de_UOrcamentariade_Funcaode_Subfuncaode_Programade_Acaode_CatEconomicade_NatDespesade_Modalidadecd_elementode_Elementocd_subelementode_subelementode_tipolicitacaonu_Licitacaonu_Empenhodt_empenhovl_Empenhocd_credorno_Credorde_Historiconu_Obratp_FonteRecursosde_TipoRecursosde_TipoMeta
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000310/01/2024915.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000410/01/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA QUARTA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000610/01/2024831.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D16, COM CHASSI: 9BGJP7520RB127093, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000000710/01/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUARTA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM CHASSI: 9BGJP7520RB127093, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000000810/01/2024263.3352510472000198EDUC DAY EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA, NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE INCLUSÃO EDUCADAY - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000000910/01/2024263.3352510472000198EDUC DAY EVENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REFERENTE INSCRIÇÃO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO, FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, PARA PARTICIPAR DE CONGRESSO SOBRE INCLUSÃO EDUCADAY - PRIMEIRO CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO DO CARIRI, QUE ACONTECERÁ NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001010/01/2024243.6209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2023 (CDC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003210/01/2024237.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2022 (CDC:5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003310/01/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003410/01/2024350.0000016962379471RAISSA ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 1/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000003810/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2022 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000006610/01/20241049.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D16, COM CHASSI: 9BGJP7520RB127093, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000006910/01/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA QUARTA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM CHASSI: 9BGJP7520PB237511, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000110/01/2024500.0000004437952405JOSEFA DE LIMA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (SINTILOGRAFIA DO MIOCÁRDIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000000210/01/2024138.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001410/01/2024900.0000022575898404NELSON DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001510/01/2024850.0000006464907450DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE HIPOFISE COM CONTRASTE E SEDAÇÃO PARA SUA FILHA MARIA ALICE CALDAS ANDRADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001610/01/20242500.0000006926933430ADRIANA LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE AMIGDALITE PARA SEU FILHO THIAGO LINS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001710/01/2024500.0000002776746466SEVERINO MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA SACRA ILIACO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001810/01/2024200.0000067633340444SOPHOCLES DE SOUSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG ABDOMINAL TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA ARCAR COM A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000001910/01/2024350.0000005284148444JOSEFA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RX DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002010/01/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002110/01/2024300.0000002461883408MOISES DE SOUZA MACIEL NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002210/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002310/01/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002410/01/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002510/01/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002610/01/2024900.0000001232623482MARIA LUZIETE PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002710/01/2024900.0000015102815415JOSE ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002810/01/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000002910/01/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003010/01/2024300.0000003009640480FRANCISCO HUGO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSDispensa por Valor000000000000004510/01/2024347.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 01/2024 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004710/01/2024350.0000013997486450ANA GRAZIELLE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/6 ESTAGIANDO NO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000004810/01/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA 12/2021 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004910/01/2024350.0000011990747485AUGUSTO SILVA MARACAJA PARENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005010/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA 12/2021 (MAT: 40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005210/01/2024140.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA 12/2021 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005510/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 11/2023 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VI DO BAIRRO VARZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005710/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2023 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE O PSF VI DO BAIRRO VARZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006010/01/2024500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ÂNCORA DO PSF BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, S/N, CENTRO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006410/01/20241037.3812730701000165O L M REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. CONFORME DISPENSA N° 035/2023, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007410/01/2024400.0000006525250404MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007510/01/2024900.0000070148979424TAMIRES DOS RAMOS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000000510/01/2024210.0000004236628481WAGGNER JANE DE FRANCA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO I.T.B.I - IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS DE N° 4949 DE 2023, DEVIDO O REFERIDO REGISTRO TER SIDO PAGO PELO CONTRIBUINTE E CANCELADO PELO CARTÓRIO DE REGISTRO DO MUNICÍPIO NA SUA FORMA DE DISTRATO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000001310/01/20244000.0024929831000100PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO(PORTARIA RFP 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PARCELA 07/18. CONFORME INEX. N° 0012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003510/01/2024350.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, 1/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003610/01/2024350.0000012420784448ANDERSON PEREIRS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023,2/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003710/01/2024350.0000017952643495GILDERLAN CAVALCANTE PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZMEMBRO/2023, 02/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000003910/01/2024350.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023, 02/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004010/01/2024510.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N° 001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004210/01/2024350.0000013268928439JOSE DANIEL VICENTE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 005/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004310/01/2024350.0000011620029480THOMAS JEFERSON CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 009/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004410/01/2024350.0000017498969408ANA VITÓRIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 001/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000004610/01/2024350.0000010659967480GUILHERME FELIX BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2023 02/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006710/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 12/2023 (MAT: 699125488) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006810/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 12/2023 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007010/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATUR DE ÁGUA 12/2023 (MAT: 40208605) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000007210/01/2024500.0000003154418440MARIA JOSEANNY CAVALCANTI DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO PINHEIRO, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES. CONCERNENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000522022000007310/01/20243490.0014108730000115NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTAS DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SSITEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005110/01/2024655.0000013694522417JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005310/01/2024655.0000013607835470MARIA LUIZA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005410/01/2024655.0000008338452416MARIA DO SOCORRO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005610/01/2024655.0000001400263476MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA (VARRIÇÃO) DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005810/01/20241429.0000011847860460JOSE CARLOS RIBEIRO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 12 DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000005910/01/2024120.0000014399900423SEBASTIAN VINÍCIUS DE JESUS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 1 (UM) DIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006110/01/2024120.0000071524880450PEDRO HENRIQUE FILIPE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 1 (UM) DIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006210/01/2024477.0000008099263421FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 4 (QUATRO) DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000006310/01/2024358.0000071863525459JOSÉ ANDERSON BARBOSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO LIMPEZA DAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE FINAL DE ANO, NATAL E REVEILLON, DURANTE 3 (TRÊS) DIAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000006510/01/2024109.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000003110/01/2024342.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC:5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X - MANOEL CAMILO, SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000004110/01/20241001.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (U/C: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000007110/01/20241650.0000053021061400MARIA MARGARIDA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 029/2019.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001110/01/2024128.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2023 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000001210/01/2024138.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 01/2024 (U/C:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008711/01/2024350.0000098114948434PEDRO MENDES CAVALCANTI NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL COMO TAMBÉM CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E PRO ISSO NÃO DISPOR E CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008811/01/2024280.0000002966617403JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000009011/01/2024200.0000007283310479FRANCISCA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010211/01/20245808.0008928620000105ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010111/01/2024706.0000056818718434MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 136 (CENTO E TRINTA E SEIS) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007611/01/2024950.0000007246490426ERLANIO SOARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007711/01/20242500.0000048689114491ADRIANA DE LIMA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RENAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007811/01/2024400.0000006738793480EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DO TÓRAX, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000007911/01/2024550.0000010263456420TATIANE GOMES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIANTRA PARA SUA FILHA, MARIA CLARISSE TAVARES GOMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000008011/01/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008111/01/2024300.0000007975514411SARA OLIVEIRA DE BRITO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008211/01/2024300.0000004557366422Alexandre Lira de OliveiraVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008311/01/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008411/01/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: RLV-9E03, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008511/01/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000008611/01/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009611/01/20245016.8909188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO/2023 E PAR DE PLACAS MERCOSUL DO VEÍCULO MOTOCICLETA PLACA QSE-3828, CHASSI 3C6DFVDK2JE131990, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009711/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA QSE-3I78, CHASSI: 9BGJC7520JB271636, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009811/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA MOS-6C03, CHASSI: 9BD255429A8868865, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000009911/01/202499.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA DESTINADA AO VEÍCULO VAN, MARCA MERCEDES BENZ, DE PLACA: RLV-2B66, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000010011/01/2024205.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS NO VEÍCULO VAN, MARCA MERCEDES BENS, DE PLACA: RLV-2B66, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000008911/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2H79, CHASSI: 9BFZH55L4M8091870, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009111/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B39, CHASSI: 9BFZH55L2M80918074, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009211/01/2024356.4309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFW-2A35, CHASSI: 8AFAR23L5HJ08102, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009311/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-3758, CHASSI: 9BFZH55JXJ8204070, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009411/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-3I89, CHASSI: 93ZL50C01L8488647, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000009511/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-2J39, CHASSI: 9BFZH55L2M8092046, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000010512/01/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000010612/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SKV-7E49, CHASSI: 93PB58M10PC069166, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000013412/01/20241200.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS REALIZADAS NO MêS DE DEZEMBRO DE 2023 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010712/01/20242000.0000016149653404FRANCISCO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 037/2023, JANEIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010812/01/2024400.0000002007340402FRANCISCA NEIDA OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000010912/01/2024300.0000003307256459ERICA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011012/01/2024300.0000004714257455MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE POSTECTOMIA (FIMOSE) PARA SEU FILHO HENZO GABRIEL BRASIL DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011112/01/2024300.0000001164099400FRANCINETE PEREIRA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE COLUNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011212/01/2024550.0000009603931454DEYSE DE SOUSA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011312/01/20242000.0000004453355483MARIA ELIANA DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011412/01/2024900.0000070909234442ITAMAR MARIANO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ARTICULAÇÕES DOS OMBROS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011512/01/2024900.0000006785136431MARIA EDNA CORDEIRO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE VACINAS PARA SEU FILHO EPITÁCIO DE SOUSA RAMALHO NETO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011612/01/2024700.0000011310856478JOSÉ LEANDRO VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE COTOVELO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011712/01/20242000.0000004518021878MARIA MARLI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE TRAQUEOSTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011812/01/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000011912/01/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012012/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA qsj-1h34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012112/01/2024300.0000009603941417DAVID DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012212/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000010312/01/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO/2024. INEX N° 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000010412/01/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 12/01/2024, MATRÍCULA: 04020162.7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012312/01/2024250.0000010588579408ADJANE ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012412/01/2024250.0000011132046483BETINA FELIX BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012512/01/2024250.0000004866808438FRANCISCO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012612/01/2024250.0000011901598489MARIA LAMARA LINS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012712/01/2024310.0000006174435482LANUBIA DA SILVA MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012812/01/2024300.0000067412670425DAMIANA MARIA DE SOUSA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000012912/01/2024480.0000012456466489ANGELA DOS SANTOS GREGORIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013012/01/2024300.0000010806595442EDNA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013112/01/2024250.0000011955698406MAILA GABRIEL ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013212/01/2024200.0000002007151430FRANCISCA FRANCINEIDE OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000013312/01/20241850.0000002807943390MARIA RITA FEITOSA SÁVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ELA E SUA TRÊS FILHAS IREM PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO,COM VISTA A GARANTIR A CONVIVÊNCIA FAMILIAR, ESPECIFICAMENTE PARA O ESTADO DO MARANHÃO ONDE RESIDE A MÃE DA SENHORA Mª RITA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR AS PASSAGENS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015315/01/2024250.0000070907925448BRENDA FELIX VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015515/01/2024250.0000010718548442BIANCA FELIX BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015615/01/2024500.0000017525426490LAIS DA SILVA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015715/01/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000014915/01/20241000.0000004486147405LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM FAVOR DE SEU FILHO, JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA, MÊS DE JANEIRO/2024, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015115/01/2024300.0000009458407486BRUNO HENRIQUE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015815/01/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000015915/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016015/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016115/01/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013515/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: OGE-0D24, CHASSI: 9532E82W1DR330558, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013615/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-1J12, CHASSI: 9BM979282PB268529, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013715/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-0G33, CHASSI: 93PB58M10KC098842, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013815/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: MOU-8J92, CHASSI: 9532882W7BR133950, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000013915/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SKV-7D29, CHASSI: 93PB58M10PC069173, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014015/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-3E73, CHASSI: 9532E82W4ER428355, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014115/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: OGD-3F76, CHASSI: 9532E82W9DR331795, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014215/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: QSJ-1H84, CHASSI: 9532E82W2MR110801, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014315/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: OFG-2E73, CHASSI: 93PB54M10DC045941, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014415/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-4B12, CHASSI: 93PB58M10PC070083, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014515/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFV-2A62, CHASSI: 9BM979282PB268562, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014615/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-4B32, CHASSI: 93PB58M10PC070100, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014715/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-8B45, CHASSI: 9532E82W9PR015382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000014815/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-7H53, CHASSI: 9BM9792277JB129044, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015015/01/2024203.2509188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2D54, CHASSI: 9532E82W7PR003702, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015215/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9H75, CHASSI: 9532E82W8PR011033, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000015415/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: OEY-5F33, CHASSI: 9BM384069DB892654, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016216/01/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016316/01/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016416/01/2024300.0000009082796473VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONZUDINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202023000016916/01/20243489.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PLACAS: OEY-5F33, QFW-4A76, MOK-8J72, OFG-2A02, QSF-0G33, QFG-0J63, QSJ-5A47, OGD-3F76. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018016/01/20241281.7309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ116322987115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018116/01/2024365.9109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ116322, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000018216/01/202423823.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2023 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018316/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-8B45, CHASSI: 9532E82W9PR015382, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018516/01/2024424.1009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTA, DO VEÍCULO DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016516/01/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016616/01/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016716/01/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000016816/01/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017016/01/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017216/01/2024400.0000004386465847OTACILIO PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA DO MIOÁRDIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017716/01/20242471.5909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO 9AGRUP/SUBAGRUP 0220/008)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017816/01/20246984.7709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 12/2023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018916/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, CHASSI: WV1DA42H6PA007022, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019116/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, CHASSI: 8AFAR23N7JJ055160, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017116/01/20243275.8303659166000102INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 4429877 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 691268/D).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017316/01/20241107.5503659166000102INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E DOS REC. NAT. IBAMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA N° 60 DO PARCELAMENTO DE DÉBITO N° 250347 - AUTO DE INFRAÇÃO - (AI 491275/D).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000017916/01/202421626.8509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 12/2023 DOS POÇOS ARTESIANOS (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/005) QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019016/01/202434851.0329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL/EMPREGADOR DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019216/01/202415706.3429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 31/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018416/01/2024394.3809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTA DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-6A46, CHASSI: 93ZC0359ZN8498769, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017416/01/2024250.0000079765386168CLEONICE SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMNETE COM A SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA, E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017516/01/2024200.0000005490699418EDNA THANIA GOMES ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000017616/01/2024600.0000010875682421ANDRESA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018616/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO STRADA DE PLACA: SKZ-6C88, CHASSI: 9BD281A2DPYE00411, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018716/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DO VEÍCULO COLETOR, DE PLACA SKU-9E93, CHASSI: 9BM951501PB318566, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000018816/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DO VEÍCULO COLETOR, DE PLACA SKU-9E93, CHASSI: 9BM951501PB318421, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000019617/01/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/81113-3) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021117/01/2024250.0000007990470403FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019417/01/202463.2600009013763456RONIVON ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DA COTA ÚNICA DO PAGAMENTO DO IPTU - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, DEVIDO TER SIDO PAGO AS DUAS COTAS, QUANDO ERA PARA TER SIDO PAGO APENAS A COTA ANTECIPADA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000020317/01/2024500.0012724571000158MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000019317/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020417/01/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020517/01/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020617/01/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020717/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020817/01/2024550.0000008560185461DAMIANA DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000020917/01/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021017/01/2024400.0000004501862459ANA MARIA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019517/01/2024710.9309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: GSI-5F83, CHASSI: 93YRBB003MJ436578, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019717/01/2024750.8109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H53, CHASSI: 93YRBB006OJ97807, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000019817/01/20245034.6409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, CHASSI: 93YRBB002PJ196590, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000019917/01/2024350.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO, VERIFICAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000020017/01/20242989.3309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585, CHASSI: 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000020117/01/202449.5009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO P/TACÓGRAFO DIÁRIO) DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000020217/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-9H95, CHASSI: 9BM951102NB264458, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021618/01/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021718/01/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021818/01/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000022718/01/20241913.9708930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE 08 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ARAPUAN CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000022918/01/20242625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023018/01/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE 20 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023118/01/20241500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023218/01/20244375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023318/01/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE 17 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO PATAMUTÉ-CAJAZEIRAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023418/01/20241250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LITDA - REFERENTE 14 INSERÇÕES, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023518/01/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE VEICULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023618/01/20242250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EDUCAÇÃO, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023718/01/20241300.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023818/01/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - FONTE CZ SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE CZ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000023918/01/2024875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024018/01/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - GEORGE LIRA ABRANTES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG DO ABRANTES, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024118/01/2024500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024218/01/2024912.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024318/01/20241725.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024418/01/2024312.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: BUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024518/01/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENC. E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024618/01/2024600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024718/01/20241400.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000024918/01/2024662.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - REDE DE COMUNICAÇÃO PARAÍBA LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000025118/01/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI - REFERENTE AO INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000025318/01/2024812.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL REPORTER PB, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000025518/01/2024141364.0940510945000178IGOR BRASIL LINS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 610/2021, CONTRATO N° 00211/2022, TP N° 0005/2022.00052022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021218/01/2024900.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1g94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021318/01/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021418/01/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021518/01/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000022218/01/2024392.6409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000022318/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 12/2023 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000022118/01/202479.9609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/80891-5), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CICERO LUCENA, S/N, PARA SERVIR AO NAEM DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012021000022618/01/20243500.0037837449000119ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000022818/01/20241152.9408930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÕES DE CARRO DE SOM - INSTITUCIONAL - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, TOTALIZANDO 36 HORAS, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023, TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025418/01/20241070.0000011935437461NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE NOVEMBRO/2023 A JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025618/01/202455019.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE À FATURA DE ENERGISA 12/2023 RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/001).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025718/01/202448275.9909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE A FATURA 12/2023 DO IMÓVEL QUE SERVE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA (AGRUP/SUB. AGRUP. 0220/007).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000022018/01/2024123.4309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/1801223-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000572023000025918/01/202417100.0002464226000179DIMAQUINAS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CARRETA AGRICU. B-900 4T 2 EIXOS SEM FREIO SOBRE CAIXA CA-FCI NR, CARRETA DE MADEIRA EQUIPADA COM DOIS EIXOS RODADOS SIMPLES, GRADES REMOVIVÉIS, CAPACIDADE 4 TONELADAS, MARCA MAQTRON MODELO 9800, NÚMERO DE SÉRIE 0628377, VERMELHO, PESO 600KG. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 057/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000022418/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI DO BAIRRO VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000022518/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000024818/01/20246000.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000025018/01/20245439.2406328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME INEX N° 07/2023, CHAMADA PÚBLICA N° 01/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000025218/01/20241882.3706328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000025818/01/202410577.8009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA 12/2023(AGRUP. 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000026018/01/20242400.0000003551002401IVANILSON FERREIRA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000021918/01/2024300.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030719/01/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000029519/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF X - MANOEL CAMILO, DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000029619/01/2024140.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ, DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030419/01/20242184.0026557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS CEÍCULOS RETROESCAVADEIRA, PATROL, ENCHEDEIRA E TRATORES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000232021000031119/01/20244900.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026119/01/202412591.2600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026219/01/202485882.3529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60, EFETUADO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024, DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026319/01/20244198.2900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, DEBITADO NA CONTA 4660-4 (FPM), NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026419/01/20241207.0000703157000183C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026519/01/20244200.0008538084000123AMASPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA NO JANEIRO 2024. DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026819/01/2024800.0014593429000144CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUSTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000030319/01/20244000.0013033051000161RODRIGO MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. CONFORME CONTRATO FIRMADO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030519/01/202437410.4500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 02260001100003179472301, PARCELA N° 02/60.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000030819/01/20246766.4800394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 19/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24018.0464114-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031019/01/202430289.9700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, DO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO N° 022600011000080251423157, PARCELA N° 07/60.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000026619/01/202415000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000026719/01/202425000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000026919/01/2024950.0000004694229478MARIA PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027019/01/2024900.0000010187933480MARIA ZILEUDA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RALTÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027119/01/2024400.0000004430775419GENILDA FRANCISCA DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027219/01/2024400.0000004742072421COSMA RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027319/01/20242000.0000033822484415FRANCISCA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA PESQUISA DA METASTASE/CANCER DE TEREOIDE (IODO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027419/01/2024950.0000009293657473MARIA EMILY DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027519/01/2024600.0000004406019405ANTONIA MARIA BARBOSA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027619/01/2024400.0000008002604490SILVANA VIEIRA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MORFOLOGICA COM MEDIDA DO COLO UTERINO DOPPLES DAS ARTÉRIAS UTERINAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027719/01/20241000.0000010098228455MARCILENE CRISTINA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027819/01/2024400.0000009606230430LIDIANE ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE HISTEROSSALPINGOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000027919/01/20243000.0000070528223429KAUANNY ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE EXERESE AGRESSIVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028019/01/2024400.0000026292742415HERMES ARANHA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028119/01/2024400.0000004863702400RUTILENI SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028219/01/2024500.0000007275665476ANA MARIA DE JESUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA AUDIOMETRIA TOTAL+VOCAL+SRT, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEA-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISEIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028319/01/2024600.0000005701182479ELIDINALDO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028419/01/20241700.0000046822267468FRANCISCA MARIA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOMEN SUPERIOR E RNM DE PELVE, AMBAS COM GADOLÍNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028519/01/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028619/01/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028919/01/2024400.0000007449713497VINICIUS FURTADO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029019/01/2024900.0000010352630418JOSE KENNEDY DE FRANCA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESONANCIA MASNETICA DAS ARTICULAÇÕES DOS JOELHOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029119/01/2024500.0000046833420491JOAO BEZERRA ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000029219/01/2024950.0000009394582410JULYERME PEREIRA INUCENCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030119/01/20242201.5263388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTRO DE ÓLEO DESTINADOS AO VEÍCULOS DE PLACA: RLV-2B66, CHASSI 8AC907857NE210465, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000030219/01/2024240.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE FILTRO E ÓLEO DO PLACA: RLV-2B66, CHASSI: 8AC907857NE210465, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000172021000030919/01/20243800.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028719/01/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000028819/01/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000029319/01/2024101.2009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC:5/1461068-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000029419/01/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (MAT:69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000032023000029719/01/202413276.1013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000029819/01/20241254.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO PLACA: RLX-1A08, CHASSI: 8AC907857NE205065, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000029919/01/20244498.0163388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO, DE PLACA: RLX-1A08, CHASSI: 8AC907857NE205465, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022021000030019/01/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE FM 104, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000030619/01/20242865.0026557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLX-1A08, RLZ-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFP-4V72, QFP-4C52, RLS-3B39, RLS-2J39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000032022/01/2024239.3309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/1397115-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031222/01/20241900.0000087401894491JOSE JUSTINO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA PROSTATECTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031322/01/2024700.0000006521559443VAGNER SILVA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031422/01/2024400.0000005502776417JOCILENE SANTANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONACIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, PARA SUA SOBRINHA REBECA LOURENA FLORENCIO SANATANA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031622/01/2024400.0000007609943401MARIA RAIANE DE CALDASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032622/01/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032822/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032922/01/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033122/01/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033322/01/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033422/01/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033522/01/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033622/01/20249569.9800394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372020000031822/01/20246700.0033561759000100ALACIDE DO NASCIMENTO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031722/01/2024200.0000014014611400FERNANDA SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000031922/01/2024280.0000010094450498MARIA APARECIDA MATIS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032122/01/2024150.0000013672016403TAIS DEBORA PEREIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032222/01/2024150.0000091856191400MARIA NEIDE HERCULANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032522/01/2024430.0000002959672429MARIA LEITE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS FAUTRAS DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000032722/01/2024300.0000011815762454ANDERSON FERREIRA DOARTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033022/01/2024250.0000005858779476IRENE BATISTA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033222/01/2024500.0000002743751410MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000031522/01/20243600.004813926000017948.139.260 ERONILSON SILVERIO DE JESUS GUIMARAESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM 04 (QUATRO) CÂMARAS DE VACINAS COM VERIFICAÇÃO DOS PARÂMETROS DA CONTROLADORA, DA TENSÃO DA REDE, DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DE SEGURANÇA DE REDE, TESTE DE ALARMES DE EMERGÊNCIA, SENSOR DE PORTA E OUTROS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000032322/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000032422/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000034923/01/2024298.3109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2024 (UC:5/800103-2) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000035023/01/2024259.5109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 40202682) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034623/01/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036223/01/20241072.0000011422857409HUGO DINIZ MARTINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, ACOMPANHANDO APCIENTE EM TRANSFERÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DE PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036323/01/202412810.0000009084630491JOSE VALFREDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036423/01/202436740.0000005128911179ARTUR MORENO DE ANDRADE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 4H, 01 PLANTÃO DE 12H, 04 PLANTÕES DE 24 HORAS, MÉDICO EVOLUCIONISTA, 450 TRANSFERÊNCIAS E 600 HORAS EXTRAS, PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036523/01/20245600.0000004382885302HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 24H, E TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE CATOLÉ DO ROCHA0PB, PATOS-PB E CAMPINA GRANDE-PB, PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036623/01/20241608.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO REALIZANDO UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB ATÉ PATOS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036723/01/202416815.0000006573557123WILIAM BLANCO LOPEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÃO DE 12H, 05 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036823/01/20244635.0000007676861446ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000036923/01/20248368.0000070289239400GENTIL PAIVA DE OLVEIRA JUNIORREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO GENECOLISTA, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037023/01/20244635.0000009421598458ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/1/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037123/01/202412810.0000005291425385SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037223/01/202412590.0000011027430465ANA BEATRIZ DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 DE 2H, 2 DE 24H, MAIS TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE, DURANTE O PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037323/01/20249850.0000009456320456RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037423/01/20244635.0000006619372325BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037523/01/202418150.0000060489900305MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS SEM E COM DOPPLER, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037623/01/20244635.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037723/01/20242143.2000001453433406LETICIA MARIA FREITAS SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037823/01/20246100.0000002552944337CAMILA INACIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO A 05 PLANTÔES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000037923/01/20246740.0000010340953403LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 01 PLANTÕES DE 24H, MAIS CINCO EVOLUÇÕES E UMA TRANSFERENCIA DE PACIENTE PARA A CIDADE DE PATOS, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000038023/01/20247480.0000010178540412AIZA VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12 HORAS E 03 EVOLUÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000038123/01/20248071.0000006864477436JESSICA LIMA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO GASTROENTEROLOGISTA, COM CONSULTAS E ENDOSCOPIAS, DURANTE O PERÍODO DE 20/12/2023 A 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000034723/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOREALIZACÃO DE FESTIVIDADES E PROMOCÕES SOCIAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000035123/01/20242304.9211902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HÓSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DAS BANDAS MUSICAIS QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA NO RÉVEILON 2024, "CAVALO DE PAU", BRENO ANDRADE" E ROMÁRIO FREITAS". CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034123/01/20242175.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. DEBITADO NA CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000034823/01/20244215.0000050046586415SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 05 CASAMENTOS CÍVIS; 11 SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO E 06 CASAMENTO E AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035423/01/2024400.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 20/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035523/01/2024760.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 21/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035623/01/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 21/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035723/01/2024400.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 22/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035823/01/2024640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, AVICO DE JULGAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000035923/01/2024356.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000036023/01/20242720.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000036123/01/2024918.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000038223/01/2024524.9409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO DE INCÊNDIO, PLACA MERCOSUL MOTO, DO VEÍCULO MOTO SLF-0G37, CHASSI 9C6RG3160R0102149, DO SETOR DE TRIBUTOS UTILIZADA NO SORTEIO SHOW DE PRÊMIOS IPTU 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033723/01/2024394.3010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO A BENEFICIÁRIA GIOVANA PEREIRA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N° 0001346-57.2013.815.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000033823/01/2024808.3610906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADO AO SENHOR ARTUR GONÇALVES DE SOUSA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, NOTÍCIA DE FATO N° 14176702400.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000033923/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034023/01/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034223/01/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034323/01/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034423/01/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000034523/01/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000035223/01/2024197.1809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA RLV-9H33, CHASSI 93YRBB002PJ196590, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000035323/01/2024427.8609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSE-2585, CHASSI 8AFAR23L9KJ136564, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038524/01/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 208/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038624/01/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038724/01/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000039224/01/2024387.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DÉCIMA PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFQ-5B82 COM CHASSI: 9BGJJ7520PB126276, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000039324/01/2024870.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFQ-5B82 COM CHASSI: 9BGJJ7520PB126276, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000041124/01/20243155.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESP. A PREST. DE SERV. DE 71 LAVAGENS DE VEÍCULOS LEVE/PASSEIO; 15 (QUINZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS E 12 (DOZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS MÉDIOS PASSAGEIRO, TIPO VAN, TODOS A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N°091/2022, JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000041324/01/20249614.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-8G15, QSI-5C13, QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000041424/01/202413266.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: QSE-2585, RLS-2J39, RLS-2A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000041524/01/20248010.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, DE PLACAS: QSI-5C03, RLV-8G15 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000041624/01/20246380.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, DE PLACAS: QSI-5C03, RLV-8G15 E QSI-5C13, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000041724/01/202411971.2026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-7H53, OEY-5F33, RLY-6H96, QFP-4B72 E RLW-9G73, MARCA MERCEDES BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042124/01/202415057.9026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGD-3F76, OFG-3E73, QSJ-1H84, OGD-0D29 E OGE-0D24, MARCA VOLKSVAGEN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042224/01/202419913.4326541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ÕNIBUS ESCOLARES DE MARCA VOLARE DE PLACAS: QSF-4B32, OGA-8H60, QSF-0G33, OFG-2A02, QSF-4B12, SKV-7E49, QFG-0J63, OFG-2E73, QFL-3H41, SKV-7D29 E MOK-8J72, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000042324/01/202410500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA ( SERVIÇOS DE REPARO DE MOTOR, DE FEIXES DE MOLA, DE TROCA DE AMORTECEDORES, DE REVISÃO EM RODAS, EM SISTEMA DE ARREFEICIMENTO, EM CÂMBIO, EM SISTEMA DE AR E SISTEMA DE FREIO) DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE MARCA VOLKSVAGEN DE PLACAS: OGD-3F76,OFG-3E73, QSJ-1H84, OGD-0D29 E OGE-0D29, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000042424/01/202410200.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (SERVIÇOS EM CABEÇOTE DE MOTOR, SOLDA EM CARROCEIRAS, SISTEMA HIDRÁULICO E OUTROS) DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE MARCA VOLARE DE PLACAS: QSF-4B32, OGA-8H60, QSF-0G33, OFG-2A02, QSF-4B12, SKV-7E49, QFG-0J63, OFG-2E73, QFL-3H41, SKV-7D29, MOK-8J72, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000042524/01/20249327.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA (TRANSMISSÃO, FREIOS, RODAS, MOTOR, TURBINA, FEIXES MOLA, DIFERENCIAL, TROCA DE CORREIA, CAMBIO) DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE MARCA MERCEDES BENS DE PLACAS: QSE-7H53, OEY-5F33, RLY-6H96, QFP-4B72, RLW-9G73, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038324/01/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000038424/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038824/01/20241285.4010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ ALVES INÁCIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL, PROCESSO N° 0801220.56.2022.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000038924/01/20243027.7010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ DEOCLECIO, EM CUMPRIMENTO A NOTÍCIA DE FATO N° 039.2023.000688.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000039124/01/2024700.0000004246273457MARCIO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000039524/01/2024380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, AVISO DE ADIAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000039624/01/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, AVISO DE ADIAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000039724/01/20245040.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000039824/01/20241462.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 29/12/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000039924/01/2024360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EDITAL DE AVISO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 03/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040024/01/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, EDITAL DE AVISO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 03/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040124/01/2024760.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO EXTRATO DE CONTRATO, EDITAL DE AVISO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 04/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040224/01/2024500.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE JULGAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 05/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040324/01/2024140.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 06/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040424/01/2024920.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, AVISO DE ADIANTAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 06/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040524/01/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, AVISO DE ADIANTAMENTO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 09/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040624/01/2024260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 11/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040724/01/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 12/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000040824/01/20241480.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 16/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000041024/01/20241020.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 17/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000041224/01/202443775.6109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS DEZEMBRO DE 2023. DEBITADO EM CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000039024/01/2024510.0000010904471403BRUNO DELFINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO DO ESTUDANTE, BRUNO DELFINDO DIAS, MATRÍCULA N° 201922200035, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022 E TERMO DE COMPROMOSSIMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000040924/01/2024174144.3303278968000172MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (2ª) SEGUNDA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023 E CONTRATO N° 00177/2023.00052023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000041824/01/2024193.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/384536-9) UTILIZADA PARA A CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA DA COMUNIDADE ÁGUA FRIA DESTE MUNICÍPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000039424/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 40208605) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000041924/01/202486.4209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2024 (UC:5/2042228-3) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000042024/01/20242750.0036423845000137FRANCISCO DE ASSIS SANTANA 03296097422VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA OS CONSELHEIROS TUTELARES (TUTELARES E SUPLENTES), REGIONALIZADA PARA AS CIDADES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, MONTE HOREBE E CARRAPATEIRA, COM CARGA HORÁRIA DE 16H/4, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000043825/01/202425.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PLACA: QSJ-1I34, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000043525/01/20242151.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS CARROS COLETORES DE PLACAS: RLS-3A29, QSH-4356, 01 (UMA) LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAÇAMBÃO PLACA: CUE4697 E 04 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO DE CARGA TIPO F4000 DE PLACAS: RLX-6A46 E RLZ-9H95, TODOS A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS JANEIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000043725/01/202440.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA: SLE-4C89, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044825/01/2024154.5800008989170427RENATO ALEXANDRE ARISTIDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 221/2023 - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800412-27.2017.8.15.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR: COSMA VIEIRA DE SOUSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042925/01/20241804.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEÍCULO JUMPER TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QFB-3I63, A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000043025/01/2024875.6005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEÍCULO TIPO MBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-3848, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000043925/01/2024500.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 20 (VINTE) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QFX-8694, QSE-3878, QSJ-1G84, QSJ-1G94, QSJ-1H34, QSJ-1H24, QSJ-1H44, QFE-5439, QFT-0053, QSJ-1L34, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS PSF'S, DO I AO X, DURANTE O MêS DE JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000044025/01/2024400.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-3848, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00088/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000044125/01/2024700.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QFB-3I63, A DISPOSIÇÃO DO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000043625/01/20241450.0035881810000189JOSÉ FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. DISPENSA DVNº 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000044225/01/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/699522-9), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CENTRAL DE COMPRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000044325/01/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045425/01/202455.9800046510018829GERSICA BELARMINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO DE I.P.T.U 2023 - IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO, NA SUA COTA ÚNICA COM INSCRIÇÃO N° 02.077.0012.0000, DEVIDO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042825/01/20241830.4005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOUT EXPERT JUMPY DE PLACA: QSE-1C92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000043325/01/20241750.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PEUGEOUT JUMPY DE PLACA: QSE-1C92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044625/01/20241751.0007371495000104FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO AMAROK DE PLACA SLE-4C89, CHASSI: WV1DA42H6PA0077022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000044725/01/20241749.0007371495000104FAZAUTO FORTALEZA AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E DE INSPEÇÃO REALIZADOS NO VEÍCULO AMAROK, DE PLACA SLE-4C89, CHASSI: WV1DA42H6PA0077022, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000044925/01/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045025/01/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045125/01/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045225/01/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042625/01/20242657.6005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-2A26, RLV-9H33, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000042725/01/20245082.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: RLV-2B06 E QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000043125/01/20243745.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNIO EXECUTADOS NOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT, DE PLACAS: RLV-2B06 E QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000043225/01/20244060.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT, DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-2A26, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000043425/01/20242804.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 07 (SETE) LAVAG. E LUBRIFI. DOS VEÍC.PASSAGEIRO,ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:OGD3F76,SKZ5G83, OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 10 (DEZ) LAVAG. E LUBRIFI. DOS VEÍC. PASSAGEIRO, TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33, QFG0G33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 03 (TRÊS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES,ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QSF4B12 E QFL3H41, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,JANEIRO/2024,PP N° 091/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000044425/01/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (MAT:40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000044525/01/2024109.5009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 12/2023 (MAT:40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000045325/01/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000045726/01/20241846.5006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047126/01/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047226/01/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000592023000048126/01/2024608800.0049422071000171BELLATRIX VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01(UM) ÔNIBUS , TIPO ORE 1, POR MEIO DE PREGÃO ELETRONICO, Nº. 0059/2023, PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DO SISTEMA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS - PB. RECURSO VAAT 15% - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE, RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2023.00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Presencial000112021000045526/01/20241169.5006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2023, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000045926/01/20242210.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 34 (TRINTA E QUATRO) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO VAN E AMBULÂNCIA, PLACAS: SLE-6I48, RIV-2L06, QSE-3828, QSF-7C92, QFB-3I63, RLV-2C06, RLV-9E03, QFB-3863 E RLV-2L66 E 05 (CINCO) LAVAGENS DE VEIÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS, PLACAS: QSE-3848, QSE-3838 E OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS JANEIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046126/01/2024800.0000006936358438MARIA SILVANEIDE LIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046226/01/2024800.0000070390249424ANA GABRIELA DE LIMA LEITEVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046326/01/2024800.0000001926724445FRANCISCA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046426/01/2024400.0000005946375466SILVANA GONCALVES GOMESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046526/01/2024900.0000020368542491MARIA DE FATIMA GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046626/01/2024400.0000006287047470FRANCIMARIA DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046726/01/2024900.0000002996970454VALDENEUSA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046826/01/2024500.0000003307659499IVANECIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE ABDOMEN COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000046926/01/2024900.0000071863472401GEOVANNA FELIXVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047326/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047426/01/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047526/01/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047626/01/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047726/01/2024100.0000003598711433JOZILENE CARMINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O ASSUNTO: ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PATOS, NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047826/01/2024100.0000009152413403CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE PATOS-PB, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO SOBRE O ASSUNTO: ALINHAMENTO DA CENTRAL DE REGULAÇÃO ESTADUAL PARA FORTALECERMOS O FLUXO DAS CIRURGIAS ELETIVAS E DOS PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE, NO AUDITÓRIO DO SEBRAE EM PATOS, NO PERÍODO DA TARDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047926/01/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048026/01/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000045626/01/20241317.5006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032023000045826/01/20241300.0034925566000146MORAIS E SUCUPIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, INEX N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000046026/01/2024220.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC:5/1531562-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO INCRA A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000047026/01/2024350.0000079673422168FRANCISCA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000050029/01/202423291.3209555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, DE PLACAS: QGE-5836 E QFW-2390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000051629/01/202410723.5502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS, SÍTIO SAGUIM E SÍTIO GENIPAPEIRO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000262023000050929/01/20249500.0044647283000133MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00026/2023, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051529/01/2024127848.4426989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERNETE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000050129/01/20244763.0643079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS TIPO DIESEL S500, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E KHK-7152, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000050229/01/202417102.9009555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKU-9E63, SKU-9E93, OSA-3032, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000852023000050429/01/2024415.0043079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLUA PETROBRAS BBN 20LTS, PARA OSVEÍCULOS COLETORES DE PLACAS: SKV-9E63 E SKU-9E63, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000051829/01/202420218.6902153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO NAS RUAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000051929/01/202415895.2602153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000049629/01/202418093.5940031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2C06, RLV-9E03, RLV-2B66, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000049729/01/202414484.3040031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H24, QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSJ-1G94, QSJ-1G84, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049229/01/2024357.0000010484544446DARIO DA SILVA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS DA CIDADE JUNTO AO DMUTRAM- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O PERÍODO DE 03 (TRÊS) DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049329/01/2024600.0000012152972465GUIHERME ALVES MENDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS DA CIDADE JUNTO AO DMUTRAM- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049429/01/2024600.0000009191008484ISLLAN RUY LINS ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS DA CIDADE JUNTO AO DMUTRAM- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000049529/01/2024600.0000070908950411RAMON PESSOA ARRUDA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA PINTURA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DAS RUAS DA CIDADE JUNTO AO DMUTRAM- DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DURANTE O PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022023000049029/01/20243000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000562023000049129/01/20241100.0040161520000109JOSE ANDRESON FILHO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, PARA AUXILIAR NA PADRONIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO, COM BASE NA LEI 14.133/21, NO USO DE SISTEMAS, PORTAIS E TAMBÉM, FORBECIMENTOCASO PRECISE. REALIZANDO CONSULTORIA NA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS E VALORES DE MERCADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME DISPENSA DE Nº 056/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000050529/01/20245000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, INEX. N° 004/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000282023000050629/01/20243000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, INEX. N° 0028/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000051029/01/20241400.0000008766590400JOAO HERLEY GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO DETRAN-PB E OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE FROTA VEICULAR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MêS DE JANEIRO DE 2024. DISPENSA N° 054/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000051129/01/20241440.0040921734000128FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 0055/2023, COMPETÊNCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000051229/01/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO MÊS 12/2023 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL - NAEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000051329/01/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL - NAEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000051429/01/202459875.4729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO ÂMBITO DA PARCELA 022/240 DA LEGISLAÇÃO Nº RFB PEC-113/2021 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 10 DE JANEIRO 2024 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048229/01/20241320.0000056934688872JOSE VIEIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ARTERIOGRAFIA DE MID, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048529/01/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048629/01/2024300.0000003009640480FRANCISCO HUGO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048729/01/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048829/01/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048929/01/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048329/01/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 208/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000048429/01/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000049829/01/20243714.1063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSORIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RCY-6H96, CHASSI: 8AC907857NE211291, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000049929/01/20241254.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DESTINADOS AO VEÍCULO VAN DE PLACA: RLY-6H96, CHASSI: 8AC907857NE2211291, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000050329/01/202454818.5031191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-5C13, RLV-9H33, QSI-5C03, RLV-8G15, QFQ-5B82, SKX-4D16, SKX-4C96, SKX-4D36, SKX-4D06, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1S26 E RLV-2A26, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000050729/01/2024531.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA-SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE A QUINTA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000050829/01/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO DA QUINTA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000051729/01/202458765.6802153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0068/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054630/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A82, CHASSI: 93YMEN4XELJ222054, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054730/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFE-9A92, CHASSI: 93YMEN4XELJ222628, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054830/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A38, CHASSI: 8AC907857NE20563 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000054930/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: DSA-8519, CHASSI: 3C6EFVEK0JE126077 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055030/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFP-4B72, CHASSI: 8AC907857NE211749 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055130/01/2024422.1509188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, CHASSI: 8AC907857NE205065 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055230/01/2024685.0709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96, CHASSI: 8AC907857NE211291 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000055330/01/202490.9000662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000055430/01/202414000.7713094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055530/01/2024100.0000005822223460NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO EM GERAL A CRATO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024, PARA PARTICIPAR, COMO REPRESENTANTE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DO MAIOR ENCONTRO DA COMUNIDADE EDUCACIONAL DO BRASIL, NO CARIRI - CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DO CARIRI, CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000055630/01/2024700.0000076883183434FABIANA ALVES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DA SOLICITAÇÃO DE CESÃO DE USO DE PRÉDIO ESCOLAR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA, CONFRME OFÍCIO Nº 107/2024, REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000055730/01/202449740.3020385922000171SANDRO FARIAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIA COLORIDA, APOSTILAS AVALIAÇÃO DE BOA QUALIDADE DEVIDAMENTE ENCADERNADAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000056030/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: RLW-9G73, CHASSI: 8AC907857NE205412 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000056130/01/2024621.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C12, CHASSI: 8AC907857NE211748 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000056230/01/202490.9000662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2A02, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052230/01/2024900.0000003951877456ORIEL DE LIMA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONACIA MAGNETICA CARDIACA PARA SEU FILHO NICOLAS MIRANDA ALVES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052330/01/20242000.0000002930339438JOSE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CIRURGIÃO GERAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052430/01/2024850.0000014881884409GERALDO COELHO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNC DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052530/01/2024400.0000009231863797CICERO ALIAQUIM DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO. POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052930/01/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053030/01/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053130/01/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053230/01/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053330/01/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053430/01/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053530/01/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053630/01/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053730/01/2024700.0000099267276468EVANDRO FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053830/01/2024850.0000012105183417JOSE LEANDRO DA SILVA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000053930/01/2024900.0000004969712476OSEAS IDELFONSO DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054030/01/2024900.0000010835859401JOAÕ NETO DE SOUSA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054130/01/2024750.0000046833374449JOSEFA LIRA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054230/01/20241500.0000093130309420FRANCISCA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000054530/01/202420000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056330/01/2024300.0000008899157413JOAB RODOLFO ABREU DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000172017000052630/01/20244350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272023000052730/01/20242600.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FGS: INDIVIDUALIZAÇÃO; EMISSÃO DE GRF MENSAL; E-SOCIAL(EVENTOS DE FOLHA):EVENTOS DE TABELA CADASTRO INICIAL S1000,S1005, S1010,S1020 E S1070;EVENTOS NÃO PERIÓDICOS-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MENSAL PARA EVENTO S2200,S2205,S2206,S2230,S2299,S2300,S2399,S2400,S2405,S2410,S2418 E S2420;EVENTOS PERIÓDICOS-ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA OS EVENTOS S1200,S1210, E S1299; EMISSÃO DE DARF PREVIDENCIÁRIOS POR SECRETÁRIA E FONTE RECURSOS,JAN PP N°27/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292022000052830/01/20242750.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054430/01/202411773.6900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000055930/01/20248000.8013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000052030/01/20241300.0000401838000197JOSE COELHO DE ARAUJO - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE SORVETES DISTRIBUIDOS DURANTE CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000056430/01/2024600.0000026023008453HELENA LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000055830/01/20248001.3013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056530/01/20246253.6900029927620837HELOSMAN LEITE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 224/2023 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000300-14.2005.8.15.0221, REQUERENTE: HELOSMAN LEITE DE SOUSA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056630/01/2024292.1100002678280470ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 231/2023 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0803255-57.2020.8.15.0221, REQUERENTE: ELISANGELA LEITE DE LACERDA SOUSA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056730/01/20246433.5700036499447404MARIA APARECIDA DE LIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV Nº 229/2023-TJPB, RELATIVO AO PROCESSO Nº 0800341-54.2019.8.15.0221, REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE LIRA GOMES E OUTROS, REQUIRIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056830/01/2024926.3900098117394472ITAMAR TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 228/2023 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800086-96.2019.8.15.0221, REQUERENTE: ITAMAR TAVARES E OUTROS, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000056930/01/20241222.8300008989170427RENATO ALEXANDRE ARISTIDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 230/2023 - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800341-54.2019.8.15.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR: MARIA APARECIDA DE LIRA GOMES, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057030/01/2024568.520001029023441710290234417VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 225/2023 - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000300-14.2005.8.15.0221, DA AÇÃO PROMOVIDA POR: HELOSMAN LEITE DE SOUSA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057130/01/202431155.2409283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA ONZE DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 081230000011086368.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000052130/01/2024200.0000001741923476LUZIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000054330/01/2024300.0000009209721446FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065731/01/20245524.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065831/01/20243824.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065931/01/202412922.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066031/01/20248248.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069131/01/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069231/01/20244334.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069331/01/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069431/01/20248860.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000059631/01/20241239.3026989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS TRIBUTOS, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068631/01/20242300.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000071931/01/202415.6926989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS TRIBUTOS, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072031/01/202411000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073131/01/20242843.5226989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS IPVA, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058231/01/20241500.0000004641413460SANDOVAL VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068231/01/202448000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071231/01/202428272.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000912022000059331/01/20241618.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA, 04 (QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DA PATROL E 01 (UMA) DO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, NO MêS DE JANEIRO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059931/01/20246500.0044371662000143FABIANO PEREIRA ALVES 04404269447VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, COM CONDUTOR, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DV N° 00045/2023, MÊS 2/2.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000422021000060131/01/202457750.0031198349000103JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRêS) TRATORES DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 55 DIÁRIAS X 1.050,00. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021 E CONTRATO N° 04/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063231/01/2024600.0000013273221453VICENTE PAULO LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063331/01/2024500.0000021866597434LENIVALDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063431/01/2024800.0000013149644453EDSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063531/01/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO "ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS", ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067631/01/202418400.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071331/01/202428038.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059531/01/2024561.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO MODELO ATEGO 1719, COLETOR DE PLACA: SKU-9E63, CHASSI:9BM951501PB318421, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000059831/01/20242192.2463388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO MODELO ATEGO 1719, COLETOR DE PLACA: SKU-9E63, CHASSI: 9BM951501PB318421, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063631/01/2024700.0000003072141843ALUIZIO DE SOUSA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA E SERVIÇOS URBANOS. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065331/01/2024144968.0208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066931/01/20243968.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/CONTRAT. ILUMIN. PÚBLICA, LOT 73, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068031/01/2024105533.8808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070831/01/202413377.2008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/ILUMIN. PÚBLICA - LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071631/01/202443562.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000812022000058531/01/20243500.0029068874000162EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO DATASUS DURANTE O MÊS JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica045MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSInexigível000052023000058631/01/20247500.0007146768000117SERV IMAGEM NORDESTE ASSISTENCIA TECNICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA MENSAL, COM CORRETIVAS ILIMITADAS, REALIZADOS EM RAIO X, MODELO APOLO D VMI TECNOLOGIAS, LOCALIZADO NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM INEXIGIBILIDADE N° 0005/2023, PARCELA N° 9/9, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000058831/01/2024265.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM BACKUP, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE PROGRAMA, 02 (DUAS) LIMPEZAS DE COMPUTADORES, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E 01 (UMA) VISITAS TÉCNICAS, REALIZADAS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000059031/01/2024250.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES COM BACKUP, 01 (UMA) FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES SEM BACKUP, 03 (TRÊS) INSTALAÇÕES DE IMPRESSRAS E 01 (UMA) VISITA TÉCNICA, REALIZADAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062531/01/20241000.0000078113474234INGRACA FERREIRA DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062731/01/2024700.0000009073191491HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062831/01/2024300.0000033823120425MARIA NATIVIDADE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062931/01/2024700.0000048686603491MARIA DA PAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063031/01/2024700.0000010690445806JOSE BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063131/01/2024500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065431/01/20242162.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065631/01/20242912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066131/01/202468383.6508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066231/01/2024118454.9808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066431/01/202423322.6408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066631/01/20244412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066731/01/202428950.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067031/01/2024163848.6308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM/HOSPITAL, LOTACAO 75, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067131/01/20247591.6708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067231/01/202413938.6708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068431/01/202413601.8708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068931/01/202444281.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069031/01/202412912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069531/01/202412111.3508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069731/01/202432112.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069831/01/202413223.7608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069931/01/2024114080.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070931/01/2024137031.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, LOTACAO 74, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071031/01/202420332.8008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000072631/01/20242000.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM DEBITO DE TARIFAS BANCARIAS.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063931/01/20241000.0000020585195404JOSEFA VERALUCIA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTE CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMNETO DO NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066331/01/20249472.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070031/01/202410250.9808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061831/01/2024600.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (02) DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063831/01/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA "GARAGEM MUNICIPAL" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 00021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066531/01/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067831/01/202410812.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071531/01/202421092.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000059131/01/2024135.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR SEM BACKUP, 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E UMA VISITA TÉCNICA, REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000064231/01/2024500.0000003154418440MARIA JOSEANNY CAVALCANTI DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO PINHEIRO, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070331/01/202416438.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070231/01/202410472.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070431/01/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000069631/01/20247912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070131/01/20245596.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072131/01/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070531/01/202416182.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073931/01/20249900.9329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000063731/01/2024600.0000095356690878JOSE ROLIM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065531/01/20243624.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068131/01/202435940.6708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071731/01/202425978.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067931/01/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070631/01/202417747.1608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTEÇÃO DA SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072231/01/202414716.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 93, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE POLITICAS PUB PARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000072331/01/202410174.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 94, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058131/01/2024600.0000001041048483FRANCISCO CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000058331/01/20241500.0021538778000129C RENATO M DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE P/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIAS DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL P/ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, DISPENSA N° 28/2023 E CONTRATO N° 00191/2023. COMPETÊNCIA 01/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000058731/01/2024320.