| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município relativo ao dia 29 de Dezembro do exercício exercício . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2024 | 334.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2024 | 182.67 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2024 | 684.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a manutenção da Atenção Primaria em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2024 | 492.75 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 73 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social Nº001/2023 em Anexo,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº005/2023 em Anexo,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2024 | 270.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 40 botijões de água mineral destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2024 | 96.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2024 | 23.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2024 | 900.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de itens perecíveis para as Ações do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2024 | 405.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 60 botijões de água mineral destinadas a Equipe do Programa Criança Feliz em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 03/01/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Dezembro de 2023 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 03/01/2024 | 525.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lampada Bipino 10W 6v destinada a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 03/01/2024 | 486.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Correspondente ao fornecimento Cabo 1,40MX22M fosco sem ponteira,refil umido 320 colorido loop e cinta e garra euro plastico destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 03/01/2024 | 7224.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 03/01/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria, decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 03/01/2024 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 04/01/2024 | 3200.00 | 41142712000122 | PNEUSHOP AUTOCENTER LTDA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinado a manutenção do Veículo Jeep Compass de placa RLS-2H97 que esta a disposição do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 04/01/2024 | 1717.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de SEMI EIXO TRASEIRO LONGO destinado a manutenção da máquina Retro JCB da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 04/01/2024 | 2120.44 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 05/01/2024 | 600.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 05/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 05/01/2024 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 05/01/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Dezembro 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 08/01/2024 | 1000.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para VALDOMIRO MODESTO DA SILVA,ALDEMIR EUFRAZINO DE SOUSA,VICENTE RUFINO DE PAULO,JOSEFA JOSIENE DOS SANTOS SILVA E MARIA DOS SANTOS SILVA pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 08/01/2024 | 232.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo em Alusão ao Janeiro Branco realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 08/01/2024 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0000029 | 08/01/2024 | 81601.31 | 33887582000129 | J J L CONSTRUCOES LTDA | Correspondente à 1ª Medição de pavimentação e adequação de Estradas Vicinais,Convênio:904013/2021 do Município de São José de Caiana-PB. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 08/01/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 10/01/2024 | 3210.00 | 00031321623453 | JOSE FRANÇUY LEITE | Correspondente aos serviços prestados na entrega de areia para manutenção de Obras Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 10/01/2024 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 10/01/2024 | 797.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a mensalidade em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios,debitada na conta 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 10/01/2024 | 250.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 10/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 10/01/2024 | 22.09 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na Conta 13.421-X CIDE deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 10/01/2024 | 6285.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 10/01/2024 | 9843.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 10/01/2024 | 10.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 10/01/2024 | 48769.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 020/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 10/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 10/01/2024 | 240.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 10/01/2024 | 3203.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 10/01/2024 | 1334.09 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais elétricos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o Recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 10/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 11/01/2024 | 400.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente a exame de CISTOSCOPIA para o Paciente JOÃO GENÉSIO DA SILVA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 11/01/2024 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de palestra e 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde,em Alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2024 | 17000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | Correspondente a prestação de serviços Médicos especializados na realização de cirurgias médicas eletivas de(baixa,média) Complexidade neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 11/01/2024 | 3564.00 | 00010552182460 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva,instalação,reinstalação,troca de capacitor e infraestrutura de drenagem de arcondicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 11/01/2024 | 300.00 | 46453835000106 | ANTONIO DECELMO DE ALMEIDA JUNIOR 08931826486 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,formatação de computadores,reparos e configuração de rede na Atenção Primária em Saúde,relativo ao exercício 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 11/01/2024 | 2425.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente a prestação de serviços para a Manutenção da estrutura das Unidades Básicas em Saúde UBS I e II em serviços de capinagem,lavagem de caixas d'agua e consertos diversos,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 11/01/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 11/01/2024 | 2878.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 11/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0000060 | 11/01/2024 | 135250.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados a 200 horas de maquina retro Escavadeira e 255 horas de trator de esteira para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 11/01/2024 | 1053.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2024 | 1053.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 12/01/2024 | 3813.66 | 05027898000105 | TOP BRASIL MAKE COMERCIO VAREJISTA EIRELI | Correspondente a compra de maquiagens destinadas as Oficinas do PAEFI para os Usuários em acompanhamento,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 12/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 12/01/2024 | 300.00 | 22663123000145 | KLECIUS LEITE FERNANDES EIRELO ME | Correspondente a Punção da Paciente MARIZELMA VALDEVINO DE SOUSA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 15/01/2024 | 3317.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados de instalação de divisóris e portas com película jateada para Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 15/01/2024 | 405.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao forncimento de Tintas(Impressoras) destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 15/01/2024 | 320.00 | 09613191000131 | LAB DE PAT CLINICA DR IVAN RODRIGUES DE CARVALHO LTDA | Correspondente a exame de Punção da Paciente MARIZELMA VALDEVINO DE SOUSA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2024 | 12.44 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 15/01/2024 | 17000.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de Escavadeira Hidráulica(34 Horas) no período de 03/01/2024 à 14/01/2024 realizadas no Campo de Futebol deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 15/01/2024 | 3500.00 | 22900763000121 | DOUGLAS LEITE DE ARAUJO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no reboque de Escavadeira Hidraúlica do Município de CAMPINA GRANDE-PB destino à Cidade de SÃO JOSE DE CAIANA-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 15/01/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carrro Pipa(OCP) do governo federal,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 15/01/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do TRANSFEREGOV no módulo de execução e prestação de contas.referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 16/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 16/01/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 16/01/2024 | 1800.00 | 18868367000197 | MARIA GISELLY ALBURQUERQUE DE OLIVEIRA 10046369465 | Correspondente aos serviços prestados de criação,edição e fiscalização de material audiovisual para a Prefeitura de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 16/01/2024 | 2754.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção da máquina HYUNDAI HL da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 16/01/2024 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta:672.012-1 CEF deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 16/01/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 16/01/2024 | 1180.93 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a compra de itens de expediente destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 16/01/2024 | 628.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a compra de itens de expediente destinados ao PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 16/01/2024 | 549.80 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a compra de itens de expediente destinados ao Trabalho dos Visitadores do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 16/01/2024 | 536.22 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a compra de materiais de expediente destinados ao Trabalho dos Visitadores do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 16/01/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 16/01/2024 | 2106.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 16/01/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 16/01/2024 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 17/01/2024 | 5882.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para realização de exames) em Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 17/01/2024 | 26080.21 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 17/01/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 17/01/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 17/01/2024 | 716.23 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a Compra de itens de expediente destinados ás Ações de medidas Socioeducativas do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 17/01/2024 | 748.78 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente a Compra de itens de expediente destinados ao CADÚNICO de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 17/01/2024 | 24.63 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de fonte P4 12V-1,5A destinada a manutenção na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 17/01/2024 | 730.00 | 00070910482454 | MICHELE MOREIRA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear tratamento Odontológicos do Menor MATEUS MOREIRA DA SILVA,Conforme Parecer Social Nº005/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 17/01/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,pegar paciente no dia 01 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 17/01/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 01 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 17/01/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 03 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 17/01/2024 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Consulta Médica no dia 03 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 17/01/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 08 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 17/01/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica nos dia 10 à 11 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 18/01/2024 | 1932.03 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 18/01/2024 | 4465.66 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 18/01/2024 | 944.89 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2024 | 465.