educacao FUNDEB 70 CONTRATADOS relativo ao mes de maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 28/05/2024 | 96801.64 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de EducacaoFUNDEB 70 COMISSIONADOS relativo ao mes de MAIO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Educação Infantil | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIV DO ENSINO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 28/05/2024 | 45912.80 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas relativo a folha de pessoal da Secretaria de EducacaoEnsino Infantil CONTRATADOS relativo ao mes de MAIO2024 conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 28/05/2024 | 1785.70 | 00002259711430 | EDVALDO BATISTA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista a disposicao da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 28/05/2024 | 282.40 | 00001612224474 | FRANCISCO DINIZ JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativo a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB para participar do II Seminario Estadual de Apropriacao dos Recursos do SIAVE realizado no Centro de Formacao de Educadores – Mangabeira no dia 28 de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003509 | 28/05/2024 | 17194.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0003549 | 28/05/2024 | 2860.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Acompanhamento de Projetos no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003576 | 28/05/2024 | 194.60 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10359714 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 28/05/2024 | 2736.36 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PAB EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 28/05/2024 | 2027.82 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO PRIMARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 28/05/2024 | 14011.47 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude PSF CONTRATADO do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo diferenca do piso especial do piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 28/05/2024 | 67308.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeCONTRATADOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 28/05/2024 | 90825.16 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secretaria de SaudeEFETIVOS relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 28/05/2024 | 36774.10 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Saude Comissionados do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003444 | 28/05/2024 | 10871.83 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude EFETIVOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE PARA O POVO | AUXILIO FINANCEIRO PISO PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM - ATENCAO ESPECIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003447 | 28/05/2024 | 18923.09 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a folha de pessoal do Fundo Municipal de Saude CONTRATADOS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao piso da enfermagemLF 14434 folha do mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 28/05/2024 | 168.22 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 28/05/2024 | 8953.59 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 28/05/2024 | 5.44 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 28/05/2024 | 6.50 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de MSG debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 28/05/2024 | 150.00 | 00008516247406 | MARIA DO CARMO GONCALVES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 28/05/2024 | 120.00 | 00015933567493 | NATALY SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001219805459 | CLEONICE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016792274402 | MARIA VITÓRIA GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 28/05/2024 | 200.00 | 00015912486478 | BRUNA DOMINGOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 28/05/2024 | 120.00 | 00008160116489 | MARIA JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 28/05/2024 | 150.00 | 00003529700495 | MARIA HELENA AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005942420106 | REGINALDO MOREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 28/05/2024 | 250.00 | 00014230673477 | JOÃO PEDRO DA COSTA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 28/05/2024 | 200.00 | 00001623086477 | ADRIANA MENDONÇA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001274451450 | MARIA JOSE LIMA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071557212473 | ALLAN FERNANDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004743161495 | GLAUDILEIDE SILVA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012874977489 | MARIA NATALIA DE ARAUJO RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 28/05/2024 | 120.00 | 00013954985470 | LUANA MARIA GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009619998456 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOUVEIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001465213406 | MARIA JOSÉ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071867206412 | RAIANE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 28/05/2024 | 120.00 | 00007867243402 | MONICA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 28/05/2024 | 120.00 | 00013905004461 | CAROLAYNE SILVA AVELINO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003672260495 | ROSILDA BENTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003445 | 28/05/2024 | 120.00 | 00014663748457 | ELIELTON RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003446 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001280327405 | DUCELENE MENDONÇA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003448 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001227079400 | GENOVEVA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071867017440 | FERNANDA DO NASCIMENTO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009984171493 | ERICA FERNANDA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 28/05/2024 | 120.00 | 00011120831466 | PATRICIA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001800252447 | EDNALDO DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001325131458 | VALDINEI BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 28/05/2024 | 120.00 | 00088437647487 | VERA LUCIA DA CONCEIÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003789666424 | ELIS CRISTINA PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016656947425 | ALINE BRITO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012686321474 | VANESSA FERRAZ RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001244824496 | MARIA DAS DORES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010738325465 | LILIANE DE LIMA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003661519409 | EDITE FERRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001310882460 | FABIANA FERREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005474638477 | ELISANGELA ALVES PINHEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 28/05/2024 | 120.00 | 00027448711415 | ALCIDES FLORENTINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016636377410 | JOSE WELLYNGTON RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 28/05/2024 | 120.00 | 00014870189402 | CAIO VITORIO PINHEIRO CAVALCANTI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003470 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009421042425 | IRANISE DE ARAÚJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003471 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003668895406 | MARIA DE FATIMA FARIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003472 | 28/05/2024 | 120.00 | 00073820156453 | JOSE CARLOS RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003473 | 28/05/2024 | 120.00 | 00098013424472 | VALDILSON FERNANDES MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003475 | 28/05/2024 | 120.00 | 00070890496471 | LUIZ ALVES DE ARAÚJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071019155400 | INGRID CAMILY SANTOS DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 28/05/2024 | 120.00 | 00042408121434 | ANTONIO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003479 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009650147462 | ULGINALDO FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003480 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006698627461 | FABIANO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003481 