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM BACKUP, 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES SEM BACKUP, REALIZADAS NO SETOR DE TRIBUTOS, NO MêS DE JANEIRO DE 2024. DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000058931/01/202415000.0000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000272023000060031/01/20242100.0051936528000108DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FRENTE AO GESTOR DE CONTRATOS AUXILIANDO A ORGANIZAR, DELEGAR E GERIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E VÁLIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÍRIOS CONFORME DETERMINA A LEI DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DE ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRANSIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA A LEI N° 14.133/2021, REFERENTE A JANEIRO DE 2024. INEX. N° 027/2023 E CONTRATO N° 00282/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000061931/01/2024500.0000006223231482MARCILIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR À CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000064031/01/20241000.0000015735648420JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA, S/N, PARA SERVIR AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000064431/01/2024260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 20/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000064531/01/2024680.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO PRESENCIAL P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000064631/01/20241440.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 19/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065131/01/202427418.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067531/01/202447250.6408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071131/01/202444086.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072531/01/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072731/01/2024356.9600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (1509-1), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072831/01/2024198.2500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (1509-1), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072931/01/20241.1200394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (6703-2), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073031/01/20240.1900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (6703-2), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073231/01/202453.9300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (12006-5), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000073431/01/2024600.0000360305004010CAIXA ECONOMICA FEDERALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TAXA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCÁRIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073531/01/202443894.4300000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO (EMPRÉSTIMO) TENDO COMO OBJETIVO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00013-3 QUE SE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O BANCO DO BRASIL S/A.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073631/01/202449504.6529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057231/01/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057331/01/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: 4C89 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057431/01/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057531/01/20242500.0000004911005408JOSEFA PEREIRA ROSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS DE UM TRATAMENTO COM IODO, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFOME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000058431/01/2024300.0000007166401478ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QLV-9E03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000059731/01/2024333.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE GERALDA DANIELLE PESSOA CAVVALCANTI, PESSOA CARENTE E EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060231/01/2024900.0000028372046840ANACLEIDE MARTINS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR COM SEDAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060331/01/2024500.0000070148964400GUILHERME ALCANTARA CORIOLANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO), PORÉM NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060431/01/2024500.0000005278069430GERLANDIA DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBRO SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060531/01/2024900.0000008694754444TAMIRES OLIVEIRA DE LIRA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ANGIO-RESSONÂNCIA DE VASOS INTRACRANIASNOS COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060631/01/2024500.0000010904471403BRUNO DELFINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE JOELHO ESQUERDO E DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060731/01/2024950.0000008649063403FRANCISCO SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060831/01/2024600.0000012075693480KALIANNE CARLOS GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, CARIÓTIPO, POR SUA RENDA NÃO SER SUFICIENTE PARA ARCAR COM AS NECESSIDADES BÁSICAS E O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000060931/01/2024600.0000095196412468SEBASTIAO ALVES FRANCISCOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE TÓRAX COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, POIS O MESM DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061031/01/2024350.0000028764565831CATIA BATISTA FELIPE BRAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, NICOLLY FELIPE BRAZ, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061131/01/2024450.0000011133914489LUIZ PEDRO BEZERRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE ABSOMEN COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061231/01/2024500.0000011944035494VALDEMAR LIRA DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DO JOELHO DIREITO E ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061331/01/2024500.0000080495958468RIVONALDO RAMALHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE OMBRO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061431/01/2024250.0000070985473444HENRIQUE LINS LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061531/01/20241500.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061631/01/20241500.0000004679705485ANDREA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000061731/01/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062631/01/2024700.0000028095219487JOSEFA BATISTA DE BRITO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000064731/01/202410000.0000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS TARIFAS BANCARIA 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000065231/01/202439366.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000067731/01/202459864.8008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071431/01/202471696.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073731/01/202414851.4029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBERAM COM RECURSO DO FUS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057631/01/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057731/01/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 208/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000057831/01/2024109.8209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA EM ATRASO 0/2021 (MAT:68362668) QUE ERA RELATIVO AO ANEXO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000057931/01/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000058031/01/2024224.9709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C52, CHASSI: 8AC907857NE205414 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000059231/01/2024210.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR COM BACKUP E 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE SOFTWARE NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM BACKUP E 01 (UMA) LIMPEZA DE COMPUTADOR, REALIZADA NA EMEIF ERNANE AIRES SATYRO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA DVNº 006/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000192023000059431/01/20248000.0007467975000173ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR ESCOLAR, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS JANEIRO/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062031/01/2024750.0000003861535408FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062131/01/20241000.0000008893053403CAMILA FERREIRA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062231/01/2024500.0000020762518472JOSE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062331/01/20241000.0000013706605457JOSÉ IURY FELIX LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000062431/01/2024500.0000083939865400FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000064131/01/20242800.0004886413004678MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM, CONCERNENTE AO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DISPENSA DV N° 034/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000064331/01/20245000.0000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000064831/01/2024621.9109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QFP-4C52, CHASSI: 8AC907857NE211748 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000064931/01/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2A02, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000065031/01/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000066831/01/202429718.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067331/01/2024105424.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000067431/01/20242506.3508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068331/01/2024140213.5908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068531/01/2024417143.5408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068731/01/20241179497.3808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000068831/01/2024140820.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000070731/01/20246536.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000071831/01/202459500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85/FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000072431/01/2024400.0046571389000126ANA MARIA SOARES 11838083480VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA CONFECÇÃO DE CAPA PARA COLCHÃO EM COURINO DESTINADO À CRECHE JURACI LACERDA LEITE, CONFORME DISPENSA 015/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000073331/01/2024500.0000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2024.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000073831/01/202424752.3229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO MDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000075109/02/2024222.0809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (UC:5/1655529-4) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NOARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000075409/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT:70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076309/02/2024350.0000016962379471RAISSA ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076509/02/2024900.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076609/02/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078009/02/2024718.3000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078209/02/2024496.7000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUNDA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080109/02/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080209/02/2024300.0000009082796473VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONZUDINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080309/02/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000080509/02/2024367.5009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO E EXAME DE CONFORMIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000080809/02/20241216.0006354628000171UNIAO NACIONAL DOS C. M. DE EDUCAÇÃO-UNCMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A ANUIDADE DE 2024 DA UNCME - UNIÃO NACIONAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083509/02/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083609/02/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074509/02/2024169.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2024 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076709/02/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076809/02/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076909/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077009/02/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077109/02/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077209/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000077909/02/20241570.0738143691000155CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACESSÓRIOS PARA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92, CHASSI: 9V7VBYHVEPA003249, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000078109/02/20241299.9338143691000155CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCEAMENTO, MÃO DE OBRA DE REVISÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, LIMPEZA DE FREIO E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE QSF-7C92, CHASSI: 9V7VBYHVEPA003249, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000078509/02/2024399.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078609/02/2024794.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 02/2024 (UC: 5/1305093-5) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000079009/02/20241000.0000002930416440JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079309/02/2024350.0000011990747485AUGUSTO SILVA MARACAJA PARENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079409/02/2024350.0000013997486450ANA GRAZIELLE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079609/02/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079709/02/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079809/02/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079909/02/2024300.0000008899157413JOAB RODOLFO ABREU DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000080009/02/2024300.0000079473024304MARIA IVANIA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000752023000080609/02/20242100.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA JANEIRO/2024, PREGÃO PRESENCIAL 0075/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081209/02/2024700.0000067412491415JOSEFA APARECIDA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081309/02/20241450.0000007605762461FABIANA MENDES BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081409/02/20241300.0000006509784475CLENANGE PEREIRA DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA PARA OS SEUS FILHOS, MENORES DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081509/02/2024900.0000010204525446JOSE GUSTAVO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081609/02/2024900.0000070148862403ROSA DIANARA TOMAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME PARA SEU PAI, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081709/02/2024700.0000003032238471MARIA IRANEIDE FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE CRÂNIO ENCEFÁLICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081809/02/20242000.0000006967670409FRANCISCO BATISTA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000081909/02/2024500.0000010831217405DAMIANA DA PIEDADE OLIVEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082009/02/2024450.0000028768459890MARIA EDNEIDE RIBEIRO BESERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA CERVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082109/02/2024500.0000011168467489MARCELO KILDERY DE LIMA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082209/02/20241000.0000010660176467LUCAS DA SILVA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082309/02/2024500.0000011828990485LUCAS ALEXANDRE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE CABEÇA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082409/02/2024480.0000091691737372CICER JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082509/02/2024600.0000006020525481LADIJANE LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME TC DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082609/02/2024200.0000009204703431MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082709/02/2024500.0000005081336459JOSE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, RADIOGRAFIA DA COLUNA LOMBO SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083009/02/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D16, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083109/02/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083209/02/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083309/02/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083409/02/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083809/02/2024200.0000005683382432JOSÉ JARISMAR BATISTA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA AO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083909/02/2024400.0000005858781454ALDINETE DE OLIVEIRA MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084009/02/2024500.0000008971727446MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084109/02/2024200.0000008659313488MAYZA DE SOUSA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ESPECIALISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084209/02/20241000.0000036827320472JOÃO BOSCO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122022000074009/02/20244000.0024929831000100PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO(PORTARIA RFP 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PARCELA 08/18. CONFORME INEX. N° 0012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075609/02/2024350.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075709/02/2024350.0000017498969408ANA VITÓRIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 001/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075809/02/2024510.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N° 001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000075909/02/2024350.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076009/02/2024350.0000010659967480GUILHERME FELIX BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076109/02/2024350.0000012420784448ANDERSON PEREIRS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076209/02/2024350.0000011620029480THOMAS JEFERSON CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 009/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000078409/02/20245526.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079109/02/2024350.0000013268928439JOSE DANIEL VICENTE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO 2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 005/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079209/02/2024350.0000017952643495GILDERLAN CAVALCANTE PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2024, 03/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000532023000080409/02/2024575.52227305590001003M CAMISARIA ARACAJU LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS TIPO CAMISETAS BÁSICAS EM MALHA TAMANHOS M, G E GG, PARA ATENDER A DEMANDA DOS FUNCIONÁRIOS DO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 053/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000074309/02/2024380.0028857701000160JULIANA RODRIGUES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO REALIZADO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000075009/02/2024184.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2024 (U/C:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000080909/02/2024187.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 02/2024 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000079509/02/2024600.0000008229716404MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000076409/02/2024300.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000075209/02/2024858.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 01/2024 (UC:5/81816-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000074109/02/2024497.5008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (ONDANSETROBA 2MG/ML) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000074209/02/2024184.0006328947001508CENTRALLAB-CENTRAL ANALISES LAB. LTDA SJPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PACIENTE, ALISON LINS FERREIRA, QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074609/02/2024528.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074709/02/2024422.2609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000077809/02/20241037.3812730701000165O L M REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 0035/2023, NO MÊS DE JANEIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000078709/02/2024426.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC: 5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292019000080709/02/20241650.0000053021061400MARIA MARGARIDA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.0, ANO FAB. INFERIOR A 2012, PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO Nº 029/2019.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000562022000081109/02/20242943.0036165475000185SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE BENS E EQUIPAMENTOS EM GERAL NAS UBS: PICADA, PIRANHAS VELHAS, CHAGAS MIGUEL, SÃO SEBASTIÃO, NEZINHO BRAS, MANOEL CAMILO E BOA VISTA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074809/02/202424.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074909/02/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (UC:5/1090303-7) DO IMÓVEL QUE SERVE A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM. RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000075509/02/202470.1609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077309/02/2024300.0000006724517435PEDRO HENRIQUE BRAGA MANSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000078309/02/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240594698, REFERENTE A PROJETO E ORÇAMENTO DOS SERVIÇOS FINAIS DE IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS HABITACIONAIS PARA CONTROLE DE DOENÇA DE CHAGAS (MHCDC) DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000078909/02/2024350.0000045856117387ANTONIA ELIETE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000074409/02/202448.1309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC:5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000075309/02/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 01/2024 (MAT:40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000078809/02/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 09/02/2024, MATRÍCULA:04020162.7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000081009/02/202446.7109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC:5/2349961-9) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077609/02/20244329.9500006179241473RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV 2023 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800279-48.2018.8.15.0221, REQUERENTE: RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077709/02/20241082.4900004791534344LIANE FREIRE DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO N° 0800279-48.2018.8.15.0221, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA AÇÃO MOVIDA POR: RAFAEL BATISTA DE OLIVEIRA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077409/02/2024280.0000005505478433MARIA FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS NO MOMENTO. RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000077509/02/2024150.0000071798323168VERA LUCIA DE FREITAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082809/02/2024280.0000098115880400FRANCIOSCA HIÓGENA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000082909/02/2024250.0000009215608427FERNANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000083709/02/2024600.0000003643791461LINDALVA DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000084515/02/20241500.0000076981630834LUIZ GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085815/02/2024400.0000009063962479GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL E DAS FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000085915/02/2024300.0000011194339409ALANE RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086015/02/2024300.0000004124280408FRANCISCA BANDEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086115/02/2024200.0000009579636451DUCERLI DE FREITAS TOMAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086215/02/2024300.0000005158158452ELIZANGELA DA SILVA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086315/02/2024200.0000001422016420MARIA AILA DA SILVA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL COMO TAMBÉM CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086415/02/2024300.0000009547190423SARA MONICA BANDEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086515/02/2024500.0000002743751410MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086615/02/2024300.0000018283014854MARIA DO DISTERRO GONCALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086715/02/2024300.0000010289378494ANGELICA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA, POR DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086815/02/2024300.0000006012880413FRANCISCA MORAIS DE SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL QUE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMILÍA POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPOPÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000086915/02/2024200.0000005943188401VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087015/02/2024200.0000014014628477GISELDA SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO ALUGUÉL DO IMÓVEL DE ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088415/02/2024150.0000071129012433ANDRESSA GARCIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088515/02/2024100.0000014139725435MRIA ANDREZA AQUINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM O CUSTIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088615/02/2024160.0000004388813460ANA MARIA BARBOSA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088715/02/2024600.0000008890369426JULIO CEZAR LIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGANS PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, COM VISTA AO ACESSO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000084915/02/2024706.0000056818718434MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 137 (CENTO E TRINTA E SETE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSDispensa por Valor000000000000084315/02/20243499.0038709248000107CEARA REPAROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSÍVEL KSP 300 3CV TRIF 380V P/IRRIG, DESTINADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA PARA CONSERTO EM POÇO ARTESIANO DO BAIRRO CANAÃ.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000089115/02/2024102.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (UC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512023000084715/02/202421999.2010488400000141WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, NO TOTAL DE 205,60 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085015/02/20241071.0000071680348477JOCELINO BATISTA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085115/02/20241071.0000014399900423SEBASTIAN VINÍCIUS DE JESUS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085215/02/20241071.0000005487240400PEDRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085315/02/20241071.0000071863525459JOSÉ ANDERSON BARBOSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085415/02/2024570.0000016805598427JOSE JOSUÉ FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085515/02/20241071.0000012564747469JEFERSON DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE UM PERÍODO DE 15 (QUINZE) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085615/02/2024570.0000004252333407MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO, nA VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE NO PERÍODO DE 08 (OITO) DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000085715/02/20241321.0000003551198462JOSE HENRIQUE FURTADO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BATIMENTO, CONSERTOS E SOLDAS DE FERRAMENTAS (PICARETES, LAVANCAS, TALHADEIRAS, CHIBANCAS) UTILIZADAS PELA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232021000089015/02/20244900.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000462023000090515/02/202412867.644975244100013949.752.441 WILLAMS MEDEIROS JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 36 CONJ. DE CALÇAS DE ALÁSTICO TAM P; 80 CONJ. DE CALÇAS DE ALÁSTICO TAM M; 120 UND DE CALÇAS DE ELÁSTICO TAM G E 36 UND DE CALÇAS DE ALÁSTICO TAM GG, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOES URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 046/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000089415/02/2024600.0045934053000118H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM MÁQUINA DE LAVANDERIA INDUSTRIAL DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000089515/02/20247500.0045934053000118H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E INSTALAÇÃO DE AUTOCLAVE LUFERCO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089215/02/202494.7229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089315/02/2024757.7629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090615/02/20244476.0000006130650426JOAB SOBREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL POR PARTE DA ORQUESTRA UIRAUNENSE DE FREVO, EM EVENTO DA SECRETARIA DE CULTURA QUE FOI REALIZADO NO DIA 08 DE FEVEREIRO DE 2024, EM PRAÇA PÚBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090715/02/2024715.0000008117077418JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, JATOBÁ FREVO, EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 08/02/2024, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000090815/02/20243050.0000064670228404FRANCISCO JUCINERIO FELIX FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA NA APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO DA PEÇA TEATRAL "OH TERRINHA BOA", EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 02/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000084415/02/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000084615/02/20244000.0042014512000157JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES DA EFD-REINF, PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS E OUTROS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087115/02/2024800.0000011035778408COSMA DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA PUNÇÃO DE NÓDULO TIREOIDIANO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087215/02/20241000.0000026397671860VANDUI PEREIRA DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NO OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087315/02/20241100.0000002375126459MARIA DENI DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA EXERESE DE PTERIGIO NASALEM OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087415/02/2024700.0000003832498486FRANCISCA LEITE BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087515/02/20241200.0000048693596420FRANCISCA BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAÇÕES PARA SEU TRATAMENTO DE ARTROSE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FIANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087615/02/2024600.0000006515981414MARIA DE FÁTIMA PAULINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. COFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLÇARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088215/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088315/02/2024400.0000017434567430DENISE SILVA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088815/02/2024800.0000089348516434MARIA DE FATIMA ALEXANDRE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000172021000088915/02/20243800.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089615/02/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089715/02/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089815/02/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000089915/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090015/02/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090115/02/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090215/02/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000084815/02/2024476.0000011946297410JORDAN THAONNY VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOM (DJ THAONNY), DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA 2024 REALIZADA PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES E DEMAIS PROFISSIONAIS DO SISTEMA MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087715/02/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087815/02/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000087915/02/2024300.0000009082796473VANDERLAN DO NASCIMENTO DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONZUDINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088015/02/2024300.0000008845296490LEONARDO MENDONÇA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000088115/02/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090315/02/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090415/02/2024300.0000008012330466JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091916/02/2024300.0000011001472411FELIPE PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092016/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092316/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: rlv-6f53, CHASSI: 9bd2651pan9204908 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092516/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, CHASSI: 9BGJP7520RB127093 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092616/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D36, CHASSI: 9BGJP7520RB122083 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092716/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C03, CHASSI: 9BGJP7520LB120035 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000092816/02/2024114.7509188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UNIDADE PLACA MERCOSUL DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96, CHASSI: 9BGJP7520PB225161 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093016/02/2024949.2409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, CHASSI: 9BGJP7520LB130089 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093116/02/2024950.5409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82, CHASSI: 9BGJJ7520PB126276 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093316/02/20241212.1209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15, CHASSI: 9BGJP7520PB109181 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093516/02/2024423.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D06, CHASSI: 9BGJP7520PB237511 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093616/02/2024423.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96, CHASSI: 9BGJP7520PB225161 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093816/02/20241417.4409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A46, CHASSI: 9882261RHNKE34474 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094016/02/20241704.9609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B06, CHASSI: 9882261SHNKE41545 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094116/02/20241714.2609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B26, CHASSI: 93YHJD20XNJ073110 SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000094216/02/20241867.9127835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESISNTALAÇÕES E INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000094416/02/20242735.9127835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DO REFEITÓRIO DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000094616/02/2024600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADO NA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000094716/02/2024120.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA)MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094816/02/2024800.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF ERNANE AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000095016/02/2024400.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000095116/02/20245600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 28 (VINTE E OITO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 28 (VINTE E OITO) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF IRAPUAN VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000095316/02/20243200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 16 (DEZESSEIS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 16 (DEZESSEIS) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI SOBRAL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000102023000096416/02/20245000.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS ARMÁRIOS AÉREOS, DUAS ESCADAS AUXILIARES, DOIS TROCADORES DE FRALDAS E DOIS CARRINHOS AUXILIARES, DESTINADOS A CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000096616/02/20246297.1638367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO, MEDINDO 78,50 M² X 60,17M²; COLOCAÇÃO DE MOUDURA EM GESSO 11,50M² X 24,40M² E PRATELEIRA EM GESSO MEDINDO 64,50M² X 20,05M². SERVIÇO PRESTADO NA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS. PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000112021000096716/02/2024198.0004352312000115RIX INTERNET EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica039ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADESDispensa por Valor000000000000096816/02/20241754.0000947659000150UNDIME - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA ANUIDADE DE 2024 E O TERMO DE FILIAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA PARAÍBA-PB/UNDIME-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091216/02/2024700.0000016577483400ALDENIR FERREIRA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE TÓRAX, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091316/02/2024400.0000002934185435ANA JEANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DA PELVE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091416/02/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091516/02/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: SLE-4C89, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091616/02/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091716/02/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091816/02/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092116/02/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000092216/02/2024300.0000079473024304MARIA IVANIA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095216/02/2024500.0000014960166452CICERO LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000095416/02/20243289.5309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFB-3I63, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095516/02/2024700.0000084080418434DAMIAO CARDOZO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095616/02/2024400.0000012219869458JOSÉ RAILSON ALMEIDA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOLEHOS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000095716/02/20244307.1109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA QFB-3I63, CHASSI: 935ZCWMNCF2149217, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000095816/02/20241918.0309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000096016/02/2024493.0009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, CHASSI: 8AC907857NE210465, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000096216/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3838, CHASSI: 8BD2651JHK9116485, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000096316/02/20241737.9809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 MULTAS, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACA QSE-3838, CHASSI: 8BD2651JHK9116485, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃODispensa por Valor000000000000092416/02/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NO SETOR DE CONTABILIDADE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000842023000093716/02/20241276.0038367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO DE 24, 33 X 33,35 M² E MOLDURA EM GESSO MEDINDO 11,50 X 40,40M², SERVIÇOS REALIZADOS NO PRÉDIO DO NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, CONTRATO N° 00027/2024-CPL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000092916/02/2024400.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOES DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 02 (DUAS) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADAS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094316/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DE VEÍCULO DE PLACA QSJ-1L34, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000096516/02/20241190.0000003551002401IVANILSON FERREIRA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE UM PERÍODO DE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000093916/02/20241307.8138367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PAREDE DE GESSO, MEDINDO 78,50 X 16,66M² NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000093216/02/20241070.0000008228735405JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA NA DEMOLIÇÃO DA PRAÇA SÃO SEBASTIÃO, PERÍODO DE 15 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000093416/02/202449888.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000792023000094916/02/20246500.005307089300010853.070.893 DELANI DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE), COM BASCULHANTE, VOLUME TOTAL MÍNIMO DE 07 (SETE) MP, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME AS NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2023, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000094516/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DE VEÍCULO DE PLACA RLQ-6G63, CHASSI: 95PDCM61DNB003324, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000090916/02/2024250.0000010145519430DIVANEIDE BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091016/02/2024250.0000011819387402MARIA APARECIDA LUCENA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000091116/02/2024350.0000010868195430JOILMA TOMAZ NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000095916/02/2024500.0000008091850328MARIA DE FATIMA SAMPAIO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096116/02/2024300.0000004924128473FRANCISCA APARECIDA L. DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000096919/02/2024300.0000004191070452ZULEIDE MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097019/02/2024200.0000006615240432RENILIA CIPRIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000100119/02/20245930.0008928620000105ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000101219/02/20244350.0611902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS G3 - JPA/BSB/JPA GOL LINHAS AEREAS, EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO CONSTITUCIONAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102219/02/20242400.0000004641413460SANDOVAL VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE BRASILILA-DF, A FIM DE TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO RELACIONADOS A CRECHE MUNICIPAL E JUNTO A FNDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102319/02/2024500.0000004641413460SANDOVAL VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE BUSCAR RECURSOS PARA O HOSPITAL DESTE MUNICÍPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, ATRAVÉS DA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000100019/02/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000097919/02/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000099019/02/202415882.9010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000099319/02/20247802.5010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000100619/02/20242712.0706328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000100719/02/20245842.6806328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO/2024, DE ACORDO COM INEX N° 07/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192023000105419/02/202414400.0020627681000120CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 96 PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2023 E INEX N° 019/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTEÇÃO DA SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000812023000099419/02/20244706.0019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 50 (CINQUENTA) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS AS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012021000101019/02/20243500.0037837449000119ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000101319/02/20242764.7008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÕES DE CARRO DE SOM - INSTIUCIONAL - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE A MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, TOTALIZANDO 85 HORAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102119/02/2024600.0000001041048483FRANCISCO CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097119/02/2024500.0000091112885404DELANIA BENTO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097319/02/2024500.0000005394930406ELIDINALVA TAVARES PESSOAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENTE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097419/02/2024300.0000003307246496ELZA VIEIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097519/02/2024500.0000007497086464MARLEIDE VIEIRA DA SILVAVLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE ELETROCARDIOGRAMA PARA SEU FILHO ALLF VIEIRA LINS, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000097719/02/2024350.0000070149563450JAQUELINE LEITE DE MORAISVALOR SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA COM ESPECIALISTA EM HEMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098019/02/20242000.0000016149653404FRANCISCO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 037/2023, FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098119/02/20241000.0000004486147405LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM FAVOR DE SEU FILHO, JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA, MÊS DE FEVEREIRO/2024, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098219/02/2024350.0000046033676866RAFAELA JANUARIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098319/02/2024450.0000031099446856MARIA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098419/02/2024400.0000008509264406FRANCISCA JANAINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000098519/02/2024950.0000000958520429FRANCISCA ALEXANDRE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLANGIORESSONÂNCIA E RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE VIAS BILUARES E VESICULAR BILIAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099219/02/20242665.4963388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000100219/02/20241440.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000100919/02/20246000.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000101119/02/202423870.0010906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101619/02/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101719/02/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101819/02/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000101919/02/2024300.0000003240351447REGINALDO DIAS NOBREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000102019/02/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104519/02/2024900.0000011847860460JOSE CARLOS RIBEIRO LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104619/02/2024600.0000001627566406TADEU FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNC DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104819/02/2024700.0000010069353476THIARLES PEREIRA JUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNC DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105019/02/2024900.0000083949372415MARIA LIMA FARIAS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105219/02/2024800.0000070528625497ROBERTO BEZERRA DIAS NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE COLUNA CERVICAL E LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105519/02/2024500.0000015479434403BRIAN BARBOSA FIRMINO ABREUVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105619/02/2024900.0000013998843442GUSTAVO BATISTA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000097219/02/2024662.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - REDE DE COMUNICAÇÃO PARAÍBA LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000097619/02/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI- REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000097819/02/2024812.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIA EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL REPORTER PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000098619/02/20243726.6948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000098719/02/202415749.5648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000098819/02/20244886.1848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000098919/02/2024767.6748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE FRANCISCO VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000099119/02/202465.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇA (BOBINA DE FITA DIAGRAMA) DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2A02, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000099519/02/20241400.0546385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000099619/02/20246724.7246385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000099719/02/20241248.4146385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000099819/02/20241962.1946385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000099919/02/2024310.4346385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000100319/02/2024525.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICA DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OFG-2A02, RENAVAM: 01119623119, N° DE SÉRIE DO TACÓGRAFO: 3716350346, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000100419/02/2024100.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA JANELA DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA. PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000100519/02/2024700.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE VIDROS NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202023000100819/02/20246422.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000101419/02/20241913.9708930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIA EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE 08 INSERÇÕES DE SPOT 45" EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ARAPUAN CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000101519/02/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIA EDUCAÇÃO - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE 20 INSERÇÕES DE SPOT 45" EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102419/02/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE 17 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO PATAMUTÉ-CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000102519/02/2024400.0000947659000150UNDIME - PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DE EVENTO PARA PARTICIPAÇÃO DE FABIANA ALVES INACIO FERREIRA, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FORÚM REGIONAL UNDIME NORDESTE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102619/02/20244375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102719/02/20241250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LITDA - REFERENTE 14 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102819/02/20242250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000102919/02/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL educação - FONTE CZ SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE CZ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103019/02/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GEORGE LIRA ABRANTES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG DO ABRANTES, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103119/02/2024912.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103219/02/2024312.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103319/02/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENC. E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103419/02/2024600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103519/02/20242625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103619/02/20241500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO- MAISPB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103719/02/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE FM 104, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103819/02/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000103919/02/20243125.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000104019/02/2024875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO DE ASSIS - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000104119/02/2024500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000104219/02/20245458.2848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000104319/02/20241725.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000104419/02/20241400.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104719/02/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000104919/02/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105119/02/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105319/02/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000109220/02/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO E HIGIENIZAÇÃO, DA SETXA REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000109520/02/20241171.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000110320/02/202497.1609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:10201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110820/02/202420440.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110920/02/2024161.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111320/02/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000111420/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000111520/02/20241199.0033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000111620/02/2024275.0033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105720/02/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105820/02/2024300.0000009152413403CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA ALIMENTAÇÃO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000105920/02/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106020/02/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106120/02/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106220/02/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106520/02/2024150.0000004943233457MARIA FÁTIMA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106620/02/2024600.0000013864843421MARIA IZABEL DINIZ GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE BIOPSIA INCISIONAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107020/02/2024141.8629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000107120/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000258190 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000107220/02/20241408.6604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000308788 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107320/02/20241134.8429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000107420/02/2024208.2604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000308989 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000107620/02/2024312.3704892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000308988 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000107820/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000256411 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107920/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000108020/02/2024312.3704892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000308459 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108120/02/20242383.5429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108220/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108320/02/20241430.3729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108520/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108620/02/2024279.2629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108720/02/202444.1229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000108820/02/2024352.9629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109020/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109120/02/2024233.2329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109820/02/2024121.6029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DA ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109320/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO A APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109420/02/20247743.0229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO A APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000110520/02/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMMPRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110720/02/202440598.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/001), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000110620/02/202496.2009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106420/02/2024157.6629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106720/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106820/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM DESCONTO DE COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106920/02/20241610.8529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107520/02/2024871.7829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000107720/02/2024132.2329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109620/02/2024460.4929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109720/02/2024459.9629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000110420/02/2024225.9609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000111020/02/20248128.3809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP.0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000111120/02/20246306.7209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP.0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000111220/02/20242227.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP.0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110020/02/202420315.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RUARIS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000110220/02/2024123.5609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC:5/1531562-5) DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO INCRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372020000108420/02/20246700.0033561759000100ALACIDE DO NASCIMENTO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000109920/02/2024510.0000012141150477JOAO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, JOÃO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA DE Nº 201922200050, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000110120/02/2024510.0000010904471403BRUNO DELFINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO DO ESTUDANTE, BRUNO DELFINDO DIAS, MATRÍCULA N° 201922200035, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022 E TERMO DE COMPROMOSSIMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000106320/02/2024300.0000009101341464SIMONE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente070EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOSDispensa por Valor000000000000114121/02/20247968.4001590728000930MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) NOTEBOOK'S 15.6 ACER ASPIRE 5 i712650H 8GB SSD 512GB, W11P 1Ab A51557727CK, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114221/02/20242000.0000043988248800EMERSON SOARES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO JARDINEIRO NA LIMPEZA DA CIDADE, PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000115421/02/20241409.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 06 (SEIS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS: RETROESCAVADEIRA, PATROL E 01 (UMA) LAVANGEM E LUBRIFICAÇÕES DO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000111721/02/20242377.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000111821/02/20246991.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000112421/02/2024143.6809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000115521/02/2024350.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 14 (QUATORZE) LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1H35 E QSJ-1G94, UTILIZADOS NO TRANSPORTE DE PROFISSIONAIS DA ÁREA DA SAÚDE DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES NOS PSF1A DURANTE O MêS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000112521/02/20241190.0000006230470470JOSE FERREIRA GOMES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO NA DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS ÁS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE UM PERÍODO DE 11 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000112621/02/202447.4609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 699565456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000113221/02/20244783.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO "PR. FAUSTINO", LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113521/02/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000111921/02/20242823.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000112921/02/2024136.6709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2024 (UC:5/2042228-3) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000113021/02/202447.4409123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 40208605) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000113121/02/20242100.0051936528000108DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FRENTE AO GESTOR DE CONTRATOS AUXILIANDO A ORGANIZAR, DELEGAR E GERIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E VÁLIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÍRIOS CONFORME DETERMINA A LEI DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DE ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRANSIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA A LEI N° 14.133/2021, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2024. INEX. N° 027/2023 E CONTRATO N° 00282/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000113321/02/20241250.0000011935437461NILDEVANIO DA SILVA MARIANO JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CONTROLADOR DE EQUIPAMENTOS DE SOM DURANTE EVENTOS REALIZADOS POR DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113421/02/2024600.0000001041048483FRANCISCO CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000112021/02/20241980.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000112121/02/20241913.1263388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO UTI MÓVEL, DE PLACA: RLV-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000112221/02/2024558.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AO VEÍCULO TIPO UTI MÓVEL DE PLACA: RLV-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000112321/02/2024253.4709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113621/02/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SLE-4C89, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113721/02/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113821/02/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000113921/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000114021/02/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000112721/02/2024350.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE DOIS PERSONAGENS DA TRUPE DA ANDINHA (BITA E ANDINHA) NA VOLTA AS AULAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000112821/02/2024150.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MONTAGEM DE UMA COREOGRAFIA PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA OFERECIDA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114321/02/20242400.0000003398645402ERISMAR JORGE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 20 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114421/02/20242400.0000032213074895MANUEL RIBEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 20 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114521/02/20242400.0000009868361419JOSE JOABES RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 20 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114621/02/20242142.0000070148691404ROSIL FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 18 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114721/02/20241428.0000013221047436VITOR BENICIO DE SOUZA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 20 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000114821/02/20244057.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAG. E LUBRIFI. DOS ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:RLZ8B45,OGE0D24,MOU8192,OFG3E73,OGD3F76,SKZ5G83, OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 10 DOS TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,MOK8J72,QSF4B32,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33, QFG0G33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 08 DOS ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QSF4B12,QSF4B32,QFV2A62,OFG2E73,OGA8H60,QFL3H41, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,FEVEREIRO/2024,PP N° 091/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000114921/02/20241571.0000008099263421FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 22 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115021/02/20241571.0000007994403450JOSE FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 22 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115121/02/20241357.0000027185551811DAMIÃO COELHO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL; EMEIF ANTONIO LACERNA NETO E EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, PERÍODO DE 19 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000115221/02/20242920.0000012259707416JOSÉ VICTOR GOMES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS TOTAL DE 33 UNIDADES DA ESCOLA IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRA, PORTÕES DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE (02UND) E PORTAS E JANELAS DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (30 UNIDADES).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000115321/02/20243440.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 53 LAVAG. DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS:RLS3A09,QFQ5B82,SKX4C96,RLV9H53,QSI5C03,RLV8G15,QSI5C13,SKX4D06,SKX4D16,RLV8G15; 22 LAVAG. VEÍCULO MÉDIO DE PLACA:SKZ6C88,QLV6F53,RLV1J26,RLV2A46,QFW2A35,RLV2B06,RLV6G47,RLV6C47,RLY3A39,QSE2585; 19 EM VEÍCULO PASSAGEIRO PLACAS:QFP4C52,QSA8519,QFP4B72,QFE9A92,RLX1A08,RLW9G73,RLY6H96, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,FEVEREIRO/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115622/02/2024800.0000010263456420TATIANE GOMES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE LOMBAR COM SEDAÇÃO PARA SUA FILHA, MARIA CLARISSE TAVARES GOMES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115722/02/2024400.0000011435918444LUZIA TAMARA DIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA FILHA ANA LAURA GOMES BATISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115822/02/20241000.0000010884767400DAIANE COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA SUA FILHA DEYSE MARIA COELHO DELFINO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000115922/02/2024500.0000005396314427FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃODE UMA ANÁTOMOPATOLÓGICA (BIÓPSIA)DO SEU FILHO, PEDRO HENRIQUE ARAÚJO CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116022/02/2024900.0000011480370479LENILDA BATISTA LEITE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116122/02/2024900.0000011752928423ALINE LOISE DE LIMA FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116222/02/2024900.0000007172505476FRANCISCA MÔNICA BEZERRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO CONOLOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116322/02/2024400.0000006907110423ANA LUCIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116422/02/2024400.0000005776065496MARIA CICERA ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116522/02/2024800.0000006538418414TAMARA LIMA GOMES E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CAF (CIRURGIA DE ALTA FREQUENCIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116622/02/2024500.0000088455696400MARIA MARLEIDE MORAIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DERM DE CRANIO ENCEFÁLICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116722/02/20241200.0000010969666462CICERA ALIDA DA SILVA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CESÁRIA COM LAQUEADURA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116822/02/20243000.0000009151483408FRANCISCO BRUNO VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DEPROCEDIMENTO CIRURGICO PARA RETIRADA DE APENDICE DE SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000116922/02/2024350.0000013199824412AMANDA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117022/02/2024300.0000007602425421MARIA ROSEANE SOARES AMORIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EEG EM VIGILIA SONO INDUZIDO, FATO E HIPERVENTILAÇÃO PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117122/02/2024850.0000011097954404MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ELETROENCEFALOGRAMA EM SONO VIGILIA PARA SUA FILHA, MARIA CAMILLA TAVARES DE ALBUQUERQUE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117222/02/2024500.0000003351362811MESSIAS VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117322/02/2024300.0000002315685419FRANCISCO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117422/02/2024300.0000003864441374SMORALEK VIEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117522/02/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117622/02/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117722/02/2024300.0000002461883408MOISES DE SOUZA MACIEL NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117822/02/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000117922/02/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118022/02/2024500.0000005222553450VERA LUCIA FELIX DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000118122/02/2024250.0000005792206481MARIA RIVANEIDE BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000118723/02/202425.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PLACA: QSJ-1I34, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000692023000119623/02/20248055.0034846421000150BR COMERCIAL DE PRODUTOS E SERVIÇOS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DE BEBÊ (MANTA, TOALHA DE BANHO COM CAPUZ, KIT BOLSAS SIMPLES, PAGÃO CORES VARIADAS, CONJUNTO EM MALHA/MIJÃO E CAMISETAS DE CORES VARIADAS), A SEREM DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000119223/02/2024476.0000008117077418JOSE EDINARCOS ALEXANDRE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE SOM PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO, PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA, APRESENTAÇÃO DE ESPETÁCULO TEATRAL "O TERRINHA BOA".00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000118323/02/2024731.8409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 02/2024 (UC:5/81816-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000118423/02/2024270.2009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 40202682) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000119723/02/20241397.8009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000119823/02/20242532.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000119923/02/20241851.8448058173000197DL MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS À FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000118623/02/202440.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULO, TIPO, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000822023000121323/02/20246270.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, 02 (DOIS) BOMBEADOR 4BPS1I 12 ESTAGIOS EBARA, 01 (UM) MOTOR VOM4 0,5HP 230V MON 60HZ THEBE, 01 (UM) MOTOR MOTOR VOM4 1HP 230V MON 60HZ THEBE E 01 (UM) MOTOR OM4A/MONO 3FIO 1.5HP 220V 60HZ EBARA, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822023000121423/02/20241645.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000912022000118523/02/20242113.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DOS CARROS COLETORES DE PLACAS: RLS-3A29, QSH-4356, 01 (UMA) LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAÇAMBÃO PLACA: CUE4697 E 02 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULO CAÇAMBA (MYT8E50) E 04 LAVAGENS DO VEÍCULO DE CARGA F400 RLX-6A46 E RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS FEVEREIRO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123423/02/2024200.0000003308991470REGINALDA SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123523/02/2024300.0000004340800473GERALDA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONVESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E PRO ISSO NÃO DISPOR E CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123623/02/2024200.0000008164627470POLIANA PEREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123723/02/2024300.0000003644237492MARIA ELETANIA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123823/02/2024500.0000003673767410WGLEDSON COELHO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123923/02/2024160.0000091856450449LUCINEIDE SARMENTO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, A MESMA ENCONTRA-SE EM VULNERABILIDADE SOCIAL E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124023/02/2024500.0000012645135420MARIA NAIARA FERREIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124123/02/2024200.0000005530309496JOSEFA DOS SANTOS CORNÉLIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124223/02/2024300.0000070528623443JOSEFA GABRIELE BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000118923/02/20241825.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 25 LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO VAN E AMBULÂNCIA, PLACAS: RLV-2C06, QSF-7C92, SLE-6I48, RLV-9E09, RLV-2B66 E 05 (CINCO) LAVAGENS DE VEIÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS, PLACAS: QSE-3848, QSE-3838 E OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS FEVEREIRO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120323/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000307602 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120423/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000308456 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120523/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000307951 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120623/02/20241760.8204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000286938 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120723/02/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035024741 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120823/02/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035024736 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120923/02/2024390.4604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000263902 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000121023/02/2024208.2604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000335340 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000121123/02/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: s035024552 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000121223/02/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035024739 DO VEÍCULO FIAT/FIOR MODIFICAR AB1 DE PLACA: QSE-3848/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121623/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121723/02/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121823/02/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000121923/02/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122023/02/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122523/02/2024600.0000010856172464THAUANA DE OLIVEIRA ROBERTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122623/02/2024400.0000005571986409JOSEFA ALINE ALVES DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122723/02/2024400.0000003484352400MARIA MARLUCE CAVALCANTE DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122823/02/20241200.0000006873882445FRANCISCA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122923/02/2024400.0000036003603453MARIA AUXILIADORA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123023/02/2024800.0000070112606172IVANILZA LEITE DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123123/02/20241000.0000008890138459VITORIA CAROLINE DELFINO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (MAMOGRAFIA E BIOPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123223/02/2024450.0000006710699420ELIELTON DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000123323/02/2024320.0000002129195474GERALDO PEDROSA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEIDCAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124323/02/2024600.0000002476075418JOÃO DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000118823/02/20244000.0013033051000161RODRIGO MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2024. CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000119123/02/20241440.0040921734000128FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 0055/2023, COMPETÊNCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000118223/02/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DA SÉTIMA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000119023/02/2024900.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSFERÊNCIA E INSTALAÇÃO DE QUADROS DA ESCOLA DE MALHADA DAS FLORES PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS. PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000119323/02/2024888.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS UTILIZADOS NA SÉTIMA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000119423/02/20244150.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - PRÉ-ESCOLADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000119523/02/20242300.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO PRÉ-ESCOLA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120023/02/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S036916823, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA: SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120123/02/2024104.1304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S038914403, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA: SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000120223/02/2024208.2604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTE3VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000494624, DO VEÍCULO CHEV/SPIN 18L AT PREMIER DE PLACA: SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000712023000121523/02/202413374.9549140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) AR CONDICIONADOS, SPLIT HI WALL, 18.000 BTU, SO FRIO, TENSÃO 220V, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122123/02/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122223/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000122323/02/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000832023000122423/02/20242182.3803326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) QUADROS EM VIDRO TEMPERADO COM 8MM COM ADESIVO BRANCO E PROLO, PARA A ESCOLA JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000127126/02/202414000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA QSF-0G33, MOK-8J72, QFG-0J63, OGA-8H60 E SKV-7D29 MARCA MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000127326/02/20242015.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA DÉCIMA SEGUNDA (12) REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFQ-5B82, COM CHASSI: 9BGJJ7520PB126276 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000127626/02/202411000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA OGE-0D24, OGD-3F76, RLZ-8B45 E OFG-3E73, MARCA VOLKSWAGEM, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000127826/02/202416910.5148986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000127926/02/20245005.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONERS COM CAPACIDADE DE 2K, 6K, 3K, 8K, 10K, RECARGA DE CARTUCHO JATO DE TINTA PRETO ATÉ 100 CÓPIAS E JATO DE TINTA COLORIDO TAMBÉM ATÉ 100 CÓPIAS, REALIZADOS PARA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000128026/02/202411180.8048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CRECHE FRANCISCO VIIERA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000128126/02/20243952.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA LASER E IMPRESSORA DE ANQUE DE TINTA; MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL A LASER E TAMBÉM A TANQUE DE TINTA, IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000128226/02/20245900.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT, DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-9H33, QFE-9A82 E QFE-9A92 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000128326/02/202415180.4748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO) NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000128426/02/20245200.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEFROLET, DE PLACAS: SKY-AD16, QFQ-5B82, QSI-5C03, QSI-5C13 E RLV-8G15 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000128526/02/20242615.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT, DE PLACAS: RLV-2B06, RLV-2A46, QSA-8519 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000128626/02/202412800.0448986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000128726/02/202411100.3648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000128826/02/20242690.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FORD, DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2J39, RLS-3B39 E QFW-2A35 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000128926/02/2024585.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA DÉCIMA SEGUNDA (12) REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA QFQ-5B82, COM CHASSI: 9BGJJ7520PB126276 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000129026/02/20247100.0048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF UMBELINA CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000129126/02/20244778.4005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-3A09, RLS-2J39, RLS-3B39 E QFW-2A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000130226/02/20245552.8005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: RLV-2B06, RLV-2A46, QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000130526/02/20249592.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: SKY-4D16, QFQ-5B82, QSI-5C03, QSI-5C13, RLV-8G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000130726/02/202423102.3026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSF-0633, MOK-8J72, OGA-8H60 E SKV-7D29, MARCA VOLARE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000131126/02/202419013.7526541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGE-0D24, ODG-3F76, OFG-3E73, RLZ-8B45, MARCA VOLKSVAGEN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000131326/02/202421526.2613094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000131526/02/202412540.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-9H33, QFE-9A82 E QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000132626/02/202420127.4526541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLX-1A08, QFV-1J12, QSE-7H53, OEY, QFW-A476, RLW-9673, QSI-5A47, MARCA MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000132926/02/202414500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA RLX-1A8, QFV-1J12, QSE-7H53, OEY-5F33, QFW-A476, RLW-9673, QSI-5A47, MARCA MERCEDES BENZ, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133326/02/2024300.0000006359537494JOSE FAGNER ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133426/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124426/02/2024500.0000091833701453ALESSIO DE LIMA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PRESTAR CONTAS DO MOVIMENTO MENSAL DO ÓRGÃO DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICÍPIO, COMO TAMBÉM DO SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000127426/02/20246291.3513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000127726/02/20241714.7052134653000167JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000129826/02/2024700.0000004246273457MARCIO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032023000130026/02/20241300.0034925566000146MORAIS E SUCUPIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, INEX N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000131826/02/2024460.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 25/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000131926/02/2024380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132026/02/2024340.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 30/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132126/02/2024740.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 02/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132226/02/2024520.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 03/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132326/02/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 07/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132426/02/2024640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, LEI, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 08/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132726/02/2024260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 15/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000132826/02/2024140.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIA OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000133126/02/2024131.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000133526/02/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 21/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000133626/02/202427407.8109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA AGRUPADA DE ÁGUA DO MÊS JANEIRO DE 2023. DEBITADO EM CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133726/02/20242175.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DEBITADO NA CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124526/02/2024400.0000003598711433JOZILENE CARMINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE MONTEIRO-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO MULTIRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NO MÊS DE FEVEREIRO 20224.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124626/02/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124726/02/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124826/02/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000124926/02/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125026/02/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125226/02/2024500.0000003334432505LUCIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125326/02/2024700.0000010042143403GALDILENE ANGELO BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125426/02/20241470.0000004344247493ANA LUCIA GOMES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES RESSONANCIA MAGNÉTICA DE ANTE PÉ DIREITO, QUADRIL DIREITO E COLUNA LOMBO SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125526/02/2024600.0000002842631412MARIA MARQUES SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE PROGRAMAÇÃO DE MARCA PASSO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125626/02/2024500.0000013068987490MARIA POLIANA MARTINS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125726/02/2024500.0000014628380490MAYARA ALVES MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA USG OBSTÉTRICIA DO TERCEIRO TRIMESTRE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000126926/02/20247660.8001700884000150VIEIRA & CIA DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LEITE NEOCATE LCP 400G DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA ATENDER PROCESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE N° 039.2023.000928. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000127026/02/20244492.0013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000125126/02/2024280.0000004740109450MARIA CELIA DIAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000129326/02/202496.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇÃO DO CRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022023000132526/02/202411857.0346706359000180SANTORINI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA PRIMEIRA (1ª) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00002/2023, CONTRATO N°00198/2023 E CONVÊNIO N° 92301.00112024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133026/02/2024500.0000071863558462JOSEFA BEATRIZ DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000133226/02/2024500.0000045668421856LUDIMILA AUXILIADORA DA SILVA BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000129526/02/202423.2109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 12/2023 (U/C: 5/1090303-7) DO IMÓVEL QUE SERVE PARA A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM. RURAIS BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000127526/02/20248151.9026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390, MARCA INTERNATIONAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000129426/02/20242247.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390, MARCA INTERNACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, MARCA HYUNDAI. PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000125826/02/202412810.0000009084630491JOSE VALFREDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000125926/02/202424370.0000060489900305MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS SEM E COM DOPPLER, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126026/02/20249850.0000009456320456RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126126/02/20248370.0000070289239400GENTIL PAIVA DE OLVEIRA JUNIORREFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO GENECOLISTA, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126226/02/202414145.0000006573557123WILIAM BLANCO LOPEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 03 PLANTÃO DE 12H, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126326/02/20243600.0000010178540412AIZA VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126426/02/202424880.0000005128911179ARTUR MORENO DE ANDRADE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 13 PLANTÕES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126526/02/202416370.0000005291425385SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 02 PLNATÕES DE 12H E 05 PLANTÕES DE 24H, MAIS EVOLUÇÃO DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126626/02/202418925.0000002166417302JOSE NOBERTO LUCENA LANDIM TAVARESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUI HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126726/02/20247650.0000000981259405RODOLFO GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000126826/02/20247110.0000006864477436JESSICA LIMA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO GASTROENTEROLOGISTA, COM CONSULTAS E ENDOSCOPIAS, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000127226/02/2024504.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000129626/02/2024600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 HIGIENIZAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS ATÉ 18.000 NTUS, LOCALIZADOS NO SAMU DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000129726/02/2024480.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 0A (QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS DE ARES CONDICIONADOS ATÉ 18.000 NTUS, LOCALIZADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000812022000129926/02/20243500.0029068874000162EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO DATASUS DURANTE O MÊS FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130126/02/202420380.0000011027430465ANA BEATRIZ DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 DE 12H, 03 DE 24H E 03 EVOLUÇÕES, MAIS TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA POMBAL, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130326/02/20243320.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130426/02/20245110.0000006619372325BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12 HORAS E 01 EVOLUÇÃO, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130626/02/20244635.0000002552944337CAMILA INACIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO A 04 PLANTÔES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130826/02/202410000.0000004382885302HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 24H, E TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE JOÃO PESSOA-PB E CAMPINA GRANDE-PB E SUPORTE NO MOTOCROSS, PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000130926/02/20247630.0000011422857409HUGO DINIZ MARTINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO, ACOMPANHANDO PACIENTE EM TRANSFERÊNCIAS DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADES DECAMPINA GRANDE-PN, JOÃO PESSOA-PB E PATOS-PB.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000131026/02/20247923.0000010340953403LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 01 PLANTÕES DE 12H, 02 PLANTÕES DE 24H, MAIS DUAS EVOLUÇÕES, DURANTE O PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000131226/02/20244635.0000007676861446ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000131426/02/20244635.0000009421598458ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/01/2024 A 20/02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000131626/02/2024550.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA TRUPE DA ANDINHA NA CAMPANHA DIA D MULTIVACINAÇÃO PROMOVIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE REALIZADA NO PSF VI-AURELIO CAVALCANTI DE SOUSA NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000131726/02/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000129226/02/20244000.0001925677000101JOSE ANTONIO DA COSTA SILVA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE CORPO E TRANSLADO PARA O SPULTAMENTO DO FALECIDO FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA, PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE CAMPINA GRANDE ATÉ SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000134927/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DE VEÍCULO DE PLACA MNK-9273, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135127/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DE VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/125 FAN DE PLACA MNX-5278, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135227/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 DE VEÍCULO DE PLACA MOL-9582, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000135827/02/2024412.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO, PARA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSE PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000136927/02/20243558.0000050046586415SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE 10 (DEZ) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO, 05 CASAMENTOS COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000135527/02/2024103.