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de uma ENGRENAGEM destinada a manutenção da máquina Retro JCB da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000105 | 18/01/2024 | 3467.55 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Correspondende ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção da iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 18/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000104 | 18/01/2024 | 864.70 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Correspondente ao fornecimento de 02 cabos flexível 2.50 peça com 100 metros,01 cabo flexível 4.0 peça com 100 metros,10 lâmpadas de LED 50W e 15 relês destinados a manutenção das Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 19/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 19/01/2024 | 178.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 19/01/2024 | 2095.61 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 19/01/2024 | 3.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 19/01/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 19/01/2024 | 834.93 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 19/01/2024 | 200.00 | 00010112886485 | ROSIVANIA JOSIVAN DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 003/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 22/01/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 22/01/2024 | 500.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda escolar para a Rede Municipal de ensino deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 22/01/2024 | 843.00 | 00032500424472 | ANTONIO AGLAILTON RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados em viagens para a Secretaria de Educação deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 22/01/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 22/01/2024 | 24.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de fonte P4 12V-1,5A destinada a manutenção na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 23/01/2024 | 3000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 23/01/2024 | 1200.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 23 à 25 de Janeiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 23/01/2024 | 527.00 | 00003201431478 | JOSE SALES FILHO | Correspondente aos serviços prestados de roço,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 23/01/2024 | 3203.00 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 23/01/2024 | 3203.00 | 00031783955805 | ANTONIO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 23/01/2024 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 23/01/2024 | 3203.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 23/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 23/01/2024 | 600.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 23 à 25 de Janeiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 23/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 23/01/2024 | 1266.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 23/01/2024 | 3520.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 24/01/2024 | 4160.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a procedimento CROSSLINK em olho esquerdo a realizar na Paciente ELOAH ROBERTO ALVES deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 24/01/2024 | 3000.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 24/01/2024 | 560.20 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 24/01/2024 | 156.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de lantenas recarregavel e pranchetas destinadas a manutenção dos serviços da Vigilância em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 24/01/2024 | 2764.24 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios domésticos destinados a manutenção dos serviços da Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com o recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 24/01/2024 | 121.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 24/01/2024 | 13555.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de materiais permanentes direcionados as Unidades Básicas de Saúde deste Município.Pago com o recurso Previne Brasil. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 24/01/2024 | 99.12 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento deste Município em favor do PASEP deste Município, conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 24/01/2024 | 100.00 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para particiar do Evento roteiro PARAIBE-SE no dia 24 de Janeiro corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 24/01/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 31 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 24/01/2024 | 9282.43 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção e reparos realizados nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 24/01/2024 | 10023.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000362021 | 0000152 | 24/01/2024 | 13500.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Novembro e Dezembro do 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000242022 | 0000151 | 24/01/2024 | 22200.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Novembro e Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 24/01/2024 | 240.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 24/01/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 063 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 24/01/2024 | 6800.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Correspondente a aquisição de COMPRESSOR DE AR destinado manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 24/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 24/01/2024 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 5ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 24/01/2024 | 3240.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus e pito R13/14 longo destinados a manutenção do veículo RANGER XLS de placa MOW-3584,da Secretaria de Transpote deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 25/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 25/01/2024 | 816.74 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 25/01/2024 | 1693.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 25/01/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 25/01/2024 | 129.59 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 25/01/2024 | 154.07 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 25/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 25/01/2024 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 25/01/2024 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 25/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 25/01/2024 | 1.67 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 25/01/2024 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 25/01/2024 | 2366.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 25/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 25/01/2024 | 1350.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na troca de òleo e manutenção dos freios realizado no veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,destinados Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 25/01/2024 | 1180.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na troca de òleo e manutenção dos freios realizado no veículo POLO de placa SKW-7H63,destinados Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 26/01/2024 | 3000.00 | 11663900000135 | JOHNSON ABRANTES - SOCIEDADE DE ADVOGADOS | Correspondente a prestação de serviços advocatícios relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 26/01/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para alinhamento da Central de regulação Estadual para fortalecermos o fluxo das Cirurgias Eletivas e dos procedimentos ambulatorios de alta complexidade,no dia 26 de Janeiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/01/2024 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para alinhamento da Central de regulação Estadual para fortalecermos o fluxo das Cirurgias Eletivas e dos procedimentos ambulatorios de alta complexidade,no dia 26 de Janeiro corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000175 | 26/01/2024 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 26/01/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 26/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 26/01/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 29/01/2024 | 2099.60 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartáveis destinados ao Setor do Programa Bolsa Família de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000199 | 29/01/2024 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914 destinado ao suporte nas visitas do PAEFI de São José de Caiana-PB ,relaivo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2024 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2024 | 2316.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2024 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de vias públicas deste Município,relativo ao mês de Dezembro de 2023. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000200 | 29/01/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a Fatura do consumo de água de Imóvel Localizado na Rua Santa Isabel Nº 52 Centro,que está a Disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura Matri:36001988,relativo à Dezembro do exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 29/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2024 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/01/24 a 31/01/24,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2024 | 500.00 | 00011051470455 | DAMIANA RAINE DUARTE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exame de RESSONÂNCIA da Menor DHERNIFER BRENDA DUARTE DA SILVA,Conforme Parecer Social Nº008/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2024 | 1000.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exames médicos,Conforme Parecer Social Nº007/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2024 | 500.00 | 00011053664486 | GISEUDA ALVES DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exame de RESSONÂNCIA do Menor JOÃO VICTOR A.LOPES VIANA,Conforme Parecer Social Nº008/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2024 | 400.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Exames,Conforme Parecer Social Nº007/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 29/01/2024 | 150.00 | 00012174127431 | SILVANI SEVERINO DA SILVA ROMANO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEUROLOGISTA PEDIÁTRICO) da Menor ALICE SEVERINO DE ALMEIDA,Conforme Parecer Social Nº048/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 29/01/2024 | 4920.57 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2024 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/01/2024 à 31/01/2024,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 29/01/2024 | 671.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 29/01/2024 | 2000.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | Correspondente a prestação de serviço de gerenciamento de redes sociais institucionais,na produção e edição de FLYER LAYOUT e videos de eventos oficiais da Prefeitura de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2024 | 2102.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 29/01/2024 | 1009.41 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 10ª parcela de apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000197 | 29/01/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000202 | 29/01/2024 | 1200.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000203 | 29/01/2024 | 386.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000204 | 29/01/2024 | 1534.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 29/01/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 29/01/2024 | 2626.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartáveis e limpeza destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 29/01/2024 | 1430.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 29/01/2024 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 13/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 29/01/2024 | 601.46 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 16/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 29/01/2024 | 768.86 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 017/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 29/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 29/01/2024 | 6.45 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2024 | 65.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2024 | 1677.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 29/01/2024 | 957.