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016916952709 | LAIZA SOUZA DA PAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016689587401 | MARIA BRUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 28/05/2024 | 120.00 | 00007960787425 | EDNALDO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009015448418 | ANTONIO GERMANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071019187433 | JOSE FERNANDO CORREIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 28/05/2024 | 120.00 | 00093151926487 | MARIA DA PENHA DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016333574490 | MARIA JOSE PEREIRA NUNES IRMÃ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010194901440 | TAYNA BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001227071418 | CILENE ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 28/05/2024 | 120.00 | 00011351734431 | ANTONIEL VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012614292494 | ISAIAS DOUGLAS SALES CHACON | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003429538424 | MONICA ODETE BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 28/05/2024 | 120.00 | 00073819166491 | BENICIO MATIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 28/05/2024 | 120.00 | 00011405100451 | MARIA HOSANA GRIGORIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009716927428 | GAUCIELE GOUVEIA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006359451425 | MARIA JOSE FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009984170411 | ANA CRISTINA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006141682790 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010891852433 | JOSÉ CARLOS DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003503 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003665795419 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 28/05/2024 | 120.00 | 00011555168426 | JANIELE CARLA CIRINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 28/05/2024 | 120.00 | 00015666593455 | ALICE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006253570439 | LENILCE MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 28/05/2024 | 120.00 | 00017373181481 | VANDERLEIA SILVA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 28/05/2024 | 120.00 | 00017493971455 | DANIELE BERLAMINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 28/05/2024 | 120.00 | 00098024612453 | MARIA DAS DORES BRITO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010529885476 | RAYANA ROBERTA SANTOS BRAZ | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012125227452 | MARIA BETANIA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003517 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012166874479 | RHYAN MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 28/05/2024 | 120.00 | 00017659026496 | VIVIANE DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005788673461 | ANA PAULA FERREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003520 | 28/05/2024 | 120.00 | 00006442311490 | MARIA JOSÉ BENJAMIN DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 28/05/2024 | 120.00 | 00051946653420 | MIGUEL ANTONIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001343658446 | JOSEFA RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 28/05/2024 | 120.00 | 00042187192415 | MARIA ROSILDA FELICIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001219813478 | MARIA SUELI FERRAZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005348476412 | ROSINETE DOS SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de Gas de Cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001271340429 | MARILENE RODRIGUES DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de coozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 28/05/2024 | 120.00 | 00007881137479 | FERNANDA DA CONCEIÇÃO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003660991406 | DAMIANA ANGELICA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 28/05/2024 | 120.00 | 00071784491446 | GILVANA FERRAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003080476484 | MARIA DO SOCORRO ALVES GOMES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003533 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004828619402 | ADRIANA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004774420484 | JOSEFA GENI DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 28/05/2024 | 120.00 | 00016019107469 | MARCIEL ISAIAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003536 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001168404479 | MARIA JOSE DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 28/05/2024 | 120.00 | 00070135293464 | INARA MICHELE DA SILVA SILVESTRE DE FRANÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004393484479 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 28/05/2024 | 120.00 | 00007135774442 | CÍCERA JOÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 28/05/2024 | 120.00 | 00003669741496 | MARIA JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001310878439 | MARIA ANA DA SILVA OLIMPIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 28/05/2024 | 120.00 | 00014593814405 | AMANDA DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 28/05/2024 | 120.00 | 00064628876487 | JOAO COSMO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 28/05/2024 | 120.00 | 00011684926459 | JASIELE FERREIRA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 28/05/2024 | 120.00 | 00013475830418 | GUILHERME FERREIRA DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 28/05/2024 | 120.00 | 00070890415498 | ANA CECILIA DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 28/05/2024 | 120.00 | 00013286150495 | MARIA DE LOURDES AVELINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 28/05/2024 | 120.00 | 00098317377415 | MARIA DAS GRACAS LUCAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 28/05/2024 | 120.00 | 00096431334434 | MARIA DE FATIMA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 28/05/2024 | 120.00 | 00000090177479 | MARIA AUGUSTA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 28/05/2024 | 120.00 | 00004393483405 | LUZIA VICENTE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010396009484 | INALY NAYANE NASCIMENTO LOPES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010617327467 | FERNANDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 28/05/2024 | 120.00 | 00078947219487 | EUNICE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 28/05/2024 | 120.00 | 00008594941447 | EVA FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012462972480 | EDILANE RODRIGUES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 28/05/2024 | 120.00 | 00009723267403 | FERNANDA ARAÚJO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001108235409 | MARIA DE LOURDES BATISTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010835727416 | DELANE GABRIELA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005574522446 | HILDA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 28/05/2024 | 120.00 | 00002820512445 | VALDIRENE MARIA DOS SANTOS SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 28/05/2024 | 120.00 | 00001220218430 | MARIA DAS DORES BENJAMIM DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010197661408 | ANA LUISA SILVA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 28/05/2024 | 120.00 | 00008492830433 | MARIA APARECIDA DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 28/05/2024 | 120.00 | 00005438517452 | LIONE MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 28/05/2024 | 120.00 | 00012211475442 | LUCELMA MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 28/05/2024 | 120.00 | 00010701031441 | MARIA FABIANA RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 28/05/2024 | 120.00 | 00082352550491 | IVANISE MARIA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 28/05/2024 | 120.00 | 00013315446458 | CAMYLLA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003577 | 28/05/2024 | 564.80 | 00008770434425 | MARIA KAROLYNE DO NASCIMENTO DIAS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau para participar da II Seminario Estadual de Acolhimento em Familia Acolhedora da Paraiba no dia 28 de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 28/05/2024 | 282.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio da Faculdade Mauricio de Nassau para participar da II Seminario Estadual de Acolhimento em Familia Acolhedora da Paraiba no dia 28 de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 28/05/2024 | 62532.58 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 28/05/2024 | 19500.