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000134427/02/20245150.5008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000135027/02/20247180.1008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135727/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SLE-6I48, CHASSI 8AC907643PE230042, A SERVIÇO DO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000762023000136327/02/2024206.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000136527/02/2024618.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000134227/02/202437507.7502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DO SÍTIO TIMBAUBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000134327/02/202450383.2502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA NOS SÍTIOS POÇO VERMELHO E PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000422021000137227/02/202459850.0031198349000103JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRêS) TRATORES DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 57 DIÁRIAS X 1.050,00. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021 E CONTRATO N° 04/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000262203000137827/02/20249500.0044647283000133MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00026/2023, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000692023000136127/02/202410146.4031048939000150JORDANA LIMA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DE BEBÊ, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS ÁS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 069/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139427/02/2024250.0000013800759470JOSÉ RAILSON PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140027/02/2024250.0000013191933409VALERIA ALMEIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000140127/02/2024260.0000007152084467DAMIANA BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000134727/02/202425000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000134827/02/202416000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135927/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, DO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OET-4C14, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000136727/02/2024103.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS GLP 13 KG LIQUIDO PARA O CAPS I DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL 0076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000136827/02/20246000.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA ANTONIA DE ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800703-17.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000138927/02/2024674.0308761132000148SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO EM CONTA DO CONVÊNIO N° 013/2023, FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139127/02/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139227/02/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLY-3A39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139327/02/2024450.0000009022580440JORGE MENDES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139927/02/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134527/02/20241266.0000703157000183C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000134627/02/20244200.0008538084000123AMASPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA NO FEVREIRO 2024. DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135327/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA QFH-8717, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135427/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-0G48, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000135627/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIRO 2024 DO VEÍCULO MOTOCICLETA HONDA/CG JOB, DE PLACA NQF-8405, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000562023000137527/02/20241100.0040161520000109JOSE ANDRESON FILHO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, PARA AUXILIAR NA PADRONIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO, COM BASE NA LEI 14.133/21, NO USO DE SISTEMAS, PORTAIS E TAMBÉM, FORBECIMENTOCASO PRECISE. REALIZANDO CONSULTORIA NA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS E VALORES DE MERCADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME DISPENSA DE Nº 056/2023. FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000512023000137627/02/20241450.0035881810000189JOSÉ FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. DISPENSA DVNº 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000133827/02/2024669.5012825186000369DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (JOGO DE PASTILHA DE FREIO) PARA O VÉICULO RENAUL/OROCH DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 70.000 KM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000133927/02/2024519.4112825186000369DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA O VÉICULO RENAUL/OROCH DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA DOS 70.000 KM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000134027/02/20241854.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GÁS GPL 13KG LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2023, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000134127/02/2024440.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃ PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000136027/02/202415350.0003890559000122SABINO PEDRO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM E 02 (DUAS) CÂMARAS DE AR DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS QFL-3H41, QFV-2A62, MOU-8J92 E QFV-1J12, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (ESCOLAS) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0065/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000136227/02/2024138.0012825186000369DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS NO DISCO DE TRAVÃO DIANTEIRO NO VEÍCULO RENAUL/OROCH DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA 70.000 KM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000136427/02/2024207.5912825186000369DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO RENAUL/OROCH DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA 70.000 KM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000136627/02/2024150.0012825186000369DICAL VEICULOS PECAS E SERV. LTDA-RENAULTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCIAMENTO NO VEÍCULO RENAUL/OROCH DE PLACA: RLU-6C47, CHASSI: 93Y9SR3J6NJ060548, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA 70.000 KM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000137027/02/202411720.0015457996000136LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS 05559509485VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 175/70R14 DUNLOP, 04 (QUATRO) 175/65R14 DUNLOP, 12 (DOZE) 205/60R16 ONYX E 04 (QUATRO) 165/70R14 FERENTINO, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSE-1H44, RLS-3A09, SKX-4C96, RLV-9H33, SKX4D06 E SKX-4D26, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0065/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000137127/02/202454352.8502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0068/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000137327/02/20241770.9748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF CLARINDO LUIZ DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000137427/02/20243680.3748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000137727/02/20242476.3348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF MARIA FRANÇA DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000137927/02/20243690.1748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EMEIF CLEMÍDIA PEREIRA DE NEGREIROS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138027/02/20241177.7048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF MESTRE CAZUZA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138127/02/20243379.9848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EMEIF JOSINA MARAI DE JESUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138227/02/20242819.7948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, LOCALIZADA NO SÍTIO LAGOA DE DENTRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138327/02/20242172.3648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF CAPTULINA MARIA DE JESUS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138427/02/20241349.7948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF SINVAL L. DE OLIVEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138527/02/20242764.5748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOA VISTA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138627/02/20241579.2348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A EMEIF EMERSON DE LUCENA, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138727/02/20242135.0148986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A EMEIF ERNANI AIRES SATYRO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000138827/02/20242636.9948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A EMEIF ANTONIO PEDROSA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139027/02/2024300.0000012568126418JOSE CARLOS DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139527/02/2024300.0000008845296490LEONARDO MENDONÇA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139627/02/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139727/02/2024300.0000009765782470CLAUDIANO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000139827/02/2024300.0000011174284862JOSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141628/02/2024500.0000083939865400FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141728/02/20241000.0000008893053403CAMILA FERREIRA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141828/02/2024750.0000003861535408FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141928/02/2024500.0000020762518472JOSE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000142028/02/20241000.0000013706605457JOSÉ IURY FELIX LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000142128/02/20242800.0004886413004678MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM, CONCERNENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DISPENSA DV N° 034/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000143128/02/20241714.3543079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-8J92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852023000143328/02/2024830.0043079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FLUO PETROBRAS BBN 20LTS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000143828/02/20241359.0007245458000150DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DESTINADAS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000144228/02/202473694.5031191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI-5F83, QSI-5C13, RLV-9H33, QSI-5C03, RLV-8G15, QFQ-5B82, SKX-4D16, SKX-4C96, SKX-4D36, SKX-4D06, QSE-3758, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-2H79, RLS-3B09, RLS-3A09, RLY-3A39, RLU-6C47, RLV-1S26 E RLV-2A26, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000144728/02/20241245.6409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09, CHASSI: 9BFZH55L2M8091835, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000144828/02/202419572.8009555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES E VANS DE PLACAS:OGD-3F73,OGE-0D24,OFG-3E73, OFG-2E73, OEY-5F33,QFW-4A76, MOK-8J72, OGA-8H60, OFG-2A02, QSF-0G33, QSE-7H53, QSJ-5A47, QFG-0J63, QSJ-1H84,RLZ-2D54,RLZ-9H75,RLZ-8B45.SKZ-5G83,QFV-1J12,QFV-2A62,QFL-3H41,QDF-4B12,QSF-4B32,SKV-7E49,SKV-7D29,QFE-9A82,QFE-9A92, RLX-1A08,RLY-6H96, RLW-9G73,QFP-4B72,QFP-4C12, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000144928/02/2024226.2209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024 E MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3B09, CHASSI: 9BFZH55L1M8091857, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145128/02/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145228/02/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145328/02/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000145428/02/20243657.5047238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE EDUCAÇÃO INFANTIL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000145928/02/20243383.9026557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE OLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACA: RLX-1A08, RLZ-1A38, RLY-6H96, RLW-9G73, QFP-4V72, QFP-4C12, QFP-4C52, RLS-3B09, RLS-2J39, RLS-3B39, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000146128/02/20241800.0000012259707416JOSÉ VICTOR GOMES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE PORTAS E JANELAS TOTAL DE 55 UNIDADES DA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA LIMA, LOCALIZADA NO SÍTIO CACARÉ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000146228/02/202484.7109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000146428/02/202465.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000146628/02/2024122122.0009555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OGD-3F76,OGE-0D24,OFG-3E73, OFG-2E73, OEY-5F33,QFW-4A76, MOK-8J72, OGA-8H60, OFG-2A02, QSF-0G33, QSE-7H53, QSJ-5A47, QFG-0J63, QSJ-1H84,RLZ-2D54,RLZ-9H75,RLZ-8B45.SKZ-5G83,QFV-1J12,QFV-2A62,QFL-3H41,QDF-4D12,QFD-4B12,QSF-4B32,SKV-7E49,SKV-7D29,QFE-9A82,QFE-9A92, RLX-1A08,RLY-6H96, RLW-9G73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141528/02/20241000.0000015735648420JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA, S/N, PARA SERVIR AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000542023000144028/02/20241400.0000008766590400JOAO HERLEY GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO DETRAN-PB E OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE FROTA VEICULAR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MêS DE FEVEREIRO DE 2024. DISPENSA N° 054/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000282023000144128/02/20243000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2024, INEXIGIBILIDADE. N° 0028/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000144328/02/20245000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, NO MêS DE FEVEREIRO DE 2024, INEXIGIBILIDADE. N° 0004/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292022000144528/02/20242750.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000145028/02/20242600.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FGS: INDIVIDUALIZAÇÃO; EMISSÃO DE GRF MENSAL; E-SOCIAL(EVENTOS DE FOLHA):EVENTOS DE TABELA CADASTRO INICIAL S1000,S1005, S1010,S1020 E S1070;EVENTOS NÃO PERIÓDICOS-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MENSAL PARA EVENTO S2200,S2205,S2206,S2230,S2299,S2300,S2399,S2400,S2405,S2410,S2418 E S2420;EVENTOS PERIÓDICOS-ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA OS EVENTOS S1200,S1210, E S1299; EMISSÃO DE DARF PREVIDENCIÁRIOS POR SECRETÁRIA E FONTE RECURSOS,FEV PP N°27/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000082023000146328/02/20243000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140628/02/2024700.0000028095219487JOSEFA BATISTA DE BRITO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000142528/02/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S033857657 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000142728/02/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044563 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000142828/02/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044601 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143028/02/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044587 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143228/02/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044591 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143428/02/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044575 DO VEÍCULO I/M. BENS516 DE PLACA: RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143528/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000256531 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143628/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000268834 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143728/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000268844 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000143928/02/2024260.3204892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: N000256413 DO VEÍCULO I/CITROEN JUMPY CARGO, DE PLACA: QSF-7C92/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145628/02/2024300.0000006814924498DENNER ALVES LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145828/02/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146028/02/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000145528/02/2024200.0000007809208489ALCINEIDE FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000144428/02/20243786.0940031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000145728/02/20242508.0026557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES AO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140828/02/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO "ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS", ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140928/02/2024600.0000013273221453VICENTE PAULO LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141428/02/2024500.0000021866597434LENIVALDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000142228/02/2024800.0000013149644453EDSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141328/02/2024700.0000003072141843ALUIZIO DE SOUSA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA E SERVIÇOS URBANOS. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000142628/02/202463545.2602153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000142928/02/20249023.5143079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E KHK-7152, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000144628/02/20241550.0000071524880450PEDRO HENRIQUE FILIPE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, DESTINADO A LIMPEZA DO CENTRO E DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NO PERÍODO DE 13 (TREZE) DIAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000140228/02/202424959.6140031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2C06, SLE-4C89, RLV-9E03 E RLV-2B66, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140328/02/2024300.0000033823120425MARIA NATIVIDADE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140428/02/2024700.0000048686603491MARIA DA PAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140528/02/2024700.0000010690445806JOSE BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000140728/02/2024500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141128/02/2024700.0000009073191491HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141228/02/20241000.0000078113474234INGRACA FERREIRA DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000142428/02/202423688.7340031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSJ-1G94,QSJ-1G84, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000141028/02/2024600.0000026023008453HELENA LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000142328/02/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA "GARAGEM MUNICIPAL" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 00021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas33Passagens e Despesas de Locomoção099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146528/02/2024500.0000006407197406REGINA BEZERRA PEREIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS DE CUSTO, CONCEDIDAS À SENHORA REGINA BEZERRA OEREIRA LIMA, PARA COBRIR SUAS DESPESAS, COM PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO, COMO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB, NA BANCADA PARAÍBANA DA IV CONFÊNCIA NACIONAL DE CULTURA (CNC) EM BRASÍLIA-DF.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157829/02/2024600.0000003154418440MARIA JOSEANNY CAVALCANTI DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO PINHEIRO, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161729/02/202416438.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154929/02/2024266.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01 DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MESES DE JANIEOR E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162029/02/202420857.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161629/02/20245596.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163529/02/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000155129/02/2024288.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 08 DESTINADO A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161129/02/20247912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161929/02/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161829/02/202410472.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151929/02/20248360.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154529/02/2024218.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 DISPONÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO OUTRA APRESENTAR PROBLEMA DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155929/02/202412584.0108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163029/02/202421602.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000150529/02/20243103.0513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151629/02/202410884.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157429/02/20241000.0000020585195404JOSEFA VERALUCIA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTE CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMNETO DO NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161529/02/20247060.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165629/02/20241579.5429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149629/02/20243324.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000712023000150329/02/20242375.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (1-FORNO MICROONDAS E 3-FOGÕES DE 4 BOCAS) PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA ENTRE AS MÃES INSERIDAS NOS PROGRAMAS SOCIAIS, EM EVENTO COMEMORATIVO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, NO DIA 08 DE MARÇO EM PRAÇA PÚBLICA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000151429/02/20243796.4413094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.E ADM.DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154629/02/2024578.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 E EQUIPAMENTO COMPLETO (MONITOR, CPU, MOUSE E TECLADO, ITEM 37 E 38), PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156929/02/202439494.0108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157929/02/2024600.0000095356690878JOSE ROLIM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163229/02/202426078.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTEÇÃO DA SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163629/02/202414716.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 93, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE POLITICAS PUB PARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163729/02/202416682.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 94, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154029/02/2024484.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01 E 06, DESTINADAS AO ÓRGÃO DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162129/02/202418246.6008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156529/02/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149529/02/20242247.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU / CONTRATADO - LOTAÇÃO 16, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149829/02/20242912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151129/02/202471146.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151529/02/2024105363.2508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151729/02/202411772.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151829/02/202419445.8808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152129/02/20244713.7208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152629/02/202426650.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153829/02/2024159536.2808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM/HOSPITAL, LOTACAO 75, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153929/02/20247591.6708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154129/02/20241346.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01, 06, 10, 11 E 13 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PARA O HOSPITAL MUNICIPAL, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157729/02/202418041.6008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160429/02/202445831.7708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160529/02/202417216.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161029/02/202412952.1808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161229/02/202436197.7308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161329/02/202414365.1008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000161429/02/2024116630.3508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162429/02/2024156186.0108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, LOTACAO 74, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162529/02/202427110.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149229/02/2024142099.9608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153529/02/20244006.2508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/CONTRAT. ILUMIN. PÚBLICA, LOT 73, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000153729/02/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240601962, REFERENTE A PROJETO DE DETALHAMENTO DE INTERLIGAÇÃO DA TUD COM A ADUTORA INCLUINDO INFORMAÇÕES DO MEDIDOR DE VAZÃO A SER INSTALADO NA TUBULAÇÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000156729/02/2024113025.4808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157229/02/2024350.0000045856117387ANTONIA ELIETE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162329/02/202412877.2008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/ILUMIN. PÚBLICA - LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163129/02/202444176.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000155029/02/2024218.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NOS MESES DE JENEIRO E FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155429/02/202419218.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000452023000157529/02/20244500.0044371662000143FABIANO PEREIRA ALVES 04404269447VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CARRO PIPA, COM CONDUTOR, PARA FORNECIMENTO PROVISÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL EM DIVERSAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, SENDO MAIS DIAS QIE O PREVISTO DEVIDO A NECESSIDADE DA POPULAÇÃO EM ALGUNS PONTOS MAIS EXTREMOS DO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DV N° 00045/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162829/02/202428338.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000155229/02/2024358.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 12 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 0007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157029/02/202424000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162729/02/202427592.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153629/02/202468114.4109283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA SEGUNDA PARCELA DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 081230000011253337.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154829/02/2024370.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 02 DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO NO MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159129/02/20242300.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163429/02/202411000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163829/02/2024127848.4426989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS IPVA, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000163929/02/2024127848.4426989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS IPVA, REFERNETE AO MÊS DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165329/02/20243030.6726989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS IPVA, REFERNETE AO MÊS DE JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147929/02/2024200.0000007516378402GERALDA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148029/02/2024250.0000071884273483FERNANDA GOMES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148129/02/2024250.0000010130137863JOSILENE MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148329/02/2024300.0000070908912404CAMILA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO ALUGUÉL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148429/02/2024250.0000002959672429MARIA LEITE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148529/02/2024200.0000009349662493SIMONE SOARES DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148729/02/2024250.0000011520667493ANA DEBORA MACHADO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148829/02/2024250.0000007990469499MARIANA LOPES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148929/02/2024250.0000011815762454ANDERSON FERREIRA DOARTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149029/02/2024600.0000010875682421ANDRESA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉ, FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149129/02/2024280.0000008398673443ALINE RIBEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149329/02/2024250.0000005337959409JULIANA FAUSTINO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000149729/02/20243000.4013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CRAS - CENTRO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150029/02/20245524.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150129/02/20243824.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000150229/02/20244608.5913094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO E DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO -SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000150629/02/202410901.9913094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO SETOR DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000150729/02/202413307.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000151029/02/20248248.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156629/02/2024350.0000046254348829RAIANE MARIA DANTAS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156829/02/2024250.0000071588074447RAWANDA FABYOLA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157129/02/20241500.0000076981630834LUIZ GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCFV, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158929/02/2024152.3429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159029/02/2024490.8829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159229/02/202461.3629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159329/02/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159429/02/202498.5829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159529/02/2024595.3629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160129/02/2024171.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160229/02/20241244.5629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160629/02/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160729/02/20245778.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160829/02/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160929/02/202410613.3508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146729/02/20241500.0000004337963405MARIA GORETTI CONCEICAO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146829/02/2024900.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA REGIÃO SACRAL CÓCCIX), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000146929/02/20241475.0000006262869484DANIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO COM SEDAÇÃO) PARA A SUA FILHA NOEMY ANDRADDE DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147029/02/2024650.0000004680455462TANIA DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO NEUROPEDIATRA PARA SUA FILHA, AGHATA DA SILVA BATISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147129/02/2024700.0000011051872413KETLEY LORRANE IZIDRO DE MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE ARCAR COM ESSE PROCEDIMENTO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147229/02/2024400.0000005242639490MARIA DO SOCORRO GOMES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAME DE BIÓPSIA (MAMA ESQUERDA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147329/02/2024450.0000095198520420MARIA RIVANEIDE IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROCIRURGIÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147429/02/2024380.0000008002604490SILVANA VIEIRA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OBSTRETA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147529/02/2024700.0000003643791461LINDALVA DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REQUISIÇÃO DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147629/02/20242000.0000003307731432JOANA FERREIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TERAPIAS EM ONDAS DE CHOQUE NA REGIÃO DO QUADRIL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147729/02/2024450.0000001204087407ROSANA MARIA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000147829/02/2024500.0000048686662404FRANCISCO FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNC DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148629/02/202450640.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000151229/02/2024500.0209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000151329/02/20243486.6609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000152029/02/2024556.8109188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000152229/02/2024624.4209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000152329/02/2024565.5309188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO E BOMBEIROS 2024, ALÉM DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152429/02/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H644, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152529/02/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152729/02/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152829/02/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000152929/02/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153029/02/2024300.0000070520182413VITÓRIA SALES FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153229/02/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153329/02/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153429/02/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154229/02/2024918.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS MODELO 06 E 07 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE ( FARMÁCIA BÁSICA, SETOR DE DIGITAÇÃO, RECEPÇÃO E ALMOXARIFADO) NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154329/02/2024650.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS MODELO 01, 05 E 06 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000154429/02/2024750.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS MODELO 01 E 06 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE PAA O SAMU E POLICLÍNICA, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000155629/02/202464672.6308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155729/02/2024500.0000012220350495VICTOR GABRIEL PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE RANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000155829/02/2024900.0000002776481497MARIA APARECIDA CARLOS PIRESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO RNM DE COLUNA LOMBAR E CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156029/02/20241200.0000008798324446ROSEMIRA DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLPOCOPIA MAIS BIOPSIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156129/02/2024700.0000010277654408MARIANA FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO ENCEFALICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156229/02/20241500.0000033825742415EUGENIO DE SOUSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE FOCOENULSIFICAÇÃO COM IMPLANTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156329/02/2024450.0000011811244416VILÉCIO FAUSTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME TC DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000156429/02/2024400.0000079357326120FRANCISCA MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU, POIS A MESMA PRECISA E DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil100LICENÇA SAÚDESem Licitação000000000000162929/02/202470866.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000164129/02/202415000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000165729/02/202447.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000148229/02/202431980.4908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000154729/02/202452901.7908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000155329/02/2024742.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUOPAMENTO MODELO 01, 03, 05 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS NO MÊS DE JANIEOR E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000155529/02/20241342.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUOPAMENTO MODELO 01, 03, 05, 08 E 12 DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS NO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000157629/02/2024500.0000006223231482MARCILIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR À CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000158429/02/20244000.0042014512000157JOSE LIQUISON FURTADO DE FIGUEIREDO 75264900434VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO DO SISTEMA APROPRIADO DAS INFORMAÇÕES DA EFD-REINF, PARAMETRIZAÇÃO DAS EMPRESAS E OUTROS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000158529/02/20241500.0021538778000129C RENATO M DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE P/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIAS DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL P/ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, DISPENSA N° 28/2023 E CONTRATO N° 00191/2023. COMPETÊNCIA 02/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000158629/02/20244350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000162629/02/202444686.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164029/02/2024800.0014593429000144CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUSTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164229/02/202486063.1729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO RFB-PREV. PARCELAMENTO60, EFETUADO NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2024, DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164329/02/202426761.2300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164429/02/20243824.5700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164529/02/20248250.3900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164629/02/202460364.6029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO ÂMBITO FB PARCELA 023/240 DA LEGISLAÇÃO Nº PEM EC-113/2021 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 09 DE FEVEREIRO 2024 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164729/02/202449602.3100000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO (EMPRÉSTIMO) TENDO COMO OBJETIVO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00013-3 QUE SE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O BANCO DO BRASIL S/A.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164829/02/2024334.3300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (1509-1), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000164929/02/2024191.0700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (1509-1), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165029/02/20240.7800394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (6703-2), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165129/02/20240.2600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (6703-2), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165229/02/20243.0700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (283142-2), NO MÊS JANEIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000165429/02/20243.0700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (283142-2), NO MÊS FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000165829/02/20247390.0300000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000165929/02/20245908.6404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149429/02/2024181136.4408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000149929/02/202473020.6208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000150429/02/202460860.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) PNEUS 275/80R22 KELLY; 04 (QUATRO 205/75R16 MARATHON; 04 (QUATRO) 225/60R18 EDDICIENTEGRIP E 18 PNEUS 195/75R16 CARGO MARATHON, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-533, OFG-3E73, OGE-0D24, OGD-3F76, QFW-4A76, RLV-2B06, RLV-2C06, RLV-2B66, RLY-6H96 E QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000150829/02/20242102.8548986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000150929/02/20242001.0648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000153129/02/202430055.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000157329/02/2024144874.0408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000192023000158029/02/20248000.0007467975000173ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR ESCOLAR, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS FEVEREIRO/2024. 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000158129/02/20242785.0711902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉREAS AD-CPV/REC/AJU/REC/CPV, NA AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S/A, EM FAVOR DE FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000158229/02/2024600.8411902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO HOTEL PRAIA E MAR, EM FAVOR DE FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000158329/02/2024339122.5708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158729/02/202425040.9729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000158829/02/20243130.1629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000159629/02/2024981084.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159729/02/202412667.3729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159829/02/2024100472.5229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000159929/02/2024957.5429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000160029/02/20247660.3229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 01/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000160329/02/2024155034.5608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000162229/02/20247110.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000163329/02/202459500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85/FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000165529/02/2024260.0000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCARIO 2024.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000166608/03/20248007.0026873236000126ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) VENTILADORES DE MESA 50CM 220V E 30 (TRINTA) LIQUIDIFICADORES DOMESTICO 3V-220V, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000167108/03/2024120.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (COXINHA E PASTEL) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000167608/03/202447.4609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168808/03/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000170008/03/20243400.0043016611000130AGIL INOVACAO EDUCACIONAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA SECRETRAIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NO SIMPÓSIO DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADO NA CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO DIA 07 DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170108/03/2024350.0000016962379471RAISSA ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000172708/03/202413042.1001590728000930MICROTECNICA INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TV'S 43 AOC SMART FHD ANDROID TV 1USB 3HDMI 43S5135/78G; 10 (DEZ) SUPORTES PARA TV E 10 (DEZ) CABOS HDMI MXM 3 METROS, DESTINADOS AS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000175108/03/2024630.0041883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175608/03/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175708/03/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000175808/03/202418438.6448986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175908/03/2024300.0000003654574424HIGO DUARTE DA SILVAVALOR QUE SE EPMENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000176108/03/2024939.9848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE FRANCISCO VIEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000176308/03/20245341.2248986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE JURACY LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000176508/03/20247724.1248986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O EJA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000177108/03/2024307.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/16555294) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SEC. DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000177708/03/20244057.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAG. E LUBRIFI. DOS ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:RLZ8B45,OGE0D24,MOU8192,OFG3E73,OGD3F76,SKZ5G83, OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 10 DOS TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,MOK8J72,QSF4B32,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33, QFG0G33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 08 DOS ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QSF4B12,QSF4B32,QFV2A62,OFG2E73,OGA8H60,QFL3H41, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,FEVEREIRO/2024,PP N° 091/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000166708/03/2024311.3604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N°10201025 ENVIADO EM 05/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000166808/03/20243502.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167008/03/20248684.7300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO DARF-PASEP JANEIRO DE 2024, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170608/03/2024350.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170708/03/2024350.0000017952643495GILDERLAN CAVALCANTE PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170908/03/2024510.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N° 001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171108/03/2024350.0000017498969408ANA VITÓRIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 001/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171308/03/2024350.0000010659967480GUILHERME FELIX BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171408/03/2024350.0000013268928439JOSE DANIEL VICENTE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 005/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171608/03/2024350.0000012420784448ANDERSON PEREIRS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171708/03/2024350.0000011620029480THOMAS JEFERSON CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 009/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171808/03/2024350.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042023000176908/03/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852022000166308/03/20249000.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 89 (NOVENTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES QUE FAZEM USO CONTÍNUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000166408/03/2024120.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA E PASTEL) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168108/03/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLX-1A08, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168208/03/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168408/03/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168508/03/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168608/03/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000168708/03/2024173.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2024 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000168908/03/2024500.0000098116053434JOSE BASILIO BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169008/03/2024300.0000002402007486JOSEFA LUCIA GALDINO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TESTE RESPIRATÓRIO DE INTOLERÂNCIA A LACTOSE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169208/03/2024450.0000046746315487LAURINDO CALDEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169408/03/20241100.0000004238134478MARIA DO SOCORRO TORRES PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169608/03/2024300.0000006601151408MARIA GISLEIDE TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM UMA CONSULTA AO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169808/03/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-8G15 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000169908/03/20241000.0000004343068439MARIA DA PAZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DO TORAX, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170208/03/2024350.0000006020655423MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170308/03/2024350.0000011990747485AUGUSTO SILVA MARACAJA PARENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170408/03/2024350.0000013997486450ANA GRAZIELLE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, 04/6 ESTAGIANDO NO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170508/03/2024900.0000030802023843ANALINA SARAIVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIOGRAFIA CEREBRAL E CERVICAL DE SEU FILHO, GABRIEL SARAIVA DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000170808/03/2024500.0000001169574840FRANCISCO MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171008/03/2024450.0000071386343404JOSE IDINALDO ALCANTARA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE CRANIO, POR SUA RENDA SER INSUFICIENTE PARA FAZER O EXAME E ATENDER AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171208/03/2024400.0000070908101430JOSE FERREIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO (MIE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171508/03/2024400.0000006785136431MARIA EDNA CORDEIRO RAMALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE VIDEONASOFIBRIOSCOPIA PARA SEU FILHO EPITÁCIO DE SOUSA RAMALHO NETO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000171908/03/2024900.0000010187933480MARIA ZILEUDA ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL CO0M CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RALTÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172008/03/20241500.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172108/03/20241500.0000004679705485ANDREA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172308/03/2024660.0000045065675449ANTONIO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ELASTOGRAFIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172508/03/2024700.0000005284148444JOSEFA MARIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RMN DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172608/03/2024800.0000003388955409FRANCISCO FRANCIELDO FERREIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA DE COLUNA LOMBAR E TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172808/03/2024600.0000068995083620SIMONE TOLENTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ESTUDO URODINAMICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000172908/03/20241500.0000070146943406JOSE VICTOR OLIVEIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENTEROSCOPIA POR CÁPSULA ENDOSCÓPICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173008/03/2024450.0000001884997414MARGARIDA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173108/03/2024400.0000017099159437ANDERSON FERREIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA NUCLEAR MAGNETICA DO JOELHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173208/03/2024900.0000070533798418MARIA REGINA SOMBRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173508/03/20241300.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MECÂNICO REALIZADOS NO VEÍCULO UTI MÓVEL, MODELO SPRINTER, DE PLACA RLV-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000173708/03/20244200.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PEÇA (PARA-BRISA) PARA O VEÍCULO UTI MÓVEL, MODELO SPRINTER, DE PLACA RLV-9E03, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174108/03/2024950.0000003175547435MARIA DEVANIA DE MENEZES BARRETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM DA COLUNA LOMBAR CEVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174208/03/20241500.0000008899129479JULIANA PEREIRA INUCENCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174308/03/2024450.0000009576281458RAYSSA ALMEIDA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE MAMAS COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174408/03/2024400.0000012717260412DANIELA FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174508/03/2024900.0000009368381402ALINE FERNANDES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174608/03/2024900.0000006760714490VALDILENE CARDOSO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174708/03/2024500.0000091112613404FRANCISCO DE SOUSA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃE, MARIA APARECIDA DE SOUSA CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175208/03/2024100.0000003598711433JOZILENE CARMINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, REPRESENTANDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DO SISTEMA DE REGULAÇÃO - REGNUTES, NA CIDADE DE PATOS-PB NOA DIA 06/03/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 305/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175308/03/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175408/03/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175508/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176008/03/2024500.0000001671437438JOSE FLAVIO ANDRADE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176208/03/2024400.0000002097333494JOSE NILTON MONTEIRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176408/03/2024500.0000007218024351BRUNO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176608/03/2024900.0000011734649488JOSEFA AMARA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173308/03/2024300.0000005861933405FRANCISCA LUCIANA ALEXANDRE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173408/03/2024250.0000098118188434FABIANA FERREIRA DE LIMA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173608/03/2024200.0000070612166465THALIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA CUSTEAR FATURAS DE ÁGUA ENCANADA E NERGIA ELÉTRICA DA SUA RESIDÊNCIA, DA SUA RESIDENCIA QUE ESTÃO EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173808/03/2024300.0000009267066404REGINA CAVALCANTE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000173908/03/2024250.0000005684522408POLCINA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174008/03/2024280.0000012103623410FRANCISCO BERNADO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCEÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174808/03/2024250.0000005947091488MARIA APARECIDA DA SILVA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000174908/03/2024250.0000007862691466ACLAENE DE SOUSA FAUSTINO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000175008/03/2024300.0000008896182409JAMILLA LIMA ROZENDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000167408/03/2024706.0000056818718434MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 138 (CENTO E TRINTA E OITO) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000167508/03/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 11/03/2024 E MATRÍCULA:04020162.7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000168008/03/202446.9709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/2349961-9) DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000168308/03/2024101.1909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/1801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABESTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000167708/03/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000167808/03/202423.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (U/C: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE PARA A SECRETARIA DE INFRATRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000172208/03/2024237354.6103278968000172MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (3ª) TERCEIRA MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023 E CONTRATO N° 00177/2023.00052023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000172408/03/202452851.1303278968000172MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (1ª) PRIMEIRA MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023 E CONTRATO N° 00177/2023.00052023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176708/03/2024300.0000010774707461GERALDO MENDES BATISTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512023000177308/03/202422405.8010488400000141WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, NO TOTAL DE 209,40 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852022000166208/03/202412025.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 60 (SESSENTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 35 (TRINTA E CINCO) OXIGÊNIOS MEDIDINAIS CIL G 1M3, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF 'S DO I AO X) E POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOInexigível000192023000166908/03/202411100.0020627681000120CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 74 (SETENTA E QUATRO) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 00226/2023. INEX N° 019/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000167308/03/2024170.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (AMIODARONA 200MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000552023000169108/03/202414400.0049705393000128MEDSAUDE CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE AMBIENTE E RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS RELACIONADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO: RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ERGONÔMICOS E ACIDENTAIS; AVALIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO: PCMSO, LTCAT E PRG; AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA ENVIO DE EVENTOS NO E-SOCIAL PARA 1200 FUNCIONÁRIOS, NOS MESES 10/2023, 11/2023/ 12/2023, 01/2024 E 02/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000169708/03/20245005.0030431360000109CITO MAMA SERV. DE DIAGN. POR IMAGEM LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL (COD 02.04.03.018-8), RADIOLÓGICO DE BAIXA DOSE DE RADIAÇÃO, REALIZADO MEDIANTE COMPRESSÃO DA MAMA SOBRE UMA PLATAFORMA, PARA RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA ENTRE MULHERES ASSINTOMÁTICAS E COM MAMAS SEM ALTERAÇÕES, CONFORME CRITÉRIOS DO PROGRAMA NACIONAL DE CONTROLE DE MAMA, ATRAVÉS DE UNIDADE MÓVEL TERRESTRE, NESTE MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000177008/03/20241650.0000053021061400MARIA MARGARIDA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.0, ANO FAB. INFERIOR A 2012, PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME PREGÃO Nº 029/2019.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000177208/03/20241037.3812730701000165O L M REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 0035/2023, NO MÊS DE FEVEREIRO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000177508/03/2024567.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC.5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000177608/03/202496.4509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VI-DO BAIRRO DA VARZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000812023000166008/03/202447060.0019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000812023000166108/03/202447060.0019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 500 (QUINHENTAS) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000166508/03/2024240.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA, EMPADA E PASTEL) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000167208/03/2024180.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA E PASTEL) PARA REUNIÃO REALIZADA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000169308/03/2024266.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01 DESTINADOS AO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000169508/03/2024748.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01, 04 E 05 DESTINADOS AO NACAP E A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000176808/03/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000177408/03/2024154.0909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2024 (CDC:5/14924187) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000167908/03/2024184.5009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA 03/2024 (CDC:5/1531562-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A ERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012024000180511/03/20244000.0050547739000196HELDER DE LIMA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, VERIFICANDO A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE N° 001/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000179411/03/2024185.2309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 03/2024 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000181811/03/2024781.9627835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000BTUS, NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178411/03/20241715.0000012564747469JEFERSON DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178611/03/20241715.0000014399900423SEBASTIAN VINÍCIUS DE JESUS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178811/03/20241715.0000008228735405JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179011/03/20241715.0000071680348477JOCELINO BATISTA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179211/03/20241715.0000007994403450JOSE FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000179711/03/2024510.0000070826508413SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIOR, MATRÍCULA N° 20172059027, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000179811/03/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240604805, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DA LADEIRA DA SERRA DO BRAGA (3183M²), LADEIRA DO GABRIELZINHO (1200M²) E LADEIRA DA MANGAÇÃO (1091,16M²) NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 5474,16M².00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000179911/03/2024119.6114918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO C.A.U/PB - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL N° 14062760, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA DA AVENIDA CENTENÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000180111/03/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240604798, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO DA AVENIDA CENTENÁRIO DESTE MUNICÍPIO COM ESPAÇO PARA CANTEIROS (1.097,52M²) E ESPAÇOS PARA PISTA DE CAMINHADA (1.814,01M²) TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 2.911,53M².00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180311/03/2024400.0000012611375402TAUANA FERREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000177911/03/20242281.7363388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PARA-BRISA DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000179311/03/2024900.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUBSTITUIÇÃO DE PARA-BRISA DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179511/03/2024928.0000070908803460LUIZ FELIPE BARBOSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM MULTIRÃO REALIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE UM PERÍODO DE 13 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000179611/03/2024928.0000009616056425LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE EM MULTIRÃO REALIZADO PELA VIGILÂNCIA SANITÁRIA JUNTO COM A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE UM PERÍODO DE 13 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180411/03/2024300.0000033815581885MARIA ROZELIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180611/03/2024800.0000098115626449GERALDA FERNANDES DE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE COLUNA VERTEBRAL TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180711/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180811/03/2024800.0000004676845456JOSÉ JAIR DA SILVA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000180911/03/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181011/03/2024400.0000015208704420MARIA JOCIARA MARTINS FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181111/03/2024250.0000033094716830JOAO BOSCO MATEUS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181211/03/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181311/03/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000522022000180211/03/20243490.0014108730000115NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MêS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000177811/03/20241357.0000005487240400PEDRO FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APREDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 19 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178011/03/20241000.0000008099263421FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APREDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 14 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178111/03/20241666.0000032213074895MANUEL RIBEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APREDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 14 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000178211/03/20241785.0000009868361419JOSE JOABES RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PUBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APREDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O PERÍODO DE 15 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000178311/03/20247692.5446385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000178511/03/20241716.4746385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000178711/03/2024373.4946385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000178911/03/20242012.7946385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000179111/03/20241985.6446385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUETEM O EJA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000180011/03/2024210.0000000019790430ANELITA GONCALVES VILLARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REGISTRO DE ATAS DE: DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEIF JOSÉ PEREIRA SOBRINHO, REGISTRO DA ASSMEBLEIA EXTRAPRDINÁRIA DE ELEIÇÃO E POSSE DA NOVA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE PROINFANCIA JURACY LACERDA LEITE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181411/03/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO JESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000181511/03/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000181611/03/2024564.9627835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 03 (TRÊS) DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA ESCOLA DO SANTO ANTONIO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000181711/03/2024477.9727835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO E 02 (DUAS) DESINSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA ESCOLA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182212/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OGA-0D24, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182312/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLV-06H96, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182412/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182512/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QFP-4C52, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182612/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-9H75, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182712/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSA-8519, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182912/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-8B45, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000183012/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-2D54, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000183412/03/2024198.0004352312000115RIX INTERNET EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000892023000183912/03/20245072.9414830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGICA (GRADIS DE PROTEÇÃO DE JANELAS E GUARDA CORPO) REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS: IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL E JOAQUIM PEREIRA LIMA. PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000892023000184012/03/202415600.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES EM DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ITEM 17 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000184412/03/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (CDC:5/2535003-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000184512/03/202423.9809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 01/2024 (CDC:5/2535003-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185612/03/2024300.0000002860585451EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185712/03/20241000.0000076883183434FABIANA ALVES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE ARACAJÚ-SE E ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE, NOS DIAS 11 E 12 DE MARÇO NO CENTRO DE CONVENÇÕES AM MALLS EM SERGIPE. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000183112/03/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10215152 ENVIADO EM 12/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000181912/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VAN VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182012/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VAN VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000182112/03/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-4728 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000172021000183512/03/20243800.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000184712/03/2024358.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 03/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000184812/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034152581 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000184912/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034128452 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000185012/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034128766 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000185112/03/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034044432 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000185212/03/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034047720 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185812/03/2024900.0000005883933475JAMMILY LINS PEDROSAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTÊNCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-PAES, QUE SUBSTITUIRÁ A PPI, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024 NO GARDEN HOTEL. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185912/03/2024900.0000009152413403CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRêS (03) DIÁRIAS, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DE OFICINA PARA PACTUAÇÃO DOS FLUXOS ASSISTÊNCIAIS PARA A PROGRAMAÇÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE-PAES, QUE SUBSTITUIRÁ A PPI, NOS DIAS 11 A 15 DE MARÇO DE 2024 NO GARDEN HOTEL. REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186012/03/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186112/03/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186212/03/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186312/03/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H53 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186412/03/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186512/03/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186612/03/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-9H53, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186712/03/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185312/03/2024300.0000009204703431MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185412/03/2024100.0000034049859823ADILEUSA FEITOSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000185512/03/2024300.0000006820986475ALBERTINA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232021000183612/03/20244900.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183712/03/20241715.0000071863525459JOSÉ ANDERSON BARBOSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000183812/03/2024570.0000004252333407MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE NOS FINS DE SEMANAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000892023000184112/03/20249334.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇAÕ DE SERVIÇOS EM METARLUGIA NA FABRICAÇÃO DE GRADE DE ESCOAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL, MEDINDO 26M², PARA O ESTÁDIO MARCONI CRUZ DE LACERDA. PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000892023000184212/03/20246790.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇAÕ DE SERVIÇOS EM METARLUGIA (TRAVES - ITEM 15) PARA OS CAMPOS DE FUTEBOL DOS SÍTIOS IRAPUÁ E FRADE. PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000184312/03/20242128.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇAÕ DE SERVIÇOS NA FABRICAÇÃO DE 08 (OITO) TAMBORES PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A COLETA DE LIXO. PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000184612/03/202423.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (U/C: 5/81113-3) DO IMÓVEL QUE SERVE A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM. RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000182812/03/20245930.0008928620000105ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000183212/03/2024890.5008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000183312/03/202450.0008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186812/03/2024300.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190113/03/2024108.8429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190913/03/20247046.2729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191013/03/20241412.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000187413/03/20241330.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE HAROLDO MIGUEL DE SOUSA QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189313/03/2024105.0429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190213/03/20247079.8800098119303415MARIA PIEDADE LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0000485-15.2019.5.13.0012, REQUERENTE: MARIA PIEDADE LEITE; REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS; ADVOGADO: NILTON PEREIRA DE OLIVEIRA (OAB/PB N° RN0004719).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000191313/03/20241061.9800036513652472NILTON PEREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000485-15.2019.5.13.0012 DA AÇÃO PROMOVIDA POR: MARIA PIEDADE LEITE, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000186913/03/2024300.0000008896174490YTALA SIMONELE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187013/03/2024300.0000008630945460ROSIMEIRE VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187113/03/2024300.0000011748536460KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187213/03/2024300.0000009970412426ANA LUCIA FREITAS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187313/03/2024250.0000014676632479ROBERTA JAMILY SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187513/03/2024250.0000012988819432MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187713/03/2024250.0000012561699439TAINARA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188413/03/2024250.0000016416056429ANNY GABRIELY DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188513/03/2024250.0000016296282478MARIA HELOISA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188713/03/2024150.0000007039818469FABIANA LOPES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188813/03/2024250.0000023823474812MARIA APARECIDA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190513/03/2024131.7229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190613/03/202461.3629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190713/03/202498.5829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190813/03/2024162.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000187813/03/2024300.0000004863702400RUTILENI SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA COM REUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188013/03/2024300.0000006944777886MARIA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189113/03/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189213/03/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189713/03/2024803.6029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS 15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190313/03/2024141.8629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190413/03/20242154.7429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000191213/03/20241349.0606292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2023, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000187913/03/202486.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE 02/2024 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPCIALIZADA MUNICIPAL - NAEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188113/03/202479.5809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (UC:5/80891-5), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA, S/N, QUE SERVE AO NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000188213/03/202479.5309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UC:5/80891-5), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA CÍCERO LUCENA, S/N, QUE SERVE AO NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000522022000188613/03/20243490.0014108730000115NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MêS DE JANEIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189513/03/2024214.6829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO I.N.S.S. DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO A APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000191113/03/20241197.5206292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000187613/03/20244088.9748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000188313/03/20241905.0006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000188913/03/202414661.8029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189013/03/20243236.4629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189413/03/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189613/03/2024300.0000009765782470CLAUDIANO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189813/03/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000189913/03/2024922.9729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL - RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000190013/03/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192914/03/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193014/03/2024300.0000008012330466JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000193114/03/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000194414/03/2024715.0000043988248800EMERSON SOARES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL DURANTE UM PERÍODO DE 10 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000032023000192414/03/2024130.0020008831000117VIVA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) AGENDAS ESPIRAIS DESTINADOS A SECRETRAIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000191814/03/2024368.1647238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA O SETOR DO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192714/03/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192814/03/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194614/03/2024250.0000003306981419CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE COLUNA LOMBAR SEM CONTRATO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194814/03/2024300.0000008671285421JANIELY FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000194914/03/2024700.0000027485749404JOSE DE SOUZA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195014/03/2024250.0000012668673410EMILLY PEREIRA LINS DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE RINS E VIAS URINÁRIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195114/03/2024500.0000007017988400GIZELE CAVALCANTI FEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE SESSÕES FISIOTERAPIA OCUPACIONAL PARA SEU FILHO DAVI CAVALCANTI OLIVEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTÉ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195214/03/2024600.0000020368542491MARIA DE FATIMA GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ULTRASSOM DE TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195314/03/2024700.0000045074941415MARIA DE FATIMA INACIO LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE BRONCOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195614/03/2024400.0000002934984400GERALDO GOMES MACHADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM ESTUDO GENÉTICO DAS MUTAÇÕES C282Y, H63D E S606, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000191614/03/20244100.1948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SCFV DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000192314/03/20242480.5448986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CRAS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000192514/03/20241800.5948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo098TICKET COMBUSTÍVELPregão Eletrônico000802023000193914/03/2024296.4033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADAS AS OFICINAS COM OS IDOSOS ATENDIDOS PELO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000802023000194014/03/2024592.8033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADAS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195414/03/2024250.0000014144758451IZAURA VITORIA DOS SANTOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195514/03/2024250.0000011484796438SARAH MARTINS ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE COTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195714/03/2024200.0000038064038804ROSELITA GONÇALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000193214/03/202418036.8002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DOS SÍTIOS GENIPAPEIRO E PIRANHAS VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000193314/03/202411975.5002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO GENIPAPEIRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172023000193714/03/20245460.0028307941000191FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PAINEL E BOMBAS SUBMERSAS DE POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BOM JESUS, MALHADA DAS FLORES, ANTAS, PIRANHAS VELHAS, MULUNGU, CACARÉ, MANGAÇÃO, QUIXERAMOBIM, BARRAGEM, PÉ DE SERRA, RIACHO DO MEIO, LAGOA DE DENTRO E LOGRADOURO. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172023000193814/03/20247760.0028307941000191FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE REBOBINAMENTO DE BOMBAS 0,75; 1,0; 1,5; 3,0; 5,5; 0,5 CV, NOS SÍTIOS BOM JESUS, PONTA DA SERRA, MANGAÇÃO, RIACHO DO MEIO, RIACHÃO, SANTA LUZIA, CACARÉ, PICADA DOS ANDRADES E BOQUEIRÃOZINHO. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172023000194114/03/20246080.0028307941000191FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E BOMBAS SUBMERSAS PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: BOM JESUS, GENIPAPEIRO, PONTA DA SERRA, MANGAÇÃO, RIACHO DO MEIO, RIACHÃO, GAMELEIRA, MALHADA DAS FLORES, IRAPUÁ, ZÉ PEDRO E PIRANHAS VELHAS COMO TAMBÉM NAS LOCALIDADES: CRECHE FRANCISCO VIEIRA E NA ESCOLA JOAQUIM PEREIRA E NO BAIRRO CANAÃ. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000172023000194314/03/20244630.0028307941000191FRANCISCO TIAGO ROLIM PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZAS E VAZÃO DE POÇOS ARTESIANOS DE ATÉ 50M E 100M, REALIZADOS NAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS: GENIPAPEIRO, RIACHÃO, IRAPUÁ, VAZANTE, SERROTE E TRIÂNGULO. PREGÃO PRESENCIAL N° 017/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000191514/03/202415100.0348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETÁRIA DE OBRAS E URBANISMOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000193414/03/202433043.5002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000191914/03/2024250.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (DIAZEPAM 10MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000192014/03/2024311.4525279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000192114/03/202413.5008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (RISPERIDONA 1 MG) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000882023000192214/03/2024206.4408674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000193614/03/202431900.1048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AS REFEIÇÕES DOS PACIENTES E FUNCIONÁRIOS DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000802023000194214/03/2024592.8033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000194714/03/202418870.7348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195814/03/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000195914/03/2024254.3029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196014/03/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196114/03/2024459.1729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196214/03/2024111.5629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196314/03/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196414/03/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196514/03/2024317.8029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196614/03/2024263.9629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196714/03/2024158.2429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196814/03/20241336.2529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO DO PSF-MÉDICOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000196914/03/20241406.8729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197014/03/2024438.8229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197114/03/202444.1229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PROJETA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197214/03/2024132.2329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLINICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197314/03/20242736.5529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-RISCO AMBIENTAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000191714/03/20243800.2748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000191414/03/20244300.1948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AS PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000192614/03/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000812023000193514/03/2024157180.4019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1.670 (MIL SEISSENTOS E SETENTA) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000194514/03/202414900.8148986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA AS PESSOAS QUE REALIZAM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203515/03/202412342.1007115086000147Adriano dos Santos JalesVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM SOMM DE MÉDIO PORTE, UM GERADOR DE 180 KVA, E QUATRO BANHEIROS QUIÍMICOS PARA A REALIZAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000842023000200915/03/20241721.1738367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO 49M² X 24,33 M² E MOLDURA EM GESSO 46M² X11,50M³ COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO NACAP DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2024-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000842023000201315/03/20241721.1738367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO 49M² X 24,33 M² E MOLDURA EM GESSO 46M² X11,50M³ COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO NACAP DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2024-CPL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000198615/03/2024200.0008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000198715/03/2024608.0008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199315/03/20245850.3948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESTINADOS AO PSF IVAN TAVARES NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199415/03/20243911.1948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E DESTINADOS AO PSF MANOEL CAMILO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199515/03/20242960.3648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF GERALDO BATISTA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199615/03/20242640.2048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF AURELIO CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199715/03/20242240.3448986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF WAGNER V. ARAÚJO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199815/03/20242350.1848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF RICARDO CAVALCANTI NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000199915/03/20241980.3748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF JOSE GALDINO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000200015/03/20241630.4548986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF MANOEL MARINHO NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000200115/03/20245930.0048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF NEZINHO BRAZ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000200315/03/20248100.2348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA DESTINADOS AO PSF NEZINHO BRAZ NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000200615/03/20244500.9040624031000138S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000201515/03/202412000.0040624031000138S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000201715/03/202415000.2240624031000138S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DESTINADOS A AUTAARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000201815/03/20247580.3640624031000138S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AOS PSFS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000832023000203115/03/20241286.7403326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO TEMPERADO INC. 08MM E VIDRO COMUM 6MM, PARA O PSF II IVAN TAVARES, DE ACORCO COM O PREGÃOP PRESENCIAL 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202015/03/2024510.0000010904471403BRUNO DELFINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO DO ESTUDANTE, BRUNO DELFINDO DIAS, MATRÍCULA N° 201922200035, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022 E TERMO DE COMPROMOSSIMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202415/03/2024510.0000012141150477JOAO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, JOÃO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA DE Nº 201922200050, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000792023000203615/03/20246500.005307089300010853.070.893 DELANI DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE), COM BASCULHANTE, VOLUME TOTAL MÍNIMO DE 07 (SETE) MP, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME AS NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2023, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199015/03/2024250.0000070909460450WAGHIDA VITORIA DA SILVA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199115/03/2024250.0000030952776871IZABEL DE JESUS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENEGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000199215/03/2024250.0000009547190423SARA MONICA BANDEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200215/03/2024300.0000012186942461JORGE LUIS ROSENDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200415/03/2024250.0000007728371479ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200515/03/2024250.0000004450636457VALCILENE FIRMINO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200715/03/2024300.0000005739662494GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000200815/03/2024200.0000009991996419ALINE GUEDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201015/03/2024200.0000012205226436MARIA LUIZA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201115/03/2024250.0000009063962479GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201215/03/2024500.0000002743751410MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201415/03/2024300.0000008899129479JULIANA PEREIRA INUCENCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201615/03/2024250.0000005776065496MARIA CICERA ALBUQUERQUE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000201915/03/2024250.0000011255762438EMERSON DIAS CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000202715/03/2024502.8248986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202915/03/2024200.0000013030179460LARISSA DE MACENO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203015/03/2024400.0000010819951498MAIARA FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE A´GUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203215/03/2024250.0000013935448430ERICA CAMILA BARRETO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197415/03/2024450.0000030141698896EVA SOARES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA ESPECIALIZADA COM PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197515/03/2024550.0000006262869484DANIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULRA COM NEUROLOGISTA PARA SUA FILHA, NOEMY ANDRADE DA SILVA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197615/03/2024750.0000002647519145DOLORES INÁCIO DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA PULÇÃO ARTICULAR DE JOELHO DIREITO+ENFILTRAÇÃO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197715/03/2024250.0000013279095450VITORIA SILVA AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE CONSULTA COM DERMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197815/03/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000197915/03/2024400.0000008904660416VIVIANE CAVALCANTI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO FONOAUDIÓLOGO PARA SEU FILHO ENZO GABRIEL CAVALCANTI DE SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198015/03/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198115/03/2024550.0000005324623431ERMANA PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PERNA DIREITA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198215/03/2024300.0000009603942499SEMARA CRISTINA DE SOUSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DA PELVE POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198315/03/2024400.0000009670251419ANGELA NAIARA MARCULINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO D EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000198415/03/2024750.0000006152991480SEBASTIANA GERLANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ABDOMEN SUPERIOR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202115/03/2024450.0000009579637423DAMIAO OLIVEIRA DE SAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO CORURGIÃO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202215/03/20241100.0000008971727446MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM OSTEOPATA, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202615/03/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202815/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102022000198515/03/202492707.1207609311000100CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESDE MUNICÍPIO/PB, CONFORME CONTRATO 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PRECO 00010/2022.00042023540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000198815/03/2024523.