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 29/01/2024 | 280.00 | 00004356044495 | ALBERTINA DANTAS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 027/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 29/01/2024 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 29/01/2024 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 30/01/2024 | 2265.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção das Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 30/01/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 30/01/2024 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 30/01/2024 | 5877.60 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 30/01/2024 | 9.23 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 30/01/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 30/01/2024 | 854.55 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a retenção do INSS no período do mês de Novembro do exercício Financeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2024 | 700.00 | 29409474000173 | ITAMED COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas Plásticas Esteril C/Tarja 120ML KLe destinadas a manutenção dos serviços da Vigilância em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2024 | 2250.00 | 00072097643485 | JOSE MARCIO DA SILVA | Correspondnete aos serviços na manutenção e reparo na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2024 | 889.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente aos serviços da Sexta revisão flex,alinhamento,balanceamento,higienização ar condicionado por pulverização,troca e limpeza filtro cabine realizado no veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 30/01/2024 | 1331.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente ao fonecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000219 | 30/01/2024 | 667.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de ALCOOL ETILICO 705 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000220 | 30/01/2024 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de AGUA P/INJEÇÃO 10ML destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000221 | 30/01/2024 | 845.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de SORO FISIOLOGICO 0,95 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000222 | 30/01/2024 | 1611.10 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 30/01/2024 | 600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na motagem e instalação e teste do compressor schuster,remoção do motor compressor Fiac para conserto do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 30/01/2024 | 6990.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 30/01/2024 | 2795.18 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 30/01/2024 | 199.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2306565-9,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 30/01/2024 | 8061.54 | 01590728000930 | MICROTECNICA INFORMATICA LTDA | Correspondente a aquisição de materiais de Informáticas destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde Deste Município.Pago com o Saldo remanecente. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 30/01/2024 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 30/01/2024 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 30/01/2024 | 8500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2024 | 150.00 | 00010979733448 | ALEXANDRE LOPES SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEUROLOGISTA),para a SRª CICERA MARIA LEITE,Conforme Parecer Social Nº056/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 30/01/2024 | 27.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 30/01/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 19 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 30/01/2024 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 20 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 30/01/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 21 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 30/01/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 23 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 30/01/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 23 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 30/01/2024 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 24 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 30/01/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para transferênica médica no dia 24 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 30/01/2024 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 30 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 31/01/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 31/01/2024 | 128530.90 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 31/01/2024 | 29790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 31/01/2024 | 10115.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 31/01/2024 | 5500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 31/01/2024 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 31/01/2024 | 21242.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 31/01/2024 | 7968.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 31/01/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 31/01/2024 | 2000.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Correspondente aos serviços referente ao sistma em comodato de aperelhos de coleta de ponts Biométricos,com disponobilização de equipamentos,software e suporte tecnico,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 31/01/2024 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 31/01/2024 | 18436.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 31/01/2024 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 31/01/2024 | 7654.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000257 | 31/01/2024 | 6000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Janeiro de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 31/01/2024 | 21000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 31/01/2024 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 31/01/2024 | 5042.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 31/01/2024 | 1160.00 | 00005396196475 | SAMUEL LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços em frete para Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 31/01/2024 | 4962.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 31/01/2024 | 252.40 | 13067247000177 | RODRIGO REIS SILVA - ME | Correspondente aos serviços de impressão de Projetos para o Programa Parceiros da Habitação. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 31/01/2024 | 23692.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 31/01/2024 | 6524.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 31/01/2024 | 1840.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de 9.000BUTS,instalação de tomadas, infraestutura de passagem drenagem da água,reinstalação e 1/2 carga de gás nos Ar condicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 31/01/2024 | 44057.13 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 31/01/2024 | 57739.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 31/01/2024 | 11296.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 31/01/2024 | 15800.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 31/01/2024 | 6835.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na folha de pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 31/01/2024 | 10450.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 04/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 31/01/2024 | 16923.75 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 07/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 31/01/2024 | 20700.07 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Dezembro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 31/01/2024 | 5000.00 | 19433111000110 | F. LEITE DA SILVA ME | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Janeiro 2024.Conforme Aditivo no contrato nº.062/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 31/01/2024 | 1932.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotadosna Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 31/01/2024 | 10961.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 31/01/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 31/01/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 31/01/2024 | 104615.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 31/01/2024 | 488010.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 31/01/2024 | 74706.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 31/01/2024 | 243997.37 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 31/01/2024 | 16097.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 31/01/2024 | 1562.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 31/01/2024 | 7500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 31/01/2024 | 1570.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 31/01/2024 | 5824.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 31/01/2024 | 2824.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 31/01/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos srviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veiculos deste Município,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 01/02/2024 | 100.00 | 00002848218452 | IVOMARA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 01/02/2024 | 100.00 | 00012276678410 | ALMIR BRENNER LOPES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 01/02/2024 | 100.00 | 00016414408484 | JONATHAN SILVA DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 01/02/2024 | 100.00 | 00011882246462 | JOAO CAITANO DA SILVA NETO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 01/02/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia 31 de Janeiro do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 01/02/2024 | 3105.00 | 03808036000194 | XAVIER AFREU DE ASSIS | Correspondente a aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município.Pago com o Saldo remanecente. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000315 | 01/02/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 01/02/2024 | 1939.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 05 Ultra.Abdomem total,03 Ultra.Transvaginal,01 Tomografia do torax realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000339 | 01/02/2024 | 308.26 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000340 | 01/02/2024 | 379.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 01/02/2024 | 2106.00 | 00009107903456 | RIVANILDO ALVES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 01/02/2024 | 527.00 | 00061021857149 | OTACÍLIO BRITO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 01/02/2024 | 264.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 01/02/2024 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 01/02/2024 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 01/02/2024 | 430.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 01/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 01/02/2024 | 1531.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 01/02/2024 | 1474.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 01/02/2024 | 1617.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 01/02/2024 | 1670.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 01/02/2024 | 1471.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 01/02/2024 | 3208.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 01/02/2024 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 01/02/2024 | 527.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 01/02/2024 | 1265.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,retro e patrol deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 01/02/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 01 à 02 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 01/02/2024 | 4158.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos de alimentícios para setores e Òrgão da Administração Pública deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 01/02/2024 | 200.00 | 00004623260470 | DAMIAO PEREIRA LOPES E OUTROS | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 01/02/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 01/02/2024 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 01/02/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 01/02/2024 | 1320.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 01/02/2024 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura deste Município,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 01/02/2024 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/01/2024 à 31/01/2024 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 01/02/2024 | 100.00 | 00011053580460 | THAINA APARECIDA SILVA DE SOUZA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de um Treinamento de contratações da nova Lei de licitação e recuperação de IRRF por Municipios,no dia 02 de Fevereiro do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 01/02/2024 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 02/02/2024 | 3031.