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Eletivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 28/05/2024 | 7300.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Desenvolvimento SocialConselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 28/05/2024 | 1765.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 28/05/2024 | 4505.33 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Efetivos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 28/05/2024 | 14326.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 28/05/2024 | 1785.70 | 00014181873480 | EDVALDO BATISTA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do sistema de abastecimento de agua e corte de terra atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003599 | 29/05/2024 | 5012.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Agricultura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003609 | 29/05/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 29/05/2024 | 19526.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 29/05/2024 | 5648.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde DesenvHumano Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 29/05/2024 | 11435.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Gabinete do Prefeito Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 29/05/2024 | 1412.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal do Gabinete do Prefeito Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SEC. DE TURISMO E MEIO AMBIENTE | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO DA SEC. DE TURISMO E MEIO AMB | MANUT.E DESENV.ATIV. DA SEC.DE TURISMO E MEIO AMBI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 29/05/2024 | 14184.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Turismo e Desenvolvimento Economico Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| PROCURADORIA DO MUNICIPIO | Judiciária | Defesa de Ordem Jurídica | COORDENACAO E SUPERVISAO DO GOVERNO MUNICIPAL | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA DO MUNIC | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 29/05/2024 | 9137.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Procuradoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 29/05/2024 | 7586.39 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Controladoria Municipal Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 29/05/2024 | 16730.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 29/05/2024 | 24878.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Infraestrutura Contratados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003612 | 29/05/2024 | 3799.50 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Saveiro destinado as atividades da Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000242023 | 0003618 | 29/05/2024 | 3500.00 | 14313179000141 | CLAUDINEIA LEITÃO MARTINS SATIRO ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Elaboracao de Projetos de Arquiteturas Urbanismo e Engenharia no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 29/05/2024 | 10611.00 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Cultura e Esporte Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 29/05/2024 | 1000.00 | 37219368000155 | JOCIENE DIAS ROLIM | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao de materias no Portal Politicanews de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Maio de 20224 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 29/05/2024 | 955.00 | 00070026461412 | HELLITON DE LIMA SANTOS SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da organizacao do Evento e Festividades de 30 Anos de Emancipacao Politica do Municipio e nas Festividades de Inauguracao da Escola Municipal Jose Francisco da Costa da cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 29/05/2024 | 1200.00 | 50140985000129 | LUCAS FELIPE LACERDA ARRUDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na animacao e recreacao durante as festividades do dia das Maes nas Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 29/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que empenha para fazer face as despesas a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinada as atividades do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO PROG. CRIANCA FELIZ | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003613 | 29/05/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades do Programa Crianca Feliz atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003616 | 29/05/2024 | 2689.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 01 um veiculo modelo Gol destinado as atividades dos Programas do CRAS e SFCV atraves da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 29/05/2024 | 120.00 | 00015942747466 | ANA PAULA DA SILVA SANTANA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de conta de energia eletrica e conta de agua destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 29/05/2024 | 19701.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a contribuicao do PASEP relativo ao mes de de abril 2024 conforme DARF em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 29/05/2024 | 34225.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos refa parcela 25x60 conforme PGFNSISPAR 006171088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 29/05/2024 | 5330.37 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00008296620138150281 em favor de FABIO ROGERIO RODRIGUES DE MEL conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003584 | 29/05/2024 | 1991.44 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com bloqueio judicial relativo a sentencas judiciais conforme processo de n 00007147920128150281 em favor de ELIVAN VIANA DA SILVA conforme RPV em anexo | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 29/05/2024 | 34225.04 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas ao parcelamento de negociacao de debitos previdenciarios junto a PGFN do municipio de Sao Jose dos Ramos refa parcela 26x60 conforme PGFNSISPAR 006171088 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 29/05/2024 | 12316.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Financas Planejamento Comissionados do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 29/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Contabilidade atraves da Secretaria de Financas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 29/05/2024 | 1300.00 | 17262199000129 | A & V SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria Previdenciaria Parcelamentos Previdenciarios Alteracao e Regularizacao de CNPJ Vinculados ao Municipio Regularizacao e Acompanhamento dos Conselhos Escolares do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao Mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 29/05/2024 | 101.29 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FUNDO ESPECIAL de n 50784 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 29/05/2024 | 5068.32 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do FPM de n 168092 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/05/2024 | 1.57 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta de n° 2831449 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 29/05/2024 | 12.97 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 29/05/2024 | 16.75 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003617 | 29/05/2024 | 5378.00 | 19904801000100 | MASSARANDUBA LOCACAO E DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de 02 dois veiculos modelo Gol destinados as atividades dos PSFs atraves da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 29/05/2024 | 5617.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face as despesas com faturas referente ao consumo de energia eletrica das unidades pertencente a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 29/05/2024 | 120.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 25052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 29/05/2024 | 260.