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO P/ TACÓGRAFO DIÁRIO, SEMANAL E BOBINA DE TACOFRAGO DIGITAL) DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2D54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000198915/03/2024869.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA OITAVA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA: SKX-4D06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202315/03/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000202515/03/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203315/03/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA OITAVA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA SKX-4D06, COM CHASSI: 9BGP7520PB237511 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000203415/03/2024440.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METTROLÓGICO DE SELAGEM E DE ENSAIO E EXAME DE CONFORMIDADE, NO VEÍCULO DE PLACA: RLZ-2D54, RENAVAN: 01302661504 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203818/03/20242000.0000070195949480JOSE LAVICK FIGUEIREDO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (PET TC SCAN), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000203918/03/2024300.0000014688925417ANNA RAFAELLA ARAÚJO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ENDOCRINOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204018/03/2024500.0000004526702412CHARLENY FERREIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA RM ARTERIAL INTRACRANIANA SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000203718/03/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10220399 ENVIADO EM 14/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204118/03/2024250.0000013569459454ANA RITA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204218/03/2024250.0000009750473450DALANI OLIVEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204318/03/2024250.0000003185073401MARIA ROSIMERE FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000204418/03/2024300.0000034055995806BENVINDA CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207620/03/2024300.0000010263455459RAIANY MORENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO, POR ISSO NÃO DIAPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207720/03/2024400.0000005298267475ODIVANIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207820/03/2024250.0000079726887453FRANCISCO ROBERIO FERREIRA VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207920/03/2024250.0000098115839434MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208020/03/2024250.0000009209721446FRANCISCA NEUMA ABREU DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208120/03/2024200.0000070909401446DEBORA VIRGULINO FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208320/03/2024200.0000013731196409JAKELINE GOMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205020/03/202446459.3209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP/SUB. AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000205720/03/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240606578, REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DE PIRANHAS VELHAS DESTA MUNICÍPIO, TOTALIZANDO UMA ÁREA DE 980,40 M².00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000372020000207520/03/20246700.0033561759000100ALACIDE DO NASCIMENTO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205320/03/202418053.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP.0220/005) DO POÇO ARTESIANO QUE ABESTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000206020/03/202484.6009123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202023000207220/03/20242354.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS:TRATOR, RETRO-ESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA E CARRO PIPA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00020/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000205820/03/202436959.1709283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA TERCEIRA PARCELA DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 081230000011381548.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000204520/03/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205420/03/20246154.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205520/03/202410997.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205620/03/20242147.3009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLILCÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000206320/03/2024381.3509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000206720/03/20246000.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA ANTONIA DE ARAUJO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800703-17.2023.8.0221.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000842023000206920/03/20249905.5438367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO 142,28M² X 64,50M² E PAREDE EM GESSO 9,28M² X 78,50M² COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONTRATO Nº 027/2024-CPL,. PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000204620/03/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 02/2024 (MAT: 40208605) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000206120/03/2024131.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03/2024 (UC:5/2042228-3) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO SEDE DA SECRETARIA DA CULTURA E DA SECRETARIA DA MULHER DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000204820/03/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 699565456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000204920/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Presencial000692023000206820/03/20246705.9521806860000197LETICIA GUIMARAES DAMIAO PINTO-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENXOVAL DE BEBÊ (FRALDAS, COBERTORES, KIT PENTE, JOGOS DE LENÇÕES DE BERCINHO, SHAMPOO NEUTRO E MAMADEIRAS) PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS GESTANTES DE FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO, EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 069/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205120/03/202436759.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/001), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000205920/03/2024622.7204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10230336 ENVIADO EM 20/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000206420/03/20244000.0013033051000161RODRIGO MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2024. CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012021000206520/03/20243500.0037837449000119ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000752023000206620/03/20242100.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2024, PREGÃO PRESENCIAL 0075/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000207320/03/20243000.0000003308606402MARIA EDIENE GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE EXERESE DE NÓDULO EM MAMA ESQUERDA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208420/03/20241000.0000032132913404FRANCISCA FRANCINEIDE FERREIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA INJEÇÃO DE TRIANCIONOLONA-OE, NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208720/03/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208820/03/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208920/03/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209020/03/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209120/03/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209220/03/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209320/03/2024100.0000007396060427ALEXANDRIA INACIO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/03/2024 NO AUDITÓRIO DA UFCG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209420/03/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209520/03/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209620/03/2024100.0000011843008440JOSE LUIZ FERNANDO ALENCAR ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/03/2024 NO AUDITÓRIO DA UFCG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209720/03/2024200.0000003598711433JOZILENE CARMINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, ACOMPANHANDO PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAÇÃO DO MULTRÃO DE CIRURGIA DE CATARATA NOS DIAS 15 E 16 MARÇO DE 2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209820/03/2024100.0000011321583460JOSE VICTOR DE CARVALHO CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/03/2024 NO AUDITÓRIO DA UFCG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000209920/03/2024100.0000070909910405MARCOS LOPES DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A SOUSA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS PARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS - ACE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/03/2024 NO AUDITÓRIO DA UFCG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000210020/03/2024100.0000012917589418JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO FILHOVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DIÁRIA DESTINADA A CONRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A SOUSA-PB A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE QUALIFICAÇÃO EM APLICAÇÃO DE INSETICIDAS EM PONTOS ESTRATÉGICOS ARA OS AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS-ACE, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO NO DIA 20/03/2024, NO AUDITÓRIO DA UFCG. REQUERIMNTO E LEI MUNICIPAL 511/20214.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000204720/03/202484.3709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000205220/03/202417677.8309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 02/2024 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000206220/03/2024197.1609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000207020/03/2024947.3349464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DE DIVERSOS TAMANHOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000207120/03/2024251.6109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000202023000207420/03/20244600.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACA: OGD-3F76, MOU-8J92, OGE-0D24, OFG-3473, OFG-2473, NQS-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8J72, OGA-8760, OFG-202, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H84 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208220/03/20242990.0000060240300459FRANCISCO DE ASSIS ALENCAR DA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO ELABORAÇÃO DE 17 INDIVIDUALIZAÇÕES DO INSS, E-SOCIAL E 12 DBES DOS CONSELHOS ESCOLARES DESTE MUNICÍPIO DO EXERCÍCIO 2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208520/03/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000208620/03/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000213321/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000213421/03/20243807.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAG. E LUBRIFI. DOS ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:RLZ8B45,OGE0D24,MOU8192,OFG3E73,OGD3F76,SKZ5G83,OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 10 DOS TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,MOK8J72,QSF4B32,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33, QFG0G33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 08 DOS ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QSF4B12,QSF4B32,QFV2A62,OFG2E73,OGA8H60,QFL3H41, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,MARÇO/2024,PP N° 091/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000213521/03/202410429.7605193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QSI-5C13, RLV-8G15, QFQ-5B82, QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000213621/03/202413015.2005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-9H33, QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000213721/03/202417098.4005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: RLV-2A46, RLV-2B46 E QSA-8519, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000213821/03/2024257.0435503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO, CHASSI: 9882261SHNKE41545, PLACA: RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000213921/03/20241237.4035503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT TORO VOLCANO, 5 PASSAGEIROS, CHASSI: 9882261SHNKE41545, PLACA: RLV-2B06, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000214021/03/202470.0035503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AREALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, CHASSI: 9882261SHNKE41545, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000214121/03/2024564.9335503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AREALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLV-6F53, CHASSI: 9BD2651PAN9204908, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000214221/03/20243550.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT, DE PLACAS: RLV-2A46, RLV-2B06, RLV-2A46, QSA-8519 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000214321/03/20248400.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT, DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-9H33A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000214421/03/20241106.7435503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO FIORINO, CHASSI: 9BD2651PAN9204908, PLACA: RLV-6F53, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000214521/03/20244670.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, DE PLACAS: QSI-5C13, RLV-08G15, QFQ-5B82 E QSI-5C03 DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000214621/03/202410239.9026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFV-2A, QSJ-5A47, QFP-4B72, QSE-7H53, QFV-1J12, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000214721/03/202412076.7526541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLV-9H75, AKZ-5G83, QFV-2A62, MOU-2D54, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000214821/03/202413612.0226541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MOK-8J72 E QFG-0J63, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000214921/03/20246000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA RLZ-9H75, SKZ-5G83, QFV02A62, MOU-8J92, OGE-0D24, RLZ-5D54, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000215021/03/20245000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA DFV-2A62, QSJ-5A47, QFP-4B72, QSE-7H53, QFV-1J12, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000215121/03/20244067.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE PLACA MOK-8J82 E QFG-0J63, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000215221/03/2024702.6035503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AREALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA RLV-2B06, CHASSI: 9882261SHNKE41545, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217921/03/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000215921/03/20242000.0000016149653404FRANCISCO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 037/2023, MARÇO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216021/03/20241000.0000004486147405LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM FAVOR DE SEU FILHO, JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA, MÊS DE MARÇO/2024, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216121/03/2024300.0000008702951444TAMARA ISABELA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CRÂNIO SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216221/03/2024900.0000012175018431FERNANDA BATISTA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216321/03/2024400.0000002281833402JOEL DE OLIVEIRA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216621/03/20242000.0000073817376391GILBERLANIO DIAS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CURATIVOS ESPECIAIS (TRATAMENTO DE SAÚDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216721/03/2024600.0000008733248460LAURENICE ROLIM DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (BIÓPSIA DE NÓDULO EM MAMA DIREITA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216821/03/2024900.0000091865824453VANUSA DIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO (INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE QUADRIL DIREITO E ESQUERDO COM ÁCIDO HIALURÔNICO, GUIADO POR ULTRASSON), A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216921/03/2024480.0000013607835470MARIA LUIZA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DOS RINS/VIAS URINÁRIAS), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217021/03/2024400.0000010201264420MARIA LUIZA ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA DE SUA FILHA, ANNE ALVES DE LIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. COFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLÇARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217121/03/2024400.0000005739661412MARIA CARLA GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE VISTA (CAMPO VISUAL, OCT E PAQUIMETRIA ULTRASSÔNICO), PARA SUA FILHA, LARA VITÓRIA TAVARES OLIVEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217221/03/2024400.0000070909480486ANA HELOISY RODRIGUES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO PÉ ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA TENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217421/03/2024600.0000013378349476LAISE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TERAPIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE AUTISMO DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217521/03/20242000.0000055258891453FRANCISCO SARMENTO DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE PRÓSTATA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217621/03/2024500.0000016773042437ANA LETÍCIA DA SILVA ARAÚJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA FETAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218221/03/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218321/03/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218421/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 8 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218621/03/2024300.0000002461883408MOISES DE SOUZA MACIEL NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFB-3863, COM PACIENTES DESTE MUNICIPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218721/03/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218821/03/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218921/03/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219021/03/2024300.0000011554684498JOSE LINS NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000219221/03/202428000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 08 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000219421/03/202430000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000210121/03/20241440.0040921734000128FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 0055/2023, COMPETÊNCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000272023000215821/03/20242100.0051936528000108DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FRENTE AO GESTOR DE CONTRATOS AUXILIANDO A ORGANIZAR, DELEGAR E GERIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E VÁLIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÍRIOS CONFORME DETERMINA A LEI DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DE ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRANSIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA A LEI N° 14.133/2021, REFERENTE A MARÇO DE 2024. INEX. N° 027/2023 E CONTRATO N° 00282/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216421/03/202411906.7000394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000216521/03/202486212.3029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO60 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217321/03/20241880.8800394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218521/03/202460768.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO ÂMBITO DA PARCELA 24/240 DA LEGISLAÇÃO Nº RFB PEC-113/2021 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 08 DE SETEMBRO 2023 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219121/03/20241266.0000703157000183C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219321/03/20244200.0008538084000123AMASPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA NO MARÇO 2024. DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000219521/03/20241000.0014593429000144CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUSTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000219721/03/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10233518 ENVIADO EM 21/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218021/03/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000210321/03/2024759.6909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 03/2024 (UC:5/81816-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000210521/03/2024121.7209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 40202682) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000210621/03/2024140.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000210821/03/2024880.1209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (CDC:5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000210921/03/20243300.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMATIVAS PARA O VEÍCULO TIPO MBULÂNCIA CITROEN JUMPER DE PLACA: QSF-7C92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000211021/03/20243000.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO CITROEN JUMPER, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QSF-7C92,SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000211121/03/20243320.0000011374125423PEDRO VINICIUS DUARTE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 12H. NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211221/03/20249000.0000008023137441EDUARDO GUEDES KEHRLE FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12H, COM ADICIONAL DE ATENDIMENTO AO PSF. NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211321/03/20249850.0000009456320456RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211421/03/202421260.0000060489900305MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS SEM E COM DOPPLER, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211521/03/20246590.0000010178540412AIZA VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 5 PLANTÔES DE12H COM ADICIONAL DE HORA EXTRA DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211621/03/202412810.0000006573557123WILIAM BLANCO LOPEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 02 PLANTÃO DE 12H, 04 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211721/03/202423480.0000010340953403LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 12H, 06 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211821/03/202412810.0000005291425385SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000211921/03/20242144.0000006808320330DENISE TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 02 PLANTÕES DE 12H. NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212021/03/202410520.0000000981259405RODOLFO GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212121/03/202410590.0000002166417302JOSE NOBERTO LUCENA LANDIM TAVARESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUI HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212221/03/20247780.0000006864477436JESSICA LIMA FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO GASTROENTEROLOGISTA, COM CONSULTAS E ENDOSCOPIAS, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212321/03/202416520.0000005128911179ARTUR MORENO DE ANDRADE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS, TRANSFERÊNCIAS DE OACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CIDADE DE CAJAZEIRA E JOÃO PESSOA-PB PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212421/03/20247685.0000004382885302HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 12H E 01 PLANTÃO DE 24H, E TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AS CIDADE DE PATOS-PB, MAIS IMOBILIZAÇÃO, PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212521/03/20243535.0000011422857409HUGO DINIZ MARTINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 01 PLANTÕES DE 12H E TRANSFERÊNCIA ACOMPAHNHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA AS CODADES DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB. NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212621/03/20248680.0000009421598458ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212721/03/202412810.0000009084630491JOSE VALFREDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212821/03/20244635.0000002552944337CAMILA INACIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO A 04 PLANTÔES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000212921/03/20244635.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000213021/03/202410145.0000011027430465ANA BEATRIZ DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 DE 12H, 01 DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000213121/03/20246100.0000007676861446ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000213221/03/20246100.0000006619372325BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000215721/03/202412395.6740624031000138S.P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000218121/03/20241000.0000004641413460SANDOVAL VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA CAGEPA, JUNTAMENTE COM O GOVERNADOR DO ESTADO PARA TRATAR SOBRE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO CONJUNTO DUÍLIO CAVALCANTI, SÍTIO CATOLEZINHO E OUTRAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000210221/03/20241103.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, 2(DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO PATROL,01 (UMA)LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO CARREGADEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000215321/03/20245228.1226541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390, MARCA INTERNATIONAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000215421/03/2024542.0035503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA SKZ-6B88, CHASSI 9BD281A2DPYE00411, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000215521/03/20241500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390, MARCA INTERNACIONAL, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, MARCA HYUNDAI. PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000215621/03/2024506.0035503721000107DICAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS CAJAZEIRVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE PLACA SKZ-6C88, CHASSI 9BD281A2DPYE00411, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000219621/03/20244436.2526541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇÃO DO CRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022023000210421/03/2024121122.2546706359000180SANTORINI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DO ADITIVO OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00002/2023, CONTRATO N°00198/2023 E CONVÊNIO N° 92301.00112024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000210721/03/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217721/03/2024250.0000070909230455DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000217821/03/2024250.0000070909309477ANA PAULA FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000219822/03/2024990.8948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000219922/03/20241980.1948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A SEC. DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO DESTE MNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000220022/03/2024480.0848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALCONSTRUÇÃO DO CRASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000022023000225922/03/202415096.2846706359000180SANTORINI CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DA (2ª) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), NESTE MUNICÍPIO. CONFORME TOMADA DE PREÇO N° 00002/2023, CONTRATO N°00198/2023 E CONVÊNIO N° 92301.00112024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000226822/03/2024120.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA: RLQ-6G63 E SLE-4C89, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000227122/03/20242270.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VÉICULO TIPO COLETOR DE PLACAS: SKU-9E63, 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO PLACA: MYT-8E50, 01 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOIS EIXOS (OGE-5836) E 04 LAVAGENS DO VEÍCULO DE CARGA F400, KHK-7152, RLZ-9H95,RLX-6A46,OSA-3032 E 01 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA QFW-2390, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALAquisição de VeículoDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000227222/03/202496900.0040497852000401NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM VÉICULO TIPO PICK UP, MARCA VOLKSWAGEN, MODELO NOVA SAVEIRO ROBUST CS, CHASSI: 9BWKL45UXRP012704, COR BRANCO CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 20128904, ANO FABRICAÇÃO 2023/MOD 2024, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024, CONTRATO N° 097/2024.00000000755Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração DiretaOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000632023000220522/03/20242951.3631191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSE-3848 E QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 063/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000225422/03/20242800.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE MARCA FORD, PLACA: QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1H34,SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000225522/03/20243388.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE MARCA FORD, PLACA: QSJ-1H44, QSJ-1G84, QSJ-1H34, SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000225622/03/20241100.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE MARCA FIAT, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QSE-3878, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000225722/03/2024976.8005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSE-3838, SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225822/03/202410.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000220222/03/20241850.3848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREÇÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.E ADM.DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000220322/03/2024860.2948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPESA E HIGIENE PESSOAL, DESTNADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000812023000220822/03/202462589.8019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 665 (SEISSENTOS E SESSENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000220922/03/20243060.0000050046586415SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 CASAMENTO CIVIS DE 09 (NOVE) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E 03 CERTIDÕES DE CASAMENTOS COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000226522/03/202475.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) LAVAGENS DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO, PLACA: QSJ-1I34, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000220122/03/20241880.4648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000220622/03/20244000.0024929831000100PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO(PORTARIA RFP 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PARCELA 09/18. CONFORME INEX. N° 0012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000221122/03/20243029.0052134653000167JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000225322/03/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS DE 03/2024 (MAT:40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPCIALIZADA MUNICIPAL - NAEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000226722/03/202410.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA NQF-8405, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000227422/03/20241640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000227522/03/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000227622/03/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000227722/03/2024150.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000220422/03/20246000.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA ANTONIA DE ARAUJO, SEGUNDA APLICAÇÃO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800703-17.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221022/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034089885 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221322/03/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034089885 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221422/03/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035255734 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221522/03/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035255728 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221622/03/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034706828 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221722/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034152822 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221822/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034928869 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000221922/03/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035065311 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222022/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034079326 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222122/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034872223 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222222/03/2024195.2304892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034872005 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222322/03/2024880.4104892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034872180 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222422/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034872196 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222522/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035065325 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222622/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S035065184 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222722/03/2024400.0000011318140455JOÃO PAULO DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000222822/03/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034872163 DO VEÍCULO I/M.BENS516 DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000222922/03/2024500.0000003307256459ERICA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (TC DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223022/03/2024950.0000071680689460MATEUS MINGUEL MENDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223122/03/2024400.0000012515239439FRANCISCO KLEBERSON DE LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PUNÇÃO + INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE JOELHO DIREITO COM ÁCIDO HIALURÔNIICO GUIADO POR ULTRASSOM, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223222/03/2024800.0000002198648458CLODOALDO DA SILVA BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223322/03/2024800.0000009644470451RAUL MORAIS RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNC DO JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223422/03/20241200.0000010717750493CAROLINA PESSOA ALVES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DOS OMBROS, JOELHO E COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223522/03/2024400.0000005088315473ROSANGELA VIEIRA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEPATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223622/03/2024500.0000002977110402JOSE MENDES C. FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223822/03/2024500.0000057034400415IVANILDA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÕ MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000223922/03/2024400.0000011079856412DANIELE CAVALCANTI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE EXAMES DE SANGUE PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224422/03/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224522/03/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224622/03/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224722/03/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224822/03/2024300.0000003864441374SMORALEK VIEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000224922/03/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225022/03/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: SLE-4C89, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000226422/03/20241974.6914830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA BANCADA DE GRANITO CINZA ANDORINHA DE 5,337 M², DESTINADA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000226622/03/2024450.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DE PERSONAGEM VIVO (MASCOTE INFANTIL) COELHO, EM AÇÃO PARA A PASCOA REALIZADA NO CAPS DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 21 DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000226922/03/20242840.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 41 LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO VAN E AMBULÂNCIA, PLACAS: RLV-2C06, QSF-7C92, SLE-6I48, RLV-9E09, RLV-2B66 E 15 LAVAGENS DE VEIÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS, PLACAS: QSE-3848, QSE-3838 E OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227322/03/2024600.0000061859241379BEATRIZ DO NASCIMENTO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE TERAPIAS PARA ACOMPANHAMENTO DE (AUTISMO) DO SEU FILHO JOÃO GUILHERME DO NASCIMENTO SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227822/03/2024800.0000008002831470LUCIANO PEREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA PBMETRIA ESOFAGICA MAIS MONOMÉTICA ESOFÁGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000227922/03/2024450.0000071587440431ANTONIO PEDRO DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA DO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228022/03/2024600.0000018293032871VALDINEIDE MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228122/03/2024950.0000012544605430MARCELO SANTOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228222/03/2024950.0000099822210868GERALDO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO CRANIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228322/03/2024450.0000009677774450AUGUSTO CESARE PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANICA DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228422/03/2024450.0000071587436400EDUARDO OLIVEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA CERVICAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228522/03/2024600.0000012569212466RITA DE CÁSSIA LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228622/03/2024370.0000031823247806MARIA CRISTIANE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CINTILOGRAFIA DA TIREOIDE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228722/03/2024500.0000009847507465DAIANNY KELLY LIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228822/03/20243000.0000006982531406MARIA DE FÁTIMA BEZERRA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚGICO PARA DISMETRIA NO MEBROS INFERIORES, DE SUA FILHA MARIA HELOISA N. CAVALCANTI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000228922/03/20243500.0000001867128470AIRTON FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA D. ENDOSCOPICA EM JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229022/03/2024250.0000014438689490VALDILANIA LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA MÉDICA AO FONOAUDIOLOGO PARA SEU FILHO JOÃO MIGUEL OLIEIRA DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000229122/03/2024950.0000006842294479FRANCIELMA TAVARES DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNC DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000220722/03/20243171.8711902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE PASSAGENS AÉRIAS-JDO/GRU AZUL LINHA AÉRIAS, EM FAVOR DE LUIZ CARLOS SANTOS E JUCEMAR SANTOS, PARA REALIZAREM PALAESTRA JUNTO Á SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000221222/03/20248939.6052134653000167JOSE ADRIAN CAMPOS PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000223722/03/202465821.0831191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H64, QSJ-1G94, QSI-5C13, QSI-5C03, RLV-8G15, QFQ-5B82, SKX-4D16, SKX-4C96, SKX-4D36, SKX-4D06, RLS-2J39, RLS-3B39, RLS-3B09, RLS-3A09, RLY-3A39, RLV-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26 E RLV-6F53, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000224022/03/20247994.1843079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPOO DIESEL S500 E FLUA PETROBRAS BBN 20L, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-8J92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852023000224122/03/2024114004.8009555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:OGD-3F76,OGE-0D24,OFG-3E73, OFG-2E73, OEY-5F33,QFW-4A76, MOK-8J72, OGA-8H60, OFG-2A02, QSF-0G33, QSE-7H53, QSJ-5A47, QFG-0J63, QSJ-1H84,RLZ-2D54,RLZ-9H75,RLZ-8B45.SKZ-5G83,QFV-1J12,QFV-2A62,QFL-3H41,QDF-4D12,QFD-4B12,QSF-4B32,SKV-7E49,SKV-7D29,QFE-9A82,QFE-9A92, RLX-1A08,RLY-6H96, RLW-9G73, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225122/03/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000225222/03/2024300.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 514/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000226022/03/202483499.0040497852000401NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, CHASSI: 9BWAG5R17RT035211, COR BRANCA CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 10075104, ANO FABRICAÇÃO:2023/ MOD:2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO FUNDAMENTAL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024, CONTRATO N° 097/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000226122/03/202483499.0040497852000401NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, CHASSI: 9BWAG5R17RT032825, COR BRANCA CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 10075104, ANO FABRICAÇÃO:2023/ MOD:2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024, CONTRATO N° 097/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000226222/03/202483499.0040497852000401NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO VW/POLO TRACK, CHASSI: 9BWAG5R17RT03534, COR BRANCA CRISTAL, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, RENAVAN: 10075104, ANO FABRICAÇÃO:2023/ MOD:2024, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O ENSINO INFANTIL, PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024, CONTRATO N° 097/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000712023000226322/03/2024231.7045538349000110ASSUNO E LAVOR TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) SUPORTES FIXOS DE PAREDE PARA TV'S, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica056LIMPEZA E CONSERVAÇÃOPregão Presencial000912022000227022/03/20243450.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 56 LAVAG. DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS:RLS3A09,QFQ5B82,SKX4C96,RLV9H53,QSI5C03,RLV8G15,QSI5C13,SKX4D06,SKX4D16,RLV8G15; 22 LAVAG. VEÍCULO MÉDIO DE PLACA:SKZ6C88,QLV6F53,RLV1J26,RLV2A46,QFW2A35,RLV2B06,RLV6G47,RLV6C47,RLY3A39,QSE2585; 18 EM VEÍCULO PASSAGEIRO PLACAS:QFP4C52,QSA8519,QFP4B72,QFE9A92,RLX1A08,RLW9G73,RLY6H96, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,MARÇO/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000230725/03/20241235.2909600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA: OGD-3F76, RENAVAM: 00585212457, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000832023000230825/03/2024640.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO ONCOLOR 8MM, 1,22M², PARA A CRECHE PRO-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE, DE ACORDO COM PREGÃO 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000230925/03/2024205.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE TACÓGRAFO, NO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: OGD-3F76, RENAVAM: 0058212457, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000231025/03/202413569.6413094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000232625/03/2024134650.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO SPIN PREMIER 1.8, CHASSI: 9BGJP7520RB204293, RENAVAM 104678, MARCA GENERAL MOTORS, FAB/MOD 2023/2024, COR PRATA SHARK, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APOIO ÁS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente077VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICAPregão Eletrônico000012024000232725/03/2024134650.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO NOVO 0 KM, MODELO SPIN PREMIER 1.8, CHASSI: 9BGJP7520RB202666, RENAVAM 104678, MARCA GENERAL MOTORS, FAB/MOD 2023/2024, COR PRATA SHARK, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA APOIO ÁS ATIVIDADES ESCOLARES, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0001/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234225/03/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000230425/03/20243099.8513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETÁRIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231125/03/2024450.0000014131313448BRENDA GOMES CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE SEU FILHO SAMUEL MIGUEL GOMES MENDONÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231225/03/2024700.0000007347860423MARIA DE FATIMA RIBEIRO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231325/03/2024400.0000004714257455MARIA DAS DORES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231425/03/2024650.0000009569649402ISADORA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231525/03/2024500.0000011566178479ELINAINE ANDRADE ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231625/03/2024650.0000011132046483BETINA FELIX BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231725/03/20241100.0000001044371463GILDICELI DE OLIVEIRA ROBERTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA LOMBAR E COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231825/03/2024400.0000010100056423KARINA BATISTA FELIPE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000231925/03/2024500.0000003741421499EDMILSON VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232025/03/2024450.0000011844279413WERBSON FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232125/03/2024400.0000010006977464ALINE FEITOSA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE CRANIO PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232225/03/2024500.0000095193642420MARIA DO CARMO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASOM ABDOMINAL TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232325/03/2024950.0000045065632472MARIA MARILENE VIEIRA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNC DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232425/03/2024400.0000015793209450JESSICA PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232525/03/2024600.0000060213817420ANTONIO PEREIRA DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233425/03/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233525/03/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233725/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233825/03/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233925/03/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234025/03/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234125/03/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229725/03/20241100.0040161520000109JOSE ANDRESON FILHO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, PARA AUXILIAR NA PADRONIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO, COM BASE NA LEI 14.133/21, NO USO DE SISTEMAS, PORTAIS E TAMBÉM, FORBECIMENTOCASO PRECISE. REALIZANDO CONSULTORIA NA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS E VALORES DE MERCADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME DISPENSA DE Nº 056/2023. MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000229925/03/20242013.0013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032023000230525/03/20241300.0034925566000146MORAIS E SUCUPIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, INEX N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022023000230625/03/20243000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.E ADM.DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000229225/03/20242589.4913094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229325/03/2024500.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A APRESENTAÇÃO TEATRAL DA TRUPE DA ADINHA NO EVENTO TARDEZINHA DA MULHER, REALIZADO NA QUADRA DE JACÓ NA VILA CACARÉ NESTE MUNICÍPIO..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000812023000229425/03/2024250829.8019463977000173DEREPENTE DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 665 (SEISSENTOS E SESSENTA E CINCO) CESTAS BÁSICAS COMPLETAS DESTINADAS ÁS FAMÍLIAS CARENTES E EM VULNERABILIDADE SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, CONTENDO TODOS OS ITENS ESPECIFICADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO N°081/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000229525/03/2024200.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SRVIÇOS NO REPARO DE JANELA DE VIDRO NO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSÉ FERREIRA DE CARVALHO DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL 083/2023. CONTRATO Nº 00026/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000229825/03/20242300.0046571389000126ANA MARIA SOARES 11838083480VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) PUFES DE DESCANSO E 01 (UMA) COBERTURA DE NAPA IMPERMEÁVEL PARA COLCHÃO MODELO SOLTEIRO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA PARA A EQUIPE DE ENFERMAGEM, CONFORME DV 015/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000230025/03/202424791.3140031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H24 QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSJ-1G94,QSJ-1G84, QUE TRANSPORTAM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITALAR DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000642023000230125/03/202429848.3240031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO TIPO DIESEL B S10 ADITIVO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2C06, SE-4C89, RLV-9E03 E RLV-2B66, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITAL DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000230325/03/202412335.9813094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000229625/03/202421590.1909555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKU-9E63, SKU-9E93, OSA-3032, QFW-2390 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000642023000230225/03/20242582.3040031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232825/03/2024300.0000014014611400FERNANDA SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000232925/03/2024250.0000070034177400DANIELA COELHO DIAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233025/03/2024400.0000007283310479FRANCISCA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233125/03/2024280.0000010094450498MARIA APARECIDA MATIS OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233225/03/2024250.0000010145519430DIVANEIDE BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233325/03/2024280.0000014013040441KAELI LIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000233625/03/2024350.0000022745686852BRUNO MENEZES BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240426/03/20241100.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO SCFV. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240626/03/2024770.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO CRAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240926/03/20241670.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO NACAP. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241926/03/2024250.0000008600353440VALDELAINE OLIVEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242026/03/2024400.0000070908678460JUCIVANIA DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242326/03/2024100.0000005135091432ROBSON DOS SANTOS RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242526/03/2024250.0000011780813465ANIELE DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000239426/03/202422053.4002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SEGUNDA ETAPA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000236926/03/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240609353, REFERENTE AO PROJETO E ORÇAMENTO DE IMPLANTAÇÃO DE PRALELEPIPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000238026/03/202419245.5602153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO BELO JARDIM DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000238126/03/202445382.3602153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA OPERAÇÃO TAPA BURACO E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000238326/03/20242193.7527232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 225 SACOS PARA LIXO REFORÇADO NA COR PRETA, 75X95 100L, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000239026/03/202435000.0002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000234326/03/20246100.3548986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AOS PSF'S NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000234526/03/20244980.3148986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000235326/03/2024515.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000237126/03/20243021.6027232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVESS MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000237226/03/20243970.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000237326/03/20246100.0000007425760436LUCAS NUNES DUARTE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS OMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, SENDO 05 PLANTÕES DE 12 HORAS NO PERÍODO DE 21/02/2024 A 20/03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000237426/03/20241176.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000237526/03/202415131.5002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AOS PSF'S (POSTOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000237726/03/20242149.3027232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PSF'S (POSTOS DE SAÚDE), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000237826/03/2024412.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000812022000238726/03/20243500.0029068874000162EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO DATASUS DURANTE O MÊS MARÇO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000238926/03/20243751.8106328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000072023000239126/03/20249517.7106328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000872023000239526/03/2024770.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000236526/03/2024150.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, 02 (DUAS) LIMPEZAS DE COMPUITADOR, LOCALIZADO NA SEDE DO CONSELHO TUTELAR, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA DV N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000238626/03/2024206.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO, PARA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSE PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000239226/03/20244160.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS TIPO CIGARRETE E OLHO DE SOGRA, DESTINADOS AO EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000237626/03/20241450.0035881810000189JOSÉ FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA DV N° 051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000237926/03/2024180.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE UMA VISITA TÉCNICA, UMA FORMATAÇÃO DE COMPUTADOR SEM BACKUP, UMA INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR E UMA INESTALAÇÃO DE IMPRESSORA E UMA INSTALAÇÃO DE PROGRAMA REALIZADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME DV 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240726/03/2024600.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS CIGARRTES DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000236726/03/2024160.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, UMA LIMPEZA DE COMPUTADOR, UMA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA E UMA VISITA TÉCNICA, REALIZADAS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000234426/03/202411601.4348986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000234826/03/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000234926/03/20242440.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, LEI, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 01/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235026/03/2024150.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 01/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235126/03/2024190.4009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, ASSINATURA ANUAL, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PERIODO 03/03/24 A 03/03/25.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000235226/03/202427203.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AGRUPADA. DEBITADA NA CONTA ICMS (9749-7) MÊS DE FEVEREIRO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235426/03/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DIA 13/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235526/03/2024380.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DIA 14/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235626/03/2024360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DIA 15/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235726/03/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DIA 15/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235826/03/2024260.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, TOMADA DE PREÇO, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, DIA 06/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000235926/03/2024285.6009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PERÍODO 03/03/2024 A 03/03/2025, P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236026/03/20242175.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MARÇO DE 2024. DEBITADO NA CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236126/03/20246867.3400394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PGFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/01/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 20/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24067.3949375-2.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236226/03/202438054.5100394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000236326/03/202430786.1100394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 28/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000236626/03/20241565.3727232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000238526/03/20241141.4806292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292022000239826/03/20242750.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272023000239926/03/20242600.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FGS: INDIVIDUALIZAÇÃO; EMISSÃO DE GRF MENSAL; E-SOCIAL(EVENTOS DE FOLHA):EVENTOS DE TABELA CADASTRO INICIAL S1000,S1005, S1010,S1020 E S1070;EVENTOS NÃO PERIÓDICOS-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MENSAL PARA EVENTO S2200,S2205,S2206,S2230,S2299,S2300,S2399,S2400,S2405,S2410,S2418 E S2420;EVENTOS PERIÓDICOS-ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA OS EVENTOS S1200,S1210, E S1299; EMISSÃO DE DARF PREVIDENCIÁRIOS POR SECRETÁRIA E FONTE RECURSOS,MAR PP N°27/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000240126/03/2024700.0000004246273457MARCIO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000234626/03/2024800.0000032538390877DELLEY GOMES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000234726/03/20245770.3848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000238226/03/20241285.9406292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2023, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000239326/03/20245730.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000239626/03/2024983.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240526/03/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000240826/03/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3848, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241026/03/2024300.0000008899157413JOAB RODOLFO ABREU DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241126/03/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241226/03/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241326/03/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241426/03/2024850.0000009672364440RAFAEL LEITE DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241526/03/2024200.0000005278069430GERLANDIA DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241626/03/2024550.0000013906149480RAILANE DE OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, DO SEU FILHO, MEDNOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241726/03/2024500.0000008863514488FRANCISCO WAGNER OLEGARIO RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000241826/03/2024400.0000004374412450LENILDO DE SOUSA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242126/03/2024400.0000011349460400ARIANE KATHLEEN FERREIRA GRIGORIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242226/03/2024500.0000006179238413KALLINE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ENDOSCÓPIA DIGETSIVA ALTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242426/03/20241000.0000008702948494LAIANA ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO PARA CERVICALGIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242726/03/2024400.0000032139926404FRANCISCO FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242826/03/20241000.0000000679646809DANIEL PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE UMA INJEÇÃO (OFTALMOLÓGICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052022000236426/03/2024160922.7740510945000178IGOR BRASIL LINS EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CONVÊNIO ESTADUAL 610/2021, CONTRATO N° 00211/2022, TP N° 0005/2022.00052022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000236826/03/2024440.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃ PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000237026/03/20242060.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃ PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000238426/03/20241905.0006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000238826/03/202429976.3002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0068/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000239726/03/20242635.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 INSTALAÇÃO DE COMPUTADOR, 12 LIMPEZAS DE COMPUTADOR, 05 FORMATAÇÕES DE COMPIUTADOR COM BACKUP DE ARQUIVOS, 10 FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK COM BACKUP, 01 FORMATAÇÃO DE NOTEBOOK SEM BACKUP, 20 INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, 10 INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E 08 VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS EMEIF ANTONIO LACERDA NETO, CRECHE JURACY LACERDA LEITE, EMEIF UMBELINA E EMEIF IRAPUA , EM 01/02/2024 A 31/03/2024. CONFORME DISPENSA DVNº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240026/03/20249262.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS AOS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO REGULAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240226/03/20243050.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS AOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - EJA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000872023000240326/03/20241950.0010401466000152FJ DE MIRANDA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PÃES FRANCÊS E DOCES, BOLOS E SALGADOS CIGARRETES, DESTINADOS A CRECHE JURACY LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 087/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000242626/03/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000162023000242927/03/20246420.6020385922000171SANDRO FARIAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPRESSÃO DE XEROX/CÓPIAS PRETO E BRANCO, APOSTILAS AVALIAÇÃO DE BOA QUALIDADE DEVIDAMENTE ENCADERNADAS, DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243127/03/2024700.0000001741923476LUZIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG TRANSVAGINAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243227/03/2024300.0000003860842463ELIZANGELA ARAUJO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG DE TIREÓIDE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000243327/03/2024640.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000243427/03/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000243527/03/2024140.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. NO DIA 22/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000243627/03/2024131.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO ASSINATURA DO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. NO DIA 22/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000262023000243027/03/20249500.0044647283000133MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00026/2023, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244028/03/2024127848.4426989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS IPVA, REFERNETE AO MÊS DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260128/03/20242300.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263528/03/202411000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259728/03/202424000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262828/03/202428322.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249428/03/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO "ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS", ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249528/03/2024800.0000013149644453EDSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249628/03/2024500.0000021866597434LENIVALDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249728/03/2024600.0000013273221453VICENTE PAULO LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000422021000257228/03/202469300.0031198349000103JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRêS) TRATORES DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 66 DIÁRIAS X 1.050,00. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021 E CONTRATO N° 04/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259128/03/202415253.8708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262928/03/202428338.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243828/03/2024142109.1108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245928/03/20244020.5008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/CONTRAT. ILUMIN. PÚBLICA, LOT 73, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249828/03/2024350.0000045856117387ANTONIA ELIETE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249928/03/2024700.0000003072141843ALUIZIO DE SOUSA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA E SERVIÇOS URBANOS. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000257328/03/20241020.0034708010000360T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM ROMPEDOR MAKITA 30KG HM1802 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000257828/03/20242100.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) TUBOS DE CONCRETO 0,40x1,00 MT, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SANTA LUZIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000257928/03/20244590.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) TUBOS DE CONCRETO 0,60x1,00 MT, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SANTA LUZIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000258028/03/20244800.0030116303000135INCOLAMA INDUSTRIA DE PRE-MOLDADOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) TUBOS DE CONCRETO 1,00x1,00 MT, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO SANTA LUZIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259528/03/2024117143.5808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262428/03/202414851.8608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/ILUMIN. PÚBLICA - LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263228/03/202443506.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000263928/03/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240606249, REFERENTE AO PROJETO ARQUITETÔNICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA DE UMA QUADRA POLIESPORTIVA NO DISTRITO DE PIRANHAS VELHA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244628/03/20245924.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244728/03/20243824.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244828/03/202410860.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244928/03/20248248.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252828/03/2024150.0000023615101898ANA LUCIA INACIO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA SOCIAL TEMPORARIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253128/03/2024200.0000010153401486FRANCISCA GABRIEL DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253228/03/2024280.0000001071657402FRANCISCA MATIAS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253628/03/2024250.0000009325145456MARIA DANIERES PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253828/03/2024250.0000011188749439BRUNO MEDEIROS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254128/03/2024250.0000033056632862GILBERTO COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNEABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254228/03/2024300.0000005264214441ELIZABETH VIEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254328/03/2024150.0000004507330416ELIZANGELA SOARES COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254428/03/2024350.0000006457463479SHIRLEY HENRIQUE DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255728/03/2024200.0000004292230307MARIA DAS DORES DE SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260728/03/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260828/03/20244334.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260928/03/20244324.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261028/03/20247960.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000244428/03/20244642.8408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245028/03/202473698.1008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245128/03/2024108062.6208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245328/03/202420022.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245428/03/202420261.5008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245628/03/20244412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245728/03/202433778.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246028/03/2024157422.4508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM/HOSPITAL, LOTACAO 75, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000246128/03/20246062.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000248928/03/20241000.0000078113474234INGRACA FERREIRA DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250828/03/2024700.0000009073191491HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250928/03/2024500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000251028/03/2024700.0000010690445806JOSE BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000251128/03/2024700.0000048686603491MARIA DA PAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000251228/03/2024300.0000033823120425MARIA NATIVIDADE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000255928/03/20249200.5010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000258128/03/20246304.0031097573000109SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000258428/03/202414310.6710906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259928/03/202414226.8708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260528/03/202448134.8508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260628/03/202412912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261128/03/202411273.5108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261328/03/202449279.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261428/03/202414218.0408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261528/03/2024145013.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262528/03/2024153766.4608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, LOTACAO 74, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262628/03/202420332.8008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000248528/03/2024500.0000003154418440MARIA JOSEANNY CAVALCANTI DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO PINHEIRO, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261828/03/202416928.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261928/03/20248498.2108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262028/03/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261228/03/20247912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000257728/03/202410000.0023541787000102S E GRAFICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS DE UNIFORMES CONTENDO 20 (VINTE CAMISAS E 20 (VINTE) SHORTS CADA, COM SUBLIMAÇÃO EM TECIDO DRY FIT, DESTINADOS A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICÍPIO, PARA SEREM DISTRIBUIDAS AS EQUIPES INSCRITAS NO CAMPEONATO RURAL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261728/03/202416596.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263628/03/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262128/03/202418932.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245228/03/202410484.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000248628/03/2024600.0000026023008453HELENA LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000248828/03/20241000.0000020585195404JOSEFA VERALUCIA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTE CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMNETO DO NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000261628/03/20247060.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245528/03/20248160.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249128/03/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA "GARAGEM MUNICIPAL" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 00021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000712023000258728/03/2024798.0049385374000161K J DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS ESCRITÓRIO DIRETOR, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259328/03/202410922.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263128/03/202421602.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249028/03/2024600.0000095356690878JOSE ROLIM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000022024000257428/03/202410001.7000673834000168FREITAS & ALVES LTDA.VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL UTILIZADO: URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO, MORTALHA, VELAS, COROA DE FLOES; SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES DOS CORPOS E TRANSLADO FUNERAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000258328/03/2024300.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA, PASTEL E CANUDINHO) PARA REUNIÃO REALIZADA COM OS FUNCIONÁRIOS DA SEDE DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL NO DIA 26 DE MARÇO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente062APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃOPregão Eletrônico000712023000258528/03/20242590.0049385374000161K J DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM ATIVA, DESTINADA A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000258928/03/20243677.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259628/03/202438198.3408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263328/03/202426078.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259428/03/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000248728/03/20241500.0000076981630834LUIZ GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PAR ASERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262228/03/202412546.4208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHERDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000712023000258828/03/20241596.0049385374000161K J DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) CADEIRAS ESCRITÓRIO DIRETOR, DESTINADAS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE POLITICAS PUB PARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263828/03/202412924.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 94, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTEÇÃO DA SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263728/03/202414716.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 93, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244228/03/202410424.6500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244328/03/202442897.7908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000246228/03/202463087.6000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO (EMPRÉSTIMO) TENDO COMO OBJETIVO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00013-3 QUE SE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O BANCO DO BRASIL S/A. MÊS DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000246328/03/20247479.0300000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250628/03/2024500.0000006223231482MARCILIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR À CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250728/03/20241000.0000015735648420JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA, S/N, PARA SERVIR AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000282023000257028/03/20243000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, INEX. N° 0028/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000257128/03/20245000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024, INEX. N° 004/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000172017000257528/03/20244350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000257628/03/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10244646 ENVIADO EM 27/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000258228/03/2024900.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (COXINHA, PASTEL, CANUDO, BOLINHA E EMPADA) PARA EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DESTINADOS AO EVENTO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO SÍTIO CACARÉ NO DIA 24 DE MARÇO DE 2024, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259028/03/202456033.7208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262728/03/202444840.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264128/03/2024333.2600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL (1509-1), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264228/03/2024200.6000394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO ESPECIAL (1509-1), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264328/03/20243.0700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA 283142-2(ICMS DESON), ADO LC 176/2020, NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264428/03/20240.3700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR (6703-2), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264528/03/20240.2600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR (6703-2), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264628/03/20240.2100394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA ITR (6703-2), NO MÊS MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264728/03/202426623.8829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIO DO INSS PATRONAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243728/03/202464030.1008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000244128/03/202417000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249228/03/2024700.0000028095219487JOSEFA BATISTA DE BRITO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000249328/03/20241000.0000002930416440JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251328/03/2024400.0000007981919452EDINETANIA VIEIRA CAETANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251528/03/2024950.0000002247970427MARIA MARCUNILA DA CONCEIÇÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA E REUMATOOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251628/03/2024300.0000004429491461DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251728/03/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251828/03/2024800.0000060168064472MARIA ILZANETE DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DO JOELHO DIREITO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251928/03/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252028/03/2024300.0000012767776471RAIRA ALMEIDA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME SUPERIOR SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252128/03/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252228/03/2024500.0000000981008402VICENTE MENDES DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252328/03/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252428/03/2024400.0000008613676421OSMAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTAMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252528/03/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252628/03/20241500.0000001627551476CILENE MARIANO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (ANGIO TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, ANGIO TOMOGRAFIA DE CARVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252728/03/20243000.0000095198520420MARIA RIVANEIDE IZIDROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CHIARI), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000252928/03/2024700.0000034047933821FRANCISCA VALERIA DA SILVA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO PARA SEU FILHO, VICTOR ALEXANDRE DA SILVA ARAÚJO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253028/03/2024300.0000012115041402ANA TEREZA FERREIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253328/03/20244000.0000007418109482FRANCISCO VIEIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA OARA ECERESE DE DUAS NEOPLASIAS CUTÂNIAS MAIS BIÓPSIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253428/03/2024500.0000001960465481TEREZINHA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253528/03/20241000.0000007802266408JURISMAR VIEIRA RODRIUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE NEFRECTOMIA DIREITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253728/03/2024600.0000003699565408MARIA IZANI ALVES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000253928/03/2024350.0000011435918444LUZIA TAMARA DIAS BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILHA MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254028/03/2024800.0000009238382441JOSÉ DANILO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254528/03/2024450.0000008549694460DERILTON PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254628/03/2024300.0000014020180458DARLENE FIRMINO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO PSIQUIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254728/03/2024400.0000037202830892FRANCINALDO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DAS VIAS URINÁRIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254828/03/2024800.0000005084575489NEBIO CAVALCANTI DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000254928/03/2024900.0000099277395400MATILDE TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNC DE JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255028/03/2024800.0000007954571467MARIA DA SOLIDDE MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM VACINA PARA TRATAMENTO DE HPV, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255128/03/2024800.0000005442860492JOACIARA CAVALCANTI RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255228/03/2024400.0000010085067458CLAUDINETE ALVES AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME )RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA CERVICAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255328/03/2024300.0000005169191480JOZEANE DA SILVA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO NÃO DISPONÍVEL NA FARMÁCIA BÁSICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255428/03/20242500.0000096189134220SUENNYA BEZERA DE FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255528/03/2024450.0000005350542460JULIANA DE SOUSA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA BACIA) PARA SEU FILHO, CAIO DE SOUSA LIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255628/03/2024400.0000070909329400LUANA ARAUJO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE PELVE COM PRESSÃO INTESTINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000255828/03/2024800.0000004508636462LUCIMAR ALEXANDRE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256028/03/2024395.8810906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ OLEGÁRIO DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0800628-75.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000256128/03/202414584.1310906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000256228/03/20242681.3363388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ÓLEO E ACESSÓRIOS DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, CHASSI: 8AC907857NE210463, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000256328/03/2024972.0063388441000475CEARA DIESEL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO MECÂNICA DURANTE REVISÃO DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256428/03/2024450.0010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR ARTUR GONÇALVES DE SOUSA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL NOTÍCIA DE FATO N° 039.2021.001052.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256528/03/20243249.3110906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ DIOCLECIO MORAIS, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL NOTÍCIA DE FATO N° 039.2023.000688.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256628/03/2024530.0010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ JOSEANO BRASIL DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 08000491-93.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000256728/03/20241281.1410906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SENHOR JOSÉ ALVES INÁCIO, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0801220.56.2022.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000256828/03/2024225.0010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A SENHORA GIOVANA PEREIRA DA SILVA, EM CUMPRIMENTO A ORDEM JUDICIAL PROCESSO N° 0001346-57.2013.815.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000256928/03/20241871.2609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000712023000258628/03/2024399.0049385374000161K J DE M ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CADEIRA ESCRITÓRIO DIRETOR, DESTINADA A SECRETRAIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259228/03/202462222.9308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000260228/03/2024300.0000095193642420MARIA DO CARMO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASOM ABDOMINAL TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263028/03/202476902.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000264028/03/2024400.0000011893542416JOSE LEONARDO LINS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000243928/03/2024204586.4208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000244528/03/202490149.8208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000245828/03/202427161.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246428/03/2024592.6609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO PAR PLACA MERCOSUL 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SLC-1H13, CHASSI: 9BGJP7520RB202666, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246528/03/2024592.6609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO PAR PLACA MERCOSUL 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SLC-1G73, CHASSI: 9BGJP7520RB204293, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000246628/03/2024622.2909188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO PREVENÇÃO PAR PLACA MERCOSUL 2024, DO VEÍCULO DE PLACA: SLB-8I03, CHASSI: 953AS6RF1RR062572, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000246728/03/20241670.0000005808699460ANA ALICE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE REDAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000246828/03/20241670.0000008316187442DANILO DE SOUSA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADES, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000246928/03/20241670.0000013257985410GABRIELLY GALDINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA INORGÂNICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247028/03/20241670.0000010011554401IGOR ROLIM DE ABREU ALADINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA (GEOMETRIA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247128/03/20241670.0000012614151408JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247228/03/20241670.0000042668360404JOSE ANTONIO ARARUNA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247328/03/20243465.0000045072477487ALBERTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA GERAL E SOCIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247428/03/20241670.0000007602425421MARIA ROSEANE SOARES AMORIMVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE LITERATURA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247528/03/20241670.0000011097954404MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247628/03/20243465.0000096550244404MARIA DO SOCORRO FELIX ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA HUMANA E COMO COORDENADORA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247728/03/20241670.0000012071310403RAYANNE DE FRANÇA FASSELUANVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247828/03/20241670.0000011500683450WILLIANRIBEIRO BESERRAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE QUÍMICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000247928/03/20241670.0000009082797445VANDERLANIA TAVARES DE MORAISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE GEOGRAFIA FÍSICA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248028/03/20241670.0000004971525416FRANCISCO GONÇALVES DE ASSISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE (INSPETOR MASCULINO), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248128/03/20241670.0000004260245406RICARDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248228/03/20241670.0000070528696408VITÓRIA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248328/03/20241670.0000013967653447BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000248428/03/20241670.0000008575507486MAILSON GOMES ALVESVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE MATEMÁTICA (ÁLGEBRA), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250028/03/2024500.0000083939865400FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DEMARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250128/03/20242800.0004886413004678MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM, CONCERNENTE AO MES DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DISPENSA DV N° 034/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250228/03/20241000.0000013706605457JOSÉ IURY FELIX LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250328/03/20241000.0000008893053403CAMILA FERREIRA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250428/03/2024750.0000003861535408FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000250528/03/2024500.0000020762518472JOSE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000251428/03/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000259828/03/2024140905.3808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260028/03/2024324007.4408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260328/03/2024975947.6908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000260428/03/2024153003.4508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000262328/03/20244814.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000263428/03/202457542.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85/FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266708/04/20241142.0000007994403450JOSE FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 16 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266808/04/20241910.0000032213074895MANUEL RIBEIRO BARBOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 16 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266908/04/20241910.0000009868361419JOSE JOABES RIBEIRO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 16 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000267008/04/20241142.0000008099263421FABIO GOMES DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFORMA DO REFEITÓRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL E NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NAEM - NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE UM PERÍODO DE 16 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000267108/04/20241785.0000012259707416JOSÉ VICTOR GOMES SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DE TODAS AS GRADES, PORTAS E PORTÕES, NO TOTAL DE 24 UNIDADES, DO NAEM-NÚCLEO DE APRENDIZAGEM MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000267308/04/2024784.5009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000267408/04/20242698.6034127644000167EVANGELISTA E PRIMOS COMERCIO VAREJISTA DE BOMBONSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 140 (CENTO E QUARENTA) OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUÍDOS AS CRIANÇAS DO PROJETO BRINCLUIR, EM EVENTO COMEMORATIVO DA PÁSCOA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000268508/04/20241913.9708930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE 08 INSERÇÕES, NA RÁDIO ARAPUAN CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000268608/04/2024350.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-9H75, QFP-4C52, QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000268708/04/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE 20 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000268808/04/20244375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000268908/04/20241490.