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente a prestação de serviços para a Manutenção da estrutura das Unidades Básicas em Saúde UBS I e II em serviços de capinagem,lavagem de caixas d'agua e consertos diversos,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 02/02/2024 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 02/02/2024 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,que está a disponibilidade da Secretaria de Saúde deste Município, durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 02/02/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº006/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 02/02/2024 | 1252.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 02/02/2024 | 1348.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados em ferragens e soldas em Máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 02/02/2024 | 24.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 02/02/2024 | 92.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 02/02/2024 | 5500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Correspondente aos serviços referente a prestação de contas,organização do FEAS(SCFV/CRAS) de 2023 do Município de São de Caiana-PB,no Âmbito da Proteção Social Básica,BE e Gestão do SUAS.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 02/02/2024 | 164.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 02/02/2024 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 02/02/2024 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 02/02/2024 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 02/02/2024 | 10536.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 02/02/2024 | 1265.00 | 00047889638841 | EIRIELES PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 02/02/2024 | 1790.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 02/02/2024 | 1265.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 02/02/2024 | 1265.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 02/02/2024 | 1265.00 | 00012656480426 | JOSE MARCIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 02/02/2024 | 350.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel, que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 02/02/2024 | 4500.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 02/02/2024 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 02/02/2024 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município, referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/02/2024 | 4704.48 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção diversos destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/02/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/02/2024 | 17.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 02/02/2024 | 843.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Mariano Tomaz neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 02/02/2024 | 843.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Mariano Tomaz neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 02/02/2024 | 843.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Mariano Tomaz neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 02/02/2024 | 632.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Mariano Tomaz neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 02/02/2024 | 759.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 02/02/2024 | 843.00 | 00070910819432 | JARDELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 02/02/2024 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 02/02/2024 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENOURA MARIA DE SOUSA RAMALHO E OUTROS 60% | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/02/2024 | 600.00 | 00007429369456 | MARIA GIRLEIDE H. DE FREITAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 024/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 05/02/2024 | 250.00 | 00004320665430 | DOLORES CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/02/2024 | 100.00 | 00017102309406 | CAMILA VITÓRIA LEITE CORREIA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0000382 | 05/02/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000385 | 05/02/2024 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao Mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 05/02/2024 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 05/02/2024 | 1264.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS Panelas,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000384 | 05/02/2024 | 4200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 05/02/2024 | 405.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 60 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 05/02/2024 | 148.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolos para o encerramento do Janeiro Branco,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 05/02/2024 | 650.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/02/2024 | 895.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/02/2024 | 1554.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na UBS deste Município,no mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/02/2024 | 2040.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes da Atenção Primária em Saúde deste Município para Campina Grande-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/02/2024 | 1400.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na Atenção Primária em Sáude substituindo a Funcionarária TATIELY DE SOUSA FERNANDES SANTOS,que se encontra-se de Licença Maternidade,durante o mês de Janeiro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados Tecnico de Enfermagem na UBS Panelas,durante ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/02/2024 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Janeiro 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/02/2024 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 05/02/2024 | 1811.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 05/02/2024 | 1320.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames, referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 05/02/2024 | 1400.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS,durante ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 05/02/2024 | 737.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 05/02/2024 | 650.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 05/02/2024 | 895.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 05/02/2024 | 843.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS Panelas,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 05/02/2024 | 168.75 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao forneciemnto de 25 de botijões de água destinados ao Setor do Programa do Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/02/2024 | 283.50 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 42 botijões de água mineral destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/02/2024 | 150.00 | 00011652771409 | RAIMUNDO SERAFIM ALVES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEOROLOGISTA PEDIATRA)para o Menor MARCOS LOPES DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº016/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 05/02/2024 | 150.00 | 00012628707470 | DANUBIA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEOROLOGISTA PEDIATRA)para o Menor ANTHONY GAEL DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº048/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 05/02/2024 | 600.00 | 00064612252420 | MARIA PEREIRA DE SOUSA TERTO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear cunsulta médicas.Conforme Parecer Social Nº048/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 05/02/2024 | 400.00 | 00004827132402 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear cunsulta médica(ALEORGOLOGISTA INFANTIL)para o Menor FRANCISCO NETO FERREIRA LOPES.Conforme Parecer Social Nº015/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000425 | 06/02/2024 | 2091.56 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000427 | 06/02/2024 | 4236.65 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 06/02/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 06/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000428 | 06/02/2024 | 2975.10 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 06/02/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 06/02/2024 | 2110.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 06/02/2024 | 2106.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 033 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 06/02/2024 | 3203.00 | 00010752450441 | MICHAEL CLYSMAN LIMA DE SOUZA | Correspondente aos serviços na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 06/02/2024 | 1840.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na instalação de 9.000BUTS,instalação de tomadas, infraestutura de passagem drenagem da água,reinstalação e 1/2 carga de gás nos Ar condicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 06/02/2024 | 1265.00 | 00011661511406 | DANIEL VALDIVINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços em reparos no Prédio onde Funiona a Vilância e Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 06/02/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviço prestados nos Sistemas do Ministério daSaúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 06/02/2024 | 659.86 | 05773243000429 | FRANCO BENELLY COMERCIO DE TECIDOS E CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL | Correspondente ao fornecimento de lençol diversos destinados ao funcionamento do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 06/02/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 06/02/2024 | 3.11 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 06/02/2024 | 1390.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços auxiliando nas matriculas dos Alunos da Escola Pereira Filho da rede Municipal deste Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 06/02/2024 | 3597.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 06/02/2024 | 16970.00 | 01660147000170 | CASA FUNERARIA DO D. ESPIRITO SANTO | Correspondente ao fornecimentos de 05 urnas completas destinadas aos Funerais de JOSE MARCULINO NETO,CALIXTO BATISTA DE MOURA,ESHILEY KIMBERLLY A.DA SILVA,JOÃO BOSCO LOPES,NIVALDO VIEIRA DA S.FILHO pessoas carentes deste Município.Conforme Certidôes de Òbito em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 06/02/2024 | 600.00 | 00004320665430 | DOLORES CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social Nº 017/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 07/02/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 07/02/2024 | 678.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 06 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 07/02/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância do Abdomen total com contraste para o Paciente NATERCIO SIMÕES DE LUCENA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 07/02/2024 | 7700.00 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | Correspondente aos serviços prestados em despesa com gáfica referente a produção de prontuário de acompanhamento Famíliar,na modalidade Cadernos PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 07/02/2024 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente a compra de gás GLP para o Setor do Programa Criança Feliz,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 07/02/2024 | 1320.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos dados do PAIF para Avigilancia Socioassistencial. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 07/02/2024 | 452.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 04 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Secretaria de aministração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 07/02/2024 | 11136.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de Macação Mod I,botas resgates preta(35-44),camisas basicas fio 30 e calças mod pijamas destinados ao fardamento dos profissionais do SAMU-192,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 08/02/2024 | 1000.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de uma bateria 150AMP destinada a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/02/2024 | 400.00 | 00037657178434 | FRANCISCO DE GOZ RANGEL | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames médicos.Conforme Parecer Social Nº006/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 08/02/2024 | 200.00 | 00072084447496 | JOSEFA CIBELY LIMA DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames médicos(PODOLOGA INFANTIL),para a Menor SOFIA LIMA DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº014/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000445 | 08/02/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Janeiro de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 08/02/2024 | 369.00 | 00071312956470 | LUCAS ALMEIDA COSTA SILVA | Correspondente aos serviços prestados em reparos de pneus das máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 08/02/2024 | 1529.00 | 00004911039485 | DAMIANA GOMES ALVES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,durante o mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 08/02/2024 | 1264.