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 29/05/2024 | 243.75 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A. - EPC | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Publicacao do Diario Oficial do Estado da ParaibaPB edital de avisos de interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB no dia 24052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 29/05/2024 | 17310.50 | 01612384000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de pessoal da Secde Administracao Comissionado do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003601 | 29/05/2024 | 1300.00 | 21538778000129 | C RENATO M DA SILVA | Valor que se empenha para se fazer face as despesas com servicos de locacao de Software de Gestao Eficiente e para portal governamental incluindo os seguintes sistemas aSiteGov ESic Sistema de Informacao do Cidadao Ouvidoria Integrado ao site Licitacao Transparente Convenios Transparente Obras Transparente e Protocolo relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 29/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades da Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maiol de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 29/05/2024 | 300.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locacao de 01 uma multifuncional franquia de 5000 copias destinadas as atividades do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 29/05/2024 | 4800.00 | 29332622000107 | DENIZE TORRES CANDEIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Digitalizacao de todas as Despesas Licitacoes e Locacao de Software de busca de Documentos Digitalizados da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de MAIO de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003620 | 29/05/2024 | 3500.00 | 26805761000104 | PAULO ITALO DE OLIVEIRA VILAR SOC IND DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Assessoria e Consultoria Juridica no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 31/05/2024 | 1000.00 | 35997380000165 | ROMUALDO ARAUJO GALVÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de divulgacao de notas e atividades da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos Ramos referente ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 31/05/2024 | 2.69 | 00378257000181 | FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com debito em conta reltivo a pagamento de guia do FNDE conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0003640 | 31/05/2024 | 6000.00 | 39748566000131 | GISCARD MONTEIRO SOSIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Consultoria e Assessoria Juridica Especializada na Area de Licitacao e Contratacoes Publica de Modo a Atender as Necessidades e Interesse do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 Conforme Inexigibilidade de Licitacao n 032024 e Contrato de n 142024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 31/05/2024 | 233.52 | 04196645000100 | IMPRENSA NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados relativos a publicacao do oficio 10368185 das materias do Setor de Licitacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 um tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do QSE de n 84891 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000162024 | 0003633 | 31/05/2024 | 3500.00 | 00096229160404 | JOSINEIDE RIBEIRO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de 01 um imovel localizado na Avenida Pio Goncalves Chaves SN Centro – Sao Jose dos RamosPB para alojar a Sede da Secretaria de Educacao do Municipio e deposito das escolas da rede muniipal de ensino bem como salas de reunioes para as escolas municipais relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 31/05/2024 | 2720.00 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de letras em alto relevo corte a laser caixa pvc destinadas a Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB Conforme Comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 31/05/2024 | 590.00 | 46839864000100 | MATHEUS VICTOR FEITOSA PEREIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente aos servicos prestados na confeccao de 14 quatorze carimbos destinados as atividades da Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 31/05/2024 | 12.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 01 uma tarifa bancaria de DocTed Eletronico debitada na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA ATIVIDADE MAC HOSPIT.E AMBULATORIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 31/05/2024 | 560.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COMERCIO E SERVICOS DE PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de material de laboratorio tais como Reagente p Cloro destinados a realizacao de exames no Laboratorio de Analises Clinicas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0003641 | 31/05/2024 | 12273.98 | 03817043000152 | PHAMAPLUS LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Dexametasona Complexo B 2ml Dipirona 500MG Vitamina C Captopril 25MG e Etc destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000372023 | 0003647 | 31/05/2024 | 171.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMRCIO DE PRODUTOS FARMACUTICO LTDA | Valor que empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de medicamentos como Buscopan Simples 20MG destinados a Farmacia Basica do Municipio de Sao Jose dos RamosPB para tratamento de saude da populacao conforme convenio 5842023 | 00000000 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003651 | 31/05/2024 | 4730.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de 86 Oitenta e Seis Exames de Ultrassonografia na populacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 31/05/2024 | 2.79 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003628 | 31/05/2024 | 8.38 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ISS de n 164984 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 31/05/2024 | 10.00 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 31/05/2024 | 43.99 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 04 quatro tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | AMORTIZACAO E REFINANCIAMENTO DA DIVIDA CONTRATADA | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 31/05/2024 | 2026.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Valor que ora se empenha para fazer face as despesa com pagamento de parcelamento de PASEP junto a receita federal debitado na conta do FPM nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 31/05/2024 | 780.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 53 cinquenta e tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 31/05/2024 | 3.62 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 31/05/2024 | 55.00 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria manut cta debitada na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 31/05/2024 | 200.00 | 00006776649405 | JOSE ZELIO DE FARIAS RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Transportes Coletivos Urbanos | OPERACOES ESPECIAIS | MANUTENCAO DO PROGRAMA TRANSPORTE CIDADAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000382021 | 0003649 | 31/05/2024 | 4500.00 | 42079320000129 | NORMANDO BANDEIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face as despesas relativas a locacao de veiculo tipo onibus quando em 09 nove viagens a cidade de Joao PessoaPB conduzindo os trabalhadores do Municipio de Sao Jose dos RamosPB que prestam servicos na Capital nas segundas e sextas feiras do mes de MAIO de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 31/05/2024 | 150.00 | 00098109782434 | SEVERINA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com pagamento de faturas de energia eletrica de pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00079769926434 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 31/05/2024 | 1000.00 | 00079769926434 | JOAO BATISTA PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Garagem municipal alojando a frota de veiculos da Prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 31/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA PARAIBA - CREA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com Registro de ART Anotacoes de Responsabilidade Tecnicas referente aos servicos de Pavimentacao em Paralelepipedos e Drenagem no Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0003675 | 03/06/2024 | 1500.00 | 42415993000102 | AC SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de engenharia para acompanhamento da fiscalizacao medicoes e emissao de relatorios para alimentacao no GEOOBRAS do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003684 | 03/06/2024 | 4346.81 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 2 Aplicacao nos Predios Publicos como Prefeitura Municipal Garagem Municipal Secretaria de Agricultura e Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Administração | Controle Externo | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA CONTROLADORIA DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 03/06/2024 | 564.80 | 00005347711493 | Angela Anizio da Silva | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria para cobertura de despesas com viagem a cidade de MamanguapePB junto ao escritorio da ASTEC no dia 29052024 para resolver assuntos de interesse do muunicipio conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003654 | 03/06/2024 | 542.30 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 2 Aplicacao nos Predios dos Programas Sociais e da Secretaria de Assistencia Social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 03/06/2024 | 250.00 | 00004486283414 | MARIA DE FATIMA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 03/06/2024 | 200.00 | 00015588452402 | MARIA APARECIDA TITO DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 03/06/2024 | 500.00 | 00013937955445 | ISABELLY PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 03/06/2024 | 500.00 | 00009614853450 | FRANCISCO FERREIRA COUTINHO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 03/06/2024 | 250.00 | 00079005985453 | JOSINALDO ALVES FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 03/06/2024 | 250.00 | 00009294833402 | ADRIANO ANDRADE FERREIRA. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 03/06/2024 | 120.00 | 00010221575405 | VALDINES ALVES RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 03/06/2024 | 120.00 | 00017088667444 | ISAURA ALVES RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 03/06/2024 | 200.00 | 00015835578490 | RAYANNE DA SILVA NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 03/06/2024 | 200.00 | 00012166911420 | RHAYLA MENDONÇA MARQUES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 03/06/2024 | 400.00 | 00011757203486 | MARIA EUNICE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 03/06/2024 | 120.00 | 00001559189401 | ALEXSANDRA FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 03/06/2024 | 120.00 | 00007351447454 | EDUARDO ALFREDO DA SILKVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 03/06/2024 | 200.00 | 00071867145448 | VINILSON ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 03/06/2024 | 300.00 | 00005694659406 | PEDRO DE MENDONÇA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 03/06/2024 | 200.00 | 00008710253459 | OTONIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 03/06/2024 | 300.00 | 00071867079470 | NOEL RODRIGUES DE ARTAUJO NETO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 03/06/2024 | 120.00 | 00004679338474 | MARIA DE LOURDE DA SILVA SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 03/06/2024 | 300.00 | 00001284662438 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO IRMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios e gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 03/06/2024 | 120.00 | 00013919111486 | JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 03/06/2024 | 400.00 | 00001260149498 | ALEXANDRE ADALBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 03/06/2024 | 400.00 | 00010833105426 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinaos a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 03/06/2024 | 400.00 | 00003470370460 | ELIZABETE NUNES DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 03/06/2024 | 200.00 | 00079721800406 | MARIA JOSE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | COORDENACAO FINANCEIRA | CONSTRIBUICAO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 03/06/2024 | 0.04 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao do PASEP debitado na conta do CFM de n 202665 nesta data confcomprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 03/06/2024 | 15.60 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de Meio Magnet e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003658 | 03/06/2024 | 11845.70 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Dedetizacao 2 Aplicacao nos Predios dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | Manutencao das Atividades do Programa Previne Brasil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 03/06/2024 | 22655.16 | 11227813000135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO J RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com folha de premiacao do pessoal da Secde Saude PREVINE BRASIL relativo ao 1 quadrimestre de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000402021 | 0003668 | 03/06/2024 | 5550.00 | 01502402000157 | ITYHY CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de infraestrutura tecnologica alem de servicos de tecnologia da informacao para implantacao e manutencao de prontuario eletronico dos setores da Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000522022 | 0003691 | 03/06/2024 | 4500.00 | 24459731000168 | JOSE WESLEY DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos tecnicos especializados na manutencao preventiva corretivas e calibracoes com reposicoes de pecas em equipamentos medicos hospitalares fisioterapeuticos laboratoriais e odontologicos pertencentes as Unidades de saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003652 | 03/06/2024 | 6240.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro Secador Kit de Embreagem Filtro PSC e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa QSA0137 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003655 | 03/06/2024 | 5817.08 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Rele Auxiliar Chicote do Farol Lampada Farol Tubo de Freio Dianteiro e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa NQB7632 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003656 | 03/06/2024 | 12790.58 | 11749920000123 | VALDECI XAVIER DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referentes aos servicos prestados de Dedetizacao 2 Aplicacao nos Predios das Escolas Municipais e no Predio da Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003659 | 03/06/2024 | 7425.90 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Haste do Limpador do Parabrisa Braco da Direcao Terminal de Direita da Barra de Ligacao da Direcao e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa QFD7F22 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003662 | 03/06/2024 | 6851.39 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Filtro de Ar Filtro de Combustivel Mangueira do Filtro de Ar e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa RLZ3C24 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000642022 | 0003666 | 03/06/2024 | 10639.03 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS - VIEGAS ESCAPAMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de pecas automotivas como Barra Estabilizadora Traseira Suporte Direito Barra Estabilizadora Haste da Barra Estabilizadora Traseira e Etc destinadas a manutencao do veiculo onibus de placa OEY4943 pertencente a Secretaria de Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 571 | Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 067 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 03/06/2024 | 2590.00 | 52794627000165 | VITOR HUGO DE ALMEIDA GONÇALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de um ar condicionado auto inverter GREE 12000 destinado a Escola Municipal Jose Francisco da Costa conforme comprovantes | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 045 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 03/06/2024 | 3878.36 | 50371857000196 | GUERRA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na instalacao de 07 Sete Ar Condicionados com limpeza e carga de gas destinados a Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos Ramos PB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 03/06/2024 | 3000.00 | 39933307000180 | PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONS.EM GES.EMPRESARIAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados nas prestacoes de contas dos Convenios Federais e Estaduais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOCIAC. DE MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face as despesa com contribuicoes para a Federacao das Associacoes dos Municipios da ParaibaPB conforme comprovante | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 04/06/2024 | 350.00 | 00045803730491 | JAMILTON DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na divulgacao dos Atos Administrativo da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA NA ESCOLA | PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTACAO ESCOLAR - PNAE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003700 | 04/06/2024 | 13500.79 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de generos alimenticios hortifrutigranjeiro como Banana Prata Batata Inglesa Cenoura Laranja Tomate e Etc destinados a merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino da Cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003698 | 04/06/2024 | 5833.79 | 40923191000188 | TAILSON RODRIGUES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Frango Congelado Carne SOsso e Carne COsso destinados ao preparo das refeicoes Cafe da Manha Almoco Lanche e Jantar dos Profissionais do PAPronto de Atendimento do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000122024 | 0003701 | 04/06/2024 | 5200.76 | 41405426000102 | ADRIANO DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente ao fornecimento de generos alimenticios como Abacaxi Banana Prata Cebola Cenoura Maca Maracuja Pimentao Tomate e Etc destinados ao preparo das refeicoes Almoco dos Profissionais dos PSFs do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 04/06/2024 | 36.00 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 03 tres tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 04/06/2024 | 3562.08 | 08761132000148 | TESOURO DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face a despesa relativa a devolucao do saldo da conta do convenio estadual de n 1222021 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 04/06/2024 | 200.00 | 00015868783441 | ELIZAMARA ARAUJO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 04/06/2024 | 211.80 | 00008888229442 | BRUNO MANOEL SOUZA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Humano da Paraiba para tratar de assuntos de interesse desta Edilidade no dia 04 de Junho de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 04/06/2024 | 3997.86 | 30366238000104 | ECOSOLO GUARABIRA GESTAO AMBIENTAL DE RESIDUOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com contratacao de aterro sanitario licenciado e especializados no tratamento e disposicao final de residuos solidos Urbanos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 04/06/2024 | 240.00 | 00006042601482 | MARIA JOSE DA SILVA ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio da cozinha e na distribuicao de lanches durante a inauguracao da Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 05/06/2024 | 300.00 | 00010972368469 | FERNANDA GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time TIME CONEXAO FUTSAL pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 05/06/2024 | 400.00 | 00079767761420 | MARCOS ANTONIO FERREIRAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time SPORTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 05/06/2024 | 400.00 | 00002506984470 | MANOEL BENTO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time INDEPENDENTE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 05/06/2024 | 300.00 | 00006419244455 | CRISTIANA DE OLIVEIRA DE SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA FEMININO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 05/06/2024 | 400.00 | 00071111994480 | MATEUS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BORUSSIA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003716 | 05/06/2024 | 400.00 | 00009955892404 | JOSÉ ANTONIO GONÇALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time ESTRELA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 05/06/2024 | 400.00 | 00013183142406 | MANOEL MESSIAS AUGUSTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRAS DOS BORGES pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 05/06/2024 | 400.00 | 00071867149435 | WELINGTON FERREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time BOTAFOGO pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 05/06/2024 | 400.00 | 00010202362485 | MARIANO SEVERINO FERREIRA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time FLAMENGO PAU A PIQUE pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003720 | 05/06/2024 | 300.00 | 00070436098440 | FERNANDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time DAMAS DA BOLA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 05/06/2024 | 400.00 | 00011589796497 | JARDEL DIAS MOREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DOS MOREIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003722 | 05/06/2024 | 400.00 | 00016974281420 | RYCARDO HENRIQUE DO NASCIMENTO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time VASCO DE PATU pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003723 | 05/06/2024 | 400.00 | 00016535697436 | GILDO BARBOSA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time LP pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PARA TODOS | PROGRAMA INCENTIVO AO DESPORTISTA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003725 | 05/06/2024 | 400.00 | 00003878756461 | MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face as despesa relativa a uma contribuicao para custear despesas com jogos destinada ao time PALMEIRA pertencente ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000292021 | 0003707 | 05/06/2024 | 4700.00 | 41690805000191 | LEANDRO DE SOUZA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de veiculo tipo cacamba em perfeito estado de uso com condutor destinado aos servicos de coleta de lixo e entulhos em perimetro Urbano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao periodo de 27042024 a 27052024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 05/06/2024 | 1600.00 | 51746344000185 | ANDERSON PAULINO DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Controle de Pecas e Manutencao dos Veiculos pertencentes ao Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 030 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 05/06/2024 | 1800.00 | 00008692682446 | LUIZ PAULO DO NASCIMENTO LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na manutencao do predio onde funciona a Secretaria de Infraestrutura e servicos de retelhamento do mesmo durante 15 dias no mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003709 | 05/06/2024 | 1790.00 | 00087263904420 | JOSE ANTONIO ROBERTO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no controle e acompanhamento do corte de terra dos agricultores do Municipio atraves da Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Abril de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003706 | 05/06/2024 | 1900.00 | 44827593000130 | IRISMAR FRANCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no apoio administrativo junto ao Setor de Contabilidade para realizacao dos lancamentos contabeis na classificacao fiscal e cadastral das despesas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB com informacoes necessarias para o envio da EFDREINF e ESocial durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003724 | 05/06/2024 | 3500.00 | 52591739000119 | VALDEY DE MEIRELES MACEDO | Valor que se empenha referente aos servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura de Municipal nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Financas Setor Financeiro e Contabilidade orientacao nas retencoes de INSS e IRRF de Prestadores de Servicos para Alimentacao do Esocial referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 05/06/2024 | 1.94 | 00360305073330 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitadas na conta de n 2598 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 05/06/2024 | 3.40 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de extrato postado debitada na conta do FEP de n 50784 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 05/06/2024 | 8.18 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 05/06/2024 | 1.48 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta de ARRECADACAO de n 160032 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 05/06/2024 | 15.94 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitada na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 05/06/2024 | 1900.00 | 52078833000179 | EDNALDO ALVES DE PAIVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na organizacao acompanhamento e emissao de relatorios das despesas dos Convenios Estaduais e Federais do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantess | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 05/06/2024 | 3.40 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria debitada na conta do IPVA de n 160768 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Eletrônico | 000412022 | 0003710 | 05/06/2024 | 6160.00 | 46056215000125 | NATALINO BEZERRA BANDEIRA | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo tipo PAS MICROONIBUS DUCATO de placa LKM 4359PB quando em 22 vinte e duas viagens objetivando o transporte de pessoas enfermas da cidade de Sao Jose dos RamosPB com destino aos hospitais e clinicas da cidade de Joao PessoaPB para realizacao de exames e consultas referente ao mes de