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, EXAME DE CONFORMIDADE E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR, REALIZADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLZ-9H75, QFP-4C52, RLV-2C06 E QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000269008/04/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE 17 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO PATAMUTÉ-CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000269108/04/2024420.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NO VEÍCULO VAN DE PLACA: QFP-4B72, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269208/04/20241250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LITDA - REFERENTE 14 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NA RÁDIO PATAMUTÉ-CAJAZEIRAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269308/04/20242250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45 EDUCAÇÃO, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269408/04/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI- REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269608/04/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL - EDUCAÇÃO - GEORGE LIRA ABRANTES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG DO ABRANTES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269708/04/2024912.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000269908/04/2024312.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270108/04/20243125.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270208/04/20241725.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000270408/04/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE FM 104, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270508/04/2024600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270608/04/20242625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270708/04/20241500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000270808/04/2024875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO DE ASSIS - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000270908/04/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENC. E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271008/04/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271108/04/2024500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271208/04/20241400.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271308/04/2024662.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - REDE DE COMUNICAÇÃO PARAÍBA LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271408/04/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL INSTITUCIONAL - FONTE CZ SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE CZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271508/04/2024812.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL REPORTER PB, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalINFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTALREFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000271608/04/202480290.6304320189000150JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS FINAIS DA OITAVA 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, ONVÊNIO ESTADUAL N° 605/2021, CONFORME CONTRATO N° 203/2022 E TOMADA DE PREÇO N° 0004/2022, CNO N° 90.011.49146/71.00062022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271708/04/2024411.7608930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL PRODUÇÃO DE SPOT - SÃO JOÃO - JOSÉ HELTONN MOREIRA MEDEIROS - REFERENTE A PRODUÇÃO DE LOCUÇÃO OFF PADRÃO, TRILHA FREE, MONTAGEM, EDIÇÃO, MIXAGEM E FINALIZAÇÃO DE SPOT, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalINFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTALREFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES ESCOLARESDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000042022000271808/04/2024170911.2704320189000150JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DO ADITIVO 02 DA OBRA DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, CONFORME 3° TERMO ADITIVO, CONVÊNIO ESTADUAL N° 605/2021, CONFORME CONTRATO N° 203/2022 E TOMADA DE PREÇO N° 0004/2022, CNO N° 90.011.49146/71.00062022571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000271908/04/20241647.0608930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÕES DE CARRO DE SOM - EDUCAÇÃO - WELSON DE SOUZA SILVA - REFERENTE A MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DE CAMAPNHAS INSTITUCIONAIS, TOTALIZANDO 51 HORAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000272008/04/20244042.8827232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000272108/04/2024363.3746385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000272308/04/20241317.1646385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000272608/04/2024215.8836886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 84 (OITENTA E QUATRO) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHE, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE JURACI LACERDA LEITE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000272708/04/20241076.0012668208000162MFC MATERIAL DE CONSTRUÇÃO ANDRADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CLIPS P/ CABO AÇO; ESTICADOR GANCHO E CABO DE AÇO PLAST VONDER) PARA INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO PARA LATERAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000272808/04/2024198.0004352312000115RIX INTERNET EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000272908/04/202441.1236886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 16 (DEZESSEIS) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHE, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000273308/04/2024656.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA OITAVA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA: SKX-4C96, COM CHASSI: 9BGJP7520PB225161, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273508/04/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO NA OITAVA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA SKX-4C06, COM CHASSI: 9BGP7520PB225161 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000552023000267908/04/20242880.0049705393000128MEDSAUDE CLINICA MEDICA E MEDICINA DO TRABALHO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE AMBIENTE E RISCOS AMBIENTAIS E OCUPACIONAIS RELACIONADOS A EXECUÇÃO DO TRABALHO: RISCOS FÍSICOS, QUÍMICOS, BIOLÓGICOS, ERGONÔMICOS E ACIDENTAIS; AVALIAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE LAUDOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO: PCMSO, LTCAT E PRG; AVALIAÇÃO DE RISCOS PARA ENVIO DE EVENTOS NO E-SOCIAL PARA 1200 FUNCIONÁRIOS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 55/202300000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000269508/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000273608/04/20241000.0000002930416440JOSE IRLEY ANDRADE DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA FIRMINO FAUSTINO, 27 - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTA EDILIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273708/04/2024600.0000008549694460DERILTON PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273808/04/2024800.0000029604324870FRANCISCA ALRIEBIA HERCULANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÃO DE LASERTERAPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000273908/04/2024350.0000010263456420TATIANE GOMES TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE PELVE COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274008/04/2024800.0000019261288855MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM MOSTOIDE E DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274108/04/2024400.0000011884560407MÁRCIO JOSÉ ALMEIDA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO PUNHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274208/04/2024400.0000008674077439SIMONE GOMES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO NEURO-PEDIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274308/04/2024450.0000025089861862LUCICLEIDE DE SOUSA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM ABDOMINAL SEM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274408/04/2024350.0000014489814410GLECIA VANESSA DO NASCIMENTO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OSTEOPATA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274508/04/2024900.0000006831072402JOSEFA DANIELA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTIANDA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274608/04/2024600.0000010459137409ADRIANO DE SOUSA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274708/04/20241000.0000005173934417DAMIÃO FRANCISCO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO CARDIOLOGISTA E EXAMES ELETROCARDIOGRAMA E ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORÁCICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274808/04/2024650.0000006615240432RENILIA CIPRIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000274908/04/2024550.0000004459837447HILDA MATEUS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA O SEU FILHO, GAEL MOURA DE OLIVEIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275008/04/2024400.0000010236722433MARIA DE FATIMA DE SOUSA MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO NEUROLOGISTA, PORÉM A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA PARA REALIZAR O REFERIDO PROCEDIMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275108/04/2024600.0000091691737372CICER JOSE DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275208/04/2024400.0000007576330481JAQUELINE GOMES CONCEIÇÃO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275308/04/2024300.0000011097954404MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275408/04/2024750.0000001400263476MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA E EXAME DE ECOCARDOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275508/04/2024830.0000004246883441MARIA REJANE BARBOSA FILGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COMPRA DE UM ÓCULOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275608/04/20241500.0000031004088884GERLANY PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME-CINTILOGRAFIA MIOCÁRDIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275708/04/2024400.0000004412809439RONALDO ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO UROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275808/04/2024800.0000002744174483MARLUCE LIRA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CARDIOLOGISTA E EXAMES DE ECODOPPLERCARDIOGRAMA TRANSTORACICO E ELETROCARDIOGRAMA, PARA REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ- LOS. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000275908/04/2024900.0000010171971485MARIA NOARIA DE SOUSA MIGUELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS PEDIATRICAS, PNEUMOLOGISTA, OFTALMOLOGISTA E ENDOCRINOLOGISTA, PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276008/04/2024900.0000002930016426HILDA PEREIRA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DOS JOELHOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276108/04/20241200.0000007535533418FRANCISCA GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ANGIO RM ARTERIAL CERVICAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276208/04/2024400.0000000642086303CICERA CARCIANA PEREIRA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276308/04/20244000.0000004077820448MARIA DE FATIMA LUCENA MENDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA - FRATURA DE ÚMERO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MU00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276408/04/20242000.0000002845878850GERALDO GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE PERNA PARA SEU FILHO, MIGUEL DE LIMA OLIVEIRA, PORTADOR DE OSTEOCONDROMA DE TÍBIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276508/04/2024500.0000070148991475LEANDRO ALCANTARA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000276608/04/2024500.0000009291862819GILBERTO TAVARES DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000264808/04/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10250613 ENVIADO EM 02/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000264908/04/2024350.2804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10249145 ENVIADO EM 01/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESDispensa por Valor000000000000265008/04/20241500.0021538778000129C RENATO M DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE P/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIAS DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL P/ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, DISPENSA N° 28/2023 E CONTRATO N° 00191/2023. COMPETÊNCIA 03/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000267608/04/20241400.0000008766590400JOAO HERLEY GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO DETRAN-PB E OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE FROTA VEICULAR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2024. DISPENSA N° 054/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000267808/04/20244000.0024929831000100PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO(PORTARIA RFP 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PARCELA 10/18. CONFORME INEX. N° 0012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000268208/04/2024155.6804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10258948 ENVIADO EM 05/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000268308/04/2024622.7204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS REFERENTE AO MêS 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000268408/04/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10259729 ENVIADO EM 05/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273208/04/2024175.9209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DO REGISTRO DE AVERBAÇÃO DE UMA ÁREA DE TERRA DESMEMBRADA E OUTRA PORÇÃO MAIOR MEDINDO 05 TAREFAS ENTRAVADA NO PERÍMETRO URBANO CONFORME LEI MUNICIPAL N° 516 DE 26/05/2014. CONFORME LEI E GUIA DE RECOLHIMENTO EM ANEXO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000265108/04/2024536.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000267208/04/20244535.7002644861000138DSZ COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (NEURODYN II N53, BIVOLT - IBRAMED, MASSAGEADOR, SONOPULSE III - IBRAMED, LÂMPADA INFRAVERMELHO E SUPORTE INFRAVERMELHO PARA MESA) DESTINADOS Á POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000267508/04/20241571.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000269808/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VI-VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000272208/04/2024978.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000272408/04/2024645.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000272508/04/2024645.0008778201000126Drogafonte LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273008/04/20241037.3812730701000165O L M REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 0035/2023, NO MÊS DE MARÇO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000273108/04/20243800.0045934053000118H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DE AUTOCLAVE 21 LTS E DE ECG MARCA COMEN, DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265208/04/20242142.0000070148691404ROSIL FERREIRA DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265308/04/20241715.0000070908803460LUIZ FELIPE BARBOSA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÊS DA SECRETÁRIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265408/04/2024570.0000004252333407MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXCEPCIONAL INTERRESE PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, NA VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE NOS FINS DE SEMANAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265508/04/20241715.0000009616056425LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265608/04/20241715.0000071863525459JOSÉ ANDERSON BARBOSA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE O PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265708/04/20241715.0000012564747469JEFERSON DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265808/04/20241715.0000014399900423SEBASTIAN VINÍCIUS DE JESUS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000265908/04/20241715.0000071680348477JOCELINO BATISTA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266008/04/20241715.0000008228735405JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS DA CIDADE, DURANTE UM PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266108/04/20242400.0000008754687489KAIO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO PICADA DOS ANDRADES, NESTE MUNICÍPIO, EQUIVALENTE A 12 HORAS DE MÁQUINA TIPO RETROESCAVADEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266208/04/20241715.0000042627611852EVALDO JUNIOR DE SOUSA MARINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266308/04/2024930.0000012338730402TIAGO DE ALMEIDA LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 13 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266408/04/20242142.0000010245285458BRUNO DE SOUSA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO CALCETEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 18 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266508/04/20241715.0000012287072438OSCAR RUAN DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO AJUDANTE DE CALCETEIRO A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 24 DIAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000266608/04/20241715.0000010971749485OSVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 24 DIAS, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512023000267708/04/202422994.3010488400000141WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024, NO TOTAL DE 214,90 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000268008/04/202447.9109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (CDC:5/2349961-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000268108/04/2024163.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (UC:51801223-7) DO POÇO ARTESIANO QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000273408/04/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO. VENCIMENTO 11/04/2024, MATRÍCULA: 04020162.7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270008/04/20243036.5500008989170427RENATO ALEXANDRE ARISTIDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0000218-04.202023.5.13.0012, DA AÇÃO PROMOVIDA POR: ANA LÚCIA VIEIRA GALDINO DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000270308/04/20243538.0600000754076474RODOLPHO CAVALCANTI DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800058-02.2017.8.15.0221 DA AÇÃO PROMOVIDA POR FRANK CHARLLES DIAS DE MORAIS CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000276709/04/2024627.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE AO PRIMIERO EMPLACAMENTO; BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL, DE VEÍCULO COM PLACA SLD-8A23, CHESSI 9BWKL45XRP012704, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000280009/04/20241430.0000071524880450PEDRO HENRIQUE FILIPE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, COMO DIARISTA, UTILIZANDO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, PARA A LIMPEZA DAS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280409/04/2024250.0000003912569479FRANCISCA DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280509/04/2024200.0000004374414401ZUILA DA SILVA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000277309/04/2024348.0009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000192023000277809/04/202415000.0020627681000120CENTER DENT SERVIÇO DE PROTESE DENTARIA EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAL (MANDIBULAR E MAXILAR) E PARCIAL (MANDIBULAR E MAXILAR) DESTINADOS AOS USUÁRIOS DO SUS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0226/2023 E INEX N° 019/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292019000280109/04/20241650.0000053021061400MARIA MARGARIDA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.0, ANO FAB. INFERIOR A 2012, PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, CONFORME PREGÃO Nº 029/2019.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000277909/04/20242688.6527232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000278009/04/2024180.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA, PASTEL) PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000280209/04/2024850.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APRESENTAÇÃO TEATRAL DA TRUPE DA ANDINHA, CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS, PERSONAGEM VIVO (MASCOTE COELHO) EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO A PÁSCOA REALIZADA PELA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000102023000277609/04/20244900.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS EM MDF TAIS COMO: 01 APARADOR, 01 MESA E 01 MÓVEL PARA ARQUIVOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000832023000277509/04/2024526.4003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM COM CONTORNO DE ALUMÍNIO DESTINADO AO NAEM DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000102023000277709/04/20241800.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA A AQUISIÇÃO DE 03 APARADORES EM MDF, DESTINADOS Á SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279109/04/2024350.0000017498969408ANA VITÓRIA DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 001/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279209/04/2024350.0000010659967480GUILHERME FELIX BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279309/04/2024350.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279409/04/2024350.0000012420784448ANDERSON PEREIRS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279509/04/2024350.0000011620029480THOMAS JEFERSON CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 009/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279609/04/2024510.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N° 001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279709/04/2024350.0000013268928439JOSE DANIEL VICENTE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 005/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279809/04/2024350.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279909/04/2024350.0000017952643495GILDERLAN CAVALCANTE PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280709/04/2024500.0000091833701453ALESSIO DE LIMA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 117 (SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL), A FIM DE PRESTAR CONTAS. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000277209/04/20241632.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E ÓLEO DE MOTOR PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMAROK, MODELO S7BB8A DE COR PRETA, PLACA SLE-4C89, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SERVIÇO DE SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000278809/04/2024258.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO AMAROK, DE PLACA SLE-4C89, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE SEGUNDA REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000278909/04/2024350.0000013997486450ANA GRAZIELLE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000279009/04/2024350.0000011990747485AUGUSTO SILVA MARACAJA PARENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280609/04/20241500.0000007236958492ELINEIDE DE MENEZES ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE FISIOTERAPIA MOTORA DA COLUNA CERVICAL, PARA SUA FILHA ANA JULIA ANDRADE LEANDRO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR AS SESSÕES DE FISIOTERAPIA QUE PRECISA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280809/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280909/04/2024300.0000007166401478ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-9E03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281009/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281109/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SKX-4D06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281209/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281309/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4B72 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281409/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000276809/04/2024627.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO COM PLACA SLD-7J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000276909/04/2024627.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO COM PLACA SLD-7J23, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000277009/04/2024627.4009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO, BOMBEIRO E PLACA MERCOSUL DE VEÍCULO COM PLACA SLD-7J83, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000277109/04/20241725.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) FORNOS MICRO-ONDAS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000832023000277409/04/2024661.3203326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR 8MM, 1,60M², COM ADESIVO BRANCO E PROLONGADORES PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278109/04/20241874.3246385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278209/04/2024174.7636886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 68 (SESSENTA E OITO) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHE, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278309/04/2024159.3436886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 62 (SESSENTA E DUAS) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHE, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278409/04/20242069.7346385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278509/04/2024894.3636886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 348 (TREZENTOS E QUARENTA E OITO) UNIDADES DE EXTRATO DE TOMATE EM SACHE, PARA PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000278609/04/20248103.4346385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000192023000278709/04/20248000.0007467975000173ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR ESCOLAR, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS MARÇO/2024. 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000280309/04/2024350.0000016962379471RAISSA ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2024, 05/6 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281509/04/2024300.0000011001472411FELIPE PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281609/04/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000281709/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000283510/04/20245100.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000283610/04/20246200.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACY LACERDA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000283710/04/20248900.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO REGULAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286510/04/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286610/04/2024300.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000286810/04/20243100.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO DA EDUCAÇÃO JOVENS E ADOLESCENTES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000281810/04/2024268.2741883167000125PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000282010/04/2024980.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000282510/04/20242212.8536886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 30 KG DE CARNE BOVINA, 10 KG DE CARNE DE CHARQUE BOVINO, 20 KG DE COXA E SOBRE COXA DE FRANGO, 05 KG DE CARNE BOVINA COM OSSO E 20 KG DE CARNE BOVINA DE SOL, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000283110/04/20242980.5048986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000283210/04/2024990.8948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 00078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283810/04/20241500.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000283910/04/20241500.0000004679705485ANDREA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284410/04/2024300.0000079473024304MARIA IVANIA COSTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME RQUERIMENTO LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284510/04/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284610/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D16 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284710/04/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-3A39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284810/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284910/04/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285010/04/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285110/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4B72 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285210/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285310/04/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285410/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285510/04/20243500.0000014512678433JOSÉ WISMAN DOS SANTOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA ORTOPÉDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285610/04/2024500.0000008391233456LUCIANO FELIX DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO PNEUMOLOGISTA, AFIM DE FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285710/04/2024450.0000011752772407GUSTAVO DIAS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285810/04/20243000.0000007960613435ALDENI DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE HISTERECTOMIA ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000285910/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: Qff-8147, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286010/04/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286110/04/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286210/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286310/04/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000286410/04/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287910/04/2024300.0000006134234370IALLY MOANNY DE SOUSA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042023000284010/04/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000286710/04/2024418.8809366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UM REGISTRO NO DIÁRIO OFICIAL DE NÚMERO 0026354-A NO DIA 03/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284310/04/2024300.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000282710/04/20243626.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO "PR. FAUSTINO", LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000562022000281910/04/20244580.0036165475000185SEBASTIAO RIBEIRO DE ALMEIDA 04507435439VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE CONSERTO DO EQUIPO COM TROCA DE SUPORTE DA UBS DO SÃO SEBASTIÃO, CONSERTO DE SERINGA TRÍPLICE COM TROCA DE VÁLVULA DA POLICLÍNICA, REGULAGEM DE PRESSOSTATO DE COMPRESSOR DA UBS DO SÍTIO PICADA, CONSERTO DE CUSPIDEIRA DA UBS BOM JESUS, CONSERTOS DE SERINGA TRIPLICE, DO SISTEMA DE SUCÇÃO E DO REFLETOR DA UBS NEZINHO BRAZ, CONSERTO DE TERMINAL DE ALTA ROTAÇÃO, DE CANETA DE BAIXA E ALTA ROTAÇÃO NA UBS BOA VISTA. PREGÃO ELETR^NICO N°056/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000282110/04/20241540.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000282210/04/20246195.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000282310/04/20244867.8025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000282410/04/20243274.3036886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 100 KG DE CARNE BOVINA, 8 KG DE CARNE DE CHARQUE E 30 KG DE COXAS E SOBRECOXAS DE FRANGO, DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR OSSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000286910/04/20241300.9148986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000287010/04/20242851.1648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 78/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000282610/04/2024696.2536886818000109ANA LUCIA SILVA TOMEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 25 KG DE CARNE BOVINA FRESCA DESTINADOS AO NACAP DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000283310/04/20241994.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO NACAP DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 0072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000283410/04/20241600.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 00072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000287110/04/2024730.2010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 00072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287210/04/2024250.0000071587910411VITÓRIA FERNANDES DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA E ENERGIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287310/04/2024250.0000070909309477ANA PAULA FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, COMO TAMBÉM CONTA DE LUZ, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287410/04/2024250.0000098115839434MARIA APARECIDA PEDRO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287510/04/2024250.0000005776106435CICERA CALMINA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287610/04/2024360.0000011871984475AMANDA BATISTA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA DA SUA RESIDÊNCIA,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287710/04/2024300.0000012977153497MARIA RAILA ALVES SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000287810/04/2024250.0000010099755440MARIA APARECIDA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282810/04/20241084.0000004058934344DAMIAO DOS SANTOS FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BELO JARDIM, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000282910/04/2024667.0000010410543438WAGNER PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXECEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NA CONSTRUÇÃO DA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO BELO JARDIM, LOCALIZADO NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE MARÇO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284110/04/2024706.0000056818718434MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 139 (CENTO E TRINTA E NOVE) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000284210/04/20245930.0008928620000105ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000283010/04/2024490.0448986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289911/04/20243552.0000396895000125MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000290511/04/20241876.9949140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000288611/04/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (UC:5/81113-3) DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000289411/04/202424.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UC:5/1090303-7) DA IMÓVEL QUE SERVE PARA A UNIÃO DAS ASSOCIAÇÕES COM. RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000289811/04/202447.9809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT:40215555) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291911/04/2024220.0000005943188401VANIA MARIA CASSIMIRO JERONIMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292011/04/2024100.0000083949372415MARIA LIMA FARIAS FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292111/04/2024250.0000002959672429MARIA LEITE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292311/04/2024150.0000011006265490CICERA ELHANHA IZAIAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292411/04/2024150.0000013841352430LAIZI SOARES SEBASTIÃOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000292511/04/2024300.0000006528371407GIZEUDA MARIA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTERA A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000291311/04/20242025.0042946717000170ULTRA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS NA FORMA INJETÁVEL (TRAMADOL) DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000292211/04/2024147.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UMA PORTA EM VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADAS AO POSTO DE COLETA DE LEITE HUMANO, LOCALIZADO NO PSF IVAN TAVARES SILVA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000292611/04/2024134.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE VIDRO INCOLOR 6MM, DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000288811/04/2024167.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2024 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000289111/04/2024167.6309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 04/2024 (CDC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294511/04/2024100.0000008718585418MIGUEL FRANCA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294611/04/2024100.0000010724803440FRANCISCO GLERISTON LIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA SUA VIAGEM A CIDADE DE SOUSA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000290311/04/20241876.9949140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO 12.000 BTUS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000012024000292811/04/20244000.0050547739000196HELDER DE LIMA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, VERIFICANDO A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE N° 001/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000289611/04/202489.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (UC:5/80891-5), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO NAEM DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000290011/04/2024233.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10269395 ENVIADO EM 11/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000522022000292711/04/20243490.0014108730000115NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MêS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288011/04/2024500.0000005297159458MARIA TAVARES DE SOUSA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288111/04/2024950.0000001734619481MARIA DAS GRACAS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNC DA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288311/04/2024350.0000008895983475LIVIA MARIA DE LACERDA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DE PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288411/04/2024450.0000007752527432ANA TEREZA FERREIRA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDAES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288511/04/2024450.0000007994403450JOSE FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE JOSELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288711/04/2024300.0000008709956425GERALDO LUCENA FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000288911/04/2024400.0000008347029407BRUNO CIPRIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289011/04/2024700.0000006973219403MARIA CLAUDIANA MATIAS CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SSUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289211/04/2024400.0000008785207403JOSE MIGUEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000289311/04/2024500.0000006167625425EDINETE FEITOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO E RNM DE PELVE COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000289511/04/2024189.1509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2024 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290111/04/2024300.0000009287607400ROBERIA DA SILVA ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PRÉ-NATAL DE ALTO RISCO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290211/04/2024500.0000011187498475JULIO CEZAR RODRIGUES DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE COLUNA CERVICAL, TORÁXICA E LOMBOSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290411/04/2024500.0000022575898404NELSON DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RM DE CRÂNIO ENCEFÁLICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290611/04/2024400.0000044152434449JOSE MARCOS GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290711/04/2024800.0000005520270490MARIA DA CONCEIÇAO DA SILVA FURTADOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DA CABEÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290811/04/2024900.0000016603094410TAINA BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000290911/04/20242200.0000012345984422MILENA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO NO OLHO ESQUERDO (INJEÇÃO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000291011/04/202412059.9449140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) ARES CONDICIONADOS, SENDO 05 DE 12.000 BTUS E 01 DE 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N°071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291111/04/2024300.0000005072304426GEANE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA ENDOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291211/04/2024400.0000045065659400ELIANA CAVALCANTI DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291411/04/2024400.0000005768495452VANGELA MARIA GONÇALVES DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM DO CRÂNIO ENCEFÁLICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291511/04/2024500.0000005463388440EDILEUSA TIBURTINO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291611/04/2024250.0000004430776490CICERA ANA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291711/04/2024500.0000091865700487FRANCISCA PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000291811/04/2024500.0000005722235440LUANA FERRAZ DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000292911/04/20246560.0015819269000171FRANCISCO JUDIVAN VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO REALIZADOS NOS PSF I AO X, POSTO ÂNCORA DO SÍTIO BRAGA, DO SÍTIO QUIXERAMOBIM, SÍTIO CACARÉ E SÍTIO CALDEIRÃO, SAMU, FARMÁCIA BÁSICA; VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CAPS; HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SECRETARIA DE SAÚDE E POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ. CONFORME DISPENSA N° 0053/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293911/04/2024300.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294011/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294111/04/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294211/04/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294311/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294411/04/2024600.0000009152413403CARLA HELOISA ALENCAR DE FIGUEIREDOIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OFICINA DE PACTUAÇÃO DE FLUXOS ASSISTÊNCIAIS DA PAES - 1 (MACROREGIÃO DE SAÚDE, PERÍODO DE 08/04/2024 A 11/04/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000288211/04/2024281.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000289711/04/202447.4109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293011/04/20242500.0000005660379478ELEONORA DE SOUZA SOARESIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE GRADE HORÁRIA DOS PROFESSORES DA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO) PARA O ANO LETIVO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000293111/04/2024110.0000000019790430ANELITA GONCALVES VILLARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEIF ANTONIO GOMES BARBOSA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293211/04/2024300.0000008012330466JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/201400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293311/04/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293411/04/2024300.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293511/04/2024300.0000008845296490LEONARDO MENDONÇA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293611/04/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293711/04/2024300.0000012568126418JOSE CARLOS DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000293811/04/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000297312/04/2024363.0033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000802023000297412/04/20241452.0033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADOS AOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298012/04/2024600.0000076883183434FABIANA ALVES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 E 12/04/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298112/04/2024600.0000001845595459CLAUDIO DIAS BARBOSA GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CABEDELO-PB, PARA PARTICIPAR DO XIV ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHOS MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO DA PARAÍBA, NOS DIAS 11 E 12/04/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298212/04/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298312/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298412/04/2024300.0000011001472411FELIPE PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298512/04/2024300.0000009765782470CLAUDIANO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295712/04/2024600.0000004869689448JOSE FERNANDES ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ANAYOMOPATOLICO (BIOPSIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295812/04/2024800.0000003599375437SERGIO GOMES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295912/04/2024400.0000004725225401JOSE CARLOS FELIX PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME VIDEONASOFIBROSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296012/04/2024600.0000013958764444VINICIUS FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296112/04/2024400.0000015151233912THAIS MENDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO GINECOLOGISTA A FIM DE R4EALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296212/04/2024950.0000008399421413JONATHAN LACERDA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DO ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296312/04/2024250.0000012105070485KATIA FIGUEREDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO FONAUDIOLOGO PARA SUA FILHA MARIA LORRENA GALDINO DA SILVA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296412/04/2024700.0000071587371448FRANCISCA DA SILVA TIBURTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296512/04/2024600.0000003642602460DAMIANA VENANCIO BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RX DE COLUNA LOMBAR E USG DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296612/04/2024900.0000012343288445MATHEUS ARAUJO COELHO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA LOMOSSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296712/04/2024400.0000089350731487JOSE WELLINGTON ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO QUADRIL ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296812/04/2024400.0000005727846439MARIA ALEXANDRRE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000296912/04/2024500.0000008829147400SILVANETE BANDEIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ESTERECTOMIA TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000297012/04/2024300.0000004583632436RITA MARIA ALECRIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE INFILTRAÇÃO NO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000297212/04/202415574.8910906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 11 DE ABRIL DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000782023000297512/04/2024592.8033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298612/04/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298712/04/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLY-3A39, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298812/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000298912/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299112/04/2024450.0000010833249428DANUBIA DE SOUZA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE RM DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299212/04/2024170.0000009865607409JOSEFA DOS SANTOS ABREUVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE SANGUE PARA SEU FILHO, MIGUEL HENRIQUE PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299412/04/2024950.0000013742038400JOSÉ ITALO LINS CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ABDOME COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000297112/04/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10272439 ENVIADO EM 12/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASAuxilio Financeiro para Açoes Emergenciais-Lei Audir BlancDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000299512/04/202414300.0000011105559467JULIANA PEREIRA AMARANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTURA E CONFECÇÃO DE 20 (VINTE) FIGURINOS PADRÃO (MASCULINO E FEMININO), SENDO 01 DE CASAL JUNINO, 01 CASAL DE REI E RAINHA, 08 FIGURINOS DE DESTAQUE, BANDO TIPO MARIA BONITA E LAMPIÃO, CONFECCIONADOS COM TULLE, PEDRARIAS, TECIDO SEGUNDA PELE, SAIA CONFECCIONADA EM TECIDO OXFOR, FILÓ, FITA DE CETIM, CHAPÉU, MEIA E SAPATO ESTILIZADO (TOTAL DE 34 UNIDADES EM PARES MASCULINO E FEMININO. DE ACORDO COM A LEI ALDIR BLANC N° 867/2024.00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000297612/04/2024494.0033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTA SABORES VARIADOS DESTINADAS A SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299012/04/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000297712/04/20249803.2010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000297912/04/20246200.0010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294712/04/2024200.0000010659983419MARIA CRISTINA ANDRADE AMARANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294812/04/2024200.0000007101010407MARIA DA CONCEIÇÃO CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000294912/04/2024250.0000052043218883ANA LARISSE DA SILVA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295012/04/2024200.0000008164627470POLIANA PEREIRA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295112/04/2024120.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENEGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295212/04/2024250.0000010691479402DJANE DIAS DE ARAUJO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295312/04/2024100.0000005396314427FRANCIMEIRE DE OLIVEIORA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, ALÉM DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA EM ATRASO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295412/04/2024250.0000005011144402MAGNA CELIA ALEXANDRINAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295512/04/2024200.0000004431176403MARIA JANIELE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000295612/04/2024250.0000014553276461RAIANA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299312/04/2024400.0000007289913493FRANCEILMA DE OLIVEIRA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE, POR ESTAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000792023000297812/04/20246500.005307089300010853.070.893 DELANI DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE), COM BASCULHANTE, VOLUME TOTAL MÍNIMO DE 07 (SETE) MP, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME AS NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2023, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica021ESTAGIÁRIOSPregão Presencial000232021000302515/04/20244900.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000303015/04/2024119.6114918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RRT -REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO C.A.U/PB - CONSELHO ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL N° 14185324, REFERENTE A 04 (QUATRO) ATIVIDADES: PROJETOS ARQUITETÔNICOS, ARQUITETURA PAISAGÍSTICA, DE MOBILIDADE URBANA E MEMORIAL DESRITIVO DA PRAÇA NO BAIRRO DONDON PALITOT, DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000303315/04/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240607805, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA CICLOVIA NA BR PB400 DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000301915/04/2024750.0012724571000158MANOEL SOARES DE SOUSA/UNIAO ASSOCIACOESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA A RUA PROJETADA, S/N, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTA EDILIDADE, DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DE MAQUINÁRIO DA RESPECTIVA SECRETARIA. CONCERNENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000252023000302315/04/2024926.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO VERDE GREEN HOTEL, EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 025/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000301815/04/20241544.0413094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA A SEDE DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302715/04/2024200.0000008687485441PATRICIA PEREIRA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA,, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000302915/04/2024250.0000070148974465DARA GABRIELA HENRIQUE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303115/04/2024200.0000010775829439CLAUCIANA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303215/04/2024200.0000007165062467MARIA DELANIA DIAS DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303415/04/2024200.0000010289378494ANGELICA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303615/04/2024250.0000005371388460MARIA DA LUZ OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303715/04/2024300.0000007827550460MARIA IVANEIDE BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ ATRASADAS DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303815/04/2024150.0000070176839437TEREZA AESKA FERREIRA DOARTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000303915/04/2024150.0000005011136493MARINETE DE FRANÇA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304115/04/2024200.0000008478725482ANA LÚCIA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304215/04/2024600.0000011063337488DAYSE RENATA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000302615/04/2024184.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO SR. ALISON LINS FERREIRA QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000302815/04/2024166.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO SRA. MARIA IZABEL DINIZ GOMES QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299615/04/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299715/04/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299815/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000299915/04/2024300.0000009689632426JOSEFA MAIRLA NASCIMENTO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARÇO LILÁS: MÊS DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13/03/24 DA 8 ÁS 16.CONFORME LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300015/04/2024300.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA PALESTRA: ATUALIZAÇÃO SOBRE INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS CITOPATOLÓGICOS DE COLO UTERINO, CONDUTAS CLÍNICAS E COLETA PAPANICOLAU, REFERENTE A PROGRAMAÇÃO DAS ATIVIDADES DO MARÇO LILÁS: MÊS DE PREVENÇÃO E COMBATE DO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, REALIZADO NO CENTRO DE FORMAÇÃO DE EDUCADORES DE JOÃO PESSOA, NO DIA 13/03/24 DA 8 ÁS 16.CONFORME LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300115/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300215/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300315/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300415/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300515/04/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300615/04/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301015/04/2024300.0000007765928406GILIANA DOS SANTOS SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSICOPEDAGOGO PEDIÁTRICO PARA SEU FILHO MENOR E IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301115/04/2024400.0000080495826472TENOBAL SILVA LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301215/04/20241500.0000010875682421ANDRESA DE SOUSA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301315/04/2024400.0000044152205415MARGARIDA FERREIRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301415/04/2024300.0000026259058837GETULIO ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ESPIROMETRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301515/04/2024450.0000004957558426CICERO DIAS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREIRO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANACEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA TENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301615/04/2024400.0000005684525423ROSANGELA DE LIMA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RM DA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000301715/04/2024400.0000004534117469JOSÉ VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302115/04/20241900.0028769590000130CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ YAGO LINS CAVALCANTE, EM CLÍNICA PARA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO PACIENTE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATENDENDO OFÍCIO Nº 34/2024/MPPB/PJ, PROCEDIMENTO Nº 001.2023.038532.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000302215/04/20241900.0028769590000130CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ YAGO LINS CAVALCANTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CLÍNICA PARA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO PACIENTE, MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000172021000302415/04/20243800.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300715/04/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300815/04/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000300915/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000302015/04/20241625.0024285435000198BUDEGA DA MUSICA COMERCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM TAIS COMO: CABO EM ROLO DE MICROFONE, CONECTOR DE LINHA XLR MACHO E FEMEA E UM P10 MONO COM MOLA, DESTINADOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000303515/04/202423597.8709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUP: 0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS ASS ESCOLAS DA REDE MUNICIAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000304015/04/2024119.6114918711000154CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RRT - REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO C.A.U/PB - CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO BRASIL, RRT - 14183400, REFERENTE A PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUAN SOBRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305016/04/20247079.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305116/04/2024900.4029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306316/04/2024113263.0429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306416/04/202415547.5629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000306616/04/20241598.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000306716/04/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUARTA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308016/04/20243240.0729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308116/04/2024300.0000009765782470CLAUDIANO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308216/04/202425920.5829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308316/04/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308416/04/2024300.0000011174284862JOSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000308916/04/20244499.9426557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305216/04/20242704.6329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305416/04/2024202.7829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306916/04/2024600.0000070018613403PALOMA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ACOMPANHAMENTO PSICOLOGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307016/04/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307116/04/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307316/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307416/04/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-9G73, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307616/04/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307716/04/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão Eletrônico000702023000307916/04/20241971.4007245458000150DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308716/04/20241500.0000032132905487MARIA DE FATIMA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE FOCOEMULSIFICAÇÃO DO OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308816/04/20242500.0000010833246402ELIVANIA DE SOUSA GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE HISTEROSCOPIA CIRÚGICA COM RESSECTOROSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000304516/04/202438220.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUP/SUB-AGRU´P.0220/001), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000304916/04/2024116.7604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10277096 ENVIADO EM 16/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305616/04/20247862.0329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM CPM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO:03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305816/04/202417.0429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000012021000306816/04/20243500.0037837449000119ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000305516/04/202410362.9409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUO. 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNDIONA AS INSTALAÇÕES DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000305716/04/20242258.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUO. 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000306016/04/20245885.7309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUO. 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000306516/04/202433150.9010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000122023000307816/04/2024634.0017472278000164GOLDENOLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304416/04/20241110.5229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304616/04/2024162.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304716/04/20241053.7629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL - EMPREGOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304816/04/2024131.7229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000305916/04/202481.4829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000306116/04/202460.4829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307516/04/2024102.5829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308616/04/2024320.0000011165541432CLEIDIVANIA BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000305316/04/202418269.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECEM AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000306216/04/202449740.2509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UAGRUP/SUB-AGRU´P.0220/007) REFERENTE A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000308516/04/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000304316/04/2024104.8429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000307216/04/2024776.6829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000312817/04/2024754.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA 04/2024 (UC:5/81816-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000312717/04/2024202.0000013121631438JOSE WALLISON CAVALCANTI PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM D BARRACAS DURANTE EVENTO DO SARAU CULTURAL, REALIZADO PELA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO, EM PRAÇA PÚBLICA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000732023000311617/04/2024110.1447238788000132TS COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDAVALOR QUE SE MEPNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS À SECRETRIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310717/04/2024510.0000012141150477JOAO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, JOÃO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA DE Nº 201922200050, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310817/04/2024510.0000070826508413SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIOR, MATRÍCULA N° 20172059027, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000310917/04/2024510.0000010904471403BRUNO DELFINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE REMUNERAÇÃO DE ESTÁGIO DO ESTUDANTE, BRUNO DELFINDO DIAS, MATRÍCULA N° 201922200035, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022 E TERMO DE COMPROMOSSIMO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315717/04/20241500.0000004641413460SANDOVAL VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE PARTICIPAR DA ASSEMBLEIA DAS MICRORREGIÕES DE ÁGUA E ESGOTO DO ALTO PIRANHAS E TRATAR DE ASSUNTOS VOLTADOS AO PROJETO DA PONTE DO RIO PIRANHAS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312117/04/2024200.0000009983191474JUCILENE ALVARES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000312217/04/2024600.0000007752737402KELIANA PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO SIBEC, NO PERÍODO DE 17 E 18 DE ABRIL DE 2024,CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO 317/2024 GP.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102023000313617/04/2024300.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇSO NO CONSERTO E SENTAMENTO DE PORTAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV. PREGÃO PRESENCIAL N° 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000311317/04/2024288.0031097573000109SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000312417/04/20241389.9427835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) INSTALAÇÕES E 02 (DUAS) DESINSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS NO PSF IVAN SARAIVA E NOS PSF'S ÂNCORAS DO QUIXERAMOBIM E CALDEIRÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo012MATERIAL HOSPITALARPregão Eletrônico000882023000313117/04/2024229.2639707683000157GTMED DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADO A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313717/04/2024142.2729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313817/04/20241014.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313917/04/202411340.2629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314017/04/20241425.3029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-PACS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314117/04/2024621.4929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314217/04/20241506.9829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-MÉDICO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314317/04/2024562.7129979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314417/04/2024582.8429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO PSF-ODONTO, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314517/04/2024202.6229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314617/04/20241620.9229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314717/04/2024263.9529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314817/04/2024159.1629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000314917/04/20241273.3029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315017/04/20242111.5629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PEVA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315117/04/2024352.9629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315217/04/202444.1229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-PROTEJA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315317/04/2024871.7829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315417/04/2024132.2429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-POLICLÍNICA, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315517/04/20242922.2029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315617/04/202413944.6529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS- COM COMPENSAÇÃO, DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000311917/04/20241519.9527835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 05 (CINCO) INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000BTUS, LOCALIZADOS NO NAEM DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL Nº 0032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313217/04/20248220.1300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000313317/04/20248126.5900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000313417/04/2024464.1009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO DE UM REGISTRO NO DIÁRIO OFICIAL DE NÚMERO 0026792-A NO DIA 09/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000313517/04/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10281292 ENVIADO EM 17/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315817/04/2024400.0000007672366459DORALICE DE SOUSA NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DO FORUM E CERIMONIA ESTADUAL DO XII PRÊMIO SEBRAE PREFEITURA EMPREENDEDORA REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317017/04/2024600.0000006525250404MARIA DE LOURDES TAVARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIO TONAL VOCAL E IMITANCIOMETRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310317/04/2024460.1009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310417/04/2024131.4609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310517/04/2024657.2809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000310617/04/2024199.1709188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO LICENCIAMENTO 2024 DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS DE PLACA QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000862023000311417/04/202462.1249464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLASTICAS BRANCA 40X50 DESTINADAS A FARMÁCIA BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000312317/04/2024781.9627835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) DESINSTALAÇÃO E 02 (DUAS) INSTALAÇÃO DE ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000315917/04/2024300.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316017/04/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316617/04/2024550.0000009603931454DEYSE DE SOUSA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309017/04/2024131.4609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-3A39, CHASSI: 93Y9SR3H5NJ116322987115, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309117/04/2024657.2809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H33, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309217/04/20241051.6809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-9H53, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309317/04/2024525.8409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A46, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309417/04/2024394.3609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-2A26, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309517/04/20241446.0409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSI-5C13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309617/04/2024920.2009188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QFQ-5B82, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309717/04/20241183.1209188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309817/04/2024197.1809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000309917/04/2024525.8409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLY-6H96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310017/04/20242366.2609188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: QSE-2585 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310117/04/2024328.6409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: RLS-3A09-2585 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000310217/04/2024328.6409188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4C96 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000802023000311017/04/20245523.3248986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE JURACY LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000311117/04/20241002.8848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000311217/04/20244934.0948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000311517/04/202419253.7748986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000311717/04/2024260.9727835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRÊS DESINTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA ESCOLA EMEIF IRAPUAN VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000311817/04/2024173.9827835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DUAS DESINTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA ESCOLA EMEIF MESTRE CAZUZA DO SÍTIO BRAGA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica088MULTA E JUROSDispensa por Valor000000000000312017/04/2024394.3809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE MULTAS, DO VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D06 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000312517/04/20246971.4548986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O EJA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000102023000312617/04/202417620.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM DE 11 (ONZE) CORTINAS, 08 (OITO) BALCÕES E 03 (TRÊs) ARMÁRIOS NA CRECHE PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA E MONTAGEM DE FORRAS E SENTAMENTO DE PORTAS NA ESCOLA DA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000782023000312917/04/20241078.1008158664000195IND E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº078/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000313017/04/2024400.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO TEMPERADA NO NÚCELO DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO MUNICIPAL-NAEM. PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316117/04/2024300.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316217/04/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316317/04/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316417/04/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316517/04/2024300.0000011001472411FELIPE PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000102023000316717/04/202411600.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) PORTAS, 02 (DOIS) JANELÕES E 01 (UMA) JANELA, DESTINADAS AO NAEM-NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNIICPAL. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 30%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Presencial000102023000316817/04/20242100.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) PORTAS, DESTINADAS A CRECHE JURACY LACERDA LEITE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000318918/04/202450100.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) PNEUS 275/80R22 KELLY; 04 (QUATRO) 225/65R16 G32 CARGO; 04 (QUATRO) 225/65R17 WRANGLER E 18 (DEZOITO) PNEUS 195/75R16C CARGO MARATHON, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QFW-YA76, RLZ-2D54, QJJ-1H84, QFE-9A92, RLX-1A38, RLW-9373, QFP-4B72 E RLV-2A46, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000319518/04/20244500.0009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTEGENS DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº 0057/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000319718/04/20248773.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONNER E RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA COLORIDA, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000316918/04/2024300.0000003240351447REGINALDO DIAS NOBREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317118/04/2024300.0000007497086464MARLEIDE VIEIRA DA SILVAVLOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE TOMOGRAFIA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317218/04/2024600.0000007479149409CLEONICE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA (CIRURGIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317318/04/2024100.0000003334432505LUCIVANIA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000317418/04/2024359.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 04/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317518/04/2024500.0000004321854458IRENILZA PEDROSA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA DE REMOÇÃO DE HERNIA, POIS A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA FAZER O EXAME QUE PRECISA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317618/04/2024400.0000005858785441IRANILDA FERREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000317918/04/2024500.0000009653080490MARIA VALDIANA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318018/04/2024500.0000070335252494FRANCINEIDE BEZERRA FELICIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RM DA COLUNA CERVICAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318218/04/2024300.0000009370674403LUCINEIDE VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318318/04/2024400.0000012173936417RAFAELA HENRIQUE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ECOCARDIOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318518/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SCL-1H13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318618/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SKX-4D16, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318718/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000318818/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000319918/04/2024300.0000005194344473LUIZ ALBERTO MENDES HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISSem Licitação000000000000321218/04/202435000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 28 DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000319318/04/20242500.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CONSERTO DE PLACA FONTE DE IMPRESSOA TANQUE DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000319618/04/20243157.5009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTAGEM DE SERVIÇOS DIVERSOS, DISPENSA DV N° 057/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022024000319818/04/20248000.0007619813000103PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ATUAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADOSRES DA ESFERA FEDERAL, COMO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA ADMINISTRATIVA CAPACITANDO O MUNICÍPIO PELAS REGRAS VIRGENTES E ORIENTAÇÕES DESTES ÓRGÃOS E ATUAR JURIDICAMENTE NOS PROCESSOS PROMOVIDOS FACE O MUNICÍPIO, INEX. Nº 002/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320018/04/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFIVIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 27/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320118/04/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320218/04/2024150.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 28/03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320318/04/2024560.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 03/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320418/04/2024150.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 03/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000320518/04/2024720.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 06/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320618/04/20242175.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE ABRIL DE 2024. DEBITADO NA CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320718/04/202412038.8500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320818/04/202492948.4629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO60 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 08 DE ABRIL 2024 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000320918/04/20244200.0008538084000123AMASPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA NO ABRIL 2024. DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321018/04/20241000.0014593429000144CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUSTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321118/04/20241266.0000703157000183C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000317718/04/2024873.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (U/C: 5/1305093-5003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000318118/04/20243480.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 195/75R16C CARGO MARATHON, DESTINADOS AO VÉICULO VAN DE PLACA: RLV-2B66, QUE TRANSPORTA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000319118/04/20242200.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECICLAGEM DE TONNER E CONSERTO DE PLACA FONTE DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00077/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000192023000319018/04/2024482.9011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO VERDE GREEN HOTEL, EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 17/04 A 18/04/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000317818/04/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000318418/04/20243800.0008766032000295FRANCISCO EDILSON VIEIRA-RENOREGIA PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) PNEUS 275/80R22, 5 KS KELLY, DESTINADOS AO VEÍCULO CARRP PIPA PLACA: QFW-2390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000319218/04/20242660.0000005281788493JOSE IRAN DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE UMA BASE EM FERRO PARA SUPORTE DE APARELHO TRITURADOR DE GALHOS E COCOS, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000022024000319418/04/202413525.5000673834000168FREITAS & ALVES LTDA.VALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, MATERIAL UTILIZADO: 04 URNAS FUNERÁRIAS TAMANHO ADULTO, MORTALHA, VELAS, COROA DE FLOES; SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÕES DOS CORPOS E TRANSLADO FUNERAL, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL DE N° 002/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000325219/04/2024133.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01 DESTINADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000325319/04/2024374.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01,04 E 05 DESTINADOS AOS SETORES: NACAP E SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.E ADM.DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326719/04/2024289.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 E EQUIPAMENTO COMPLETO (MONITOR, CPU, MOUSE E TECLADO, ITEM 37 E 38), PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, NO MêS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326319/04/2024144.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 08 DESTINADO A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO MARÇO 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326619/04/2024133.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 01 DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MES MARÇO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326919/04/2024109.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 DISPONÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO OUTRA APRESENTAR PROBLEMA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326819/04/2024242.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01 E 06, DESTINADAS AO ÓRGÃO DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO MES DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326419/04/2024109.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 06 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326219/04/2024179.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 12 DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE MARÇO 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326519/04/2024185.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO MODELO 02 DESTINADO A PROCURADORIA DO MUNICÍPIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000322119/04/20241779.0001034997000163NILDO FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL BASCULANTE 25L, DESTINADO A SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0071/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324119/04/2024300.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324219/04/2024220.0000027033507836LEUZENIR MENDES DE OLIVEIRA LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324319/04/2024250.0000004358202497MARIA DE FATIMA DA SILVA NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324519/04/2024150.0000071680059440TAMIRES HENRIQUE FAUSTINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324719/04/2024170.0000076886670468RITA DE CARCIA SOUSA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE LUZ E DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324819/04/2024200.0000001422016420MARIA AILA DA SILVA ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325019/04/2024200.0000009510155403ANDREIA ROSA DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325119/04/2024250.0000012880944422VALERIA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325419/04/2024600.0000004831939412LUZINETE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325519/04/2024200.0000004694229478MARIA PEREIRA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000322319/04/20243419.2909478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Eletrônico000712023000322619/04/2024799.0001034997000163NILDO FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MESA DE REUNIÃO 2000X900MM NA COR CINZA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000323419/04/20241003.9009478023000180ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICOS HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 88/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326119/04/2024673.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01,06,10,11 E 13 DESTINADOS AO HOSPITAL DR. OSSEAS ALVES MANGUEIRA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321819/04/2024850.0000007615136474GEORGE EMERSON LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DO IMPOSTO REFERENTE A NOTA FISCAL DE PRODUTOS QUE FOI EMITA NO DIA 27/03/2024 DE N° 771, EM VIRTUDE DA SUBSTITUIÇÃO DA MESMA POR OUTRO TIPO DE NOTA FISCAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000052021000325619/04/20244000.0013033051000161RODRIGO MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE MARÇO/2024. CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000325819/04/2024371.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01,03 E 05, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MêS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000326019/04/2024671.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01,05,08 E 12 DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MêS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000327019/04/20242919.9100394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000327219/04/2024240.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 12/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000327319/04/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL,TOMADA DE PREÇO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 13/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321319/04/2024500.0000027740358487GENIVALDO FERREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM GASTROENTEROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321419/04/20242000.0000003637896427MARIA ARAUJO MEIRELESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLPOPERONEOPLASTIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321519/04/2024200.0000029016406808ADELAIDE PEREIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME HISTOPATOLOGICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321619/04/20243000.0000078943574487WENDY MARIA LIMA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLECISTECTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321719/04/2024950.0000004422233408VANUZIA CAVALCANTE PEDROSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE MÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000321919/04/2024600.0000012300435438IURY DE ANDRADE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO QUADRIL DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322019/04/2024800.0000098120166434FRANCISCO RAILSON RODRIGUESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322219/04/2024950.0000003307508440FRANCISCO DOS SANTOS PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILÍAR SÓ ATENDER AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÕ MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322419/04/2024600.0000005301352482JOSE IBEIRO FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE OMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322519/04/2024400.0000091112516468MANOEL ANTONIO ROBERTO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE OERNA DIREITA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322719/04/2024450.0000000727710540SIRLEI DA SILVA COLEHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBOSSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000322819/04/20241025.0001034997000163NILDO FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) VENTILADORES 60CM OSC PAREDE NEW VENTISOL, DESTINADO Á SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0071/2023..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000322919/04/20241000.0000004486147405LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM FAVOR DE SEU FILHO, JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA, MÊS DE ABRIL/2024, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 042/2024, CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323019/04/2024380.0000006738793480EDSON CARLOS DE SOUSA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES TOXICOLOGICO E TESTE AUDIMÉTRICO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323119/04/2024400.0000029970472852MARIA ETIENE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323319/04/2024400.0000010130137863JOSILENE MARIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323519/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323619/04/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323719/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.DECRTO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000323819/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000712023000323919/04/20243099.0001034997000163NILDO FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FREEZER HORIZONTAL ESMALTEC 468L, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA O CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000324019/04/2024300.0000004429491461DELAILSON DE VALSCONCELOS PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/224 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000324419/04/2024459.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS MODELO 07 E (TRÊS) MODELO 06 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE-RECEPÇÃO, SETOR DIGITAÇÃO, FARMÁCIA BÁSICA E ALMOXARIFADO), NO MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000324619/04/2024375.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS (DOIS) MODELO 01 E (UM) MODELO 06 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SAMU E POLICLÍNICA)), NO MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000772023000324919/04/2024325.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMANETOS MODELO 01, 05 E 06 DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE E SETOR DE REGULAÇÃO), NO MÊS DE MARÇO/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000327119/04/202430000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 19 DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000323219/04/20249864.0001034997000163NILDO FREITAS DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES DE PAREDE, 03 (TRÊS) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAL BASCULANTE 25L, 02 (DUAS) MESAS DE REUNIÃO E 16 (DEZESSEIS) CADEIRAS ERGOPLAX FIXA NA COR PRETA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325719/04/2024300.0000031391061810MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024 GP00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000325919/04/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000327522/04/20243924.0030195733000190GRIEBLER E GRIEBLER LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) LIQUIDIFICADORES INDUSTRIAIS, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000328122/04/2024295.6809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000328222/04/2024204.1809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (CDC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000328422/04/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNIICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000328522/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNIICPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000328722/04/20242000.0033157573000182NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXAO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FORMAÇÃO PARA PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL I E II (MANEJO DE COMPORTAMENTO INTERFERENTES), MINISTRADA PELA PSICÍLOGA NAJARA TAGLIA BEZERRA PAIXÃO FERNANDES, NO DIA 19 DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329222/04/2024600.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329322/04/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329422/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329522/04/2024300.0000008012330466JOSE FRANCIELIO FILGUEIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330522/04/20241670.0000042668360404JOSE ANTONIO ARARUNA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330622/04/20241670.0000013257985410GABRIELLY GALDINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA INORGÂNICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330722/04/20243465.0000096550244404MARIA DO SOCORRO FELIX ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA HUMANA E COMO COORDENADORA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330822/04/20241670.0000008575507486MAILSON GOMES ALVESVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE MATEMÁTICA (ÁLGEBRA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000330922/04/20241670.0000004971525416FRANCISCO GONÇALVES DE ASSISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE (INSPETOR MASCULINO), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331022/04/20241670.0000004260245406RICARDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331122/04/20241670.0000013967653447BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331222/04/20241670.0000070528696408VITÓRIA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331322/04/20241670.0000011500683450WILLIANRIBEIRO BESERRAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE QUÍMICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331422/04/20241670.0000009082797445VANDERLANIA TAVARES DE MORAISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE GEOGRAFIA FÍSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331522/04/20241670.0000012071310403RAYANNE DE FRANÇA FASSELUANVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331622/04/20241670.0000011097954404MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331722/04/20241670.0000007602425421MARIA ROSEANE SOARES AMORIMVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE LITERATURA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331822/04/20241670.0000012614151408JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000331922/04/20241670.0000010011554401IGOR ROLIM DE ABREU ALADINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA (GEOMETRIA), DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332022/04/20243465.0000010866543406GUSTAVO SILVA BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332122/04/20243465.0000045072477487ALBERTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA GERAL E SOCIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332222/04/20241670.0000005808699460ANA ALICE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE REDAÇÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000332322/04/20241670.0000008316187442DANILO DE SOUSA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADES, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000752023000327622/04/20242100.