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 08/02/2024 | 611.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de tortas decoradas servidas no Evento em alusão à Novembro Azul realizado neste Município,relativo ao exercício 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 08/02/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente ao complemento de pagamento de exame de RNM Abdomen total com contraste para o Paciente NATERCIO SIMÕES DE LUCENA deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 08/02/2024 | 900.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus do veiculo polo SKW-7H63 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000451 | 08/02/2024 | 1627.00 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000452 | 08/02/2024 | 379.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000453 | 08/02/2024 | 308.26 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 08/02/2024 | 3520.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/02/2024 | 17077.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 08/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/02/2024 | 10546.74 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 05/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/02/2024 | 775.20 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 018/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/02/2024 | 606.38 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 17/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/02/2024 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 14/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 08/02/2024 | 5732.59 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a Pagamento de diferência da DARF INSS parte PATRONAL de 11/2022,12/2022,02/2023, 03/2023,04/2023,05/2023,06/2023,07/2023,09/2023,10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/02/2024 | 3445.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a Pagamento de diferência da DARF INSS parte SEGURADOS e 11% de 11/2022,12/2022, 02/2023,03/2023/04/2023,05/2023,06/2023,07/2023,09/2023 e 10/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 088 | MULTA E JUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/02/2024 | 3217.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multa de atraso no envio do Alvará E/Ou habite-se,e atraso no envio de informações PA 01/08/2023 com o Vencimento 13/10/2023 NR.AINL 16300060202940. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 08/02/2024 | 316.00 | 00009469426410 | FRANCISCO JACINTO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados de reparos e consertos na Escola Isabel Lopes deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/02/2024 | 750.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF da ESCOLA ISABEL LOPES 03/2021,03/2022 e 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/02/2024 | 750.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF da ESCOLA AMELINA ALVES LEITE 03/2021,03/2022 e 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/02/2024 | 750.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF da CRECHE MUNICIPAL 03/2021,03/2022 e 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/02/2024 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF(01 MAED) da AMELINA ALVES LEITE relativo 17/11/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/02/2024 | 850.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF da CRECHE MUNICIPAL 03/2021,11/2021, 03/2022 e 03/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/02/2024 | 100.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a multas por atraso na entrega da DCTF da ESCOLA ISABEL LOPES relativo 17/11/2021. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0000447 | 08/02/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000495 | 09/02/2024 | 6945.85 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 09/02/2024 | 200.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 022/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 09/02/2024 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0025/24 em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 09/02/2024 | 300.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 09/02/2024 | 5500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de um veículo Fiat toro volcano placa QFL-3D26,para atender as nessecidades da Secretaria de Educação de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Dezembro do exercício de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 09/02/2024 | 5500.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de um veículo Fiat toro volcano placa QFL-3D26,para atender as nessecidades da Secretaria de Educação de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000496 | 09/02/2024 | 1074.49 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo ÔNIBUS NQJ-8370 destinado as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB, no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 09/02/2024 | 0.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 09/02/2024 | 13359.62 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 09/02/2024 | 20.99 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 09/02/2024 | 9930.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 09 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 09/02/2024 | 888.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 09/02/2024 | 49168.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 021/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/02/2024 | 1050.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a manutenção da Atenção Primaria em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 09/02/2024 | 3550.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames OFTALMOLOGICAS para FRANCISCA,LOPES ALVES,MARIA VITORIA H.ALVES,GIZEUDA H.DA SILVA,EDJANE LOPES,DAMIÃO RAMOS DA SILVA,MIQUEIAS LOPES EUFRAZINO,CICERA MATEUS DA S.BERNARDO e MARIA HELOISA B.DA SILVA pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 09/02/2024 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a realização de consulta com OTORRINO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000491 | 09/02/2024 | 20331.61 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83,MNX-1901 e POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000494 | 09/02/2024 | 14321.33 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 09/02/2024 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Janeiro de 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000478 | 09/02/2024 | 3585.00 | 48462564000172 | EPI EMPRESA DE IRRIGACAO LTDA | Correspondende ao fornecimento de tubos esgotos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 09/02/2024 | 480.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 09/02/2024 | 350.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº009/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000497 | 09/02/2024 | 1903.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum para o abastecimento do veículo GOL QSB-8914 destinado a manutenção das visitas do Programa Criança Feliz de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 09/02/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carrro Pipa(OCP) do governo federal,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 09/02/2024 | 3016.01 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de uma corrente tanden destinada a manutenção da máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 09/02/2024 | 280.73 | 05476456000146 | ACM AUTO CENTER MAQUINAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de correia do motor GR183BR destinada a manutenção da máquina Patrol XCMG da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000490 | 09/02/2024 | 65960.45 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000473 | 09/02/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000492 | 09/02/2024 | 1714.32 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 09/02/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a mensalidade em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios,debitada na conta 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 09/02/2024 | 233.52 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº10159371 enviado em 08 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 09/02/2024 | 340.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 09/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00007808393401 | THIAGO DE SOUZA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 09/02/2024 | 1320.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0000493 | 09/02/2024 | 2928.45 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 09/02/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 14/02/2024 | 2442.90 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente às passagens aérias no trecho JUAZEIRO DO NORTE/BRASÍLIA(ida e volta) em favor do Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA e a Sra DULCIMARIA SILVA em viagem para tratar de assuntos de interesse deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Aquisição de Equipamentos | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 062 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 14/02/2024 | 2579.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Correspondente a aquisição de itens de informatica destinados a manutenção dos serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 601 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 14/02/2024 | 13595.00 | 03829590000158 | NUZIA LEILA DUTRA DA SILVA DANTAS | Correspondente a aquisição de materiais permanentes destinados a manutenção das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 15/02/2024 | 1000.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção dos ônibus de placa QSI-2005 e RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 15/02/2024 | 1676.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 15/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 15/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 15/02/2024 | 200.00 | 00340386000180 | CENTRO DE TRATAMENTO DA VISÃO | Correspondente a exame de ULTRASSONOGRAFIA OCULAR em ambos os Olhos para a Paciente VERA LUCIA SANTANA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 15/02/2024 | 5000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | Correspondente a prestação de serviços Médicos especializados na realização de retirada de fibroadenoma,com toda equipe médica e enfermagem e também com serviços hospitalar neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 15/02/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Honorários técnicos especializados de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 15/02/2024 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água deste Município,no mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 15/02/2024 | 407.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 15/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 15/02/2024 | 1474.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizada no mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 15/02/2024 | 1579.00 | 00007272894466 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 15/02/2024 | 1579.00 | 00003663018458 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 15/02/2024 | 1320.00 | 00009304265410 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 16/02/2024 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 16/02/2024 | 3203.00 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 16/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 16/02/2024 | 250.00 | 47676442000116 | M L DA SILVA SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na Emissão de 1(Um) Certificado Digital Pessoa Física validade de 1(Um) Ano para a Secretária de Sáude deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 16/02/2024 | 570.00 | 11933415000134 | 11.933.415 GILVAM QUIRINO | Correspondente aos serviços prestados no reparo de placa fonte de scaner destinada a Manutenção da Secretaria de Administração e Planejamento deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 16/02/2024 | 2600.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para a paciente MARIA VALÉRIA PEREIRA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 16/02/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância Cervical e Lombar sem contraste para a Paciente VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 16/02/2024 | 1440.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente as Ressonâncias nos joelho esquerdo e direito mais ombro direito para o Paciente JOSE ÉDSON BENTO DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000533 | 16/02/2024 | 150.