Maio2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 05/06/2024 | 385.00 | 00070918089409 | JOELSON RUFINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados no conserto e manutencao do portao do PSF do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA DE ATENCAO BASICA - PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 05/06/2024 | 1670.00 | 00070134903420 | ARTUR JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Educador Fisico da Academia de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003749 | 05/06/2024 | 30001.43 | 48768125000192 | CONSTRUTORA EXECUTE LTDA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a 1 medicao dos servicos de reparo na coberta do centro de saude Maria Dolores do municipio de Sao Jose dos Ramos conforme licitacao N 132024 e contrato N 622024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 05/06/2024 | 1780.00 | 00005847556438 | EDNILSON MENDES DE ANDRADE | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 05/06/2024 | 1667.00 | 00006538494439 | JOAO FRANCISCO DE LIMA DOS SANTOS | Valor que empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Motorista transportando os Alunos da Rede Municipal de Ensino de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 05/06/2024 | 1412.00 | 00016316557442 | CLAYTON CAIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Assistente Administrativo na Escola Municipal Joao Benjamin de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003729 | 05/06/2024 | 1987.05 | 00071018896465 | HEVILLY BRENDA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Lingua Portuguesa na Escola Municipal Maria Caxias de Lima de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003730 | 05/06/2024 | 1987.05 | 00005762793400 | ELBA NUNES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor a Polivalente na Escola Municipal Simplicio Jose de Mendonca de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003731 | 05/06/2024 | 1987.05 | 00011394325401 | MAGNO SUEL EMILIANO FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Professor de Educacao Fisica e Recreador para os anos iniciais do Ensino Fundamental na Escola Municipal Joao Benjamim de Araujo de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003739 | 05/06/2024 | 4500.00 | 53041773000182 | MISAEL CARDOSO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultor especializado na area da Educacao Plano de Acoes Articuladas Apoio Tecnico para os Conselhos CME CAES FUNDEB CAE e Analises das Prestacoes de Contas Aplicacoes de Recursos Financeiros Convenios e Programas da Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 05/06/2024 | 4000.00 | 53042169000170 | MIGUEL MARINHO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de Apoio do Sistema de Informacao sobre Orcamentos Publicos em Educacao SIOPE na Elaboracao e no acompanhamento do Programa Dinheiro na Escola PDDE e Sistema de Gestao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 05/06/2024 | 2700.00 | 30295306000183 | IDEA CRIAÇÃO E COMUNICAÇÃO VISUAL | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Garrafas Painel em Lona e Adesivos de Parede destinados as Escolas Municipais Jose Batista de Carvalho Joao Benjamim de Araujo Anisio Pereira Borges e Joao Benjamim de Araujo pertencentes a cidade de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 05/06/2024 | 450.00 | 00008978491405 | WANDERLAN DE ARAUJO SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na limpeza de 03 tres Palmeiras e remocao de seus residuos pertencentes a Escola Municipal Jose Francisco da Costa localizada no Sitio Lagoa de Pedra Zona Rural do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 05/06/2024 | 2500.00 | 47971709000106 | CARLA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como gerenciamento de conteudos para midias sociais cobertura em fotos e videos dos principais Eventos e Acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003746 | 05/06/2024 | 2000.00 | 00013071008481 | KALINE SOARES DE ARRUDA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na revisao e organizacao das Despesas da Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003747 | 05/06/2024 | 2500.00 | 52826274000138 | LIEDSON JUAN DA SILVA ANDRE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na Producao Audiovisual Fotografia Profissional Publicidade e Design nas redes sociais das Secretarias Municipais de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00015119335420 | MARIA LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o posto avancado dos correios do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 06/06/2024 | 1200.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o setor de Licitacao e Compras do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 06/06/2024 | 500.00 | 40902106000103 | GILDO GERONIMO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de midias sociais divulgacoes e postagens referente as acoes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 06/06/2024 | 1900.00 | 49631037000107 | JEANDERSON MARTINS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados quando na digitacao emissao de planilhas e documentos das atividades das Secretarias do Municipal de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 06/06/2024 | 2137.00 | 00014393860489 | RYAN BRUNO DO NASCIMENTO ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na alimentacao do Sistema de Estoque do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Marco de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 06/06/2024 | 609.00 | 00005865451405 | JOAO BATISTA BARBOSA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo Moto Taxi quando em 87 oitenta e sete viagens conduzindo documentos das Secretarias no Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 06/06/2024 | 700.00 | 00009360865486 | ALBINO ANTONIO DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na locacao de veiculo de placa OEV2018 quando a disposicao das atividades dos Correios durante o periodo de segundafeira a sextafeira em tempo integral no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 06/06/2024 | 2800.00 | 43276019000178 | SIMPLES APOIO ADMINISTRATIVO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de consultoria junto a Prefeitura Municipal de Sao Jose dos RamosPB nas acoes de orientacao e elaboracao de rotinas de trabalho junto a Secretaria de Administracao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 06/06/2024 | 800.00 | 41503290000173 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de moto taxi de placa QFX4230PB destinado a entrega e coleta rapida de documentos e pequenas encomendas para atendimento das necessidades do Municipio de Sao Jose dos RamosPB junto a cidade de ItabaianaPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | Manutencao das atividades do FUNDEB 30% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003795 | 06/06/2024 | 31782.08 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinados ao abastecimento dos veiculos onibus a disposicao das Escolas Municipais de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 06/06/2024 | 700.00 | 40359767000126 | JOSE ADAILTON MACARIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados referente a locucao de acoes diversas de interesse da Secretaria Educacao do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCACAO | Educação | Ensino Fundamental | MELHOR QUALIDADE DE ENSINO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SALARIO EDUCACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 06/06/2024 | 2532.40 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA - FEITOSA TECIDOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de materiais de consumo como Toalha de Rosto TNT Varejo Tecido Oxford e Etc destinados as atividades das Escolas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB conforme comprovantes | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Administração Geral | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAuDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0003752 | 06/06/2024 | 900.00 | 00076809781404 | ANTONIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | PROGRAMA SAuDE DA FAMILIA - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 06/06/2024 | 1200.00 | 00009110545450 | MARLOM MENA MONTEIRO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o PSF 1 Centro de Saude Pedro Ramos Coutinho do Municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 06/06/2024 | 23.44 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 02 duas tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do FUS de n 76619 