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA MARÇO/2024, PREGÃO PRESENCIAL 0075/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328822/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SCL-1H13 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000328922/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329022/04/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329122/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329622/04/2024450.0000004188147407MARIA APARECIDA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000272023000327822/04/20242100.0051936528000108DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FRENTE AO GESTOR DE CONTRATOS AUXILIANDO A ORGANIZAR, DELEGAR E GERIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E VÁLIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÍRIOS CONFORME DETERMINA A LEI DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DE ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRANSIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA A LEI N° 14.133/2021, REFERENTE A ABRIL DE 2024. INEX. N° 027/2023 E CONTRATO N° 00282/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000327922/04/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10289331 ENVIADO EM 22/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000328022/04/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10288482 ENVIADO EM 22/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000328322/04/202421186.8709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AGRUPADA. DEBITADA NA CONTA ICMS (9749-7) MÊS DE MARÇO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000327422/04/2024302.6508697852000191ENDOGERAIS EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000330322/04/2024140.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329722/04/2024250.0000036085217803MARIA AMELIA ROMÃO LUCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329822/04/2024200.0000007002038427SALVANIA MARIA OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000329922/04/2024280.0000013191933409VALERIA ALMEIDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330022/04/2024300.0000007152084467DAMIANA BERNARDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA ENCANADA DA SUA RESIDÊNCIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330122/04/2024250.0000071863999400IASMIN CAVALCANTI ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000372020000327722/04/20246700.0033561759000100ALACIDE DO NASCIMENTO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000328622/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000330222/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000330422/04/202450.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO VI CICLO DE FORMAÇÃO DO SELO UNICEF COMO REPRESENTANTE DO GRUPO DE JOVENS DO CMDCA DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 18 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE SOUSA-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000338123/04/20242439.0000050046586415SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CASAMENTO CIVIS DE 08 (NOVE) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E 06 CERTIDÕES DE CASAMENTOS COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.E ADM.DA COORDENADORIA DE POLITICAS PUBLICAS P/AS MULHDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000338223/04/20243539.3016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FAIXA EM LONA FRONT, LONA 440G, CARTAZ G E ADESIVO BV2000, DESTINADOS A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000339023/04/202425.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA: QSJ-1I34, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000332423/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 40208605) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000337023/04/20243098.2516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000337223/04/20243717.9016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON, DESTINADAS A SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000339423/04/20242552.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 10 (DEZ) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VÉICULO TIPO COLETOR DE PLACAS: SKU-9E63, 01 (UMA) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO PLACA: MYT-8E50, 01 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOIS EIXOS (OGE-5836) E 05 LAVAGENS DO VEÍCULO DE CARGA F400, KHK-7152, RLZ-9H95,RLX-6A46,OSA-3032 E 01 LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO CAMINHÃO PIPA QFW-2390, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338523/04/202468144.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA DÉCIMA QUARTA PARCELA DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 081230000011513215.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000339223/04/20246737.4600004090775426MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR RPV - RESOLUÇÃO N° 20/006 TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800003-17.2018.8.15.0221, REQUERENTE: MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ADVOGADO: EURIDAN NUNES JUNIOR (OAB/PB N° 26415).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000338923/04/202480.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) LAVAGENS DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA: RLQ-6G63 E SLE-4C89, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000338723/04/20243552.0000396895000125MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000339323/04/2024924.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, 1(UMA) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO PATROL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000332623/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000712023000339123/04/202469.5145538349000110ASSUNO E LAVOR TECNOLOGIA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SUPORTE UNIVERSAL FIXO DE PAREDE PARA TV ESTINADO AO HOSPITAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000339723/04/202410008.7813094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000122023000339823/04/2024634.0017472278000164GOLDENOLUS COM DE MED E PRODS HOSPITALARES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 12/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000032023000338423/04/20241300.0034925566000146MORAIS E SUCUPIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, INEX N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000338823/04/2024233.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10291783 ENVIADO EM 23/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000339623/04/20245513.3013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000339923/04/20245814.8516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA 440G, CARTAZ P, PAPEL, ADESIVO BV2000 E LONA BLACK LIGHT, DESTINADOS AO PROGRAMA MINHA CASA TEM MEU NOME (REURB - REGULARAIZAÇÃO FUNDIÁRIA), O QUAL VISA A REGULARIZAÇÃO DE IMÓVEIS EM ÁREAS URBANAS, BENEFICIANDO PESSOAS QUE ATENDEM AOS REQUISÍTOS DO REURB "S". CONFORME PORTARIA ADMINISTRATIVA N° 138/2024 E DECRETO MUNICIPAL N°285/2023. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000332523/04/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000332923/04/2024500.0000009603941417DAVID DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RM DA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333023/04/2024800.0000012327764408ANGELA PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333123/04/20244000.0000009004949488JESSICA CAVALCANTI DA ROCHAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRUGIA DE CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333223/04/20241500.0000001977243452FRANCISCA GALDINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DEE BIÓPSIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333323/04/20242000.0000016149653404FRANCISCO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 037/2023, ABRIL DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333423/04/2024900.0000093984561849FRANCISCO EDINALDO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333523/04/20242500.0000009633021405CLAUDIVANIA OLIVEIRA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333623/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.DECRTO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333723/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QFP-4B72 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333823/04/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-8G15 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000333923/04/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334023/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024 GP. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000337723/04/20243661.3516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BV2000, LETRAS DE PVC E PLACA DE ACM 3MM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000337823/04/20242958.2516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM 3MM POLIESTER E LETRAS DE ACRILICO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000337923/04/20243197.6016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE PS COM ADESIVO, PLACA DE ACM 3MM E PLACA PAINEL LONA COM METALON, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000338623/04/20242190.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 30 LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO VAN E AMBULÂNCIA, PLACAS: RLV-2C06, QSF-7C92, SLE-6I48, RLV-9E09, RLV-2B66 E 14 LAVAGENS DE VEIÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS, PLACAS: QSE-3848, QSE-3838 E OGA-3012, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS ABRIL/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000332723/04/2024440.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS METROLÓGICO DE SELAGEM, DE ENSAIO, EXAME DE CONFORMIDADE E CONFIGURAÇÃO DE TACÓGRAFO BVDR, REALIZADOS NO VÍCULO DE PLACA: RLZ-8B45, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000332823/04/20244230.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 12 LAVAG. E LUBRIFI. DOS ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:RLZ8B45,OGE0D24,MOU8192,OFG3E73,OGD3F76,SKZ5G83,OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 12 DOS TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,MOK8J72,QSF4B32,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33, QFG0G33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 06 DOS ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QSF4B12,QSF4B32,QFV2A62,OFG2E73,OGA8H60,QFL3H41, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,ABRIL/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334123/04/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334223/04/2024300.0000011196279403FLÁVIO TAVARES DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000334323/04/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334423/04/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MOISES RODRIGUES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG O FURÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334523/04/20243125.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334623/04/2024875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO DE ASSIS - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CZN, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334723/04/2024500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334823/04/20242506.2508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000334923/04/20242181.2508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335023/04/2024662.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - REDE DE COMUNICAÇÃO PARAÍBA LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000335123/04/20243446.2016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANNERS EM LONA, LONAS 440G, PLACA PAINEL LONA E LETRAS CAIXA DE ACM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335223/04/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - POLITICAPB SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÕES EIRELI- REFERENTE INFORME PUBLICITÁRIO, FORMATO MATÉRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000335323/04/20246963.2516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACA DE ACM 3MM E LETRA CAIXA DE ACM, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335423/04/2024812.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL REPORTER PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335523/04/2024600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTOTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000335623/04/20243928.6016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA BLACKLIT 440G, PLACA DE PVC COM ADESIVO E ACRILICO ACX, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335723/04/20242625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000335823/04/20244790.2816837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE LONA 440G, LETRA CAIXA DE ACM E ACRÍLICO BRANCO POTISIGNS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000335923/04/20241500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTAL DE NOTICIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAIS PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000336023/04/20245126.9616837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PS PRETO 2X1 2MM, PLACA PAINEL LONA COM METALON, ACRILICO ACX E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336123/04/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JANE DE ASSIS VIEIRA LEITE ME - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CIDADE FM 104, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336223/04/20241913.9708930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SOCIEDADE PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE 08 INSERÇÕES, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ARAPUAN CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000336323/04/20244436.6516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ADESIVO BV2000, PAPEL, LETRA CAIXA DE ACM E PLACA PAINEL LONA COM METALON, DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336423/04/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO CACARÉ FM LTDA - REFERENTE 20 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO MAIS FM, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000336523/04/20243809.6116837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PAPEL, JATEADO 0,10 E 1,00, LONA 440G E ACRILICO ACX 1900, DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336623/04/20244375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA DIFUSORA RÁDIO CAJAZEIRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336723/04/20241875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO PATAMUTÉ LTDA - REFERENTE 17 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO PATAMUTÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336823/04/20241250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO OESTE DA PARAÍBA LITDA - REFERENTE 14 INSERÇÕES DE SPOT 45, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO OESTE DA PARAÍBA, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000336923/04/20242250.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - RÁDIO ALTO PIRANHAS LTDA - REFERENTE 40 INSERÇÕES DE SPOT 45 EDUCAÇÃO, EM PROGRAMAÇÃO ROTATIVA, NA RÁDIO ALTO PIRANHAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000337123/04/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - FONTE CZ SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE CZ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000337323/04/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GEORGE LIRA ABRANTES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG DO ABRANTES, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000337423/04/2024912.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO DE ANDRADE - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000337523/04/2024312.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AFONSO WEBE MENDES DA SILVA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIA JÁ, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000337623/04/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENC. E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLEMICA PB, NO MÊS DE MARÇO DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000338023/04/2024895.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS DOS COMANDOS DAS PORTAS DO VÉICULO MICRO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: SKV-7E49, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000202023000338323/04/20245225.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACA: OGD-3F76, MOU-8J92, OGE-0D24, OFG-3473, OFG-2473, NQS-8426, OEY-5533, QFW-4076, MOK-8J72, OGA-8760, OFG-2A02, QSF-0633, QSE-7753, QSJ-5A47, QFG-0963 E QSJ-1H84 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000702023000339523/04/202415014.1613094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000340224/04/20241905.0006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 08 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 13 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 35 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000912022000340324/04/20244835.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 19 LAVAG. DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS (QSI5F83, SLD7153, QSI1H34,RLS3A09); 77 LAVAG. VEÍCULO MÉDIO DE PLACA:QFW2A35,SKZ6C88, QLV6F53,SKX4C96, QSI5C13, SLC1H13, SKX4D16, RIV6F53, SKX4D36, RLV2A26, RLV1J26, RLV2A46, QFW2A35, RLV2B06, RLV6G47, RLV6C47, RLY3A39, QSE2585 E 31 EM VEÍCULO PASSAGEIRO/VAN PLACAS:QFP4C52,QSA8519,QFP4B72,QFE9A92,RLX1A08,RLW9G73,RLY6H96, QFP4C12, QFE9A82, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,ABRIL/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000340924/04/20247950.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE MARCA VOLARE DE PLACAS: QSF-4B12, QFG-0J63, QSF-4B32, OGA-8H60, QSF-0G33, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341024/04/202410000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-7H53, QFP-4C52, QFV-1J12, RLX-1A08, RLY-6H96, RLX-1A38, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341124/04/20249000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: SKZ-5G83, RLZ-9H75, OGE-0D24, OFG-3E73, RLZ-2D54, SLD-7J83, A DISPOSIÇÃO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PP Nº 067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341524/04/20243070.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT, DE PLACAS: RLY-3A39, RLV-6C47, RLV-9H33, QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341624/04/20244213.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT, DE PLACAS:QSA-8519, RLV-2A46 E RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341724/04/20248652.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, DE PLACAS: SKX-4D06, SKX-4D16, RLV-8G15, QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000342324/04/20247856.6405193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: QSA-8519, RLV-2A46, RLV-2A06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000662023000342424/04/202413681.3605193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET, PLACAS: SKX-4D06, SKX-4D16, RLV-8G15 E QSI-5C03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343424/04/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000343624/04/202422272.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: QSE-7H53, QFP-4C52, QFV-1J12, RLX-1A08, RLY-6H96, RLX-1A38, MARCA MERCEDES BENZ, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000343724/04/202418102.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: SKZ-5G83, RLZ-9H75, OGE-0D24, OFG-3E73, RLZ-2D54, SLD-7J83, MARCA VOLKSWAGEN, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNIVIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000343824/04/202410329.5126541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE MARCA VOLARE DE PLACAS: QSF-4B12, QFG-0J63, QSF-4B32, OGA-8H60, QSF-0G33, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340024/04/2024900.0000001215594402JEREMIAS ALEXANDRE DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000340124/04/2024600.0000005075280420NUBIA RAFAELA FERREIRA BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO NEUROPEDIATRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000340824/04/20241317.5006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, SENDO 14 PONTOS DE 60MB NA ZONA URBANA E 04 PONTOS DE 10MB NA ZONA RURAL, 36 SERVIÇOS DE INTERNET NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2023, ATENDENDO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342824/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342924/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343024/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343124/04/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3878, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343224/04/2024300.0000012917589418JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO FILHOVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/20214, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343324/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000340624/04/20241440.0040921734000128FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 0055/2023, COMPETÊNCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica091SERVIÇO DE ACESSO A INTERNETPregão Eletrônico000112021000340724/04/20241169.5006292667000191NETLINE TECNOLOGIA LTDA / INTERNETVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, DESTINADO A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE A 51 SERVIÇOS DE INTERNET, NO PERÍODO DE 01/04/2024 A 30/04/2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000882023000341824/04/20246156.0019001659000190DIXMEDICAL PRODUTOS PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR (01- AMOUL DESFIB. EXT. AUTO: DEA 13 C/BAT) DESTINADO AO SAMU, PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000341924/04/2024294.1008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO DESTINADOS AO SAMU, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000342624/04/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 68961898) DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341224/04/20241000.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341324/04/20241200.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA QFW-2390 MARCA INTERNACIONAL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000341424/04/2024900.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000342024/04/20244694.3826541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000342124/04/20249498.1226541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CARRO PIPA DE PLACA QFW-2390, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000342224/04/20242782.5026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PATROL CATERPILLAR, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342524/04/2024673.4600010866463470ERIDAN NUNES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV - TJPB, RELATIVO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DO PROCESSO N° 0800003-17.2018.8.15.0221 DA AÇÃO PROMOVID POR: MARIA IZABEL OLIVEIRA DA SILVA, CONTRA ESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000340424/04/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000340524/04/2024145.3309123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 40202682) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343524/04/2024250.0000007990470403FRANCINEIDE BEZERRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000342724/04/20241412.0029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000345225/04/2024580.0030191700000171JOSE TIAGO ANGELICO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PARA O PREFEITO SANDOVAL VIEIRA LINS E A SERVIDORA DAMIANA ANITYANNE ANDRADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347325/04/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240617634, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DA PRAÇA NO BAIRRO DONDON PALITOT DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347425/04/20245496.2308761132000148SECRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO DA PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE LICENÇA AMBIENTAL, CONVÊNIO 914420/2021 LP/LI=CONSTRUÇÃO DE PRAÇA (2ª ETAPA) NA RUA ANTÔNIO LACERDA, BAIRRO DONDON PALITOT, NESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347525/04/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240618114, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DA OBRA DA SUBESTAÇÕES AÉREAS DA EMEIF JOAO BASTISTA CAMPOS E ERNANE AIRES SATYRO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000345025/04/2024850.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEÍCULO DE MARCA FIAT FIORINO, TIPO AMBULÂNCIA, PLACA: QSE-3838, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000345825/04/20242963.8405193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULO CITROEN JUMPER TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-7C92, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000346025/04/202413449.0405193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: OGA-3012, QSJ-1G94, QSJ-1H34, QSJ-1H44, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000346125/04/20243379.2005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VÉICULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: QSE-3838, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000347725/04/20246880.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO DE MARCA FORD DE PLACAS: OGA-3012, QSJ-1G94, QSJ-1H34, QSJ-1H44, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000812022000347825/04/20243500.0029068874000162EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO DATASUS DURANTE O MÊS ABRIL DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000672023000347925/04/2024950.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS NO VEÍCULO CITROEN JUMPER TIPO AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-7C92 DE PLACA: A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000346725/04/2024155.6804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10296477 ENVIADO EM 25/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000343925/04/2024600.0000036090140406JANEIDE MARIA DE BARROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344025/04/20241400.0000002743751410MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA, EM CLÍNICA VOLTADA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRASNTORNO MENTAL (CENTRO DE TERAPÊUTICO RENASCER) JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EMITIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLECENTE, ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344125/04/2024700.0000011612198465JOYCE DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNC DO JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344225/04/2024250.0000026293447468GERTRUDES FERREIRA DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME USG DE MAMAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344325/04/2024900.0000070014351471ERICA ANDDRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344425/04/2024500.0000013195065428THAINÁ ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA D CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344525/04/2024500.0000012991998440EDUARDA BATISTA DUARTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344625/04/2024600.0000005394930406ELIDINALVA TAVARES PESSOAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENTE AS NECESSIDADE BÁSICAS. CONFORME REQUERIMENTO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344725/04/20241000.0000032140614453MARIA DO SOCORRO LOPES VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000344925/04/20241000.0000046743820415MARIA LUZENIRA VIEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345125/04/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: SLE-6I48 PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRATO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345325/04/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000322023000345425/04/2024600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADA NO CAPS I DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345525/04/2024300.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLS-3A09 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345625/04/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345725/04/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLW-9G73, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000345925/04/2024300.0000039149030310FRANCISCO EDUARDO SIEBRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-9E03, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICíLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346225/04/2024100.0000002037533489ROSA ELIANA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E LOCOMOÇÃO DA SUA VIAGEM A PATOS-PB, PARA CAPACITAÇÃO OBRIGATÓRIA, QUE OCORRERÁ NO DIA 25/04 NO AUDITÓRIO DO SEBRAE SOBRE COLETA, CADASTRO, ACONDICIONAMENTO E ENVIO DE AMOSTRA PARA O LACEN-PB. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA ESCOLARDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000102022000344825/04/202443842.7207609311000100CRV CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COBERTA NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, NO SÍTIO CACARÉ, ZONA RURAL DESDE MUNICÍPIO/PB, CONFORME CONTRATO 001/2023, PROCESSO LICITATÓRIO MODALIDADE TOMADA DE PREÇO 00010/2022.00042023540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000346325/04/20247447.4405193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA RENOULT DE PLACAS: RLY-3A39, RLV-6C47, RLV-9H33, QFE-9A82, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346425/04/2024300.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000662023000346525/04/20246101.9205193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-3A09, QSE-2585, QFW-2A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346625/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000346825/04/2024200.0000087134098320MARIA ELIVAUMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATRATAR DA ECOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 22 DE ABRIL 2024 CARGA HORÁRIA DAS 08:30 - 15:00 HORAS, OFÍCIO Nº SEE 2023/06640. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000346925/04/20243060.9402323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, MODELO SPINTER VAN 516CD1, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000347025/04/2024300.0000076883183434FABIANA ALVES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA ATRATAR DA ECOLA EM TEMPO INTEGRAL PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PRESENCIAL NO DIA 22 DE ABRIL 2024 CARGA HORÁRIA DAS 08:30 - 15:00 HORAS, OFÍCIO Nº SEE 2023/06640. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347125/04/2024710.0002323033000106UNIDAS VEICULOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELÉTRICOS REALIZADOS COMO MANUTENÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA RLY-6H96, MODELO SPRINTER VAN 516CDI, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000347225/04/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2E73, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000672023000347625/04/20243600.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-3A09, QSE-2585, QFW-2A35, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão Presencial000102023000348025/04/202410300.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO DE CASINHA, 02 (DUAS) MESAS INF TREVO METALON, 04 (QUATRO) MESAS COM METALON, 10 (DEZ) NICHOS CASINHA, 01 (UM) ORGANIZADOR, 07 (SETE) ASSENTOS E 07 (SETE) ENCOSTO DE CADEIRA PARA NAEN DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000632023000351126/04/202475441.1631191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI5C13, QSI5C03, RLV8G15, QFQ5B82, SKX4D16, SKX-4C96, SKX-4D36, SKX-4D06, RLS-3B09, RLS-3B09, RLS-3A09, RLY-3A39, RLV-6C47, RLV-1J26, RLV-2A26, RLV-6F53, QSI-5F83, RLV-8H53, RLV-9H33, SLC-1H13, SLC-1G73, SLD-7J53, SLD-7J83, SLD-7J23, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000352126/04/202469105.2009555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSA8519, RLZ9H95, OGD3F76, MOU8J92, OGE0D24, OFG3E73, OFG2E73, OEY5F33, QFW4A76, MOK8J72, OGA8H60, OFG2A02, QSF0G33, QSE7H53, QSJ5A47, QFG0J63, QSJ1H84, RLZ2D54, RLZ9H75, RLZ8B45, SKZ5G83, QFV1J12, QFV2A62, QFL3H41, QSF4A12, QSF4B32, SKV7E49, SKV7D29, QFL9A82, QFE9A92, RLX1A08, RLX-1A38, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000352326/04/202410678.6109555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO OLEO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE PLACAS: RLV-2B06, RLA-2446, QSE-8525. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000353126/04/202481358.9509555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS:QSA-8519,RLZ-9H95, MOU-8J92,OGD-3F76,OGE-0D24,OFG-3E73, OFG-2E73, OEY-5F33,QFW-4A76, MOK-8J72, OGA-8H60, OFG-2A02, QSF-0G33, QSE-7H53, QSJ-5A47, QFG-0J63, QSJ-1H84,RLZ-2D54,RLZ-9H75,RLZ-8B45.SKZ-5G83,QFV-1J12,QFV-2A62,QFL-3H41,QSF-4B12,QSF-4B32,SKV-7E49,SKV-7D29,QFE-9A82,QFE-9A92, RLX-1A08, RLX-1A38, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000353526/04/2024600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA EMEIF CLARINDO LUIS DA SILVA, NO SÍTIO QUIXERAMOBIMDESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348126/04/2024300.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024 GP. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348226/04/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348326/04/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:QSE-3838, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348426/04/2024300.0000003864441374SMORALEK VIEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348526/04/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348626/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348726/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348826/04/2024800.0000009804459493PAULO HENRIQUE RODRIGUES AMERICOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000348926/04/2024500.0000070782770401VITORIA ETELVINA LIMA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DE PELVE COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349126/04/2024500.0000037022122806SAMARA GALDINO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO (INSULINA FIASP PENFIL) PARA SUA FILHA ANA JULIA GALDINO DE ARAUJO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349326/04/2024700.0000010871099497LUANA RAQUEL ARAUJO SINFRONIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME ENEMA OPACO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349526/04/2024400.0000008075827430FRANCELTON DE OLIVEIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA DE CABELÇA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349626/04/2024600.0000032132824487FRANCISCA BRAZ CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000349826/04/2024800.0000009180045430MACIANA CAVALCANTI PINHEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350126/04/2024600.0000017200166405CAMILA FERREIRA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350326/04/2024950.0000005939580475ALCIONE PESSOA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350426/04/2024490.0000005752071402CLEIDE ANA MENDES SARMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RN DO CRÂNIO COM CONTRASTE, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, POR NAO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS PÁRA CUSTEAR O EXAME QUE ORA NECESSITA. CONF DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350526/04/2024450.0000004247785486VALCIMAR DA CONCEIÇÃO FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM SACRAILIACA BILATERAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350626/04/2024600.0000046833315434MARIA DAS DORES DE OLIVEIRA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350726/04/2024450.0000011180842413RODOLFO VIEIRA DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350826/04/2024480.0000002861233800JOSE NEGREIROS DE ALENCARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA OPTICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000350926/04/2024600.0000071863327495ANA RUTH SILVA ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351326/04/20241000.0000014543103408PEDRO HENRIQUE FIRMINO BANDEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE LOMBOCITATOLGIA COM BLOQUEI JACTERIO E NO HIATO SACRAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351526/04/20242000.0000008650938493ADRINO OLIVEIRA GALDINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FACETOMIA COM IMPLANTE DE LIO EM OLHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351626/04/2024500.0000011828990485LUCAS ALEXANDRE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000351826/04/2024600.0000003307659499IVANECIA FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC ABDOMEN COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352026/04/2024150.0000006389018479JOSEFA RAKELE RODRIGUES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA TRHE EXAME DE ABSORÇÃO DE LACTOSE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352226/04/2024490.0000005672960405EDILMA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICO DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352426/04/2024550.0000012477328433VANAIZA TOMAZ NOGUEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO PEDIATRA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352526/04/2024550.0000014144868478ANA JULIA PEREIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352626/04/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352726/04/20241000.0000033998204881VAGNER DE LIRA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000352926/04/2024950.0000009318091427MARIA SIMONE BATISTA DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000353726/04/2024360.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 03 (TRÊS) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000351026/04/2024280.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATTO DE CONTRATO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 17/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000351226/04/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 18/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDASem Licitação000000000000351426/04/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 18/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000351726/04/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 20/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000351926/04/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 24/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022023000354926/04/20243000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000355226/04/20241100.0040161520000109JOSE ANDRESON FILHO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, PARA AUXILIAR NA PADRONIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO, COM BASE NA LEI 14.133/21, NO USO DE SISTEMAS, PORTAIS E TAMBÉM, FORBECIMENTOCASO PRECISE. REALIZANDO CONSULTORIA NA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS E VALORES DE MERCADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME DISPENSA DE Nº 056/2023. ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000852023000349026/04/202416750.8209555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS: OGA-3012, QSF-7C92, SLE-6148, RLV-9E03, QSJ-4728, SLE-4C89, RLV-2B66, RLV-2C06, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00085/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000349226/04/202424548.5140031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM, PARA OS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ-1H44, QSJ-1H34, QSJ-1H64, QSJ-1G94, QSJ-1G84, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITAL DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000642023000349426/04/202420189.8640031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV-2C06, SLE-4C89, RLV-9E03 E RLV-2B66, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITAL DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000353026/04/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÕES CORRETIVA E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATÉ 18.000 NTUS, LOCALIZADOS NO PSF MANOEL MARINHO DE SOUSA/POSTO ÂNCORADESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000353226/04/2024360.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 03 (TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVA DE AR CONDICIONADO ATÉ 18.000 NTUS, LOCALIZADOS NO PSF IVAN TAVARES DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000353326/04/2024120.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADOS NO PSF CHAGAS MIGUEL DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000353426/04/20246100.0000006808320330DENISE TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12H. NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000353626/04/20245510.0000011374125423PEDRO VINICIUS DUARTE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, ALÉM DE EXTRA E TRANSFERENCIA COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000353826/04/20246100.0000002552944337CAMILA INACIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÔES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000353926/04/202423480.0000010340953403LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 06 PLANTÕES DE 12H, 06 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000354126/04/20246842.0000004382885302HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 24 E TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES PARA AS CIDADES DE PATOS, MAIS IMOBILIZAÇÃO, PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000354226/04/202412810.0000009084630491JOSE VALFREDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000354326/04/20245025.0000011422857409HUGO DINIZ MARTINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB. NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000354426/04/202424370.0000060489900305MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS SEM E COM DOPPLER, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000354726/04/202410145.0000007425760436LUCAS NUNES DUARTE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, SENDO 06 PLANTÕES DE 12 HORAS E 01 PLANTÃO DE 24 HORAS, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355026/04/202411840.0000000981259405RODOLFO GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355126/04/20249850.0000009456320456RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355426/04/202412810.0000006573557123WILIAM BLANCO LOPEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 12H E 05 PLANTÕES DE 24H, PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355526/04/202411480.0000005291425385SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 12 HORAS E 04 PLANTÕES DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355626/04/202411330.0000002166417302JOSE NOBERTO LUCENA LANDIM TAVARESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355726/04/20247405.0000010178540412AIZA VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÔES DE 12H COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, ALÉM DE TRANSFERENCIAS DE PACIENTES PARA CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355826/04/202411405.0000005128911179ARTUR MORENO DE ANDRADE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 07 PLANTÕES DE 12 HORAS, ALÉM DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000355926/04/20248670.0000009421598458ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000356026/04/20248810.0000011027430465ANA BEATRIZ DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 DE 12H, 01 DE 24H, DURANTE O PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000356126/04/20248670.0000007676861446ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12H MAIS HORAS EXTRAS E TRANSFERÊNCIAS DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000356226/04/20243320.0000006619372325BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000356326/04/20246100.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000350226/04/202423803.0909555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKU-9E63, SKU-9E93, OSA-3032, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS NA LIMPEZA PÚBLICA DO MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000354526/04/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO, LOCALIZADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SRVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000354626/04/202480.7209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A TARIFA DE DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE PARA ATENDIMENTO COM SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA (SAA) E ESGOTAMENTO SANITÁRIO (SES), EMITIDA PELA CAGEPA - COMPAHIA DE ÁGUAS E ESGOTO DA PRAÍBA, PARA ATENDIMENTO DA PRAÇA DO BAIRRO DONDO PALITOT, NA RUA VEREADOR CHICÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000354826/04/2024900.0000039528359353PEDRO BARBOSA FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE BICICLETAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000350026/04/20245658.1109555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS MÁQUINAS PESADAS, PATROL, RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000352826/04/202430334.0909555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEO DIESEL S10, DESTINADO AOs VEÍCULOS 02 (DUAS) PATROL, 02 (DUAS) RETROESCAVADEIRA, ENCHEDEIRA, TRATORES DO CORTE DE TERRA, CAMINHÃO PIPA, CAMINHÃO BASCULANTE, A DISPOSIÇÃO DA SECRETRAIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000355326/04/20241450.0035881810000189JOSÉ FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPENSA DV N° 051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000349726/04/2024180.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA, PASTEL) PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, EM 12 DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Presencial000742023000349926/04/2024240.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (BOLINHA, COXINHA, PASTEL) PARA EVENTO DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000322023000354026/04/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NO DEMUTRAN0DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000359229/04/2024206.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO, PARA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSE PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000361429/04/2024600.0000095356690878JOSE ROLIM DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE - S/N - CENTRO, NESTA CIDADE, UTILIZADO PARA SERVIR A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, NO FUNCIONAMENTO DO CREAS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000358329/04/2024103.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 1 (UM) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360829/04/2024600.0000026023008453HELENA LINS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA JUVÊNCIO ANDRADE, N° 693, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000822023000358429/04/202412080.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000359329/04/202452818.6502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A TERCEIRA ETAPA DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO VERMELHO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão Presencial000822023000360229/04/202412710.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, 02 (DOIS) MOTORES VOM4 0,5HP 230V THEBE, 03 (TRêS) MOTORES OM4A/MONO 3 FIOS 220V 60HZ EBARA, SENDO UM DE 1HP E DOIS DE 1.5 HP, 04 (QUATRO) BOMBEADORES 4B9S3F EBARA, SENDO DOIS DE 07 ESTAGIOS, UM DE 09 ESTAGIOS E UM DE 10 ESTAGIO, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360629/04/2024500.0000021866597434LENIVALDO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, NESTA CIDADE, PARA SERVIR AO ESCRITÓRIO DA EMPAER, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360729/04/2024800.0000013149644453EDSON PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NA RUA DOMINGOS LEITE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETÁRIA DE AGRICULTURA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000361129/04/2024600.0000013273221453VICENTE PAULO LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO INCRA DESTE MUNICÍPIO. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000359429/04/202427089.0002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000361329/04/2024350.0000045856117387ANTONIA ELIETE SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DOS CATADORES DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, SITUADO NA RUA PROJETADA, S/N, BAIRRO ZUZA HOLANDA, NESTA CIDADE, CONCERNENETE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATE EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000362829/04/2024700.0000003072141843ALUIZIO DE SOUSA COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DE DEPÓSITO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTIRA E SERVIÇOS URBANOS. CONCERNENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356429/04/2024150.0000003308991470REGINALDA SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTA DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356529/04/2024250.0000006179239495JUCELIA DE OLIVEIRA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA PARA PAGAMENTO DAS CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMILIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABLIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356629/04/2024300.0000002966617403JOSEFA DAMIANA MARTINS INEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356729/04/2024300.0000008000508435DAMIANA MARIA BENTO RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTA DE A´GUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356829/04/2024300.0000002959672429MARIA LEITE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DDESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000356929/04/2024300.0000008468472484MARIA VIVIANE PEREIRA ALCÂNTARA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000358529/04/2024515.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA OS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000358629/04/2024885.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000358729/04/202460.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000358829/04/2024206.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O SAMU DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000358929/04/2024721.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 07 (SETE) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852022000359129/04/20246950.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072, 66 (SESSENTA E SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 7M3 ONU 1072 E 01 (UM) OXIGÊNIO MEDIDINAL CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE (PSF 'S DO I AO X) E POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000359529/04/202418646.0002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S (POSTOS DE SAÚDE) DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000359629/04/2024570.0009210219000190PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADOS AOS POSTOS DE FAMÍLIA (PSF'S) DESTE MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000360129/04/202424176.1502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360529/04/2024700.0000009073191491HERMANCE RODRIGUES DE HOLANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO DO PSF-CENTRO, SITUADO NA RUA CICERO LUCENA, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000361629/04/20244635.0000006850572326WILLY SANTOS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000361829/04/202414295.0000001275368336CICERO EDJEDAN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO RADIOLOGISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/03/2024 A 20/04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000362329/04/20247319.0406328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000362529/04/20243265.4706328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS A PACIENTE DESTE MUNICÍPIO QUE SE ENCONTRA EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360329/04/2024500.0000006223231482MARCILIO ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA JOÃO INACIO FILHO, S/N, BAIRRO TABOLETÃO, NESTE CIDADE, PARA SERVIR À CENTRAL DE COMPRAS E ALMOXARIFADO, DESTE MUNICÍPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000360429/04/20241000.0000015735648420JOSE LOPES BARSILEIRO-CLINICA GINO-OBSTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA CICERO LUCENA, S/N, PARA SERVIR AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000360929/04/202484.7609123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO MÊS 04/2024 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000361029/04/2024155.6804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10303011 ENVIADO EM 29/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000361229/04/2024272.4404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10302914 ENVIADO EM 29/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000292022000362729/04/20242750.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000022024000362929/04/20248000.0007619813000103PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ATUAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADOSRES DA ESFERA FEDERAL, COMO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA ADMINISTRATIVA CAPACITANDO O MUNICÍPIO PELAS REGRAS VIRGENTES E ORIENTAÇÕES DESTES ÓRGÃOS E ATUAR JURIDICAMENTE NOS PROCESSOS PROMOVIDOS FACE O MUNICÍPIO, INEX. Nº 002/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042021000363029/04/20245000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, INEX. N° 004/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000282023000363129/04/20243000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024, INEX. N° 028/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357029/04/20242500.0000005688583444THAYNARA MARIA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE COLECISTOMIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMÍLIA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357129/04/2024600.0000070148893465RAYANE DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM AQUISIÇÃO MEDICAMENTOS NÃO DISPONÍVEIS NA FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357229/04/2024600.0000006685683481MARIA REGINA DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME E NECESSITA TAMBÉM DE MEDICAÇÕES PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357329/04/2024450.0000005131578400MARIA DAS DORES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNÉTICA DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357429/04/20242500.0000004450636457VALCILENE FIRMINO VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÕES DE CIRURGIA DE FRATURA COM LUXAÇÃO DO TORNOZELO ESQUERDO,POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357529/04/20243000.0000008002604490SILVANA VIEIRA ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357629/04/2024400.0000033720142434MARIA AUXILIADORA LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357729/04/2024450.0000004636478401ELIANE CAMPOS BRAZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MASTOLOGISTA E EXAME DE ULTRASSONOGRAFIA MAMÁRIA BILATERAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357829/04/20243000.0000000131842455MARIA VIEIRA FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA HISTERECTOMIA NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEAR O TRATAMENTO QUE ORA NECESSITA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000357929/04/2024450.0000003565806443MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358029/04/20243000.0000006492810473MARIA RISONETE LACERDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSECÇÃO DE TUMOR DE PARTES MOLES-MELANOMA NO BRAÇO COM PESQUISA DE LINFONODO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358129/04/20242500.0000003906355454ILDELANGE DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE ESTRABISMO NO OLHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000358229/04/20241500.0000008553733424FABIANA DE SOUSA TAVARES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DRENAGEM DE ABSCESSO EM MAMA, PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000852022000359029/04/20244660.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072, 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL Q 3M3 ONU 1072 E 06 (SEIS) OXIGÊNIOS MEDICINAL CIL G 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES QUE FAZEM USO CONTÍNUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362029/04/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QFF-8147, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000082023000362129/04/20246000.0006328947000102CENTRALLAB-CENTRAL DE ANALISES LABORATORIAL LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES QUE SE ENCONTRAM EM VULNERABILIDADE SOCIAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 08/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362229/04/2024300.0000003009640480FRANCISCO HUGO FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE (01) UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362429/04/2024300.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSF-7C92, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.DECRTO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000362629/04/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000359729/04/20249365.3543079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 E FLUA PETROBRAS BBN 20L, DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA MOU-8J92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000359829/04/202445723.2502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A REFORMA E MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL 0068/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000359929/04/20241854.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 18 (DEZOITO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000762023000360029/04/2024440.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361529/04/2024300.0000005909263498ELIDIANO GABRIEL TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361729/04/2024300.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000361929/04/2024300.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA 01 (UMA) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000363430/04/202410292.0015457996000136LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS 05559509485VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) PNEUS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLS-3A09, QSI-5C03, RLV-2A26,QSI-5F83 E RLV-9H53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0065/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000363530/04/20244698.0003890559000122SABINO PEDRO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 265/60/18 DUNLOP E 2 (DOIS) PNEUS 195/65/15R RT DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0065/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica041LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000363830/04/20242800.0004886413004678MITRA DIOCESANA DIOCESE DE CAJAZEIRAS-PAROQUIA SAO JOSEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NA RUA INÁCIO LIRA - NESTA CIDADE, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM, CONCERNENTE AO MES DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER E DISPENSA DV N° 034/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364530/04/2024500.0000083939865400FRANCISCO RENE FERREIRA CARDOZOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA PREFEITO JOAQUIM ASSIS - N° 515 - CENTRO, NESTA CIDADE, PARA SERVIR A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364630/04/20241000.0000008893053403CAMILA FERREIRA RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA - CENTRO, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO - S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364730/04/2024750.0000003861535408FRANCISCA VANDERLEIA ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA REFENTE A LOCAÇÃO DE IMOVEL DE SUA PROPRIEDADE A SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, SITUADO NA RUA ISAURA JUVINO DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364830/04/2024500.0000020762518472JOSE FELIXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO DISTRITO DE BOM JESUS, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL DE JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364930/04/20241000.0000013706605457JOSÉ IURY FELIX LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE SUA PROPRIEDADE, SITUADO NO DISTRITO DE BOM JESUS, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Eletrônico000192023000365630/04/20248000.0007467975000173ERGON DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA GEP - GESTOR ESCOLAR, USADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO MÊS ABRIL/2024. 1º TERMO ADITIVO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 19/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000712023000367730/04/202413374.9549140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE CINCO (05) AR CONDICIONADOS, 180O BTUS, TENSÃO 220V, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367830/04/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367930/04/2024300.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368030/04/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.,00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368130/04/2024300.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368230/04/2024300.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilINFRESTRUTURA DO ENSINO FUNDAMENTALCONSTRUÇÃO DE CRECHEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000072021000369130/04/2024268434.8404320189000150JATOBA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DA 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - PROJETO TIPO 01, NA SEDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS/PB, COFORME CONTRATO 337/2021, CNO 90.009.88528/73, TOMADA DE PREÇO N° 0007/2021, CONVÊNIO FEDERAL.00022022570Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoObras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAT - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000022023000369230/04/202417680.0003890559000122SABINO PEDRO DE SOUSA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 12 (DOZE) PNEUS 215/75/17.5 MAGNUM, 02 (DOIS) PNEUS 235/75/17.5 MAGNUM E 04 (QUATRO) PNEUS 7.0 PIRELLE, DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: 5KV-7E49, QSF-4B32, QFL-3H41, QSE-7H53 E QFG-0563, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2023.00000000553Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000369430/04/20241874.3246385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000369530/04/20248103.4346385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370130/04/2024211552.9708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370430/04/2024124320.3008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371730/04/202424496.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372930/04/2024145479.1608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373330/04/2024331547.1708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373530/04/2024972315.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373630/04/2024148001.2208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375530/04/20244814.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376730/04/202458220.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 85/FUNDEB 30%, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364130/04/2024700.0000028095219487JOSEFA BATISTA DE BRITO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS, SITUADO NA RUA FRANCISCO DE ASSIS, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000365730/04/20246000.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA ANTONIA DE ARAUJO, SEGUNDA APLICAÇÃO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800703-17.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366830/04/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366930/04/20241500.0000004679705485ANDREA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367030/04/2024300.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367130/04/20241500.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367230/04/2024300.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367330/04/2024300.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367430/04/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367530/04/2024300.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000367630/04/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368330/04/2024600.0000013068987490MARIA POLIANA MARTINS DE BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TRHE) E TAMBÉM DE MEDICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368430/04/2024800.0000015001530440ALYSON DA SILVA MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME INFILTRAÇÃO ARTICULAR DE JOELHO DIREITO COM ÁCIDO HIALURÔNICO GUIADO POR ULTRASSOM, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368530/04/2024700.0000008712967483COSMO ALVES ANGELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO NEUROPEDIATRA E FONAUDIOLOGO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368630/04/2024600.0000012652740458TIAGO TAVARES OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME COLONOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368730/04/2024450.0000006977034440JOSE MORENO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369730/04/202469860.9308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369930/04/2024450.0000048691003472JOSE HORACIO DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RNM ABDOMINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370030/04/2024700.0000006977034440JOSE MORENO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TOMOGRAFIA ABDOMINAL TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372330/04/202462214.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000373030/04/202428000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 30 DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376230/04/202475903.7408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 81, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000376330/04/2024130.1604892707000100DNIT-DEPTO. NAACIONAL DE INFR. DE TRANSPORTEVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE AO PAGAMENTO DE MULTA DNIT N° DO AUTO: S034079326 DO VEÍCULO USA-UTI MÓVEL DE PLACA RLV-9E03/PB, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000365330/04/2024700.0000004246273457MARCIO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000272023000365530/04/20242600.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FGS: INDIVIDUALIZAÇÃO; EMISSÃO DE GRF MENSAL; E-SOCIAL(EVENTOS DE FOLHA):EVENTOS DE TABELA CADASTRO INICIAL S1000,S1005, S1010,S1020 E S1070;EVENTOS NÃO PERIÓDICOS-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MENSAL PARA EVENTO S2200,S2205,S2206,S2230,S2299,S2300,S2399,S2400,S2405,S2410,S2418 E S2420;EVENTOS PERIÓDICOS-ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA OS EVENTOS S1200,S1210, E S1299; EMISSÃO DE DARF PREVIDENCIÁRIOS POR SECRETÁRIA E FONTE RECURSOS,ABR PP N°27/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000365830/04/20241500.0021538778000129C RENATO M DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO E CONTROLE P/PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO QUE DISPONIBILIZE INFORMAÇÕES DE LICITAÇÕES, PORTARIAS, PERGUNTAS FREQUENTES, CONSELHOS MUNICIPAIS, CONVÊNIOS, DECRETOS, LEIS, FROTA DE VEÍCULOS, GUIAS DA CIDADE, NOTÍCIAS E LRF - LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL P/ATENDER A LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO - LAI, DISPENSA N° 28/2023 E CONTRATO N° 00191/2023. COMPETÊNCIA 04/202400000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão Presencial000172017000366130/04/20244350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366230/04/202431018.7700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO: 0226000110008025142315, PARCELA 9/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366530/04/202438356.5300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO: 02260001100003179472301, PARCELA 5/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366730/04/202438356.5300394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO DE NÚMERO: 02260001100003179472301, PARCELA 4/60, PERÍODO DE APURAÇÃO 30/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369330/04/20246914.6400394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 29/02/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 21/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24094.6550183-9.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369630/04/202461701.9508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372130/04/202452047.0408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000373130/04/202410436.3200394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375930/04/202445816.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADO - LOTAÇÃO 78, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica057SERVIÇOS BANCÁRIOSDispensa por Valor000000000000377330/04/20247897.6000000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377430/04/202461186.5429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIARIO NO ÂMBITO RFB DA PARCELA 25/240 DA LEGISLAÇÃO Nº PEM EC-113/2021 DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, EFETUADO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. DEBITADA NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377630/04/202467843.6400000000172308JUST.TRABALHO/VARA DO TRABALHO/B.BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AS DESPESAS COM OPERAÇÃO DE CREDITO (EMPRÉSTIMO) TENDO COMO OBJETIVO FINANCIAMENTO DESPESAS DE CAPITAL, CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO 40/00013-3 QUE SE CELEBRAM ENTRE SI A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS E O BANCO DO BRASIL S/A. MÊS DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377730/04/2024331.7000394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (1509-1), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377830/04/2024195.6900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (1509-1), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377930/04/20241.0400394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (6703-2 ), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378030/04/20240.7000394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (6703-2 ), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378130/04/20240.2200394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (6703-2 ), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000378330/04/2024360.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIL, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000378430/04/2024337.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO P/ PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 23/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378530/04/20243.0700394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (283142-2 ), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378630/04/202452.3600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FUNDO (12006-5), NO MÊS ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000652023000363230/04/20241660.0015457996000136LINDEMBERG ARAUJO DOS SANTOS 05559509485VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) PNEUS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1G94, QSJ-1H34 E QSE-3848 A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000363330/04/20242147.9638143691000236CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO CITRON JUMPER AMBULÂNCIA DE PLACA: QSF-7C92, NA REVISÃO DE FARANTIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364230/04/2024700.0000010690445806JOSE BELO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VII - UNIDADE DE SAÚDE NEZINHO BRAZ, SITUADO NA RUA SABINO CIPRIANO, N° 261 - CENTRO, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364330/04/2024700.0000048686603491MARIA DA PAZ TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADO NO CONJUNTO NEVES LACERDA, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE SAÚDE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF X, NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364430/04/2024300.0000033823120425MARIA NATIVIDADE ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, SITUADA NO SÍTIO BARRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO POSTO ÂNCORA DO PSF V, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000365030/04/2024500.0000013148095472MARIA LINEIDE ALVES GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PRONASF, ANEXO E UNIDADE ANCORA DO PSF BOM JESUS, SITUADO NA RUA JUVENCIO ANDRADE, S/N-CENTRO, NESTA CIDADE, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000365130/04/20241000.0000078113474234INGRACA FERREIRA DOS RAMOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CAVALCANTI DA SILVA, S/N, NESTA CIDADE, A SER UTILIZADO PELO POSTO DO SAMU NESTA CIDADE. CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO ME NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000365430/04/20241164.8238143691000236CARNEIRO VEICULOS AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO/BALANCIAMENTO, MÃO DE OBRA DE REVISÃO, LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIEMENTO, MÃO DE OBRA LIMPEZA DE FREIO E HIGIENIZAÇÃO NA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000882023000366430/04/202421.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370330/04/202425496.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370930/04/202470061.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371030/04/2024113572.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371230/04/202420225.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371330/04/202420749.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371530/04/20244412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371630/04/202427650.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371930/04/2024162768.8608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM/HOSPITAL, LOTACAO 75, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000372030/04/20246062.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373230/04/202416051.8708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373730/04/202446237.4408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373830/04/202412912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374330/04/202417574.3608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374530/04/202443129.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374630/04/202412429.5008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374730/04/2024118448.8008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375730/04/2024139058.4408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, LOTACAO 74, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375830/04/202420332.8008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368830/04/2024350.0000070612166465THALIA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000368930/04/2024250.0000012391795459ANA HELOISA BATISTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369030/04/2024250.0000070909134499ROSA BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370530/04/20247336.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370630/04/20242929.7408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370730/04/202414713.7408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370830/04/20248948.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373930/04/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374030/04/20244334.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374130/04/20244324.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374230/04/20248560.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378230/04/2024500.0000037438638472JOSE DALCIR BRASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA, QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PARECER JURÍDICO N° 57/2024, MEMORANDO 38/2024 E LEI MUNICIPAL 740/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000369830/04/2024108762.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371830/04/20243156.9008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/CONTRAT. ILUMIN. PÚBLICA, LOT 73, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372630/04/2024105132.5208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375630/04/202413447.2008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/ILUMIN. PÚBLICA - LOTAÇÃO 72, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALDispensa por Valor000000000000376530/04/202444726.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANISMO - LOTAÇÃO 83, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000363630/04/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DO "ESPAÇO PARA FEIRA LIVRE DE ANIMAIS", ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPENSA POR OUTROS MOTIVOS N° 00020/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000422021000366330/04/202418900.0031198349000103JF DA SILVEIRA JUNIOR LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 03 (TRêS) TRATORES DE PNEUS ACLOPADOS COM GRADES ARADORES HIDRÁULICAS, COM CARGA HORÁRIA MÍNIMA DE 08 (OITO) HORAS DIÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, TOTALIZANDO 66 DIÁRIAS X 1.050,00. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 42/2021 E CONTRATO N° 04/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372230/04/202415846.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376130/04/202429836.3408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA - LOTAÇÃO 80 COMISSIONADO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372830/04/202424000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376030/04/202428222.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO / COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 79, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000365930/04/20249500.0044647283000133MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00026/2023, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366030/04/202468114.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 08123000001162862.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000373430/04/20242300.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376830/04/202411000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 87, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377230/04/20245392.5726989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DOS TRIBUTOS, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000377530/04/2024127848.4426989715004442PODER JUDICIARIO-PROC.REGIONAL DO TRABALHO 13º REGIAO-PBVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, REFERENTE A MANDATO DE BLOQUEIO JUDICIAL, PARA EFETUAR PAGAMENTOS DE PRECATORIOS TRABALHISTAS DA VARA ÚNICA DO TRABALHO DE CAJAZEIRAS-PB, CUJO VALOR FORA DEBITADO NA CONTA DO FPM, REFERNETE AO MÊS DE ABRIL 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000364030/04/20241000.0000020585195404JOSEFA VERALUCIA ALVES FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE SITUADO NA RUA ANTONIO GOMES BARBOSA, NESTE CIDADE, PARA SERVIR A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO FUNCIONAMNETO DO NACAP, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371130/04/202411384.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374830/04/20247060.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000363730/04/20242400.0000073470635404HAMILTON DE SOUSA NEVES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, PARA FINS DE INSTALAÇÃO DA "GARAGEM MUNICIPAL" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPENSA N° 00021/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000371430/04/202413884.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372430/04/202411322.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376430/04/202419813.4808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES - LOTAÇÃO 82, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000365230/04/2024500.0000003154418440MARIA JOSEANNY CAVALCANTI DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE, LOCALIZADA NA RUA OSVALDO PINHEIRO, CENTRO - NESTA CIDADE, PARA SERVIR NO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, COMUNICAÇÃO E TURISMO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES, CONCERNENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375030/04/202417323.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO - LOTAÇÃO 63, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375330/04/202420948.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO - LOTAÇÃO 66, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374930/04/202411096.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER / COMIS - LOTAÇÃO 62, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376930/04/20243482.6708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000374430/04/20247912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375130/04/20249738.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CONTROLADORIA GERAL - LOTAÇÃO 64, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO POLITICAAdministraçãoComunicação SocialAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA SEC.DE ARTICULAÇÃO POLÍTICADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375230/04/20248250.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO POLITICA - SECAP - LOTAÇÃO 65, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000366630/04/2024300.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000370230/04/20245441.8708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372730/04/202435795.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000376630/04/202428640.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 84, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física025LOCAÇÃO DE IMÓVEISDispensa por Valor000000000000363930/04/20241500.0000076981630834LUIZ GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL DE SUA PROPRIEDADE LOCALIZADA NA RUA PE. NICOLAU LEITE, SN, CENTRO, NESTA CIDADE, PAR ASERVIR A SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO FUNCIONAMENTO DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO-SCFV, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000375430/04/202411535.7408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO/COMISSIONADOS - LOTAÇÃO 67, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000372530/04/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTEÇÃO DA SEC MUN DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377030/04/202413916.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 93, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESDireitos de CidadaniaDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. MUN DE POLITICAS PUB PARADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000377130/04/202412924.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS PARA A MULHER - COMISSIONADOS, LOTAÇÃO 94, NO MÊS DE ABRIL DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000384608/05/2024211.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2024 (CDC:5/2232316-6) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000384708/05/2024186.7909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA 05/2024 (UC:5/1492418-7) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000384308/05/2024401.7509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, FATURA 04/2024 (CDC:5/1531562-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000192023000384208/05/2024482.9011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO VERDE GREEN HOTEL, EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO MUNICIPAL, NO PERÍODO DE 15/04 A 16/04/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000384408/05/2024341.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (AC:5/1801223-7) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECE A COMUNIDADE DO CONJUNTO DEUSIMAR CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000384808/05/2024433.9009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (CDC: 5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383308/05/2024350.0000011620029480THOMAS JEFERSON CARLOS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 009/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383408/05/2024350.0000012420784448ANDERSON PEREIRS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 010/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383508/05/2024350.0000010659967480GUILHERME FELIX BENTO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383608/05/2024350.0000017733172454ALINE PEREIRA ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 007/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383708/05/2024350.0000013268928439JOSE DANIEL VICENTE DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 005/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383808/05/2024350.0000017952643495GILDERLAN CAVALCANTE PEDROSA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383908/05/2024510.0000014668332461PEDRO VITOR ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIA DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06. CONFORME O TERMO DE CONVENIO DE PARCERIA N° 001/2022 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO N° 004/2022 ANEXOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000384008/05/2024350.0000011188768492DELANIO DE SOUSA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigível000122023000384108/05/20244000.0024929831000100PAIVA & BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DE PROCESO ADMINISTRATIVO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFP, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ENCONTRO DE CONTAS PREVIDENCIARIO(PORTARIA RFP 754/2018) E A CONSOLIDAÇÃO MANUAL DOS PARCELAMENTOS FIRMADOS PELA EDILIDADE, ATENDENDO AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. PARCELA 11/18. CONFORME INEX. N° 0012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000385008/05/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10314438 ENVIADO EM 06/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000385108/05/2024233.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10314244 ENVIADO EM 06/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000385208/05/2024155.6804196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10309984 ENVIADO EM 02/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000385308/05/2024583.8004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10309834 ENVIADO EM 02/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378708/05/2024450.0000007096185305JOÃO VIEIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378808/05/2024500.0000006578087419CICERO FRANCEILTON OLIVEIRA DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE ACONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DA COLUNA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES DE CUSTEÁ-LO. O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NESSECIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000378908/05/2024450.0000001353755410MARIA DE FATIMA MARIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379008/05/2024500.0000012573645452JANIELE GONÇALLVES FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, YTALO EMANOEL GONÇALVES ROBERTO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379108/05/20243000.0000098115251453JOSEFA VIEIRA MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM INTERNAÇÃO PARA REABILITAÇÃO SOCIAL DO SEU FILHOM JOSÉ AFONSO VIEIRA MARTINS, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, INSTITUTO CANAVIAL PLAZA, JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCNTE, DURANTE DOIS MESES, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379208/05/20241000.0000003308746409MARIA LUCIA DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE ANGIO TC DE MENBROS INFERIORES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379308/05/2024490.0000008501164496GABRIELA DE LIMA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379408/05/20242500.0000015652580372JANETE MARIA BASTOS E SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DE VESÍCULA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379508/05/2024300.0000003307995413JOSEFA OLIVEIRA CLAUDINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE AUDIOMETRIA TONAL E VOCAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DE00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379608/05/2024550.0000001164387464VERONICA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO ANGIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379708/05/20241000.0000003714804420FRANCISCA MENDES MAIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME TC DE ABDOME TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379808/05/20241000.0000008249236424SILVANA BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE ABDOMEN SUPERIOR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000379908/05/2024600.0000046823468491RAIMUNDA MARTINS INEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380008/05/2024250.0000098116975404MARIA QUIRINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380108/05/2024450.0000005732792414JAELMA BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME RM DO CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380208/05/2024300.0000046833293449ALDENOR FIGUEIRA FIRMINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO CIRUGIÃO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380308/05/20241400.0000002743751410MARIA DE FATIMA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO FRANCISCO FILIPE GOMES DE OLIVEIRA, EM CLÍNICA VOLTADA PARA ACOLHIMENTO DE PESSOAS COM TRASNTORNO MENTAL (CENTRO DE TERAPÊUTICO RENASCER) JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIOS EMITIDOS PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLECENTE, MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380408/05/2024950.0000011151924423GERISTON LIMA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380508/05/2024600.0000070528345451MANOELA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃ00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380608/05/2024500.0000067413315491FRANCISCO FERREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECG COM LAUDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O (A) MESMO(A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380708/05/2024750.0000009063962479GERALDA DEISIELLE PESSOA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380808/05/2024500.0000008347029407BRUNO CIPRIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA DE ANGIORESSONANCIA PÉLVICA E MIE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000380908/05/2024500.0000045049917808JULIANA SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA DO HEMATOLOGISTA E UMA CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381008/05/2024300.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSF-7C92, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381108/05/2024300.0000018167345866DAMIAO OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381208/05/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381308/05/2024300.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIAA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381408/05/2024300.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSE-3828, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381508/05/2024400.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A 02 (DUAS) DIÁRIAS A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381608/05/2024400.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381708/05/2024400.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381808/05/2024400.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000381908/05/2024400.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382008/05/2024400.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSE-3878, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382108/05/2024400.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382208/05/2024300.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: RLV-2C06, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382308/05/2024300.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000382408/05/2024400.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383008/05/2024350.0000011990747485AUGUSTO SILVA MARACAJA PARENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 012/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383208/05/2024350.0000013997486450ANA GRAZIELLE LEITE DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 012/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000384508/05/2024199.3409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2024 (UC: 5/81799-9) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000384908/05/2024251.0709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000112021000382508/05/2024198.0004352312000115RIX INTERNET EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET E SUPORTE TÉCNICO EM FIBRA ÓTICA, COMPREENDENDO PLANO DE 100MB NA ZONA URBANA PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO PERÍODO DE ABRIL 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 011/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000382608/05/2024480.0000007329158488PAULO RICARDO LEITE TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE MONITORAMENTO PARA SEGURANÇA DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA FRANCISCO VIEIRA DA SILVA, NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000382708/05/2024303.3709095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (CDC:5/1655529-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000382808/05/202447.4109123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 70737185) DO IMÓVEL QUE SERVE COMO DEPÓSITO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000382908/05/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240619787, REFERENTE A PROJETOS DE ENGENHARIA DA AMPLIAÇÃO DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000383108/05/2024350.0000016962379471RAISSA ALEXANDRE PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A BOLSA ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO DE CONVÊNIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E A ECIT PREFEITO JOAQUIM LACERDA LEITE, ESCOLA ESTADUAL LOCALIZADA NESTE MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2024, 06/06 ESTAGIANDO NO SETOR DE LICITAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO DE PARCERIA Nº 011/2023 E TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO Nº 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386109/05/2024300.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386209/05/2024400.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386309/05/2024300.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000389209/05/20241150.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SLC-1G73, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000390209/05/20242403.0000008712533483FRANCISCO PEREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA DA CASA NAEM-NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, SENDO 20 DIÁRIAS, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000390609/05/2024180.