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de SONDA ASP TRAQUEAL destinado a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 16/02/2024 | 525.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de Lampada Bipino 10W 6v destinada a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 16/02/2024 | 486.00 | 03013781000147 | TREVENTOS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA. | Correspondente ao fornecimento Cabo 1,40MX22M fosco sem ponteira,refil umido 320 colorido loop e cinta e garra euro plastico destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 16/02/2024 | 232.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo em Alusão ao Janeiro Branco realizado neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 16/02/2024 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados de palestra e 100(Cem) Atendimentos Urológicos realizados em pacientes do Município encaminhados pela secretaria Municipal de Saúde,em Alusão ao Novembro Azul. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 16/02/2024 | 3564.00 | 00010552182460 | MANOEL MESSIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção preventiva,instalação,reinstalação,troca de capacitor e infraestrutura de drenagem de arcondicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 16/02/2024 | 300.00 | 46453835000106 | ANTONIO DECELMO DE ALMEIDA JUNIOR 08931826486 | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de impressoras,formatação de computadores,reparos e configuração de rede na Atenção Primária em Saúde,relativo ao exercício 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 16/02/2024 | 2425.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente a prestação de serviços para a Manutenção da estrutura das Unidades Básicas em Saúde UBS I e II em serviços de capinagem,lavagem de caixas d'agua e consertos diversos,relativo ao exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 16/02/2024 | 3317.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados de instalação de divisóris e portas com película jateada para Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 16/02/2024 | 405.62 | 41883167000125 | PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA | Correspondente ao forncimento de Tintas(Impressoras) destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 16/02/2024 | 2106.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,referente aos meses de Novembro e Dezembro do exercício de 2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 16/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 16/02/2024 | 875.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do ônibus de placa RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 16/02/2024 | 635.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente ao serviço prestados de aferição com substituição de bobina diagrama,cadastro de motorista do veiculo de placa RLZ3B94 da Educação deste Município.. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 16/02/2024 | 560.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente ao serviço prestados de aferição com substituição de bobina diagrama,cadastro de motorista do veiculo de placa RLZ1G33 da Educação deste Município.. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 16/02/2024 | 2580.00 | 27693622000107 | AUTO SERV E COMERCIO DE PECAS E TACOGRAFOS LTDA | Correspondente ao serviço prestados de aferição e manutenção (substituição de placa,impressora, moldura) no veiculo de placa QSI-2005 da Educação deste Município.. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 19/02/2024 | 876.00 | 00947659000150 | UNDIME PB | Correspondente a Contribuição Anual em favor da UNDIME-União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 19/02/2024 | 2032.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 19/02/2024 | 34.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 19/02/2024 | 1320.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 19/02/2024 | 253.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para o carnaval da Academia de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 19/02/2024 | 185.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo em Alusão ao carnaval da Academia de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 19/02/2024 | 264.00 | 00011698917481 | JOSE RAMON LOPES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na confecção e instalação de prateleiras e colocação de vidros em vitrines de aço onde funcionará o prédio do SAMU,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 19/02/2024 | 1168.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de bones bico de pato,Macação Mod I,botas resgates preta(35-44),camisas basicas fio 30 e calças tactel destinados ao fardamento dos profissionais do SAMU-192,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 19/02/2024 | 5882.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde(para realização de exames) em Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 19/02/2024 | 834.93 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 19/02/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 19/02/2024 | 1266.80 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 19/02/2024 | 121.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 19/02/2024 | 1350.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na troca de òleo e manutenção dos freios realizado no veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,destinados Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 19/02/2024 | 1180.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na troca de òleo e manutenção dos freios realizado no veículo POLO de placa SKW-7H63,destinados Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 19/02/2024 | 2102.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de material de Limpeza e Higiene destinados a manutenção da Atenção Primária em Saude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000572 | 19/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...).Relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 19/02/2024 | 2626.70 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartáveis e limpeza destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 19/02/2024 | 1430.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 19/02/2024 | 2250.00 | 00072097643485 | JOSE MARCIO DA SILVA | Correspondnete aos serviços na manutenção e reparo na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 19/02/2024 | 889.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente aos serviços da Sexta revisão flex,alinhamento,balanceamento,higienização ar condicionado por pulverização,troca e limpeza filtro cabine realizado no veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 19/02/2024 | 1331.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente ao fonecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000578 | 19/02/2024 | 667.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de ALCOOL ETILICO 705 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000579 | 19/02/2024 | 162.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de AGUA P/INJEÇÃO 10ML destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000580 | 19/02/2024 | 845.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de SORO FISIOLOGICO 0,95 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 19/02/2024 | 600.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na motagem e instalação e teste do compressor schuster,remoção do motor compressor Fiac para conserto do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 19/02/2024 | 6990.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 19/02/2024 | 3558.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 19/02/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do TRANSFEREGOV no módulo de execução e prestação de contas.referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 19/02/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 19/02/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 19/02/2024 | 2432.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 19/02/2024 | 2432.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000556 | 19/02/2024 | 7077.17 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Correspondende ao fornecimento de materiais de elétrica destinados a manutenção da iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000142023 | 0000583 | 19/02/2024 | 113197.30 | 50247573000192 | R. R. ENGENHARIA, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | Crrespondente a execução de Implantação de Pavimentação no Município de São José Caiana-PB,sobre o Convênio 896302,Medição 01 Ùnica. | 00032024 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 20/02/2024 | 2106.00 | 00012336937433 | LUIZ FELIPE MATIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos Prédios Públicos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000592 | 20/02/2024 | 15226.70 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000593 | 20/02/2024 | 4109.15 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de eletica destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 20/02/2024 | 1895.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 20/02/2024 | 521.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 20/02/2024 | 1474.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 20/02/2024 | 612.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 20/02/2024 | 1209.23 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006, 9009,9011,9012,9013,9019,9020,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversasSecretarias deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 20/02/2024 | 396.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 20/02/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 21 à 22 de Fevereiro corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 20/02/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 20/02/2024 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 20/02/2024 | 403.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 20/02/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 20/02/2024 | 120.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 20/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 20/02/2024 | 2383.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 20/02/2024 | 809.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 20/02/2024 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 20/02/2024 | 454.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 20/02/2024 | 10259.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 20/02/2024 | 3440.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 20/02/2024 | 4619.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 20/02/2024 | 903.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 20/02/2024 | 192.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 20/02/2024 | 1264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 20/02/2024 | 1699.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 20/02/2024 | 637.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 20/02/2024 | 546.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 20/02/2024 | 2945.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 20/02/2024 | 1800.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a 3 cirurgia de pterígio para pessoas carentes deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 20/02/2024 | 600.00 | 41587680000179 | CLINAP CLINICA MEDICA LTDA | Correspondente a consulta médica para o paciente VALDOMIRO MODESTO DA SIVA pessoa carente deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 20/02/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 20/02/2024 | 15400.00 | 31666733000193 | EVALDO CARVALHO DE FIGUEIREDO | Correspondente a aquisições de cadeiras Escolar destinadas a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 20/02/2024 | 8369.22 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 20/02/2024 | 1046.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/ Aposentadoria Especial INSS parte patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 5001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 20/02/2024 | 1287.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 20/02/2024 | 160.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/ Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 20/02/2024 | 124.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 20/02/2024 | 15.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 9022 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 20/02/2024 | 19519.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 20/02/2024 | 2439.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 20/02/2024 | 39040.87 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 20/02/2024 | 5976.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 20/02/2024 | 5627.