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 06/06/2024 | 1500.00 | 36934648000182 | MARIA DAS GRAÇAS SANTOS DE PAIVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados na realizacao de atividades de Assessoria e Consultoria em Saude Publica Acompanhamento na Gestao Elaboracao e Implementacao de Estrategia de Saude e Instrumentos de Gestao no Municipio de Sao Jose dos RamosPB referente ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE | Saúde | Atenção Básica | SAuDE BASICA A POPULACAO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003797 | 06/06/2024 | 6338.69 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Saude do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 06/06/2024 | 58.60 | 00000000016438 | BANCO DO BRASIL SA - ITABAIANA PB | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico debitadas na conta do IRRF de n 164992 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 06/06/2024 | 54.56 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com 05 cinco tarifas bancaria de DocTed Eletronico e Pix debitadas na conta do FPM de n 168092 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE FINANCAS | Administração | Administração Financeira | COORDENACAO FINANCEIRA | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 06/06/2024 | 1.98 | 00000000293601 | BANCO DO BRASIL SA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com tarifa bancaria de pix debitado na conta do ICMS de n 76422 nesta data conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 06/06/2024 | 1200.00 | 00079014399472 | JOSE HILTON RAMOS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003767 | 06/06/2024 | 1700.00 | 00009850358467 | ALAN RODRIGUES RAMOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar as oficinas do SCFVServicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculos do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SCFV' | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 06/06/2024 | 1430.00 | 00011807689492 | JOÃO PAULO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesa referente aos servicos prestados como Facilitador nas Oficinas do SCFV Servicos de Convivencia e Fortalecimento de Vinculo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante o mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 06/06/2024 | 300.00 | 00006703877467 | ERONILDO DOS SANTOS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 06/06/2024 | 300.00 | 00096429437434 | JOSÉ HILDO CARDOSO ALVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 06/06/2024 | 120.00 | 00013933630401 | AURIELE DE SANTANA LIMA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 06/06/2024 | 300.00 | 00080646085468 | VANDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 06/06/2024 | 120.00 | 00007858511432 | JAELSON DA SILVA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 06/06/2024 | 250.00 | 00011433306417 | WILDE MOREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003782 | 06/06/2024 | 200.00 | 00070973138467 | JESSICA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003783 | 06/06/2024 | 200.00 | 00001198959436 | IVONETE DE ARAUJO SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003784 | 06/06/2024 | 200.00 | 00012550028830 | MANOEL FLOR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 06/06/2024 | 200.00 | 00015574472414 | MARIA ANDRESSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinado a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003787 | 06/06/2024 | 150.00 | 00013458537422 | LUCICLEIDE FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 06/06/2024 | 120.00 | 00009306582480 | MANOEL PEREIRA DE ARAÚJO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de gas de cozinha destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 06/06/2024 | 250.00 | 00005459809410 | GILVANEIDE ALVES DE SOUZA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 06/06/2024 | 300.00 | 00010194902412 | THAMYRES BATISTA DE MORAIS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | ASSISTENCIA A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 06/06/2024 | 500.00 | 00004473560465 | MARIA DE SOUZA TORRES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com ajuda de cunho social para custear despesas com aquisicao de generos alimenticios e pagamento de fatura de energia eletrica destinados a pessoa carente em vulnerabilidade social do Municipio de Sao Jose dos RamosPB de acordo com a Lei Municipal de n 3262016 e Lei Orcamentaria n 4242023 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 06/06/2024 | 282.40 | 00001270258478 | Elisangela Ramos do Nascimento | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 01 uma diaria a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio da Federacao Espirita Paraibana para participar do I Seminario Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Familia da Paraiba nos dias 07 e 08 de Junho de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 06/06/2024 | 564.80 | 00006590361428 | KAROLINE SOUSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas referente a concessao de 02 duas diarias a cidade de Joao PessoaPB junto ao Auditorio da Federacao Espirita Paraibana para participar do I Seminario Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Familia da Paraiba nos dias 07 e 08 de Junho de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 06/06/2024 | 300.00 | 00042217008404 | MARIA DAS NEVES DE ARAUJO CHAVES | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | GERENCIAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DA SEC. DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003792 | 06/06/2024 | 2693.55 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Agricultura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 06/06/2024 | 400.00 | 00005292582425 | JOSEFA ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o Conselho Tutelar do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | ASSISTENCIA SOCIAL PARA POBRES | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003794 | 06/06/2024 | 5127.71 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Humano do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00036666777468 | CLAUDICE RODRIGUES FLORENCIO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar a Secretaria de Infraestrutura do municipio de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 06/06/2024 | 300.00 | 00068981252491 | JOSE FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel localizado na Rua Joao Crisostomo Ribeiro Coutinho quadra03 Lotes 09 e 10 para alojar a garagem de parte da frota dos veiculos pertencentes e locados a prefeitura de Sao Jose dos Ramos relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 06/06/2024 | 1600.00 | 42583366000180 | JULIANO DA SILVA CAMARA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados como Tecnico Eletricista no Municipio de Sao Jose dos RamosPB durante ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 06/06/2024 | 1600.00 | 41349823000104 | JOSIEL FRANCISCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 06/06/2024 | 1400.00 | 41466748000161 | PAULO RODRIGUES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do mato das Ruas nao pavimentadas do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003781 | 06/06/2024 | 1600.00 | 41348520000177 | JULIANO LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com servicos prestados de limpeza do Mercado Publico transporte dos bancos de madeira organizacao da feira livre e servico de coleta de residuos lixo do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Administração | Administração Geral | MELHORIA DA INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000402023 | 0003793 | 06/06/2024 | 26294.64 | 33441929000105 | AUTO POSTO DE COMBUSTIVEIS SÃO JOSÉ DOS RAMOS. | Valor que se empenha para fazer face as despesas com fornecimento de combustivel Diesel destinado ao abastecimento dos veiculos pertencentes a Secretaria de Infraestrutura do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES MUNICIPAL | Cultura | Administração Geral | CULTURA E ARTE PARA TODOS | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE CULT.E ESPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 06/06/2024 | 1000.00 | 00036923788749 | JOSE SBASTIÃO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face as despesas com locacao de imovel para funcionar o almoxarifado da Secretaria de Cultura e Esportes do Municipio de Sao Jose dos RamosPB relativo ao mes de Maio de 2024 conforme comprovantes | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3796
Última atualização: 11/06/2024