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SLC-1G73, A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000392509/05/2024170.0009425538000112REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PARTICIPAÇÃO DE NATHALIA MARIA DE SOUSA FEITOSA, COORDENADORA PEDAGÓGICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO V CINTEDI - CONGRESSO INTERNACIONAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE 12 A 14 JUNHO, EM CAMPINA GRANDE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000392609/05/2024230.0009425538000112REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PARTICIPAÇÃO DE FABIANA ALVES INÁCIO FERREIRA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO V CINTEDI - CONGRESSO INTERNACIONAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE 12 A 14 JUNHO, EM CAMPINA GRANDE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385409/05/2024400.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385509/05/2024300.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UM DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385609/05/2024400.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385709/05/2024400.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385809/05/2024400.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000385909/05/2024300.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386009/05/2024300.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387409/05/2024600.0000026655575842MARIA GORETT BARRETO DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387509/05/2024400.0000012613111402IDELZUITE BANDEIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387609/05/2024340.0000018561314400MARIA AUXILIADORA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387709/05/2024500.0000098279181415JOSEFA RIBEIRO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387809/05/2024400.0000008586584452FRANCISCA VICENTE DE ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387909/05/2024950.0000001133018475JOSEFA CASSIMIRO MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE PELVE COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388009/05/2024300.0000003308082497JUEDILMA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO ORTOPEDISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388109/05/20241000.0000010863278450MANOEL MENDES JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE COLONOSCÓPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DE CLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388209/05/2024400.0000003306974471CICERA DA SILVA LOPESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE OMBRO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DE CLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388309/05/2024490.0000010074873482ELANY MYRIAN PEREIRA DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388409/05/2024500.0000071587134403CAROLINA VIEIRA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (USG ABDOMINAL TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388509/05/2024400.0000029010161897JUBERLÂNIO ALECRIM DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388609/05/2024280.0000013415849414HIORRANA PEREIRA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA PEDIÁTRA, PARA SUA FILHA EMANUELLY DE SOUZA PEREIRA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE NÃO DISPONÍVEL NESTE MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388709/05/2024570.0000012059453429MARIA HELOISA OLIVEIRA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENCEFALOGRAMA) E CONSULTA AO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388809/05/2024400.0000003200716428CICERA GONÇALVES DE OLIVEIRA SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000388909/05/2024450.0000008725946455BARBARA CARLA ALVES CÂNDIDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389009/05/2024340.0000046835512415MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000389109/05/2024550.0000003308771438MARIA MARILEIDE DE OLIVEIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESPregão Eletrônico000712023000389309/05/20242674.0049140067000110DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N°071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000389909/05/2024500.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, NO DIA 07/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000390009/05/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO PARA ESTA EDILIDADE, NO DIA 07/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigível000042023000390109/05/20249500.0011885190000198J L S CONTABILIDADE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA, VOLTADOS A GESTÃO PÚBLICA, CONSOANTE AS APLICABILIDADES CONSTINUCIONAL E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO (CASP),EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADAS AO SETOR PÚBLICO (PCASP), RELATIVOS AO MÊS DE MAIO/2024. INEX N° 004/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390709/05/20246965.3500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 23/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24127.3642916-0.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390809/05/20246965.3500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 24/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24127.3641990-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000390909/05/20246965.3500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PARCELAMENTO PREVIDENCIÁRIO NO ÂMBITO DA PFN-SISPR: 006529948, PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024, LEGISLAÇÃO N° 113/2021, PARCELA N° 22/240, N° DO DOCUMENTO 07.17.24127.3642430-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000389409/05/202473.5015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000389509/05/20241118.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000389609/05/2024637.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000390309/05/20241037.3812730701000165O L M REPRESENTACOES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) RÁDIOS TRANSCEPTORES MOTOROLA DESTINADOS AO SAMU - SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA, DISPENSA DV N° 0035/2023, NO MÊS DE ABRIL/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000292019000390409/05/20241650.0000053021061400MARIA MARGARIDA BRAGAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO DE PASSEIO, TIPO POPULAR, QUILOMETRAGEM LIVRE, MOTORIZAÇÃO MÍNIMA DE 1.0, ANO FAB. INFERIOR A 2012, PERFEITO ESTADO DE CONSERVAÇÃO, 5 PORTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PSF'S), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, CONFORME PREGÃO Nº 029/2019.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000389809/05/20248170.1002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO ZÉ PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000391209/05/2024325.3209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANÁLISE BACTERIOLÓGICA E FÍSICO-QUÍMICA DE MANANCIAL PARA ABASTECER COMUNIDADES DESTE MUNICÍPIO, VENCIMENTO 10/05/2024, MATRÍCULA: 04020162.7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Presencial000682023000389709/05/202451644.9502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA A OPERAÇÃO TAPA BURACOS E ESGOTAMENTO SANITÁRIO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000390509/05/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240621350, INERENTE A REGISTRO DE CARGO/FUNÇÃO TÉCNICA DO ENGENHEIRO CIVIL, RAFAEL DA SILVA JUNIOR, PARA O VISTO DE EXECUÇÃO DA EMPRESA CONTRATANTE JUNTO AO CREA/PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000391009/05/202424.0009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (UC:5/81113-3) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000391109/05/202447.3809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 40215555) DO IMÓVEL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391309/05/2024715.0000006100529424GERALDO DANIEL PESSOA CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NA VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391409/05/2024715.0000004252333407MARIA DE FATIMA SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO, JUNTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NA VARRIÇÃO DE RUAS NO CENTRO DA CIDADE NOS FINAIS DE SEMANAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391509/05/20241715.0000012287072438OSCAR RUAN DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391609/05/20241715.0000011845886437CARLOS ROBERTO DANTAS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391709/05/20241715.0000010971749485OSVALDO PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, NO MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE 24 DIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391809/05/20241715.0000009616056425LAERTIO DOS SANTOS SEBASTIAOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000391909/05/20241715.0000012564747469JEFERSON DA SILVA BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392009/05/20241715.0000071524880450PEDRO HENRIQUE FILIPE ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392109/05/20241715.0000007994403450JOSE FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392209/05/20241215.0000046823425415JOSÉ ERISVALDO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 17 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392309/05/20241715.0000008228735405JOSE FERNANDO FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000392409/05/20241715.0000015833929474DAMIÃO SOARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO CONF. LEI 296/05, DURANTE MULTIRÃO DE LIMPEZA REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO, SENDO 24 DIÁRIAS, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386409/05/2024400.0000011819387402MARIA APARECIDA LUCENA ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386509/05/2024350.0000011063337488DAYSE RENATA DOS SANTOS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386609/05/2024400.0000006527749465ANTONIO PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE BENEFÍCIO EVENTUAL EM PECÚNIA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, QUE ESTÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIO E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386709/05/2024250.0000011890973467ANIELE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E DE LUZ DO ÍMOVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDASES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386809/05/2024400.0000011815762454ANDERSON FERREIRA DOARTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000386909/05/2024400.0000034055995806BENVINDA CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA E ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387009/05/2024470.0000011828963402DAMIANA ALEXANDRE LUCENAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387109/05/2024250.0000005684527477ANA KATIA ALVES FEITOSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387209/05/2024300.0000007728371479ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000387309/05/2024200.0000071129012433ANDRESSA GARCIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392709/05/2024400.0000039298244851PAMELA VITÓRIA ARAUJO ALCANTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392809/05/2024300.0000013196996425FRANCISCA PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000392909/05/2024300.0000007504658405LEOPOLDINA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000393009/05/2024500.0000098118200400PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DO PROGRAMA BOLSA ALUGUÉL EMPRESA, QUE CONSISTE NO BENEFÍCIO FINANCEIRO PARA O PAGAMENTO DE ALUGUÉL DE IMÓVEL DE TERCEIROS PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE COMERCIANTES/EMPRESAS DESTE MUNICÍPIO, ENQUANTO DURAR A OBRA DE REFORMA DA PRAÇA DO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PARECER JURÍDICO N° 57/2024, MEMORANDO 38/2024 E LEI MUNICIPAL 740/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395310/05/20241900.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS A SEREM UTILIZADAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO 00072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000396110/05/20241100.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS NO NACAP - NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000396210/05/20241400.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DESTINADAS AO GRUPO DE IDOSOS E GESTANTES ASSISTIDOS PELO CRAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000393110/05/20242452.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65/16 DUNLOP, DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACA: RLV-1J26, A DISPOSIÇÃ DO DEMUTRAN, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0065/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Presencial000232021000396410/05/20244900.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO, TIPO CAMINHÃO, COM CARROCERIA DE MADEIRA, DE PLACA PIL-1252/PI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000396710/05/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240621937, REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO DA ADUTORA (ABASTECIMENTO DE ÁGUA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396810/05/2024510.0000070826508413SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, SIDCLAY DE MOURA BEZERRA JUNIOR, MATRÍCULA N° 20172059027, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ARQUITETURA E URBANISMO NO CENTRO UNIVERSITÁRIO SANTA MARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL N° 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas18Auxílio Financeiro a Estudantes099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000396910/05/2024510.0000012141150477JOAO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO ESTÁGIO REMUNERADO DO ESTUDANTE, JOÃO WILLIAN LEITE FILGUEIRA DE SOUSA, MATRÍCULA DE Nº 201922200050, CURSO SUPERIOR DE BACHARELADO EM ENGENHARIA CIVIL NO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, NO MÊS DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM LEI MUNICIPAL DE Nº 767/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397010/05/2024706.0000056818718434MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE N° 140 (CENTO E QUARENTA) DA PENSÃO MENSAL, NO VALOR DE MEIO SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE, DETERMINADO PELA JUSTIÇA NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 02220070003904, MOVIDA PELA PROMOVENTE, MARIA CILEIDE DE ASSIS DE OLIVEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397110/05/20242127.4200002595529412MARCELO CAMPOS DE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV N° 232/2023 - TJPB, RELATIVO AO PROCESSO N° 0800324-86.2017.8.15.0221, REQUERENTE: PAULO PEREIRA DE SOUSA, REQUERIDO: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, ADVOGADO: MARCELO CAMPOS DE MEDEIROS (OAB N° 12.219).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000393210/05/20242452.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS 215/65/16 DUMNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS: QSF-7C92, A DISPOSIÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0065/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000393610/05/2024885.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão Eletrônico000882023000393710/05/202460.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CAPTOPRIL) DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPÍO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão Eletrônico000882023000393810/05/202421.0015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395710/05/20241850.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395810/05/20244870.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO HOSPITAL MUNICIPAL, DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000396010/05/2024870.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADOS AO CRIANÇA FELIZ. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000393410/05/20242606.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CASA DE APOIO "PR. FAUSTINO", LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000397210/05/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10327075 ENVIADO EM 10/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395910/05/2024970.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO CAPS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000172021000396310/05/20243800.0030446383000197AMARO CESAR MANGUEIRA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO POPULAR, SEMINOVO, COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 100CV PARA ATENDER ÁS DEMANDAS DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO ELETRÔNICO 017/2021, NO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000396510/05/2024360.8809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA 05/2024 (UC: 5/81114-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CAPS I DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397310/05/2024600.0000009603929476DANILO DE SOUSA PESSOAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA DE JOELHO DIREIRO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397410/05/2024500.0000033056632862GILBERTO COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE CRÂNIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397510/05/2024400.0000015479434403BRIAN BARBOSA FIRMINO ABREUVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO PUNHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397610/05/2024550.0000061859241379BEATRIZ DO NASCIMENTO SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, JOÃO GUILHERME DO NASCIMENTO SOUSA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397710/05/2024500.0000088560163468RAIMUNDO FERNANDES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397810/05/20241000.0000013948109893JOSE PEREIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398410/05/2024400.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398510/05/2024400.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QFF-8147, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398610/05/2024700.0000071902419499ANA LETÍCIA SILVA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG E RINS UNIRÁRIAS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398710/05/2024500.0000011875691430MARIA LILIANE FERRAZ DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM FISIOTERAPEUTA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398810/05/2024500.0000005131427460JOSÉ DA SILVA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (TOMOGRAFIA DE JOELHO ESQUERDO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398910/05/2024340.0000012250428441JOSÉ ALEX BANDEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ENCEFALO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão Eletrônico000652023000393310/05/20242452.0000198693000179LUZIA DE AQUINO FERREIRA-AMERICAN PNEUSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 4 (QUATRO) PNEUS 215/75/17.5 DUNLOP DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY-3A39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 065/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000393510/05/20242600.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE JURACY LACERDA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000393910/05/20241073.1000012562757432JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE TOMATE PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PROPERADO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394010/05/20241101.9800051134730497ROMUALDO TAVARES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABOCLO, FEIJÃO CORDA MACASSAR, FEIJÃO VERDE VAJEM E MACAXEIRAS, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PROPERADO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394110/05/2024407.1600030413225879ROSANGELA MASSENA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COENTROS PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR, PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394210/05/2024302.4000058379380100MARLENE SOARES DE ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, PRODUZIDO PELA AGRICULTURA FAMILIAR PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394310/05/20241089.0000012562757432JOSE MARCOS DA SILVA ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BATATA DOCE E FEIJÃO VERDE VAJEM PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PROPERADO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394410/05/20241420.8000002381929460ERIVAN COELHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394510/05/20241920.0000002381929460ERIVAN COELHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BANANA PRATA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394610/05/20241616.5000003483766421MANOEL DA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA, ARROZ BENEFICIADO VERMELHO, FEIJÃO CORDA MACASSAR E MACAXEIRAS, PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394710/05/2024938.4000002381929460ERIVAN COELHO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MAMÃO FORMOSA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADAS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394810/05/20241045.5000010703798405JOAO PAULO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MELANCIA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000394910/05/20241921.5000010703798405JOAO PAULO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GOIABA PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000395010/05/20241408.0000010703798405JOAO PAULO SILVA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MANGA ESPADA E PIMENTÃO PRODUZIDAS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SEREM UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃODispensa por Valor000000000000395110/05/20241569.1500013769742400ROMERO SALES DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CABLOCO, BATATA DOCE, FEIJÃO CORDA MACASSAR E MACAXEIRA PRODUZIDOS PELA AGRICULTURA FAMILIAR DESTE MUNICÍPIO, A SER UTILIZADOS NO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000395210/05/2024381.0540497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO VW-POLO TRACK, DE PLACA SLD-7J53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395410/05/20247780.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS A SEREM UTILIZADAS PELO ENSINO REGULAR DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395510/05/20242800.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS AO ENSINO DA EJA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000722023000395610/05/20242100.0010889055000158ANTONIO FERREIRA DOS RAMOS - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DESTINADAS A CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0072/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000396610/05/2024150.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VW/POLO TRACK, DE PLACA SLD-7J53, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000397910/05/2024400.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398010/05/2024400.0000008845296490LEONARDO MENDONÇA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398110/05/2024400.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398210/05/2024300.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A FORTALEZA-CE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000398310/05/2024400.0000009765782470CLAUDIANO LUIS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000399013/05/20241150.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-1H13, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000399113/05/20241133.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D16, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000399213/05/2024387.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NONA REVISÃO E HIGIENIZAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-1D16, A SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000399313/05/2024180.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SLC-1H13, A SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000399513/05/20246500.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) FREZER HORIZONTAK 411L PADRÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000400013/05/2024220.0000000019790430ANELITA GONCALVES VILLARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 01 (UM) REGISTRO DE ATA DE ELEIÇÃO E POSSE DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL E (01) UM REGISTRO DA ATA DO CONSELHO ESCOLAR DA EMEIF ANTONIO PEDROSA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400713/05/2024400.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000400913/05/202418768.1648986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM O ENSINO FUNDAMENTAK NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000552Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)Outras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401113/05/202430738.6329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401213/05/2024129915.0429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401313/05/20248765.9929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401413/05/20241095.7429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO, DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400313/05/2024400.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA:QSJ-1H34, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400413/05/2024400.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400513/05/2024300.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A NATAL-RN, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400613/05/2024400.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA RLV-2C06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401013/05/2024800.0000071863509410MICHELLY GONÇALVES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000399713/05/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10330122 ENVIADO EM 13/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000400813/05/20241400.0000008766590400JOAO HERLEY GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO DETRAN-PB E OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE FROTA VEICULAR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2024. DISPENSA N° 054/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000399413/05/20243250.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM (01) FREZER HORIZONTAK 411L PADRÃO DESTINADO A SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400213/05/2024400.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000400113/05/2024300.0000004331506452JOSE EDINARCO DA SILVA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, A FIM DE RESOLVER ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000399613/05/2024600.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO BRASLAR 4 BOCAS DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000399813/05/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240618940, REFERENTE CARGO DE ENGENHEIRA CIVIL, MONIQUE PEREIRA BATISTA, (DESEMPENHO DE CARGO/FUNÇÃO DENTRO DA EMPRESA).00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000512023000399913/05/202423540.0010488400000141WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS CLASSE A-2, URBANOS DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024, NO TOTAL DE 214,90 TONELADAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesTransferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos43Subvenções Socias099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402814/05/20245930.0008928620000105ASSOCIACAO P.APOIO AO IDOSO - APOIOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SUBVENÇÃO SOCIAL CONCEDIDA NOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N° 730/2021, QUE AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A FIRMAR CONVÊNIO COM A ASSOCIAÇÃO DE APOIO PIRANHENSE AO IDOSO - APAI, QUE TEM POR FIM A ACOMODAÇÃO DE IDOSOS EM SITUAÇÃO DE ABANDONO OU MAUS TRATOS, O REPASSE SERÁ POR TEMPO INDETERMINADO NOS TERMOS DESTA LEI, CONCERNENTE AO MêS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404914/05/2024280.0000005288014493ANA LUCIA FERNANDES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405014/05/2024100.0000001717453457MARIA DE FATIMA SILVA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORAÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000402214/05/2024900.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 6B ESMALTEC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000402714/05/20241953.0045934053000118H3 SERVIÇOS E EQUIPAMENTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TROCA DE BATERIA DA CAMARA FRIA DA MARCA INDREL, MODELO RVV 22D, DA POLICLÍNICA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000402914/05/20241347.2729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS- DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-CAPS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403014/05/20241502.8929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS- DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO EMAD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403114/05/2024124.6929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403214/05/202411.8629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS-DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SAMU, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 02/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000402614/05/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10333110 ENVIADO EM 14/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000401514/05/2024400.0000011317940440ANA VITORIA PEREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403314/05/2024400.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403414/05/2024400.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403514/05/2024400.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G84, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404014/05/2024800.0000013149075491JOSE IDINALDO GOMES DE SANTANAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (TOMOGRAFIA DE TÓRAX E ECOCARDIOGRAMA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404114/05/2024340.0000046822933468MARIA DE OLIVEIRA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404214/05/2024340.0000005324623431ERMANA PEREIRA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE JOELHO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404314/05/2024340.0000011174284862JOSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE JOELHO DIREITO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404414/05/20242000.0000016149653404FRANCISCO VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO DE INTERNAÇÃO DO SEU FILHO JOÃO ARISTOTELES GONÇALVES NETO, EM CLÍNICA VOLTADA A RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS, "CENTRO TERAPÊUTICO NOVO VIVER LTDA", JUNTADOS DOCUMENTOS E RELATÓRIO EMITIDO PELO CENTRO DE REFERÊNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), ATESTANDO AS CONDIÇÕES SOCIAIS E ECONÔMICAS DA FAMÍLIA DO ADOLESCENTE, PARECER JURÍDICO N° 037/2023, MAIO DE 2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404514/05/2024600.0000013378349476LAISE LIMA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO NEUROLOGISTA PARA SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404614/05/2024400.0000060817976515MARIA LUCINEIDE ROCHA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA AO HEMATOLOGISTA PARA SUA FILHA, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO NÃO DISPONÍVEL NO MUNICÍPIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR O REFERIDO TRATAMENTO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404714/05/2024340.0000006122217417FRANCILENE VIEIRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBO SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000404814/05/2024340.0000005816123459MARCIANA FERREIRA MATIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO,A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405114/05/20241200.0000095030123415VANDIRA CIPRIANO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405214/05/2024340.0000003075326402MARIA VIEIRA ROZANDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405314/05/2024340.0000070908309422CAMILA DE OLIVEIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE PELVE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000405414/05/2024800.0000067617760400MÉRCIA MARIA GOMES BENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE 20 (VINTE) SESSÕES DE CURATIVOS A LASER, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLARDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão Eletrônico000852023000401614/05/2024116749.6809555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000571Transferências do Estado referentes a Convênios e outros Repasses vinculados à EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000401714/05/2024356.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO VW-POLO TRACK COM CHASSI: 9BWAG5R10RT035034, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000401814/05/20247483.0948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A EJA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000401914/05/20244934.0948986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A ESCOLA IRAPUAN SOBRAL NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000402014/05/20245488.6248986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE JURACY LACERDA LEITE NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão Eletrônico000802023000402114/05/20241002.8848986430000150JOAO VICTOR BRITO MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA O PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS QUE FREQUENTAM A CRECHE FRANCISCO VIEIRA NESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 0080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000402314/05/2024726.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000402414/05/2024175.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VW/POLO TRACK, CHASSI: 9BWAG5R10RT035034, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000402514/05/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE QUINTA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E SERVIÇO DE LAVAGEM DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4D36, A SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403614/05/2024400.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403714/05/2024400.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403814/05/2024400.0000031391061810MANOEL OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000403914/05/2024400.0000012568126418JOSE CARLOS DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000405915/05/20242031.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000406015/05/2024356.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AO VEÍCULO DE PLACA:SLD-7J23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000406115/05/20246500.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE DOIS (02) FREZER HORIZONTAK 411L PADRÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Presencial000832023000406215/05/20241200.0003326872000132RONDINELLY C. MOREIRA - VIDRACARIA S.JOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DESINSTALAÇÃO DE QUADROS DE VIDRO DA EMEIF MESTRE CAZUZA E REINSTALAÇÃO DOS REFERIDOS QUADROS NA EMEIF CLEMIDIA PEREIRA DE NEGREIROS. PREGÃO PRESENCIAL N° 083/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000406915/05/2024175.0040497852000312NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO VEÍCULO VW/POLO TRACK, DE PLACA: SLD-7J23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE PRIMEIRA REVISÃO DE GARANTIA.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000407015/05/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE NONA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA SKX-4C96, A SERVIDO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408115/05/2024400.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408215/05/2024400.0000002860585451EUCLIDES ANTONIO TAVARES NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE . CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000406315/05/20241900.0028769590000130CERAI - CENTRO DE REABILITAÇÃO E ATENC. INTEGRADAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNAÇÃO DO PACIENTE JOSÉ YAGO LINS CAVALCANTE PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, EM CLÍNICA PARA REABILITAÇÃO PSICOSSOCIAL DO PACIENTE, MÊS DE ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000406615/05/2024116.3809188376000146DETRAN - DEPARTAMENTO. EST. DE TRÂNSITO DA PARAÍBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE UMA UNIDADE DE PLACA MERCOSUL DO VÉICULO DE PLACA QSJ-1H34, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407315/05/2024400.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: OGA-3012, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407415/05/2024400.0000001867287439DIUNIZIU FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-7C92, COM PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407515/05/2024400.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSJ-1H44, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407615/05/2024400.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSE-3838 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407715/05/2024400.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1G94 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407815/05/20241000.0000004486147405LINILDA MARIA DE SOUSA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR INTERNAÇÃO EM CLÍNICA ESPECIALIZADA EM RECUPERAÇÃO DE DEPENDENTES QUÍMICOS EM FAVOR DE SEU FILHO, JOSÉ AUGUSTO DE SOUSA PEREIRA, MÊS DE MAIO/2024, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME PARECER JURÍDICO Nº 042/2024, CONFORME PARECER E DOCUMENTOS ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407915/05/2024700.0000009417903470ROGERIO DA SILVA SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA E EXAME DE PENTACAN, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000408015/05/2024600.0000004450633431MARIA DE FATIMA LEITE ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (ENDOSCÓPIA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão Eletrônico000712023000405815/05/2024899.5065149197000251REPREMIG REPRESENTAÇÃO E COMÉRCIO DE MINAS GERAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TV MARCA AOC, ROKU LED 32" - SMART, DESTINADA AO TERMINAL RODOVIÁRIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000406715/05/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10335488 ENVIADO EM 15/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000406815/05/2024620.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE CONTRATO, NO DIA 03/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000405515/05/2024861.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (U/C: 5/1305093-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SAMU DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000405615/05/2024464.2909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (CDC: 5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO PSF X -MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão Eletrônico000192023000406415/05/2024758.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO CABO BRANCO ATLANTICO E GARDEN HOTEL EM CAMPINA GRANDE-PB, EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO MUNICIPAL E FRANCISCO CRISPIM, COORDENADOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 13/05 A 14/05/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000406515/05/20243552.0000396895000125MINIST. DA AGRICULT. PEC. E ABASTECIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO REFERENTE A TERCEIRA PARCELA DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNDO GARANTIA-SAFRA/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000405715/05/202424.2809095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (UC:5/1090303-7) DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE PARA A UNIAO DAS ASSOCIAÇÕES COM. RURAIS E BAIRROS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalPROMOVER A ARTE E A CULTURAMANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407115/05/2024300.0000008229716404MARIA ERNESTINA FIRMINO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO SOBRE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO 2024 DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000407215/05/2024600.0000007752737402KELIANA PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO DO V7 CADASTRO ÚNICO, NOS DIAS 16 E 17 DE MAIO DE 2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408316/05/2024297.0000014144758451IZAURA VITORIA DOS SANTOS MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408416/05/2024297.0000012561699439TAINARA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408516/05/2024297.0000011255762438EMERSON DIAS CIPRIANOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408616/05/2024297.0000030952776871IZABEL DE JESUS MARTINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408716/05/2024297.0000003306981419CICERA LINS GOMES DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408816/05/2024297.0000013569459454ANA RITA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000408916/05/2024297.0000070909460450WAGHIDA VITORIA DA SILVA PINTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409016/05/2024297.0000007728371479ANA CRISTINA CABOCLO DA SILVA E OUTROSVALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409116/05/2024297.0000014676632479ROBERTA JAMILY SOUSA OLIVEIRAVALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM MAQUIADORA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409216/05/2024297.0000012988819432MARIA DAS DORES LIMA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409316/05/2024297.0000016296282478MARIA HELOISA RIBEIROVALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MAQUIAGEM EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409416/05/2024297.0000011484796438SARAH MARTINS ALCÂNTARAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409516/05/2024297.0000070528696408VITÓRIA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000409616/05/2024297.0000013279095450VITORIA SILVA AVELINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000410916/05/2024357.0000010263455459RAIANY MORENO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411016/05/2024357.0000008630945460ROSIMEIRE VIEIRA FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411116/05/2024357.0000008896174490YTALA SIMONELE MORAIS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411216/05/2024357.0000005739662494GERALDA DANIELLE PESSOA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411316/05/2024357.0000012186942461JORGE LUIS ROSENDO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRO EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411416/05/2024357.0000095193642420MARIA DO CARMO MORENOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411516/05/2024357.0000034055995806BENVINDA CARVALHO OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411616/05/2024357.0000008899129479JULIANA PEREIRA INUCENCIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411716/05/2024357.0000014688925417ANNA RAFAELLA ARAÚJO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411816/05/2024357.0000003860842463ELIZANGELA ARAUJO GONCALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000411916/05/2024357.0000006944777886MARIA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412016/05/2024357.0000008671285421JANIELY FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412116/05/2024357.0000012767776471RAIRA ALMEIDA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412216/05/2024357.0000004863702400RUTILENI SILVA RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412316/05/2024297.0000006179238413KALLINE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412416/05/2024357.0000011748536460KACIA ALVES DE SOUSA VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412516/05/2024297.0000009970412426ANA LUCIA FREITAS ARRUDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRACELHAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412616/05/2024357.0000013805069480SAMARA DE MENEZES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CABELELEIRA EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412716/05/2024297.0000012579698469MOISÉS DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412816/05/2024297.0000011805537482POLIANA DOS SANTOS DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000412916/05/2024297.0000008449263450BRUNA MARTINS DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000413016/05/2024297.0000009606232484CICERA DA SILVA OLIVEIRA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MANICURE EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000414116/05/2024297.0000012668673410EMILLY PEREIRA LINS DE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO DESIGNER DE SOBRANCELHAS EM EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIOAdministraçãoControle ExternoAPOIO ADMINISTRATIVOMANTER AS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000012024000413116/05/20244000.0050547739000196HELDER DE LIMA FREITAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA JURÍDICA NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, VERIFICANDO A REGULARIDADE E A LEGALIDADE DOS ATOS PRATICADOS PELA GESTÃO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIBILIDADE N° 001/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000410316/05/202447754.8209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP/SUB.AGRUP.0220/007) DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000410716/05/202499.6408667024000100CONSELHO REG. ENG. AGRON. DA PARAIBA/CREA-PBVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART DE FISCALIZAÇÃO N° PB20240622814, RELATIVO A FISCALIZAÇÃO DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA VEREADOR FRANCISCO BRAZ DE ASSIS, LOCALIZADA NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413316/05/2024300.0000012456832418MEIRE DAIANE FERREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413416/05/2024300.0000009204703431MARIA LAIANE ALEXANDRE CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000882023000409816/05/20242743.6515218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000882023000409916/05/2024707.5015218561000139NNMED-DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000410416/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 04/2024 (MAT: 69415870) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE - PSF VI, NO BAIRRO DA VÁRZEA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000410216/05/2024500.0000091833701453ALESSIO DE LIMA HOLANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS E AQUISIÇÃO DE PASSAGENS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, RESPONSÁVEL PELO POSTO DI/P. 117 (SETOR DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL), A FIM DE PRESTAR CONTAS. CONFORME REQUERIMENTO DE LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO MUNICIPAL 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000410516/05/2024272.4404196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10336698 ENVIADO EM 15/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000410616/05/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10337582 ENVIADO EM 16/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000702022000413216/05/20242249.7432049941000106INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTVALOR QUE SE CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITO REFERENTE A AUTO DE INFRAÇÃO N° 001/2023, RELACIONADO AO ATRASO NO REPASSE DA CIP (CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA) NO PERÍODO DE AGOSTO/2020 A JULHO/2023 - ENERGISA PRAÍBA-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. O VALOR RECUPERADO FOI DE R$ 11.840,78, CONFORME DEMONSTRAÇÕES ANEXAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 070/2022, CONTRATO N° 280/20200-CPL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000413816/05/2024200.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 26/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000413916/05/2024187.5009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CONCORRÊNCIA PÚBLICA, NO DIA 26/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000414016/05/2024220.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 30/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000414216/05/2024206.2509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 30/04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413516/05/2024400.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA SKX-4D06 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413616/05/2024400.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SLC-AG73 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000413716/05/2024400.0000012917589418JULIO CESAR LOPES AGOSTINHO FILHOVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO QSJ-1H44 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/20214, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000409716/05/2024314.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACAS: QFV-2A62, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000742023000410016/05/2024600.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (COXINHA, CANUDINHO, BOLINHA E PASTEL) PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NO DIA 10 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000742023000410116/05/20242670.0014579942000180S S SERVICOS E ENTRETENIMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS VARIADOS (COXINHA, CANUDINHO, BOLINHA, EMPADA E PASTEL) PARA OS EVENTOS REALIZADOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES, NOS DIAS 08,09 E 10 DE MAIO DE 2024. DE ACORDO COM PREGÃO PRESENCIAL N° 074/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000410816/05/2024850.0009600404000190Auto Equipadora Sousa LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PARTE ELÉTRICA E MOTOR DE PARTIDA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA: QFV-2A62, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, REVISÃO DE GARANTIA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000414717/05/2024390.9827835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO, LOCALIZADO NA ESCOLA EMEIF ANTONIO LACERDO NETO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000414817/05/2024607.9827835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA ESCOLA EMEIF JOÃO BATISTA CAMPOS NO DISTRITO DE BOM JESUS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000414917/05/2024607.9827835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS, LOCALIZADO NA CRECHE FRANCISCO VIEIRA DA SILVA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000415017/05/2024303.9927835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES E DESINSTALAÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NA EMEIF ERNANE AIRES SATYRO, NO SÍTIO CONTENDAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417717/05/2024300.0000011174284862JOSIAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A FORTALEZA-CE, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAR DE INTERESSES DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417817/05/2024400.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417917/05/2024400.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415517/05/20241000.0000013721049411ANA MARIA FERNANDES COSMOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNC DA LOMBAR C/ CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415617/05/2024500.0000037374311400MARIA DE FATIMA SILVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415717/05/2024300.0000098117661420TEREZINHA NUMES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL EM ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415817/05/2024400.0000012161089439JOSE FABIO VITAL DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA LOMBAR C/ CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416017/05/2024400.0000012561699439TAINARA TAVARES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO VASCULAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE NÃO POSSUI RENDA. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416117/05/2024400.0000023709316472VERALUCIA EVANGELISTA DE BRITO TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE ENCEFALO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416217/05/2024700.0000033914850191JOSÉ VALDO SEVEROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE USG DE PROSTATA E PSA TOTAL E LIVRE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNI00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416317/05/2024450.0000012785823478EDSON SOARES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TESTE ALÉRGICO AMPLO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416417/05/20241500.0000013607084483MARIA ARIANE MACHADO GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO COM OSTEOPATIA E TERAPIA MANUAL PEDIATRICA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416517/05/2024340.0000095193855415JOSE LUIZ DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBOSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416617/05/2024900.0000009231863797CICERO ALIAQUIM DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBOSACRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416717/05/2024340.0000011628104406ANA TATIANE DA SILVA OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416817/05/2024600.0000011480370479LENILDA BATISTA LEITE RIBEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000416917/05/2024400.0000004883584429APARECIDA GOMES DE LACERDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOCARDIOGRAMA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417017/05/2024500.0000056818270468WANDENBERG DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417117/05/2024400.0000011749548410VALERIA FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418017/05/2024300.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024 GP.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418117/05/2024400.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H64, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000418217/05/202438000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 10 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418317/05/2024400.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VÉICULO DE PLACA: QSJ-1G94, COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418417/05/2024400.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H34 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418517/05/2024400.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA RLV-2B66, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418617/05/2024400.0000007847999463FLAVIANA DE OLIVEIRA MAIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ECOFETAL PARA SUA FILHA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418717/05/2024400.0000067630260482MARIA SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418817/05/2024340.0000016971432452JOÃO TAVARES DA SILVA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RESSONÂNCIA DE COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000418917/05/2024950.0000004482702420CÍCERA ELISÂNGELA CEZÁRIO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419017/05/20242500.0000004902772418ANGELA MARIA DE SOUSA ALMEIDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE ARTROSCÓPIA NO OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419117/05/2024400.0000043136273320ANTONIO COSMO FLORVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DORSO-LOMBAR, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000052021000414417/05/20244000.0013033051000161RODRIGO MAIA ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA JURÍDICA, REPRESENTANDO ESTE MUNICÍPIO EM PROCESSOS LIGADOS AOS TRIBUNAIS SUPERIORES E EXECUÇÃO DE CONVÊNIO NAS INSTÂNCIAS ESTADUAL E FEDERAL. DURANTE O MÊS DE ABRIL/2024. CONFORME 3 TERMO ADITIVO DO CONTRATO N° 006/2021. CONF. LICITAÇÃO: INEXIGIBILIDADE 00005/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão (Lei 14.133/21)000522022000414517/05/20243490.0014108730000115NOBE SOFTWARE DE GESTAO INTEGRADA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE TRIBUTAÇÃO, FUNÇÕES: CONSULTA DE EMPRESAS DO SIMPLES NACIONAL; SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO; EMISSÃO DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA; DATACENTER; EMISSÃO ONLINE DE CERTIDÃO NEGATIVA MUNICIPAL E OUTRAS, NO MêS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 052/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000012021000414617/05/20243500.0037837449000119ROBERTA LEONOR BARROS BEZERRA-SOC.IND.DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ASSESSORAR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, PREGOEIRO OFICIAL E EQUIPE DE APOIO, QUANTO A FORMALIDADE E LEGALIDADE DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. INEXIGIBILIDADE N° IN00001/2021, COMPETÊNCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000415917/05/20242175.0000636397000102FAMUP - FEDERACAO DOS MUNICIPIOSVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO MÊS DE MAIO DE 2024. DEBITADO NA CONTA 9749-7.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417317/05/20241266.0000703157000183C. N. M. CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417417/05/20241000.0014593429000144CONDE SPB CONSORCIO PUBLIC INTERMUNICIPAL DE DESENVOLV SUSTVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO CEDIDA AO CONSORCIO PUBLICO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMNETO SUSTENTAVEL E INOVAÇÃO DO ESTADO DA PARAIBA, COMPREENDIDO E CONSTITUIDO ENTRE OS MUNICIPIOS DE: SÃO JOSE DE PIRANHAS, JUNTAMENTE COM BERNADINO BATISTA, JOCA CLAUDINO, POÇO DANTAS, POÇO JOSE DE MOURA E UIRAUNA, QUE TEM POR FINALIDADE A DOÇÃO DE POLITICA PUBLICAS EM VARIAS AREAS E SEGMENTOS DA ADMINISTRAÇÃO PUBLICA QUE VENHAM BENEFICIAR OS CITADOS MUNICIPIOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas41Contribuições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417617/05/20244200.0008538084000123AMASPVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM CONTRIBUIÇÃO EM FAVOR DA AMASP, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A ESTA ASSOCIAÇÃO, RELATIVA AO DIA NO MAIO 2024. DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419217/05/202416655.1200394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASEncargos EspeciasServiço da Dívida InternaOPERACõES ESPECIAISRESGATAR O PRINCIPAL E OS ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNADespesa de CapitalAmortização da DívidaAplicações Diretas71Principal da Dívida Contratual Resgatado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419317/05/202493114.3729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, EM FAVOR DO INSS, REFERENTE AO PARCELAMENTO60 DO MUNICÍPIO, EFETUADO DIA 10 DE MAIO 2024 DEBITADO NA CONTA 4660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000415117/05/20241823.9427835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÕES DE 06 (SEIS) ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000415417/05/2024535.0000048688991472JOSE JUVENCIO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DO CEMITÉRIO PÚBLICO DO POVOADO DE BOA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417517/05/2024400.0000006724517435PEDRO HENRIQUE BRAGA MANSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000415217/05/2024303.9927835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000415317/05/2024694.9727835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) DESINSTALAÇÃO E 02 (DUAS) INSTALAÇÕES DE ARES CONDICIONADOS DE ATÉ 18.000 BTUS NA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000414317/05/20242600.0000010204525446JOSE GUSTAVO GALDINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E CLIMATIZADORES DESTINADOS AOS EVENTOS EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER E AO DIA DAS MÃES REALIZADOS EM PRAÇA PÚBLICA PELA SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000417217/05/2024400.0000021870973828FRANCISCO DO NASCIMENTO FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETÁRIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000425620/05/202411000.005414087200018454.140.872 MARIA EMILY DOS SANTOS GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 846 UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATE CASEIROS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA SEREM DISTRIBUÍDOS COM AS CRIANÇAS CARENTES DOS BAIRROS DA CIDADE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000425720/05/20248523.9849464926000127LRF DISTRIBUIDORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) REFRIGERADORES E 30 (TRINTA) SANDUICHEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000842023000426220/05/2024574.8738367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO 17,20 M² E MOLDURA EM GESSO 13,60M², COM SERVIÇOS EXECUTADOS NA CASA DA CIDADANIA DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N° 027/2024-CPL, PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423120/05/2024848.6829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423220/05/2024113.8429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRIANÇA FELIZ, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000425420/05/20241120.0020491731000194PONTOREALL SOLUCOES DIGITAIS EM RELÓGIOS DE PONTO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A MANUTENÇÃO CORRETIVA NO SISTEMA DE PONTO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, DISPENSA DV N° 00019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000372020000425920/05/20246700.0033561759000100ALACIDE DO NASCIMENTO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE CAMINHÃO CAÇAMBA (TRUCK), COM MOTORISTA, POTÊNCIA MÍNIMA DE 170 CV, PARA ATENDER AS DEMANDAS DESTA EDILIDADE NA LIMPEZA DA ZONA URBANA E RURAL DE FORMA DIÁRIA E CONTÍNUA, NO MÊS DE MAIO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2020.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica095LOCAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000792023000426020/05/20246500.005307089300010853.070.893 DELANI DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE UM CAMINHÃO NO TOCO (SEM TRUQUE), COM BASCULHANTE, VOLUME TOTAL MÍNIMO DE 07 (SETE) MP, POTÊNCIA MÍNIMA DE 140 CV, SISTEMA DE ILUMINAÇÃO CONFORME AS NORMAS VIGENTES DE TRÂNSITO, PARA SER UTILIZADO NOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 079/2023, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419620/05/2024300.0000008302583456MARIA DE FATIMA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419720/05/2024280.0000005337959409JULIANA FAUSTINO COELHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINACEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419820/05/2024400.0000004631995459MARIA APARECIDA PEREIRA DE LIMA ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419920/05/2024200.0000013694522417JAQUELINE FERREIRA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420020/05/2024300.0000009547190423SARA MONICA BANDEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420120/05/2024300.0000009215608427FERNANDA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420220/05/2024300.0000070148871496MARCIA DA SILVA FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420320/05/2024300.0000005505478433MARIA FRANCINEIDE FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420420/05/2024250.0000005792206481MARIA RIVANEIDE BENTO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420520/05/2024600.0000008890369426JULIO CEZAR LIRA FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE PASSAGANS PARA OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO, COM VISTA AO ACESSO DE SERVIÇOS EM SAÚDE, PARA TRATAMENTO DA SUA VISÃO,POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420620/05/2024150.0000013950011463JULIANA FERREIRA DE PAIVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRIVA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420720/05/2024180.0000006020525481LADIJANE LINS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE CONTAS DE ÁGUA E LUZ DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421320/05/2024116.7029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FNAS-IGD, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422520/05/2024101.9029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422620/05/202472.5429979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CRAS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422720/05/20241362.0629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422820/05/2024170.2629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO NACAP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422920/05/2024175.0829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423020/05/20241214.5229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SCFV, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427920/05/2024200.0000008698754422FRANCISCA ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428020/05/2024300.0000012133789405FABIANA CAVALCANTI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421220/05/20244745.2129979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO TRANSFERÊNCIA DO SUS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421520/05/2024117.0329979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO TRANSFERÊNCIA DO SUS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422020/05/20243006.7229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422120/05/2024302.6529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSO COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO SUS-ENFERMAGEM, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000842023000426320/05/20245144.9938367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE PRATELEIRA DE GESSO 60,60M², FORRO EM GESSO 16,60M², MOLDURA EM GESSO 20,70M² E PAREDE EM GESSO 6,75M² COM SERVIÇOS EXECUTADOS NO PSF AURELIO CAVALCANTI DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO Nº 027/2024-CPL,. PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo003MATERIAL FARMACOLÓGICOPregão (Lei 14.133/21)000882023000426620/05/20243568.0008674752000140CIRURGIA MONTEBELLO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421420/05/20247842.2629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000423320/05/2024799.0129979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS PRÓPRIOS, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO: 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000425320/05/20242752.1900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000426120/05/20241440.0040921734000128FELLIPE RUAN LIMA MENDES 09649567488VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TÉCNICA EM PREGÕES ELETRÔNICOS E SERVIÇOS DE APOIO APOIO ADMINISTRATIVO Á COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES - CPL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DISPENSA DV N° 0055/2023, COMPETÊNCIA 05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419420/05/2024950.0000006179238413KALLINE GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DE ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000419520/05/2024900.0000070909387435LETÍCIA GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA DO ABDOMEN TOTAL COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421020/05/2024400.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA OGA-3012 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421120/05/2024400.0000005327378497JOSE RENDRICK FERREIRA DE FREITASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO VEÍCULO DE PLACA SLE-4C89, COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421820/05/202476.3929979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-EMPREGADOS AVULSOS COM COMPENSAÇÃO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421920/05/20242774.6029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-GILRAT AJUSTADO DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUS-15%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000425820/05/202427000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 20 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000426820/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT:40204898) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000426920/05/2024400.0000008613676421OSMAN PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA LOMBO-SACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427020/05/2024400.0000009606235408JEFERSON ALVES SILVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427120/05/2024500.0000014924813869WAGNER LUIZ GONCALVES DE ASSISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME(RNM DE JOELHO ESQUERDO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427220/05/2024500.0000013155012870DAMIAO GONCALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM OFTALMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS, CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIAPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427320/05/20241300.0000006509784475CLENANGE PEREIRA DIAS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM ESPECIALISTA NEUROPEDIATRA, PARA OS SEUS FILHOS, MENORES DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427420/05/2024490.0000091833833449JOSEFA DE SOUSA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA PELVICA COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427520/05/2024900.0000002776746466SEVERINO MANOEL DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA LOMBAR BILATERAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428120/05/20242500.0000007375035482RAILDA FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428220/05/2024900.0000011798158400ALDAIR MARIANO VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000428320/05/2024400.0000004331501493GERALDO RODRIGUES GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420820/05/2024400.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000420920/05/2024400.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421620/05/202426523.7629979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREAGOS/AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000421720/05/20243315.4729979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-GILRAT DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%-EDUCAÇÃO INFANTIL, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422220/05/2024875.3029979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-GILRAT DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422320/05/20246878.3229979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 30%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000422420/05/202415915.2529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-GILRAT DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000423420/05/20241670.0000004971525416FRANCISCO GONÇALVES DE ASSISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AJUDANTE (INSPETOR MASCULINO), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000423520/05/20241670.0000070528696408VITÓRIA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SECRETARIA NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MêS DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000423620/05/20241670.0000004260245406RICARDO PEREIRA DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000423720/05/20241670.0000013967653447BEATRIZ CAVALCANTI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000423820/05/20241670.0000011500683450WILLIANRIBEIRO BESERRAVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE QUÍMICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000423920/05/20241670.0000009082797445VANDERLANIA TAVARES DE MORAISVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE GEOGRAFIA FÍSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424020/05/20241670.0000012071310403RAYANNE DE FRANÇA FASSELUANVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FÍSICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424120/05/20241670.0000008575507486MAILSON GOMES ALVESVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE MATEMÁTICA (ÁLGEBRA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424220/05/20243465.0000096550244404MARIA DO SOCORRO FELIX ROLIMVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE GEOGRAFIA HUMANA E COMO COORDENADORA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424320/05/20241670.0000011097954404MARIA CRISTINA TAVARES DE ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE LÍNGUA INGLESA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424420/05/20241670.0000007602425421MARIA ROSEANE SOARES AMORIMVALOR QUE SE EMEPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULA DE LITERATURA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424520/05/20241670.0000042668360404JOSE ANTONIO ARARUNA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE FILOSOFIA, DURANTE O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424620/05/20241670.0000012614151408JOÃO PEDRO FERREIRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE ESPANHOL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424720/05/20241670.0000010011554401IGOR ROLIM DE ABREU ALADINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE MATEMÁTICA (GEOMETRIA), DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424820/05/20241670.0000010866543406GUSTAVO SILVA BRASILVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE BIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO E MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000424920/05/20241670.0000013257985410GABRIELLY GALDINO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE QUIMICA INORGÂNICA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000425020/05/20241670.0000008316187442DANILO DE SOUSA CEZARIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA MODERNA E ATUALIDADES, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000425120/05/20243465.0000045072477487ALBERTINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE HISTÓRIA GERAL E SOCIOLOGIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000425220/05/20241670.0000005808699460ANA ALICE FERREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MINISTRAÇÃO DE AULAS DE REDAÇÃO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, NO CURSINHO PRÉ-VESTIBULAR OFERECIDO AOS ESTUDANTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000425520/05/2024290.0009425538000112REALIZE EVENTOS CIENTIFICOS E EDITORA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE BOLETO PARA PARTICIPAÇÃO DE PATRICIA DE PAULA INÁCIO DE LIRA, DIRETORA ESCOLAR, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DO V CINTEDI - CONGRESSO INTERNACIONAL E EDUCAÇÃO INCLUSIVA, DE 12 A 14 JUNHO, EM CAMPINA GRANDE-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000426420/05/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 69999759) DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO MUNICIPAL DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000426520/05/2024211.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (CDC:5/1461068-7) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO TELECENTRO COMUNITÁRIO, SECRETATIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000842023000426720/05/20241441.6138367278000174JOSE EDGLEI PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A COLOCAÇÃO DE FORRO EM GESSO 42M² E MOLDURA EM GESSO 36,50M² COM SERVIÇOS DE EXECUTADOS NA EMEIF CAPITULINA MARIA DE JESUS LOCALIZADA NO SÍTIO RIACHO DO MEIO DESTE MUNICÍPIO, CONTRATO N° 027/2024-CPL. PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427620/05/20241200.0000076883183434FABIANA ALVES INACIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO IFRN, COM O TEMA "EDUCAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO", PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427720/05/2024900.0000003755275406IZABEL MARIA DE MATOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO IFRN, COM O TEMA "EDUCAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO", PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000427820/05/2024900.0000009101257404JARDELSON DE MEDEIROS SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-PN, PARA PARTICIPAR DO V SIMPÓSIO DE EDUCAÇÃO IFRN, COM O TEMA "EDUCAÇÃO, TRANSFORMAÇÃO SOCIAL E RELAÇÕES DE TRABALHO", PERÍODO DE 21 A 23 DE MAIO/2024. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000428821/05/202413900.0045769285000168REDNOV FERRAMENTAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) BEBEDOUROS MASTER INOX 220V, DESTINADOS AS ESCLAS DA REDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000429421/05/20244331.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 11 LAVAG. E LUBRIFI. DOS ÔNIBUS GRANDE, DE PLACAS:RLZ8B45,OGE0D24,MOU8192,OFG3E73,OGD3F76,SKZ5G83,OGY5F33,RLZ9H75,RLZ2D54,QFW4A76 E OSJ1H84; 13 DOS TIPO ÔNIBUS MÉDIO, DE PLACA:QSF4B32,MOK8J72,QSJ4728,QSE7H53,OFG2A02,QSJ5A47,QSFOG33,QFG0J63,SKV7D29 E SKV7E49; 07 DOS ÔNIBUS PEQUENO, DE PLACAS:QFV1J12,QFL3H4L,OFG2E73,QFV2A62,OGA8H60,QSF4B12, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,MAIO/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000429521/05/20244380.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 119 LAVAG. DE VEÍCULO PASSEIO, DE PLACAS (QSI5F83, SLD7153, QSI1H34,RLS3A09); 77 LAVAG. VEÍCULO MÉDIO DE PLACA:SLC1H13,SKZ6C88, QLV6F53,SKX4C96, QSI5C13, QSI5C03,SKX4D16, RIV6F53, SKX4D36, RLV2A26, RLV1J26, RLV2A46, QFW2A35, RLV2B06, RLV6G47, RLV6C47, RLY3A39, QSE2585 E 31 EM VEÍCULO PASSAGEIRO/VAN PLACAS:QFP4C52,QSA8519,QFP4B72,QFE9A92,RLX1A08,RLW9G73,RLY6H96, QFP4C12, QFE9A82, A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,MAIO/2024,PP N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000429721/05/202423.7409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (UC:5/2535003-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000429821/05/202425.5509095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (UC:5/2535003-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS, LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000429921/05/2024107754.4829979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO RECOLHIMENTO DO INSS INERENTE A PARTE PATRONAL-EMPREGADOS/AVULSOS DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432521/05/202423729.9309095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP.0220/002) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA A TODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432621/05/2024248.0109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (UC:5/1397115-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000432821/05/2024300.0000012568126418JOSE CARLOS DA SILVA BRITOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA COM PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000202023000433321/05/20246978.0014827381000191FRANCISCO ADEMILTON BATISTA FERREIRAIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DE PLACA: OGD-3F76, MOU-8J92, OGE-0D24, OFG-3E73, OFG-2R73, OEY-5F33, QFW-4A76, MOK-8J72, OGA-8H60, OFG-2A02, QSF-0G33, QSR-7H53, QSJ-5A47, ORFG-0J63 E QSJ-1H84 A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0020/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000433621/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 40201511) DO IMÓVEL QUE SERVE A BIBLIOTECA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas92Despesas de Exercícios Anteriores099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000433821/05/202424.5209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE 12/2023 (UC:2535003-4) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO ALMOXARIFADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BATISTA CAMPOS LOCALIZADA NO DISTRITO DE BOM JESUS NESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434421/05/2024400.0000011001472411FELIPE PEREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, COM PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000752023000428921/05/20242100.0010482492000152TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, COMPETÊNCIA ABRIL/2024, PREGÃO PRESENCIAL 0075/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000082023000433521/05/202421280.0010906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO PERÍODO DE 25 DE MARÇO A 11 DE MAIO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434521/05/2024400.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434621/05/2024400.0000002786239486DAMIAO DE SOUSA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434721/05/2024400.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434821/05/2024400.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434921/05/2024400.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435021/05/2024400.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435121/05/20241000.0000011893542416JOSE LEONARDO LINS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435221/05/2024340.0000045072698491FRANCISCA PEREIRA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM PÉLVICA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435321/05/20242000.0000048686794491Francisco Valdemar de SousaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CINTILOGRAFIA MIOCARDICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435421/05/20242500.0000027740382434JOSE NILDO HENRIQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO MÉDICO NO OLHO DIREITO (FACO MAIS LIO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435521/05/2024600.0000046033676866RAFAELA JANUARIO SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEUROPEDIATRA PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435621/05/2024300.0000016078988450MARCOS ANTONIO ALVES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000272023000429021/05/20242100.0051936528000108DAYANE RODRIGUES SIMOES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA FRENTE AO GESTOR DE CONTRATOS AUXILIANDO A ORGANIZAR, DELEGAR E GERIR OS REQUISITOS NECESSÁRIOS E VÁLIDOS PARA EXECUÇÃO DE CONTRATOS LICITATÍRIOS CONFORME DETERMINA A LEI DE LICITAÇÃO, EM FAVOR DE ATUALIZAÇÕES E DEMANDAS QUE EXIGEM A TRANSIÇÃO DAS ATUAIS LEIS PARA A LEI N° 14.133/2021, REFERENTE A MAIO DE 2024. INEX. N° 027/2023 E CONTRATO N° 00282/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000429621/05/202410.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DO VEÍCULO MOTOCICLETA, PLACA NQF-8405, A SERVIÇO DO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000432721/05/202437286.6409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP/SUB-AGRUP.0220/001), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AOS IMÓVEIS QUE SERVEM A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433721/05/202423.8609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 03/2024 (U/C:5/699522-9), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE COMO CENTRAL DE COMPRAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000433921/05/2024194.6004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 103446466 ENVIADO EM 21/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000434021/05/2024428.1204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 103446306 ENVIADO EM 21/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434221/05/20247806.4200394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 31/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434321/05/2024300.0000001041048483FRANCISCO CRISPIM FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR ASSUNTO DO INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000852022000428621/05/20243300.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 11 (ONZE) RELÓGIOS MEDICINAIS COM FLUXOMETRO, DESTINADOS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTOPregão (Lei 14.133/21)000882023000428721/05/202428131.6010906080000283AMANDA MARIA ALVES DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORREPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0088/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000082023000430021/05/202415783.0010906080000100AMANDA MARIA ALVES DE SOUSA LAB. CLINICOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, INTERNOS DO HOSPITAL E CITOLÓGICOS DOS PSF'S, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0008/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430221/05/20249850.0000009456320456RAFAEL TULIO OLIVEIRA LACERDAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE PEQUENAS CIRURGIAS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430321/05/202427478.0000060489900305MARKUS VINÍCIUS DE SOUSA SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS SEM E COM DOPPLER, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430421/05/20246890.0000007425760436LUCAS NUNES DUARTE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO RADIOLOGISTA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430521/05/202415815.0000000981259405RODOLFO GONCALVES CARTAXOVALOR QUE SE EMPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO DERMATOLOGISTA NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430621/05/202410590.0000002166417302JOSE NOBERTO LUCENA LANDIM TAVARESVALOR QUE SE EMEPNHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, COMO MÉDICO ORTOPEDISTA NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430721/05/20247110.0000010178540412AIZA VIEIRA DE MENESESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÔES DE 4H, 5 DE 12H COM ADICIONAL DE HORAS EXTRAS, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430821/05/202411260.0000005128911179ARTUR MORENO DE ANDRADE VASCONCELOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 04 HORAS,5 DE 12 HORAS E ADICIONALK DE HORAS EXTRAS, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000430921/05/20242920.0000011422857409HUGO DINIZ MARTINS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO TRANSFERÊNCIAS ACOMPANHANDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E PATOS-PB, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431021/05/20244635.0000002552944337CAMILA INACIO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSÉAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÔES DE 12 HORAS, PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431121/05/20243320.0000006619372325BRUNA RAQUEL GOMES DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 03 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431221/05/20244635.0000006439457411ANNE LOUYSE ANDRADE LIRAVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431321/05/20248665.0000009421598458ANDRESSA DANTAS RICARTE DINIZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PEDIATRA PLANTONISTA, NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRAS, SENDO 02 PLANTÕES DE 24H, MAIS ATENDIMENTOS NO PSF NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431421/05/20249480.0000011027430465ANA BEATRIZ DA SILVA BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 DE 12H, 01 DE 24H, MAIS TRANSFERÊNCIA COM PACIENTES PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431521/05/20244635.0000007676861446ALBERO FERREIRA DE MORAIS FRANÇAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICPAL DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431621/05/20245350.0000006808320330DENISE TEIXEIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONITSA NA AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MAGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H. NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431721/05/20241786.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO REALIZANDO UMA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431821/05/202416960.0000010340953403LAIANE MENDES VIEIRA CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, 05 PLANTÕES DE 12H E 04 PLANTÕES DE 24H, MAIS HORAS EXTRAS, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000431921/05/20244946.0000004382885302HEITOR PARENTE PINHEIRO MIRANDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 01 PLANTÃO DE 24 E MAIS IMOBILIZAÇÃO, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000432021/05/202412810.0000009084630491JOSE VALFREDO DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 10 PLANTÕES DE 12 HORAS PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000432121/05/20244630.0000011374125423PEDRO VINICIUS DUARTE FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000432221/05/20244630.0000006850572326WILLY SANTOS ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 04 PLANTÕES DE 12H, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/5/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000432321/05/20246890.0000001275368336CICERO EDJEDAN ALVES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS COMO MÉDICO RADIOLOGISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DO PROGRAMA FARMACIA BÁSICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas32Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita099SEM SUBELEMENTODispensa por Valor000000000000432421/05/20241110.2025279552000101DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICÍPIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 088/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000432921/05/2024900.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPEHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO 6B ESMALTEC DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA - FNAS/IGDBFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000702023000433021/05/20242499.8013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PAPEL OFICIO A4 C/500 CHAMEX OFFICE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435721/05/2024250.0000070909230455DAUCIENE HENRIQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435821/05/2024200.0000001741923476LUZIA DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000435921/05/2024250.0000014973213446DAYANNE HENRIQUE DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000436021/05/2024200.0000016258357440ANDRIELLY DIAS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000429121/05/20241994.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 (OITO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO VÉICULO TIPO COLETOR DE PLACAS: SKU-9E63, 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES DO CAÇAMBÃO DOIS EIXOS (OGE-5836), 04 (QUATRO) LAVAGENS DO VEÍCULO DE CARGA F400, KHK-7152, RLZ-9H95,RLX-6A46,OSA-3032, A SERVIÇO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO MÊS MAIO/2024. PREGÃO PRESENCIAL 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000912022000429221/05/20241103.0033917356000143CICERO DANTAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, 02 (DUAS) LAVAGENS E LUBRIFICAÇÕES NO VEÍCULO PATROL, NO MÊS DE MAIO DE 2024, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000433121/05/202418867.1009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP./SUB-AGRUP.0220/005) DE ENERGIA ELÉTRICA DOS POÇOS ARTESIANOS, QUE ABASTECE AS COMUNIDADES RURAIS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOEFETUAR O PAGAMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS - PRECATÓRIOSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas91Sentenças Judiciais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000434121/05/202468144.4209283185000163TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA PARAIBAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA PARCELA DE EC62/2009 - PRECATÓRIOS - EC62/2009 - AUTOR: JOÃO PESSOA TRIBUNAL DE JUSTIÇA, RÉU: RATEIO SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, PROCESSO: 2778343 - ID 081230000011513215.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASAuxilio Financeiro para Açoes Emergenciais-Lei Audir BlancDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428421/05/20241190.0000011937835421TIARLES DE SOUSA SOARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO COREÓGRAFO E DIRETOR DA QUADRILHA JUNINA "LUAR DO SERTÃO", DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2023.00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASAuxilio Financeiro para Açoes Emergenciais-Lei Audir BlancDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000428521/05/2024360.0000010918041414JUSSARA SOARES DE MOURAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MARCADORA E COORDENADORA DA QUADRILHA "JUNINA LUAR DO SERTÃO" DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 002/2024.00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000429321/05/202425.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) LAVAGEM DE VEÍCULO TIPO PASSEIO, PLACA: QSJ-1I34, UTILIZADO PELO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000430121/05/20243950.0000050046586415SAMARA CAVALCANTI VIEIRA E MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 CASAMENTO CIVIS DE 25 (VINTE E CINCO) SEGUNDAS VIAS DE CERTIDÕES DE NASCIMENTO E DE CASAMENTOS COM AVERBAÇÕES DE DIVÓRCIOS, PARA AS PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000433221/05/20246000.0001799109000101FUNERARIA SAO JORGE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA FUNEBRE, LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E TRANSLADO DO CORPO DE ARACAJU-SE ATÉ ESTE MUNICÍPIO, DA FALECIDA NATALIA LEMOS BATISTA, PESSOA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000433421/05/20241500.0012087984000179ANDERSON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS 04653952442VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE 07 APARELHOS DE ARES CONDICIONADOS SPLIT, CONSERTO DE UM APARELHO DE AR CONDICIONADO TIPO SLIP E SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DAS MANGUEIRAS DE DRENO POR CANO DE PVC REALIZADOS NA CASA DE APOIO DESTE MUNICÍPIO, LOCALIZADA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438322/05/2024400.0000006596163431ESPEDITO RODRIGUES DE HOLANDA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VAIGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA DE 2024, COM O TEMA "REFORMA TRIBUTÁRIA" COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO QUE IRÁ IMPACTAR AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23/05/2024 E 24/05/2024. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000437522/05/2024200.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) LAVAGENS DE VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PLACA: RLQ-6G63, A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000436122/05/20241173.4626873236000126ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 LIQUIDIFICADOR DOMÉSTICO 3V -220V E 01 SOFA EM MADEIRA 3 LUGARES-REVESTIDO EM COURINO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000436222/05/2024575.0045579602000183MAIS DISTRIBUIÇÕES PB COMÉRCIO E SERVIÇO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROONDAS 21L MONDIAL BRANCO DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000437722/05/2024780.0000013561079407JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS E CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES), PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALREFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRAÇASDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000052023000439822/05/202483356.3734746608000181ABIK ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRIMEIRA 1ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA "VEREADOR FRANCISCO BRAZ DA SILVA", NO BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NA SEDE DO MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS 005/2023 E CONTRATO 256/2023. CONFORME MEDIÇÃO E RELATÓRIO FOTOFRÁFICO ANEXOS.00532024500Recursos não vinculados de ImpostosObras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000437022/05/202418294.0000005291425385SAMYLLY TEXEIRA DE ARUJOVALOR QUE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 06 PLANTÕES DE 24 HORAS, MAIS PLANTÕES COMO FISIOTERAPEUTA SUBSTITUTA, DURANTE O PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000437122/05/202413479.0000006573557123WILIAM BLANCO LOPEZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, SENDO 05 PLANTÕES DE 24H, MAIS TRANSFERENCIA DE PACIENTE DESTE MUNICÍPIO PARA A CIDADE DE CAJAZEIRAS-PB, PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000437922/05/2024550.0039842978000136ALHANDRA SILVA CAMPOS MAQUIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO DA TRUPE DA ANDINHA COM ESCULTURA EM BALÃO E PINTURA FACIAL EM CRIANÇAS NO SPF VI - AURÉLIO CAVALCANTI NO DIA 15 DE ABRIL DE 2024 EM AÇÃO REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000439722/05/20244535.7001447737000110BRW SURPORTE E LOGISTICA PARA SAÚDE LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA (NEURODYN II N53, BIVOLT - IBRAMED, MASSAGEADOR, SONOPULSE III - IBRAMED, LÂMPADA INFRAVERMELHO E SUPORTE INFRAVERMELHO PARA MESA) DESTINADOS Á POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DE LACERDA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000438122/05/2024428.1204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10349629 ENVIADO EM 22/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000438222/05/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10349787 ENVIADO EM 22/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438422/05/2024400.0000006464907450DAMIANA ANITYANNE ANDRADE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VAIGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA DE 2024, COM O TEMA "REFORMA TRIBUTÁRIA" COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO QUE IRÁ IMPACTAR AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23/05/2024 E 24/05/2024. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438522/05/2024400.0000008390698471GEISE MARIA LINS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VAIGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA DE 2024, COM O TEMA "REFORMA TRIBUTÁRIA" COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO QUE IRÁ IMPACTAR AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23/05/2024 E 24/05/2024. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438622/05/2024400.0000070622220462CARLOS VINICIUS BRASIL ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS DE SUA VAIGEM ATÉ A CIDADE DE PATOS-PB PARA PARTICIPAÇÃO NA 1ª PLENÁRIA DO FÓRUM PERMANENTE DE ADMINISTRADORES TRIBUTÁRIOS DA PARAÍBA DE 2024, COM O TEMA "REFORMA TRIBUTÁRIA" COM O OBJETIVO DE ADQUIRIR CONHECIMENTO SOBRE O ASSUNTO QUE IRÁ IMPACTAR AS ADMINISTRAÇÕES TRIBUTÁRIAS MUNICIPAIS, NOS DIAS 23/05/2024 E 24/05/2024. CONFOME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000436322/05/2024703.6026873236000126ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS 3V, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente064APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOSPregão (Lei 14.133/21)000712023000436422/05/20241713.3626873236000126ANDIVA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 02 LIQUIDIFICADORES DOMÉSTICOS 3V, 02 VENTILADORES DE MESA 50CM E 01 SOFÁ EM MADEIRA 3 LUGARES REVESTIDO EM COURINO, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 071/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000912022000437622/05/20242330.0035647051000194JOSE ITAMAR CAVALCANTI DE ASSIS 29156572468VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 48 LAVAGENS DE VEÍCULOS DE PASSAGEIROS, TIPO VAN E AMBULÂNCIA, PLACAS: RLV-2C06, QSF-7C92, SLE-6I48, RLV-9E03, RLV-9E09, RLV-2B66, QSE-3848, QSE-3838 E 14 LAVAGENS DE VEÍCULOS MÉDIO, TIPO UTILITÁRIOS, PLACAS: QSI-1H34, QSE-1H44, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS MAIO/2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 091/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000437822/05/20241350.0000013561079407JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO PERÍODO DE FEVEREIRO A ABRIL DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439022/05/2024300.0000005657972473MARIA DE FATIMA BRAGA ALVES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO ENFERMEIRA DE TRANSFERÊNCIA, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439122/05/2024300.0000008899157413JOAB RODOLFO ABREU DE FARIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO.. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439222/05/2024300.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE 01 (UMA) DIÁRIA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439322/05/2024400.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439422/05/2024300.0000007166401478ALDAIR JOSE PEREIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439522/05/2024400.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000439622/05/20241200.0000036499471453MARIA ELZA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (IMUNI ISTOQUÍMICO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEA-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000802023000436522/05/20241599.1546385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENÇÃO DO PNAE - ENSINO FUNDAMENTALDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000802023000436622/05/20246086.9546385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000802023000436722/05/2024252.0546385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DAS CRIANÇAS DA CRECHE PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO PNAE - CRECHEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000802023000436822/05/20241259.0646385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE PRÓ-INFÂNCIA JURACI LACERDA LEITE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação de Jovens e AdultosACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENÇÃO DO PNAE - EJADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000802023000436922/05/20241491.5246385061000115WS COMERCIO E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA EJA-EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 080/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000437222/05/20241146.0000013561079407JOSÉ ANDERSON ALENCAR FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO (ABERTURA E TROCA DE FECHADURAS DE PORTAS, CONFECÇÃO DE CÓPIAS DE CHAVES) PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000437322/05/2024200.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UMA) MANUTENÇÃO CORRETIVA E 01 (UMA) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADO NO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000437422/05/20241000.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 05 (CINCO) HIGIENIZAÇÕES AR CONDICIONADOS ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF FRANCISCO EMERSON DE LUCENA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000438022/05/20247800.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 39 (TRINTA E NOVE) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E 39 (TRINTA E NOVE) HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NA EMEIF ANTONIO LACERDA NETO (INSTITUTO), DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438722/05/2024400.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438822/05/2024400.0000009538867432ODAILTON DO NASCIMENTO PERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000438922/05/2024400.0000004455581480ARISTON BEZERRA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000632023000440023/05/20243729.9326557235000172JHONATHAN D S PECAS E ACESSORIOS PARA CARROS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADOS AOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES A SERVIÇO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000440123/05/20244646.2016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (PLACAS DE ACM, LETRAS DE ACRÍLICO, JATEADOS E ADESIVOS BV2000) DESTNADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Lei 14.133/21)000702023000440223/05/202423002.4713094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA ATIVIDADES NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000440323/05/202428293.7605193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT DE PLACAS: QSI5F83, RLV-9H33, QFE-9A82 E QFE9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000440423/05/202413068.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QFB-5B82, SKX-4D06 E RLV-0G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000440523/05/202420768.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: QSA-8519, RLV-2A46 E RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000440623/05/20242464.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA OS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-3A09 E RLS-3B39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Lei 14.133/21)000702023000441423/05/20249822.6013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICOS DESTINADOS AO NÚCLEO DE APRENDIZADO ESPECIALIZADO - NAEM. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000443423/05/20241100.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: RLS-3A09 E RLS-3B39, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000443523/05/20247870.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA CHEVROLET DE PLACAS: QFB-5B82, SKX-4D06, RLV-0G15, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000672023000443623/05/202410100.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA FIAT DE PLACAS: QSA-8519, RLV-2A46 E RLV-2B06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000443723/05/202411265.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DOS VEÍCULOS DE MARCA RENAULT DE PLACAS: QSI-5F83, RLV-9H33, QFE-9A82 E QFE-9A92, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PREGÃO PRESENCIAL N° 0067/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000443823/05/20244062.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000443923/05/20245425.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO SERVIÇOS NA RECICLAGEM DE TONNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA AS ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446023/05/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - ALEXSANDRO DE OLIVEIRA GONÇALVES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO TRIBUNA 10, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446123/05/2024812.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO DA SILVA PEREIRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL REPORTER PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446223/05/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - CZ SERVIÇOS DE INTERNET E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE CZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446323/05/2024625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GEORGE LIRA ABRANTES - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG DO ABRANTES, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446423/05/2024912.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GERALDO ANTONIO ANDRADE - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG GERALDO ANDRADE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446523/05/20241000.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - AY SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO E PORTAL DE NOTÍCIAS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL POLÊMICA PBDE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446623/05/2024600.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MÔNICA MARIA ARISTÓTELES DE SOUSA ALMEIDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO BLOG JUCÉLIO ALMEIDA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446723/05/20242625.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - GILBERTO LIRA BEZERRA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL RESENHA POLITIKA, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446823/05/20241500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAIS PB PORTLA DE NOTÍCIAS E COMUNICAÇÃO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL MAISPB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000446923/05/2024875.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - JOSÉ FRANCIALDO PIRES DE ASSIS - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL CNZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447023/05/2024500.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - CLAUDIO NEPOMUCENO EIRELI - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DESTAQUE DO VALE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447123/05/20242506.2508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICATomada de Preços000022021000447223/05/20242181.2508930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - SISTEMA DE COMUNICAÇÃO DIÁRIO LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV DIÁRIO DO SERTÃO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447323/05/20241375.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - INTELIGÊNCIA.COM SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL FONTE 83, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447423/05/2024662.5008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - REDE DE COMUNICAÇÃO PARAÍBA LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NA TV SERTÃO PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447523/05/20243125.0008930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: PUBLIEDITORIAL EDUCAÇÃO - MAOPI PORTAL DE INFORMAÇÕES E SERVIÇOS LTDA - REFERENTE A VEÍCULAÇÃO DE MATÉRIA PUBLICITÁRIA NO PORTAL NOTÍCIAS PB, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449223/05/2024400.0000008685081440SEBASTIAO JUNIO DA SILVA GONCALVES SALESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449323/05/2024400.0000004258270466FRANCISCO MAXMILIAN GONÇALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA PARTICIPAR DE EVENTO DA REFERIDA SECRETARIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450123/05/202455088.1208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450323/05/2024144848.7508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450523/05/2024412613.1508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451623/05/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 68, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000852022000441923/05/20244560.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 45 (QUARENTA E CINCO) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E 01 (UM) CIL Q 3M3 ONU 1072, DESTINADOS AOS PACIENTES DOMICILIARES QUE FAZEM USO CONTÍNUO E PERMANENTE. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão Eletrônico000042024000442023/05/20247042.3016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER E LETRAS DE PVC EXPANDIDO, DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000442123/05/20244734.9016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPRNHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE ACRÍLICOS ACX 3MM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000444423/05/20246000.0004774540000183HOSPITAL DE OLHOS DE CAJAZEIRAS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCEDIMENTO OFTALMOLÓGICO REALIZADO NO PACIENTE: MARIA ANTONIA DE ARAUJO, QUARTA APLICAÇÃO, DE ACORDO COM DEMANDA JUDICIAL Nº 0800703-17.2023.8.15.0221.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444523/05/2024459.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 06 E 07, DESTINADOS À SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE, SETOR DE DIGITAÇÃO, FARMÁCIA E ALMOXARIFADO), NO MÊS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444623/05/2024325.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01,05 E 06 DESTINADAS À SECRETARIA DE SAÚDE (SEDE E SETOR DE REGULAÇÃO), NO MÊS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444723/05/2024375.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01 E 06 DESTINADAS AO SAMU E A POLICLÍNICA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447723/05/20245000.0000046744312472NADIR FERREIRA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE DRENAGEM BILIAR MAIS STENT, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447823/05/2024400.0000009991996419ALINE GUEDES ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000447923/05/2024400.0000006012844450MARIA DANEIDE TAVARES GABRIELVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO GINECOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448023/05/2024500.0000001416692410INGRIDE LUANA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO OFTALMOLOGISTA PARA SUA FILHA, MARIA BEATRIZ SOARES GALDINO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448123/05/2024550.0000007429921442RENATA CARVALHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE PELVE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓA ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448223/05/2024500.0000002808832427MARIA ELAINE CAVALCANTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS REALIZAÇÃO DE EXAME (TC ABDOMINAL TOTAL), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448323/05/2024500.0000003068202426MARIA EDILMA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO PNEUMOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448423/05/2024340.0000003741421499EDMILSON VIEIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE COLUNA LOMBO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448523/05/2024400.0000006020655423MARINALVA MARIA DE ARAUJO DE OLIVEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM CIRURGIÃO DE CABEÇA E PESCOÇO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448623/05/20242000.0000091112745491MARIA CREONICE DE AMARANTE RENOVATOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM APARELHO AUDITIVO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448923/05/2024400.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449023/05/2024400.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO O VEÍCULO DE PLACA: QSF-7C92 COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000449123/05/2024400.0000011323716432ANDRE ALENCAR DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449623/05/202422344.1508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452123/05/2024900.0000007119421450MARIA ALDEISE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DA COLUNA LOMBAR), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452223/05/2024400.0000071996457403EVILLYN GABRIELLE VASCONCELOS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PNEUMOLOGISTA PARA SEU FILHO, PEDRO ARTHUR MIGUEL DOS SANTOS, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452323/05/2024340.0000060170239420FRANCISCO SILVA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RM DE ENCÉFALO SEM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452423/05/2024900.0000020670710415GENI PEREIRA DE MELOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNC DO JOELHO), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Lei 14.133/21)000702023000441023/05/20244170.6013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000442523/05/2024233.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10351936 ENVIADO EM 23/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000442623/05/202423306.6602168943000153FUNDAO DE EDUCAO TECNOL. E CULTURA DA PARABA - FUNETECVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A 20% DO PRODUTO 1, 20% DO PRODUTO 2 E 50% DO PRODUTO 3, CORRESPONDENDO ASSIM A 90% DO PROJETO DO ABATEDOURO CONCLUÍDO, SENDO REFERENTE AO CONTRATO N° 0063/2023, CUJO OBJETO É "SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM MEIO AMBIENTE" DESTE MUNICÍPIO. DISPENSA N° 008/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000442723/05/2024671.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01,05,08 E 12 DESTINADOS AOS SETORES DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, TESOURARIA E SECRETARIA DE FINANÇAS RESPECTIVAMENTE, DURANTE O MêS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000442823/05/2024371.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01,03 E 05 DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, DURANTE O MêS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000442923/05/20241900.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA 02/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000443023/05/20241900.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000443123/05/20241900.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA 01/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000443223/05/20241900.0011730189000194DOMINGOS SAVIO PEREIRA DE LIMA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM INFORMÁTICA PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO, ACOMPANHAMENTO, GERENCIAMENTO, PUBLICAÇÃO E CONTROLE DAS INFORMAÇÕES INSTITUCIONAIS E DA TRANSPARÊNCIA ATRAVÉS DO PORTAL OFICIAL DO MUNICÍPIO ENTRE OUTROS, COMPETÊNCIA 03/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000032023000443323/05/20241300.0034925566000146MORAIS E SUCUPIRA LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS, A CERCA DE ANÁLISES DE DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, NO MÊS DE MAIO DE 2024, INEX N° 003/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDATomada de Preços000022021000447623/05/20244341.1808930336000165SUPERLIGA 66 COMUNICAÇÃO LTDA - EPPVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICITÁRIO INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, CAMPANHA: AÇÕES DE CARRO DE SOM - INSTIUCIONAL - WELSON DE SOUZA SILVA, REFERENTE A MÍDIA VOLANTE EM CARRO DE SOM, PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES DE CAMPANHAS INSTITUCIONAIS, TOTALIZANDO 134 HORAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. TP 002/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449423/05/202422977.3208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo002GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃOPregão (Lei 14.133/21)000782023000439923/05/2024592.8033634178000143DIEGO PEREIRA FECHINEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE POLPAS DE FRUTAS SABORES VARIADOS DESTINADAS A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 078/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Lei 14.133/21)000702023000440723/05/20248001.1913094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETÁRIA DE SAÚDE PARA OS PSF'S, PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000852022000440823/05/20248960.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 89 (OITENTA E NOVE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL K 7M3 ONU 1072 E 01 (UM) CIL Q 3M3 ONU 1072, DESTINADOS A AUTARQUIA OSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000852022000440923/05/20241490.0022769247000100BRANDAO EXIGENIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) OXIGÊNIOS MEDICINAIS CIL Q 3M3 ONU 1072 E 07 (SETE) PP 1M3 ONU 1072, DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000441723/05/20243500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000441823/05/202420549.4026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO DE PLACA:RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA POLICLINICA ROMEU MENANDRO CRUZDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000442323/05/20242113.8109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/008) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE A POLICLÍNICA ROMEU MENANDRO CRUZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000442423/05/20245823.0409095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/003) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AOS POSTOS DE ATENÇÃO BÁSICA A SAÚDE DA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444823/05/20245360.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS DE RESET DE IMPRESSORA LASER COM TROCA DE MEMÓRIA DA PLACA, RESET DE IMPRESSORA DE TANQUE DE TINTA, MANUTENÇÃO EM MULTIFUNCIONAL A LASER E TAMBÉM A TANQUE DE TINTA, CONSERTO EM PLACA LÓGICA DE IMPRESSORA TANQUE DE TINTA E DO MECANISMO PUXADOR DE IMPRESSORA JATO DE TINTA, NAS IMPRESSORAS LOTADAS NA SECRETARIA DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000444923/05/20241200.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO DE MARCA VOLKSWAGEN DE PLACA: QSJ-4728, A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445023/05/2024673.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01,06,10,11 E 13 DESTINADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, NO MÊS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000445123/05/202410465.4109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (AGRUP/SUBAGRUP 0220/006) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO IMÓVEL ONDE FUNCIONA AS INSTALAÇÕES A AUTARQUIA HOSPITALAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450223/05/20244750.9608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450623/05/202417382.2008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450723/05/20243206.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451123/05/20247226.8508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451223/05/202416031.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451323/05/20245250.8808924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / POLICLÍNICA - LOTAÇÃO 56, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451423/05/202455915.2008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / AGENTES DE SAÚDE - LOTAÇÃO 60, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451823/05/202463898.4308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM, LOTACAO 74, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451923/05/202410166.4008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PEVA - LOTAÇÃO 77, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000441123/05/20243988.1027232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 375 SACOS PARA LIXO 100L, NA COR PRETA, 75X95 E MATERIAIS DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PREGÃO ELETRÔNICO N° 00086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000441223/05/20244671.9016837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO 20X20, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000441323/05/20244931.4516837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 19 (DEZENOVE) PLACAS DE ACM 3MM POLIESTER COM METALON GALVANIZADO 20X20, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000441623/05/202421545.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoInfra-Estrutura UrbanaIMPLEMENTANDO A INFRA-ESTRUTURA MUNICIPALPAVIMENTACAO EM PARALELEPIPEDOS DA SEDE E DISTRITODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas51Obras e Instalações099SEM SUBELEMENTOTomada de Preços000012023000445923/05/2024189397.9303278968000172MAXICASA COMERCIO CONTRUCOES E SERVICOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA (2ª) SEGUNDA MEDIÇÃO DO TERMO DE ADITIVO 01, DA OBRA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO EM DIVERSAS LOCALIDADES NAS ZONAS URBANAS E RURAL DESTE MUNICÍPIO, TOMADA DE PREÇOS Nº 0001/2023 E CONTRATO N° 00177/2023.00052023700Outras Transferências de Convênios ou Repasses da UniãoObras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449823/05/202448524.5708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451723/05/20243666.6008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/ILUMIN. PÚBLICA - LOTAÇÃO 72, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444223/05/2024179.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 12 DESTINADA AO GABINETE DO PREFEITO NO MÊS DE ABRIL 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000192023000444323/05/2024419.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO CABO BRANCO ATLANTICO EM FAVOR DE SANDOVAL VIEIRA LINS, PREFEITO MUNICIPAL E FRANCISCO CRISPIM, COORDENADOR DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, NO PERÍODO DE 15/05 A 16/05/2024. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450023/05/202412000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445323/05/2024185.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 02, DESTINADA A PROCURADORIA MUNICIPAL, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450423/05/2024900.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445723/05/2024109.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 06 DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449523/05/20245648.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448723/05/2024300.0000004124280408FRANCISCA BANDEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000448823/05/2024300.0000003673767410WGLEDSON COELHO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450823/05/20241412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000450923/05/2024706.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451023/05/20243530.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000442223/05/20247173.7416837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL ( FAIXAS E LONAS FRONT, CARTAZES GG, ADESIVOS, PLACAS PAINEL), DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0004/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444023/05/2024133.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 01, DESTINADA AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO, NO MêS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000444123/05/2024374.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MODELOS 01,04 E 05, DESTINADAS AOS SETORES: NACAP E SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, NO MêS DE ABRIL/2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449923/05/202414120.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445623/05/2024144.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 08 DESTINADO A OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE ABRIL 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo005MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVOPregão (Lei 14.133/21)000702023000441523/05/20245001.2013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ESPORTE E JUVENTUDEDesporto e LazerAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ESPORTES, TURIDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000452023/05/2024706.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, TURISMO E LAZER - LOTAÇÃO 88, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445423/05/2024133.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 01 DESTINADO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NOS MÊS DE ABRIL DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL Nº 00077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000451523/05/20243530.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONSELHO TUTELAR - LOTAÇÃO 61, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445823/05/2024109.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MODELO 06 DISPONÍVEL PARA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO QUANDO OUTRA APRESENTAR PROBLEMA, DESTINADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000449723/05/20244236.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - LOTAÇÃO 05, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN POLITICAS PUBLICAS PARA MULHERESAdministraçãoDireitos Individuais, Coletivos e DifusosAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DO CONSELHO DA MULHERDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445223/05/2024289.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS DE MODELO 06 E EQUIPAMENTOS COMPLETO (MONITOR, CPU, MOUSE E TECLADO, ITEM 37 E 38) PARA A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DA MULHER, NO MÊS DE ABRIL/2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000772023000445523/05/2024242.0014745112000186INFOPRINTER COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS MODELOS 01 E 06, DESTINADAS AO ÓRGÃO DEMUTRAN-DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 077/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000455224/05/2024273.4009095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, FATURA 05/2024 (CDC:5/1531562-5) DO IMÓVEL QUE SERVE A SERVE A SECRETÁRIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000456024/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 69956456) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000456124/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 69912548) DO IMÓVEL QUE SERVE AO CREAS DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459124/05/2024250.0000071588074447RAWANDA FABYOLA PAULINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000822023000454024/05/20244290.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS PICADA DOS ANDRADES, PONTA DA SERRA E VAZANTE. PREGÃO PRESENCIAL Nº 0082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente071EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOSPregão (Lei 14.133/21)000822023000454124/05/20245800.0009402406000175COMERCIO DE RACOES PRODUTOS AGROPECUARISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRÁULICO, 02 (DOIS) MOTORES VOM4 230V THEBE DE 0,5 HP E OUTRO DE 91HP, 02 (DOIS) BOMBEADORES EBARA 4BPS3F 10 ESTÁGIOS, UM COM 1 PROT CABO E OUTRO COM PROTEC, DESTINADOS A SECRETÁRIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, PARA MANUTENÇÃO DOS ABASTECIMENTOS DE ÁGUA DAS COMUNIDADES DOS SÍTIOS PICADA DOS ANDRADES, PONTA DA SERRA E VAZANTE. PREGÃO PRESENCIAL N° 082/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455824/05/202482.5709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 40216721) DO IMÓVEL QUE SERVE A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453224/05/20247656.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL 0066/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454524/05/20242500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO ENCHEDEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454624/05/20244300.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 00067/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458824/05/2024600.0000010774707461GERALDO MENDES BATISTA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE duas (02) DIÁRIAs DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 308/2005.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453024/05/20245500.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO DOS VÉICULOS DE MARCA FORD DE PLACAS: QSJ-J1H34, QSJ-1G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453824/05/20241527.6805193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA O VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-3848, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00066/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454824/05/2024900.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA FIAT FIORINO DE PLACA: QSE-3848, A DISPOSIÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454924/05/20241313.0005193717000110CENTER PECAS AUTOMOTIVAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADOS VEÍCULO DE MARCA FORD DE PLACAS: QSJ-1H34, QSJ-1G94, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PREGÃO PRESENCIAL N° 00067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000455024/05/20244500.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NO VEÍCULO VAN DE MARCA MERCEDES BENS DE PLACA: RLV-2B66, A SERVIÇO DA SECRETRARIA DE SAÚDE, PREGÃO PRESENCIAL N° 067/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455424/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 66845947) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE - PSF X-MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455524/05/2024140.0509123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 66896681) DO IMÓVEL QUE SERVE AO POSTO DE SAÚDE - PSF VII-NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000452624/05/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000452724/05/2024150.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL DA UNIÃO, PREGÃO ELETRÔNICO, NO DIA 11/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000452824/05/2024520.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, EXTRATO DE TERMO ADITIVO, P/PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 14/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000452924/05/2024168.7509366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CORCORRÊNCIA PÚBLICA, P/PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 15/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000453124/05/2024180.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO JORNAL A UNIÃO, CORCORRÊNCIA PÚBLICA, P/PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 15/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000453324/05/202428800.6209123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA AGRUPADA DO MÊS 04/2024. DÉBITADA NA CONTA ICMS (9749-7)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000453924/05/2024160.0009366790000106EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO - EPCVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL, PREGÃO ELETRÔNICO, P/PREF. MUNICÍPAL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS, NO DIA 16/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000454724/05/20241450.0035881810000189JOSÉ FERNANDES FILHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E QUADROS DEMONSTRATIVOS NO ACOMPANHAMENTO DO CONTROLE DE COMBUSTÍVEIS, PEÇAS, SERVIÇOS E PNEUS DA FROTA DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, DURANATE O MÊS DE MAIO DE 2024. DISPENSA DVNº 0051/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000455324/05/2024120.9209095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (U/C:5/80891-5), RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL QUE SERVE AO NAEM- NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455624/05/202484.3709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 40208281) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NÚCLEO DE APRENDIZAGEM MUNICIPAL - NAEM.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455724/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA 03/2024 (MAT: 40222861) DO IMÓVEL QUE SERVE A CENTRAL DE COMPRAS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456224/05/20248693.3900394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456324/05/2024290.3100394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2023 E CONTR PREV. DESCONTO SEGURADO EMPREGADO AVULSO, PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000459024/05/2024700.0000004246273457MARCIO OLIVEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOFTWARE DE COMPUTADOR DESTINADO AO CONTROLE PAGAMENTO DE EMPENHOS PARA TESOURARIA PÚBLICA MUNICIPAL, INERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000452524/05/2024200.0000003598711433JOZILENE CARMINA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM PARA A CIDADE DE PATOS-PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SISREG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000455924/05/202446.2809123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT:40202666) DO IMÓVEL QUE SERVE A VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456424/05/2024207.0000009287607400ROBERIA DA SILVA ANTONIOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CULTURA DE SECREÇÃO VAGINAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456524/05/2024700.0000012337862453JOAO BEZERRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM MULTIPARAMÉTRICA DA PROSTATA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456624/05/2024350.0000071680887424DIOGO PEREIRA ROBERTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM COLOPROCTOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. COFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLÇARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456724/05/2024800.0000006492810473MARIA RISONETE LACERDA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOME, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456824/05/20241500.0000006856820488MARIA GEALINE ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CESÁRIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000456924/05/2024400.0000010014566451LAIANE DE SOUSA VALDIVINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRA DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATORIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457024/05/2024800.0000013199824412AMANDA BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457124/05/2024800.0000091112702415JACY BENTO DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UMA RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457224/05/20242000.0000098115928453PAULINHA DE SOUSA FERREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE HISTEROSCÓPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457324/05/2024800.0000016603094410TAINA BATISTA DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO ABDOME TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457424/05/2024850.0000070112606172IVANILZA LEITE DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM MÉDICO ENDOCRINOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457524/05/2024300.0000005064071442MARIA DO SOCORRO BARBOSA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM REUMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457624/05/2024600.0000004337094482CLAUDIANA REGINA DE SOUSA NUNESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457724/05/2024700.0000032140037472FRANCISCA DE OLIVEIRA DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE ABDOMEN, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457824/05/20241000.0000005794516402CLAUDIANA OLIVEIRA DOS SANTOS LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE EXERESE DE NÓDULO DE MAMA DIREITA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000457924/05/2024500.0000013607835470MARIA LUIZA DOS SANTOS VIEIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM NEFROLOGISTA PARA SEU FILHO, ABRAÃO DOS SANTOS PEREIRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458024/05/2024700.0000050421158468JOSÉ LIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA ESPECIALIZADA COM CARDIOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458124/05/2024400.0000028095090425FRANCISCO ROBERTO DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA ESPECIALIZADA COM MÉDICO NEUROLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458224/05/2024400.0000099267055453RISONEIDE DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ATM) POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458324/05/2024750.0000006335973413MARIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DA PELVE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458424/05/2024300.0000004911006471JOSÉ MORAES DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM PSIQUIATRA PARA SUA FILHA, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458524/05/2024800.0000011702489426FRANCISCA COELHO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CURATIVOS ESPECIAIS, DESTINADOS AO SEU PAI, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458624/05/2024300.0000015855467473DANIEL FELICIANO LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO PSIQUIATRA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458724/05/2024680.0000004778835409MARCONDES INOCÊNCIO DE QUEIRÓSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAM DE RESSONÂNCIA DA COLUNA LOMBAR E CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000458924/05/2024100.0000011843008440JOSE LUIZ FERNANDO ALENCAR ARAUJOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA, DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO NA SUA VIAGEM A PATOS-PB, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE ATUALIZAÇÃO DO SISTEMA DE SAÚDE SISREG. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453424/05/202430432.5026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS AOS VEÍCULOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: RLZ-9H75, RLZ-2D54, MOU-8J92,OGD-3F76, RLZ-8B45, OGD-0D24, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453524/05/202419788.1526541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA OS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OFG-2A02, OGA-8H60, QSF-4B12 E QFG-0J63, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000662023000453624/05/202415546.9026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OEY-SF33, RLX-1A08, RLY-6H96, QFP-4B72, QFV-1J12, QSE-7H53, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PREGÃO PRESENCIAL N° 066/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000042024000453724/05/20246961.3416837482000179ALTIERES LEITE CAROLINOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO VISUAL (PLACAS PAINEL LONA COM METALON 20X20 GALVANIZADO, LETRAS DE PVC EXPANDIDO E FAIXAS EM LONA FRONT) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2024.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454224/05/20247800.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OEY-SF33, RLX-1A08, RLY-6H96, QFP-4B72, QFV-1J12, QSE-7H53, A DISPOSIÇÃO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PP Nº 067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454324/05/20248300.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA REALIZADOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS: OFG-2A02, OGA-8H60, QSF-4B12 E QFG-0J63, A DISPOSIÇÃO DA SECRATRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO, CONFORME PP Nº 067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica046MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOSPregão (Lei 14.133/21)000672023000454424/05/202417651.0026541826000151LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS ESCOLARES PLACAS:RLZ-9H75, RLZ-2D54, MOU-8J92, OGD-3F76, RLZ-8B45, OGP-0D24, A DISPOSIÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PP Nº 067/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000455124/05/20242301.0009238207000173FRANCISCO LUCIANO DE OLIVEIRA - XEROXVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLOTEGENS DE PROJETOS DESTINADOS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONFORME DV Nº 0057/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo013MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOSDispensa por Valor000000000000460527/05/20241005.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA NONA REVISÃO DE GARANTIA DO VEÍCULO SPIM DE PLACA SKX-4D06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalACELERACAO DA APRENDIZAGEMMANUTENCÃO DO PROGRAMA SALARIO EDUCAÇÃO - QSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000852023000461227/05/202494082.1509555958000113POSTO FAMMAS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO DIESEL S10, DESTINADOS AOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLY9H96, RLW9G73, QFP4B72, QFP4C12, QFP4C52, SLB8I03, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000550Transferência do Salário-EducaçãoOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000632023000461327/05/202490301.5131191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSI5F83, QSI5C13, QSI5C03, RLV8G15, QFQ5B82, SKX4D16, SKX-4C96, SKX-4D36, SKX-4D06, RLS-3B09, RLV-6F53, RLY-3A39 SLC-1H13, SLC-1G73, SLD-7J53, SLD-7J83, SLD-7J23, A DISPOSIÇÃO DA ESCOLAS MUNICIPAIS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000461527/05/2024459.0000585424000165RIO VALE AUTOMOTORES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA NONA REVISÃO, HIGIENIZAÇÃO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO SPIM DE PLACA SKX-4D06, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000892023000461627/05/20248385.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA REALIZADO NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL (ITEM 16 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000892023000461727/05/202432948.3014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA REALIZADO NA EMEIF IRAPUAN DE VASCONCELOS SOBRAL, CRECHE PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA E CONSERTOS DE CARTEIRAS ESCOLARES, ITENS 03,06,07 E 17 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000892023000461827/05/20244290.0014830557000164RICARDO DANTAS ALVES - MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE METALURGIA PARA RECUPERAÇÃO DAS TENDAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ITEM 17 DO PREGÃO PRESENCIAL N° 089/2023.00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000462027/05/20242210.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 08 LIMPEZAS DE COMPUTADOR, 13 FORMATAÇÕES DE COMPIUTADOR COM E SEM BACKUP, 5 FORMATAÇÕES DE NOTEBOOK COM BACKUP, INSTALAÇÕES DE PROGRAMAS, INSTALAÇÕES DE IMPRESSORAS E VISITAS TÉCNICAS REALIZADAS NAS ESCOLAS EMEIF CLEMÍDIA P. DE NEGREIROS, JOSÉ P. SOBRINHO, ANTONIO G. BARBOSA, JOAQUIM PEREIRA LIMA, IRAPUAN DE V. SOBRAL, NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2024. CONFORME DISPENSA DVNº 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459227/05/20241500.0000014005695400IZAQUELE DE SOUZA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE UM PAINEL DE ERROS INATOS DO METABOLISMO DO SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMÍLIAR SÓ ATENDENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459327/05/2024500.0000003699565408MARIA IZANI ALVES DE FRANCAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE TC DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459427/05/2024500.0000011844279413WERBSON FERNANDES DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES (RNM DE CRÂNIO COM CONTRASTE), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO (A), O (A) MESMO (A) DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459527/05/2024600.0000030527623890GERALDO VIEIRA DE LIRA E OUTROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE COLOSCOPIA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS.(A), O(A) MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMÍLIAR SÓ ATENDENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459627/05/20242000.0000039515990491MARIA DE FATIMA DINIZ BATISTAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRURGIA DE FACECTOMIA COM IMPLANTE DE LIO NO OLHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459727/05/20241000.0000006335967448FRANCINEUDA VIEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE RNM DE CRÃNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459827/05/2024300.0000060797100482JOSE AGENOR MARTINS DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATE A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000459927/05/2024400.0000003527288414DANYELE DOS SANTOS ALVESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460027/05/2024400.0000038512694890ERISTON DE SOUSA LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE CORBIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460127/05/2024300.0000007524918496HELDER OLIVEIRA DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRATO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460227/05/2024300.0000060213507404JOSE CALDEIRA NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA (01) DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A CIDADE DE NATAL-RN, CONDUZINDO O VÉICULO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024..00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460327/05/2024400.0000010431688427ALANDIR AVELINO DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS (02) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000460427/05/2024400.0000004344249437JOAO FLAVIO CAVALCANTI LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000462927/05/2024340.0000028486231876MARIA LUCIA SILVA DE MENEZESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463027/05/2024800.0000010788738445THUANNY MARIANA DE SOUSA VILLARVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DA LOMBAR E CERVICAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463127/05/2024900.0000011299425461LARISSA VIEIRA VICENTEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DE ABDOMEN TOTAL, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463227/05/20244000.0000009370675477DANIELA RIBEIRO FERNANDESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CIRUGIA DE ESTRABISMO PARA O SEU FILHO, MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000463327/05/2024250.0000008324186417MAFRAH YAPONIRAH MARIANO CARDOSOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO DA FUNCIONÁRIA DESTE MUNICÍPIO, KARLA SIMONELLY DE SOUSA TAVARES, COORDENADORA DE SAÚDE MENTAL DO CAPS I, PARA PARTICIPAR DE UMA CAPACITAÇÃO PARA DENTISTAS E TÉCNICOS EM SAÚDE BUCAL NO DIA 18/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000461027/05/20241921.7527232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 00086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000461927/05/20241100.0040161520000109JOSE ANDRESON FILHO - MEIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO, PARA AUXILIAR NA PADRONIZAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO DE PESQUISAS DE PREÇO, COM BASE NA LEI 14.133/21, NO USO DE SISTEMAS, PORTAIS E TAMBÉM, FORBECIMENTOCASO PRECISE. REALIZANDO CONSULTORIA NA LINHA DE INVESTIGAÇÃO DE DADOS E VALORES DE MERCADO PARA UTILIZAÇÃO DO ÓRGÃO PÚBLICO, JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS-PB. CONFORME DISPENSA DE Nº 056/2023, MAIO/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000462227/05/20241400.0000008766590400JOAO HERLEY GOMES LEITEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPACIALIZADO PARA PRESTAR CONSULTORIA E ASSESSORIA JUNTO AO DETRAN-PB E OUTROS ÓRGÃOS FISCALIZADORES QUANTO AO ACOMPANHAMENTO DE FROTA VEICULAR MUNICIPAL, REGULARIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE DOCUMENTOS DURANTE O MêS DE MAIO DE 2024. DISPENSA N° 054/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000462327/05/2024110.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) FORMATAÇÕES DE COMPUTADORES COM BACKUP DE ARQUIVOS, REALIZADAS NO SETOR DE LICITAÇÃO, NO MêS DE MAIO DE 2024. DISPENSA N° 006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000642023000460627/05/202423725.3540031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO GASOLINA COMUM PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: QSJ1H34, QSJ1H64, QSJ1G94, QSJ1G84, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITAL DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000642023000460727/05/202427572.6740031243000101CAJA COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO ÓLEO DIESEL B S10 ADITIVADO, PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: RLV2C06, SLE4C89, RLV9E03 E RLV2B66, QUE TRANSPORTAM PACIENTES QUE FAZEM TRATAMENTO HOSPITAL DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0064/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000460827/05/20244110.5527232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA OS PSF'S (POSTOS DE SAÚDE), PREGÃO ELETRÔNICO N° 0086/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000461127/05/20244970.7827232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PARA A AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, PREGÃO ELETRÔNICO N° 0086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000461427/05/2024481.0609095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 04/2024 (CDC:5/819885-5) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF X - MANOEL CAMILO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000462527/05/20243443.5210485989000124MEDICAL CENTER-COM. DEPROD. MED E HOSP. LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA NO EQUIPAMENTO HEMATOLÓGICO MUCROS 60 E MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM ANALIZADOR SEMIAUTOMATICO DE BIOQUÍMICA MODELO BTS 350 DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000462727/05/202412780.0037761381000131MIRANDA & GOMES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) CONSULTAS COM GASTRO E 28 (VINTE E OITO) ENDOSCÓPIAS, EM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000812022000462827/05/20243500.0029068874000162EMANUELLE TUANNY FIUZA AVELINO 05213621309VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DE DADOS PARA OS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS RELACIONADOS AO DATASUS DURANTE O MÊS MAIO DE 2024. PREGÃO ELETRÔNICO N° 081/2022.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000632023000460927/05/20242001.0131191191000140POSTO DE COMBUSTIVEL SANTA CATARINA II LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: SKZ-6C88, SLD-8A23, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. PREGÃO ELETRÔNICO N° 063/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica043LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOSDispensa por Valor000000000000462627/05/20241048.5634708010000360T.S. ROCHA JUAZEIRO DO NORTE ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A LOCAÇÃO DE UM ROMPEDOR MAKITA 30KG HM1802 220V, DESTINADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PERÍODO DE 26/04/2024 A 26/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000462427/05/2024135.0012536634000142JOSE JORGE CALDAS DA SILVAVAOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO EM UM COMPUTADOR SEM BACKUP DE ARQUIVOS, UMA INSTALAÇÃO DE IMPRESSORA, PROGRAMA E UMA LIMPEZA REALIZADOS NO GABINETE DO PREFEITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CONFORME DISPESA DV Nº006/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas13Obrigações Patronais099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463427/05/20241416.6529979036016900INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA PARTE PATRONAL-CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS, DOS SERVIDORES QUE RECEBEM COM RECURSOS DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO AO PERÍODO DE APURAÇÃO 04/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASAuxilio Financeiro para Açoes Emergenciais-Lei Audir BlancDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física038OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICADispensa por Valor000000000000462127/05/20243115.0000008054200455HYARLEY CESAR BELIZARIO PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO DE ÁUDIO DO TEATRO DA QUADRILHA JUNINA LUAR DO SERTÃO, PARA APRESENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO CULTURAL 2024 EM PRAÇA PÚBLICA.00000000716Transferências Destinadas ao Setor cultural - LC nº 195/2022 - Art. 8º - Demais Setores da CulturaOutras
OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCAO DA OUVIDORIA DO MUNICIPIODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000473128/05/20247912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO - LOTAÇÃO 47, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466328/05/202411384.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO/PROG CRIANÇA FELIZ - LOTAÇÃO 48, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467328/05/202417819.8608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 55, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTETransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SECRETARIA DE TRANSPORTEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000467628/05/20247136.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTE - LOTAÇÃO 05, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463728/05/20245836.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL/CONTRATADOS - LOTAÇÃO 18, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000468028/05/202436832.3308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE CIDADANIA E DESNVOLVIMENTO SOCIAL - LOTAÇÃO 08, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVID.DA SEC. MUNICÍPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000468528/05/20244423.9527232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA COMEMORAÇÃO DE EVENTO DA PÁSCOA. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONALAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC.MUNICIPAL DE ARTICULAÇÃO INDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000467728/05/20245500.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL - LOTAÇÃO 06, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
GABINETE DO PREFEITOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000468228/05/202424000.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DO GABINETE DO PREFEITO ELETIVO - LOTAÇÃO 09, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472128/05/20242300.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - LOTAÇÃO 23, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTEAgriculturaAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000466428/05/202415846.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - LOTAÇÃO 03, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464328/05/2024220422.2408924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO/CONTRATADO - LOTAÇÃO 12, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000467828/05/2024116643.0508924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO - LOTAÇÃO 07, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468128/05/20248837.7008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DA SEC DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO/CONTRAT. ILUMIN. PÚBLICA, LOT 73, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente080OUTROS MATERIAIS PERMANENTESDispensa por Valor000000000000468428/05/20242600.0008346200000102J.M.MATERIAL DE CONST. E PREMOLDADOS LTDVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE ENERGIA DUPLO T, PARA ATENDER AS DEMANADAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464228/05/20247336.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / IGD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 32, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464528/05/20241912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CRAS / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 33, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464928/05/202423434.7108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATO, LOTAÇÃO 34, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465228/05/20248948.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES ELETIVOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL / CONTRATADOS / SCFV, LOT 36 - NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000466028/05/2024662.1109095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (UC:5/81816-1) DO IMÓVEL QUE SERVE AO NACAP DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica050SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTODispensa por Valor000000000000466528/05/202493.7709123654000187CAGEPAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ÁGUA 05/2024 (MAT: 68362668) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ÁGUA DO IMÓVEL QUE SERVE AO SCFV DESTE MUNICÍPIO.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469528/05/2024300.0000008600353440VALDELAINE OLIVEIRA GOMESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469628/05/2024200.0000007020839410ANA VALERIA PEREIRA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469728/05/2024200.0000091856191400MARIA NEIDE HERCULANO DANTASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469828/05/2024250.0000006476987496JULIANA MANIÇOBA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469928/05/2024350.0000004985513423VANDECI MARIA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470028/05/2024300.0000004137818444CLEIDIANE OLIVEIRA DE SOUSA DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470128/05/2024250.0000033056632862GILBERTO COSTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE JUNTAMENTE COM A SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNEABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470228/05/2024200.0000004191070452ZULEIDE MARTINS DE ANDRADEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470328/05/2024250.0000005745401486CLAUDIANA DOS SANTOS DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DE FATURAS DO FORNECIMENTO DE ENERGIA EM ATRASO DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470428/05/2024100.0000012007745402LUCAS FERNANDES DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM O CUSTEIO DO ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DE PROGRAMAS SOCIAIS - FNASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472628/05/20242312.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NACAP - LOTAÇÃO 41, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALINDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGD/SUASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472728/05/20244334.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL IGD - LOTAÇÃO 42, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENCÃO DO CRASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472828/05/20244324.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CRAS - LOTAÇÃO 43, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472928/05/20248560.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL SCFV - LOTAÇÃO 44, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas36Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física020SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAISDispensa por Valor000000000000463528/05/20246100.0000007425760436LUCAS NUNES DUARTE MEDEIROSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO MÉDICO RADIOLOGISTA PLANTONISTA NA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO PERÍODO DE 21/04/2024 A 20/05/2024.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463828/05/202424696.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ CAPS /CONTRATADOS - LOTAÇÃO 21, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000464428/05/20244600.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 23 (VINTE E TRÊS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000464628/05/2024800.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 04 (QUATRO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS, LOCALIZADOS NO PSF NEZINHO BRAZ, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000465028/05/2024607.9827835229000100DANARIO OLIVEIRA DE MORAISVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE ATÉ 18.000 BTUS, LOCALIZADOS NO PSF'S NEZINHO BRAZ E IVAN TAVARES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000465528/05/202471826.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DA PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE - AUTARQUIA HOSPITALAR/CONTRATADOS, LOTACAO 37, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000621Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo EstadualPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466128/05/2024106742.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-MÉDICO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 40, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica049SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICADispensa por Valor000000000000466228/05/2024483.8909095183000140ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA 05/2024 (CDC:5/828040-6) RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PSF VII - NEZINHO BRAZ DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466628/05/202419318.7708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / PSF-ODONTO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 50, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000466928/05/202420374.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE-EMAD / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 51, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467428/05/20244412.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE CONTRATADOS - LOTAÇÃO 57, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeVigilância EpidemiológicaSAúDE PARA TODOSMANUTENCÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - PACSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467528/05/202428321.6608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO LOTACAO 59, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468328/05/2024162939.1608924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO, SECRETARIA DE SAÚDE ENFERMAGEM/HOSPITAL, LOTACAO 75, DA SECRETARIA DE SAUDE, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000605Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagemPessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471728/05/20246062.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SAÚDE / PEVA / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 76, RELATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DOS SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGÊNCIA - SAMUDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000471928/05/202415571.7308924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE / SAMU - LOTAÇÃO 20, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472428/05/202449209.1008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 38, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472528/05/202412912.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE-PSF MÉDICO LOT 39, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SUSDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000473028/05/202417967.3208924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AS DESPESAS COM SEUS VENCIMENTOS RELATIVOS A FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, LOTACAO 45, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000473228/05/202437969.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE- PSF ODONTO DA LOTAÇÃO 49, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdePessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463928/05/202469483.1908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 10, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000282023000465128/05/20243000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, INEX. N° 028/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas35Serviços de Consultoria099SEM SUBELEMENTOInexigibilidade (Lei 14.133/21)000042021000465328/05/20245000.0004997899000110RWR Consultoria e Asseossoria LtdaVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA CONTÁBIL E FINANCEIRA NO ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO DO MUNICÍPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024, INEX. N° 04/2021.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000022024000465628/05/20248000.0007619813000103PEIXOTO ADVOCACIA & CONSULTORIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS ESPECIALIZADOS NA ATUAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS FISCALIZADOSRES DA ESFERA FEDERAL, COMO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO, CONTROLADORIA GERAL DA UNIÃO, ATUANDO DE FORMA PREVENTIVA ADMINISTRATIVA CAPACITANDO O MUNICÍPIO PELAS REGRAS VIRGENTES E ORIENTAÇÕES DESTES ÓRGÃOS E ATUAR JURIDICAMENTE NOS PROCESSOS PROMOVIDOS FACE O MUNICÍPIO, MÊS DE REFERÊNCIA MAIO/2024, INEX. Nº 002/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000022023000465728/05/20243000.0019167759000191MACIANA DE AZEVEDO MAIA - MEVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO E APOIO ADMINISTRATIVO DE PROJETOS DESSA MINICIPALIDADE JUNTO AOS MINISTÉRIOS, SECRETARIAS ESTADUAIS, CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, FUNASA, COMO TAMBÉM OPERAÇÃO NA PLANTAFORMA MAIS BRASIL E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE 002/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000465828/05/202451143.7108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DA FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - LOTAÇÃO 01, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000467128/05/2024389.2004196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10355451 ENVIADO EM 24/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000463628/05/202480005.3708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE / CONTRATADOS - LOTAÇÃO 11, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil100LICENÇA SAÚDESem Licitação000000000000467228/05/202459812.4708924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE SAÚDE - LOTAÇÃO 04, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000500Recursos não vinculados de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468728/05/20241600.0000005621181441HELENA DELFINO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME DE EDA-DILATAÇÃO ESOFÁGICA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468828/05/20241500.0000070908101430JOSE FERREIRA LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA AO DERMATOLÓGISTA + APLICAÇÕES, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000468928/05/2024600.0000007746116426TIAGO GALDINO CANDIDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TC DE CRÂNIO COM CONTRASTE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469028/05/2024550.0000012513330447ANA KAROLAINE LUCENA DE SOUZAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM HEMATOLOGISTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469128/05/20241000.0000008971727446MARIA DE LOURDES DE LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE SESSÕES COM OSTEOPATA, PARA O SEU FILHO MENOR DE IDADE, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LAS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469228/05/2024900.0000003307246496ELZA VIEIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RESSONÂNCIA LOMBOSACRA), POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469328/05/2024340.0000031160093415JOSEFA AVELINO DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DO JOELHO ESQUERDO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000469428/05/2024450.0000048686662404FRANCISCO FERREIRA DE LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE RNM DE CRÂNIO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470528/05/2024500.0000004204854494RUBENILDO BEZERRA DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM ENDOSCÓPIA DIGESTIVA ALTA, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LA, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470628/05/2024900.0000043672027472JOÃO ALVES DE FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO NO OMBRO DIREITO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470728/05/2024400.0000007541944424INGRAÇA CAMILO BRITO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE TESTES DO OLHINHO, ORELHINHA E PEZINHO DO SEU FILHO, POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LO, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470828/05/2024400.0000007336085407SIDNEY MARCO BENTO ALEXANDREVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCOMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO NO VEÍCULO AMBULÂNCIA. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000470928/05/2024400.0000008754498406AUGUSTO CEZAR LOPES AGOSTINHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSAO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADAS A COBRIR DESPESAS COM SUA LOCAMOÇÃO ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NA FUNÇÃO DE ENFERMEIRO, ACOMPANHANDO PACIENTE DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471028/05/2024400.0000012902746490DAVID DA SILVA PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471128/05/2024400.0000004539282425REINALDO DE LIRA CARVALHOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM A SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICÍPIO PARA REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471228/05/2024400.0000023179365838LUIZ FERNANDO DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471328/05/2024400.0000009510199451FRANCISCO HELTON L.CORDEIROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM ATÉ A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO VEÍCULOS COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464028/05/2024208386.0908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - LOTAÇÃO 13, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000464128/05/2024121083.3908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB /CONTRATO - LOTAÇÃO 26, NO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000464728/05/2024120.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 01 (UM) MANUTENÇÃO CORRETIVA LOCALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000464828/05/2024400.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 02 (DUAS) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NA EMEIF JOAQUIM PEREIRA LIMA, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000322023000465428/05/20241000.0049796498000130WANDERSON DA SILVA FIGUEIREDOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 05 (CINCO) MANUTENÇÕES CORRETIVAS E HIGIENIZAÇÕES DE AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO NAEM-NÚCLEO DE APRENDIZAGEM ESPECIALIZADA MUNICIPAL, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N° 032/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000465928/05/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA SLB-8I03, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000466728/05/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA OFG-2A62, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000466828/05/202499.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ-9H95, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000467028/05/202499.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas04Contratação por Tempo Determinado099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000467928/05/202424496.0008924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASVALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES CONTRATADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CONTRATO - FUNDEB 30%, LOTAÇÃO 69, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000862023000468628/05/20242640.2827232241000112PATRICIA VALENTIM DA S. BRITO 04651509428VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESCARTÁVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO N° 086/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471428/05/2024600.0000098278673420JOSE NILSON FERREIRA TAVARESVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471528/05/2024400.0000005681229416TEOFILO DE SOUSA ALBUQUERQUEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAR DE ASSUNTO DO INTERESSE DESTA EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000471628/05/2024400.0000009260562473TULIO BARBOSA JUVENALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014, DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000471828/05/2024140113.9908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, LOTAÇÃO 14. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEducação InfantilREVITALIZACÃO DO ESINO INFANTILMANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL 70%Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472028/05/2024331386.7908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 70%/EDUCAÇÃO INFANTIL - LOTAÇÃO 22(VAAT), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000542Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAATPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472228/05/2024979419.7108924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A SERVIDORES EFETIVOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB / MAGISTÉRIO - LOTAÇÃO 24, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALFUNDO DE MANUT.DO ENSINO FUND.E VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO -Despesa CorrentePessoal e Encargos SociaisAplicações Diretas11Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil097PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIALSem Licitação000000000000472328/05/2024146200.6908924052000166PREF MUNICIPAL DE SAO JOSE DE PIRANHASIMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO QUE SE FAZ CORRESPONDENTE A FOLHA MENSAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / FUNDEB/DIRETOR - LOTAÇÃO 28, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O00000000540Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de ImpostosPessoal
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000762023000473529/05/20242163.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 21 (VINTE E UM) GÁS 13KG LÍQUIDO DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000762023000473629/05/2024440.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS P45 KG LÍQUIDO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DESTINADO A CRECHE JURACI LACERDA LEITE, NO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000702023000474829/05/20243801.6513094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS A SEREM UTILIZADOS PELAS CRECHES MUNICIPAIS, JURACY LACERDA LEITE E PROFESSOR FRANCISCO VIEIRA DA SILVA. PREGÃO ELETRÔNICO N° 0070/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000476829/05/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA QSJ-1H84, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000477129/05/202490.0900662270000320INST. NACIONAL DE MET, QUAL. E TEC-INMETROVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO - GRU - COBRANÇA, RELATIVO A VERIFICAÇÃO SUBSEQUENTE DE CRONOTACÓGRAFO DO VEÍCULO DE PLACA RLZ9H95, A SERVIÇO DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477729/05/2024400.0000003550649444EDIGLEI ALVES LINSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO PROFISSIONAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DO INTERESSE DESTE EDILIDADE. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477829/05/2024400.0000011286467497MATEUS ALEXANDRE DO NASCIMENTOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE 02 DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOEducaçãoEnsino FundamentalENSINO FUNDAMENTALMANUTENCÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE 25%Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477929/05/2024300.0000006948705448JOELSON MARIANO DE SOUSAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA E MEIA, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A PATOS-PB, COMO MOTORISTA, CONDUZINDO VEÍCULO COM FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014. DECRETO N° 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475129/05/20241500.0000008852331409EMANUEL CAETANO SARAIVA CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AJUDA DE CUSTO FORNECIDA A MÉDICO BOLSISTA, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, EXECUTADOS PELA ADPS, SOB ORIENTAÇÃO TÉCNICA E SUPERVISÃO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PORTARIA N° GM/MS N° 3.353/1.193, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas93Indenizações e Restituições099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475229/05/20241500.0000004679705485ANDREA ALVES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A APOIO FINACEIRO DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM MORADIA, ALIMENTAÇÃO E OUTRAS DA SUA RESIDÊNCIA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2024, PARA ATENDER AS RECOMENDAÇÕES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476729/05/20241700.0000008578723465MARINALVA FELIX BEZERRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE CRÂNIO E ÓRBITA COM CONTRASTE), PARA SEU FILHO GUILHERME FELIX DE OLIVEIRA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476929/05/2024400.0000071971713422FRANCISCO ALISSON NOGUEIRA DA SILVAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME (RNM DE ABDOME TOTAL), O MESMO DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477029/05/2024260.0000007883223461ALDEJANIA PEREIRA DOS SANTOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAME AUDIOMETRIA TOTAL LIMIAR, AUDIOMETRIA VOCAL E IMITANCIOMETRIA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA SÓ ATENDE ÁS NECESSIDADES BÁSICAS E POR ISSO NÃO DISPÕE DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEÁ-LOS. CONFORME REQUISIÇÃO MÉDICA E RELATÓRIO SOCIAL ANEXOS, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica051SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAISDispensa por Valor000000000000477329/05/202429000.0010876240000108AME SAUDE-CONSORCIO INTERM.DE SAUDEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO DESCONTO EFETUADO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, DIA 29 DE MAIO DE 2024. CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER. DEBITADA NA CONTA 4.660-4.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477429/05/2024400.0000045102694472ANTONIO JOSE DO NASCIMENTO NETOVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAR TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477529/05/2024400.0000039515737400FRANCISCO EDINIVAN GOMES PEREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS, A FIM DE COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL Nº 511/2014 E DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas14Diárias - Civil099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477629/05/2024400.0000012367497400MATEUS VITORIO DA CRUZVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE DUAS DIÁRIAS DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM SUA VIAGEM A CAMPINA GRANDE-PB, CONDUZINDO O VEÍCULO COM PACIENTES DESTE MUNICÍPIO A FIM DE REALIZAREM TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DE DOMICÍLIO. CONFORME REQUERIMENTO E LEI MUNICIPAL N° 511/2014. DECRETO 317/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474629/05/20248706.4502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO JOSE FERREIRA DE CARVALHO. PREGÃO PRESENCIAL 00068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475329/05/202410744.2600394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000475429/05/20249644.5500394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE DARF-PASEP, RELATIVO AO PERÍODO DE 03/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000292022000475629/05/20242750.0041243922000107DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA (GFIP), INFORMAÇÃO Á SECRETARIA DO TRABALHO (RAIS) E INFORMAÇÕES A RFB (DIRF), ACOMPANHAMENTO DOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, FAZENDÁRIOS E PROCESSOS DDA/RFB/PGFN PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE PIRANHAS. PREGÃO PRESENCIAL N° 0029/2022, NO MÊS DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000475729/05/2024700.5604196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10365334 ENVIADO EM 29/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica058SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDADispensa por Valor000000000000475829/05/2024233.5204196645000100IMPRENSA NACIONALVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A FATURA DE PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO N° 10364444 ENVIADO EM 29/05/2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICADispensa por Valor000000000000476229/05/20242600.0011083424000183STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA-MEVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FGS: INDIVIDUALIZAÇÃO; EMISSÃO DE GRF MENSAL; E-SOCIAL(EVENTOS DE FOLHA):EVENTOS DE TABELA CADASTRO INICIAL S1000,S1005, S1010,S1020 E S1070;EVENTOS NÃO PERIÓDICOS-ATUALIZAÇÃO CADASTRAL MENSAL PARA EVENTO S2200,S2205,S2206,S2230,S2299,S2300,S2399,S2400,S2405,S2410,S2418 E S2420;EVENTOS PERIÓDICOS-ENVIO DE DADOS MENSAIS PARA OS EVENTOS S1200,S1210, E S1299; EMISSÃO DE DARF PREVIDENCIÁRIOS POR SECRETÁRIA E FONTE RECURSOS,MAIO, PP N°27/23.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS ATIVIDADES DA SEC DE ADMINISTRACÃO E FINANÇASDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica042LOCAÇÃO DE SOFTWARESPregão (Lei 14.133/21)000172017000476329/05/20244350.0009164369000104ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTABILIDADE PÚBLICA COM GERAÇÃO DOS DADOS PARA O PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E LICITAÇÃO PÚBLICA, CONCERNENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 00017/2017.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE ADMINISTRACAO E FINANÇASTrabalhoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENCÃO DAS CONTRIBUICÕES DO PASEPDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas47Obrigações Tributárias e Contributivas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000477229/05/202410136.6400394460005887PASEP - RECEITA FEDERAL DO BRASIL / BANCO DO BRASIL S/AVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO DA CONTA FPM (4660-4), NO MÊS MAIO 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000762023000473329/05/2024309.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSMANUTENÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL OSSEAS ALVES MANGUEIRADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMODispensa por Valor000000000000473729/05/2024515.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA A AUTARQUIA DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO, NO MÊS DE MAIO DE 2024. PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAtenção BásicaSAúDE DA FAMILIAMANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILÍA - PSFDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474029/05/202430061.8202153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DOS PSF'S DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDESaúdeAssistência Hospitalar e AmbulatorialSAúDE PARA TODOSTETO DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATÓRIO E HOSPITALAR -Despesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474129/05/20247958.7502153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DA AUTARQUIA HOSPITALAR DR. OSEAS ALVES MANGUEIRA DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023.00000000600Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de SaúdeOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALSERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFVDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo007MATERIAL DE EXPEDIENTEPregão (Lei 14.133/21)000702023000474929/05/20242105.5013094898000156ELIANE DO NASCIMENTO CAMPOSVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE CIDADANIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, PARA O SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO - SCFV, DE ACORDO COM PREGÃO ELETRÔNICO N°0070/2023.00000000660Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNASOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476429/05/2024150.0000010928454452MARIA IEDA COELHO DIASVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, SER PESSOA CARENTE E NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES PARA CUSTEÁ-LO. CONFORME DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476529/05/2024250.0000012391795459ANA HELOISA BATISTA LIMAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR ESTÁ EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE TEMPORÁRIA E POR NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINCANCEIRAS PARA CONSTEÁ-LOS, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS EVENTUAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas48Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas099SEM SUBELEMENTOSem Licitação000000000000476629/05/2024250.0000070909009406MARIA LUCIA BARROS CAVALCANTIVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE À CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A COBRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUÉL DO IMÓVEL ONDE RESIDE COM SUA FAMÍLIA, POR SE ENCONTRAR EM VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA E POR ISSO NÃO DISPOR DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE CUSTEAR A REFERIDA DESPESA, A MESMA DECLAROU QUE SUA RENDA FAMILIAR SÓ ATENDE AS NECESSIDADES BÁSICAS. CONFORME RELATÓRIO SOCIAL ANEXO, DECLARAÇÃO E LEI MUNICIPAL.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSEnergiaEnergia ElétricaAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474229/05/202453276.5002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474529/05/202417389.0002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA PASSAGEM MOLHADA DO SÍTIO MAIA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474729/05/20247358.1002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES DESTINADOS SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS, PARA REFORMA E MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL. PREGÃO PRESENCIAL N° 0068/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN INFRAESTRUTURA E SERV URBANOSUrbanismoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC.MUNIC.DE OBRAS E URBANISMODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo001COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOSPregão (Lei 14.133/21)000852023000475029/05/202414427.8243079753000147G&C COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL TIPO DIESEL S500 E FLUA PETROBRAS, DESTINADO AOS VEÍCULOS DE PLACAS: MYT-8E50 E KHK-7152, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 085/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474329/05/202410800.2802153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO POÇO VERMELHO E PONTA DA SERRA, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023. (4ª PARTE DO MATERIAL)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN AGRIC, PESCA, PEC.E MEIO AMBIENTESaneamentoAbastecimentoAGRICULTURA é PRECISOMANUTENÇÃO DO ABASTECIMENTO D´ÁGUA DO MUNICIPIODespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000682023000474429/05/202417220.8002153327000129JOSE IRLEY ANDRADE LIRA - MADEIREIRAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS AO ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA COMUNIDADE DO SÍTIO ZÉ PEDRO, ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO. PREGÃO PRESENCIAL N° 068/2023. (2ª PARTE DO MATERIAL)00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIOAdministraçãoAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇAO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAInexigibilidade (Lei 14.133/21)000262023000475529/05/20249500.0044647283000133MARIA IDILEIDE ARAUJO F. D. SOC. IND. ADVOCACIAVALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA COMO VISTAS AO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS JUDICIAIS E/OU ADMINISTRATIVOS, JUNTO AO TJ-PB (1ª E 2ª INSTÂNCIAS), MP, MPF E JUSTIÇA DO TRABALHO, TCE-PB, BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES JUNTO AO STJ E STF E TCU. CONFORME INEXIGÍBILIDADE 00026/2023, NO MÊS DE MAIO DE 2024.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRANTransporteAdministração GeralAPOIO ADMINISTRATIVOMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSDespesa de CapitalInvestimentosAplicações Diretas52Equipamentos e Material Permanente073MOBILIÁRIO EM GERALPregão (Lei 14.133/21)000102023000473929/05/20248350.0031923023000100GUSTAVO DA SILVA GONCALVES 12069235475VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO, 04 BALCÕES PARA BANHEIRO, 03 APARADORES E 01 BALCÃO PARA COZINHA, DESTINADOS AO DEMUTRAN - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO. PREGÃO PRESENCIAL N°10/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CIDADANIA E DESENV SOCIALAssistêncial SocialAssistência ComunitáriaPROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CASA DE APOIO EM JOÃO PESSOADespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000762023000473429/05/2024309.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO, PARA A CASA DE APOIO AO PIRANHENSE PR. FAUSTINO, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, NO MÊS DE MAIO DE 2024. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
FUNDO MUN DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTEAssistêncial SocialAssistência à Criança e ao AdolescentePROMOVER A ASSISTENCIA SOCIALMANUT.DO NUCLEO APOIO A CRIANÇA/ADOLESCENTE PIRANHENSEDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas30Material de Consumo019OUTROS MATERIAIS DE CONSUMOPregão (Lei 14.133/21)000762023000473829/05/2024206.0001452794000197DEPOSITO DE GAS PIRANHENSE LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE 2 (DOIS) GÁS GLP 13KG LÍQUIDO PARA O NÚCLEO DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE PIRANHENSE - NACAP, NO MÊS DE MAIO DE 2024, PREGÃO PRESENCIAL N° 076/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASFESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000192023000475929/05/20243965.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA LIMÃO COM MEL, QUE SE APRESENTARÃO NO SÃO JOÃO CULTURAL 2024, NO DIA 12/06/2024, PERÍODO DA HOSPEDAGEM DE 12/06 A 13/06. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASFESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000192023000476029/05/20243260.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA PEDRINHO PEGAÇÃO, QUE SE APRESENTARÃO NO SÃO JOÃO CULTURAL 2024, NO DIA 15/06/2024, PERÍODO DA HOSPEDAGEM DE 15/06 A 16/06. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras
SECRETARIA MUN DE CULTURA E COMUNICAÇÃOCulturaDifusão CulturalATIVIDADES CULTURAIS E DESPORTIVASFESTIVIDADES E PROMOÇÕES ARTISTICAS E CULTURAISDespesa CorrenteOutras Despesas CorrentesAplicações Diretas39Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica061OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICAPregão (Lei 14.133/21)000192023000476129/05/20242264.0011902871000117APOIOTUR VIAGENS E TURISMOS LTDA.VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES DA BANDA FLÁVIO LEANDRO, QUE SE APRESENTARÃO NO SÃO JOÃO CULTURAL 2024, NO DIA 13/06/2024, PERÍODO DA HOSPEDAGEM DE 13/06 A 14/06. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 019/2023.00000000500Recursos não vinculados de ImpostosOutras

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Última atualização: 11/06/2024