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente nas Folhas de pagamento 5002 e 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 20/02/2024 | 26973.36 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 20/02/2024 | 1909.28 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 20/02/2024 | 3.00 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 20/02/2024 | 108.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 20/02/2024 | 154.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 20/02/2024 | 876.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 20/02/2024 | 250.00 | 00011006202498 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 20/02/2024 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a 6ª Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 20/02/2024 | 1500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/02/2024 | 465.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 20/02/2024 | 125.65 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9019 dos Funcionários Efetivos,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 20/02/2024 | 225.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 20/02/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 20/02/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 21/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 21/02/2024 | 1.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 21/02/2024 | 776.00 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de TOALHAS EMMA destinadas a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 21/02/2024 | 5880.00 | 46462463000176 | STAMP LINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Kits de Bolsas necessaire e garrafas destinados a Semana Pedagógica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000643 | 21/02/2024 | 6801.80 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000644 | 21/02/2024 | 1966.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000645 | 21/02/2024 | 3252.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 21/02/2024 | 1282.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000647 | 21/02/2024 | 216.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 21/02/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância de abdomem superior e inferior(Bacia/Pelve) sem contraste para a Paciente ROSA MARIA BERNARDO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000652 | 21/02/2024 | 4225.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de SORO FISIOLOGICO destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000653 | 21/02/2024 | 1807.50 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 21/02/2024 | 1766.47 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 21/02/2024 | 851.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 21/02/2024 | 2369.00 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 21/02/2024 | 1681.95 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 21/02/2024 | 1668.20 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em Alinhamento+Balanceamento,Lavagem+Verniz motor+Cera manual,kit Lubrificação, Limpeza sistema injeção diesel,Limpeza interna do motor(Flush), Bio Higien+Bio fog e Sexta revisão - 2019 - renegade diesel do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 21/02/2024 | 2543.32 | 10893377000170 | NMQ COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais de eletrica destinados a manutenção da máquina Retro da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 21/02/2024 | 272.44 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº10175372 enviado em 21 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 21/02/2024 | 320.00 | 20554409000167 | JANDERSON CLEYTON ATAIDE LOPES - ME | Correspondende ao fornecimento de cilindro motoss CPL ST destinado a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 21/02/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0000666 | 22/02/2024 | 10023.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 22/02/2024 | 1860.00 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a hospedagem em BRASÍLIA com café da manha,no período de 20,23 e 25 de Maio em favor ao Prefeito MANOEL PEREIRA DE SOUZA. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 22/02/2024 | 590.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento malas trauma/talas e mochilhas confeccionada em curvin-SAMU destinadas aos Profissionais(SAMU-192). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 22/02/2024 | 6735.50 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 25 ULTRA.Abdomen total e 14 ULTRA.Obstetrica realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 23/02/2024 | 1290.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados 30 bloco médico,10 bloco receituaro controle especial,10 bloco ficha atendimento,15 cartaz,500 botton e 400 panfletos destinados aos serviços da Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 23/02/2024 | 758.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a Jornada Pedagogica neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 23/02/2024 | 4220.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus destinados a manutenção dos Ônibus Escolares da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 23/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 23/02/2024 | 1280.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0801537-55.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 23/02/2024 | 1280.39 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº 0801537-55.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA, referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 23/02/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 23/02/2024 | 2080.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneu(AGRICOLA S-GG) destinado a manutenção da Máquina pa carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Municípo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 23/02/2024 | 194.60 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº10181812 enviado em 23 de Fevereiro do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/02/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 23/02/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 23/02/2024 | 632.04 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente ao imposto de IPTU (Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana), referente ao exercício de 2024.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes, fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 23/02/2024 | 199.44 | 08806721000103 | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | Correspondente a Taxa de TCR(Taxa de Coleta de Resíduos),referente ao exercício de 2024.Da Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de saúde e seus acompanhantes,fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 23/02/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 23/02/2024 | 2106.00 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/02/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,,Mat:36003069,relativo ao mês de Fevereiro de corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/02/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/02/2024 | 911.12 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 26/02/2024 | 7052.00 | 00007157016494 | THALMON LEITE FELIX MONTEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Cardiologista) na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/02/2024 | 3000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/02/2024 | 2071.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 26/02/2024 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0000696 | 26/02/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 26/02/2024 | 3053.57 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 31 de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 26/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 26/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 26/02/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 26/02/2024 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 26/02/2024 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.700-8 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 26/02/2024 | 141.90 | 60746948744227 | BANCO BRADESCO S.A. | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da conta Bancária do Convênio Estadual Nº 6.701-6 deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/02/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância magnética inferior(Pelve) com contraste para a Paciente ANALICE HENRIQUE DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/02/2024 | 3200.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços como Médico Plantonista(Obstetra),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/02/2024 | 4444.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE S ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Mastologista),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 26/02/2024 | 2106.00 | 00007016683427 | JOURDANA DÁVILA COSTA BENICIO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Psiquiatra),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 26/02/2024 | 3200.00 | 00001442152419 | AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/02/2024 | 346.40 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/02/2024 | 248.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2306565-9,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/02/2024 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/02/2024 | 450.00 | 01720635000126 | FRANCISCO PINTO - ME | Correspondente aos serviços prestados no Bebedouro destinado a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 27/02/2024 | 167.16 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 27/02/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/02/2024 | 437.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/02/2024 | 300.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(OFTAMOLOGISTA),Conforme Parecer Social Nº015/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/02/2024 | 1104.00 | 00011062660480 | DAMIÃO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear medicamentos e exames,Conforme Parecer Social Nº067/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/02/2024 | 1099.41 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamentos de Seguro Obrigatório e multas(SEMOB e DNIT) do veículo Ford Fiesta de placa NQE-7996 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000714 | 27/02/2024 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/02/2024 | 47.70 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,Mat:36000175,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/02/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,retorno de paciente no dia 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 15 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 16 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/02/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 17 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 27/02/2024 | 200.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para tratamento médico no dia 20 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 27/02/2024 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Perícia no dia 22 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 27/02/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 23 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 27/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000715 | 27/02/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/02/2024 | 143.74 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de Multas DNIT do veículo Ônibus de placa OGE-7996,doado pelo o Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/02/2024 | 147.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de multas do veículo COURIE de Placa NQD-0229,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/02/2024 | 147.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de multas do veículo COURIE de Placa NQD-0229,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/02/2024 | 147.47 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de multas do veículo COURIE de Placa NQD-0229,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/02/2024 | 210.01 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente ao pagamento de multas do veículo COURIE de Placa NQD-0229,Doado pelo Estado da Paraiba. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/02/2024 | 452.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo aos anos de 2023 e 2024 do Veículo Citroen de placa QSF-2959, pertencente ao Conselho Tutelar deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 094 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 27/02/2024 | 445.00 | 00001022042416 | GILBERTO LOPES DOS SANTOS | Correspondente ao pagamento relativo ao terço de ferías referente ao exercício 2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000737 | 28/02/2024 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0000738 | 28/02/2024 | 6750.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Locação de um Veículo tipo Caçamba Caminhão para realizar os serviços da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000747 | 28/02/2024 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914,utilizado nas Ações de articulação do PAEFI de São José de Caiana-PB ,relaivo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/02/2024 | 500.00 | 00033065527472 | REGINALDO CLEMENTINO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear procedimento cirurgico(BIÓPSIA).Conforme Parecer Social Nº056/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 28/02/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/02/2024 | 26.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica do Prédio Locado,localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,à disponibilidade da Secretária de Saúde deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/02/2024 | 1455.00 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente aos serviços prestados na troca de òleo e limpeza do sistema de arrefecimento do motor realizado no veículo POLO de placa SKW-7H63 e manutenção de suspensão no veiculo ambulância Fiorino placa QSA-434,pertencente a Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 28/02/2024 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 28/02/2024 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 28/02/2024 | 9500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/02/2024 | 2000.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Correspondente aos serviços referente ao sistma em comodato de aperelhos de coleta de ponts Biométricos,com disponobilização de equipamentos,software e suporte tecnico,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/02/2024 | 2000.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | Correspondente aos serviços prestados de gerenciamento de redes Sociais Institucionais,na produção e edição de FLYER LAYOUT e videos de eventos Oficiais da Prefeitura de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0000743 | 28/02/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Fevereiro de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/02/2024 | 500.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Emissão de Certificado Digital PJ Município e PF-Prefeito valido por um Ano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/02/2024 | 1.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 28/02/2024 | 220.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 28/02/2024 | 287.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/02/2024 | 504.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a diferença do faturamento inferior ao consumo de energia elétrica,após processo de revisão do faturamento da Escola Municipal Luís Gomes de Melo UC:5/1192234-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0000744 | 28/02/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 02 à 29 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Aquisição de Equipamentos, móveis e utencílios. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/02/2024 | 9996.00 | 49140067000110 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | Correspondente a aquisições de Ar condicionados destinados as Escolas Municipais da Rede de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 28/02/2024 | 5000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente a uma parte da Cirurgia de prostatectomia(Urgência) para o Paciente GERALDO ELIAS DA COSTA deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0000745 | 28/02/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de Atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a Saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as Portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...),relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/02/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/02/2024 | 1406.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados em 02 Colposcopia,02 Eletroencefalograma e 01 Holter realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 29/02/2024 | 212.13 | 36429045000123 | JM COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de fórmulas Manipulada destinadas a distribuição gratuita à pessoa carente deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 29/02/2024 | 6000.00 | 23007369000121 | CLINICA MEDICA ORTOPEDICA LTDA | Correspondente a procedimento cirurgico para pessoa carente deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 29/02/2024 | 42258.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 29/02/2024 | 59999.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 29/02/2024 | 11296.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 29/02/2024 | 15800.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 29/02/2024 | 6835.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 29/02/2024 | 494.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a diferença do faturamento inferior ao consumo de energia elétrica,após processo de revisão do faturamento da Escola Municipal Luís Gomes de Melo UC:5/1192234-1. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 29/02/2024 | 99.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 29/02/2024 | 118185.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 29/02/2024 | 368914.96 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 29/02/2024 | 50434.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 29/02/2024 | 178579.47 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 29/02/2024 | 16097.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 29/02/2024 | 1562.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0000757 | 29/02/2024 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 29/02/2024 | 25579.53 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 29/02/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 29/02/2024 | 5000.00 | 53705511000175 | MLS CONSULTORIA & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Fevereiro 2024. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 29/02/2024 | 1000.76 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0802188-92.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado JOAO PAULO LEITE DA SILVA BRILHANTE,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 29/02/2024 | 7507.49 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802188-92.2017.8.15.0211,Promovente: IRINEUDA DANTAS DE LIMA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 29/02/2024 | 95.53 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 29/02/2024 | 0.24 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 29/02/2024 | 4118.72 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 29/02/2024 | 6.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 29/02/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 29/02/2024 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 29/02/2024 | 1932.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/02/2024 | 11667.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/02/2024 | 21000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 29/02/2024 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 29/02/2024 | 5042.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 29/02/2024 | 4962.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 29/02/2024 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 29/02/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 29/02/2024 | 18900.57 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 29/02/2024 | 7654.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 29/02/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 29/02/2024 | 137536.07 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 29/02/2024 | 29790.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 29/02/2024 | 10115.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 29/02/2024 | 5500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 29/02/2024 | 21392.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 25 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 29/02/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 26 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/02/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 29 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 29/02/2024 | 2400.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 29/02/2024 | 5200.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 29/02/2024 | 3324.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 29/02/2024 | 23403.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 29/02/2024 | 6524.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 29/02/2024 | 6793.56 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 29/02/2024 | 7500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 29/02/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 01/03/2024 | 450.00 | 00008755134416 | LEONALDO RAMALHO SOARES | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social em Anexo,Conforme o Parecer Social Nº 018/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 01/03/2024 | 300.00 | 00004356043413 | FRANCISCA JUSTINA DANTAS | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social em Anexo,Conforme o Parecer Social Nº 015/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 01/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Pavimentação neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 01/03/2024 | 24.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 01/03/2024 | 122.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do PAIF deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 01/03/2024 | 500.00 | 00007665249493 | DAMIANA BERNARDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(OFTALMOLOGISTA).Conforme Parecer Social Nº15/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 01/03/2024 | 144.42 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES | Correspondente a pagamento de multas do veículo Ford Fiesta de placa NQE-7996 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000823 | 01/03/2024 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 01/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 01/03/2024 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 01/03/2024 | 2632.00 | 00006383426435 | FRANCISCO CASSIANO LEMOS | Correspondente aos serviços prestados como operadorde maquinas pesadas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 01/03/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 01/03/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia 29 de Fevereiro do exercício exercício . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 01/03/2024 | 16000.00 | 13845768000108 | CEDIC - CENTRO DE DIAGNOSTICO E IMAGEM LIMITADA | Correspondente a prestação de serviços Médicos especializados na realização de cirurgias médicas eletivas de(baixa,média) Complexidade neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 01/03/2024 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para o paciente JANDUI MODESTO DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0000824 | 01/03/2024 | 1415.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 01/03/2024 | 4493.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 04 Ultra.mamaria,05 Ultra.Obstetrica,04 Ultra de abdomem total,05 Ultra.Transvaginal,02 Tomografia abdomem total com constraste e 01 Tomografia de abdomem Inferior com contraste realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 01/03/2024 | 3510.00 | 25348719000149 | CLINICA MEDICA DR RICARDO SENA LTDA | Correspondente a cirurgia Vascular para o paciente JANDUI MODESTO DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0000836 | 04/03/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 04/03/2024 | 760.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de mochilas medicação e boné modelo pato destinados aos Profissionais(SAMU-192). | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 04/03/2024 | 2020.00 | 35496595000100 | DI DINAH COMERCIO DE ROUPAS EIRELI - ME | Correspondente ao fornecimento de fardamentos destinados aos Profissionais de Agente de Combate às Endemias-ACE deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 04/03/2024 | 4737.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 04/03/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 29 de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 04/03/2024 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 04/03/2024 | 2139.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 04/03/2024 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 04/03/2024 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 04/03/2024 | 1666.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 04/03/2024 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/02/2024 à 29/02/2024 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000847 | 04/03/2024 | 41057.87 | 52692499000149 | TN ENGENHARIA LTDA | Correspondente a REFORMA DO PREDIO DA CASA DE APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DE CAIANA PB localizado na Rua Cecília Miranda,no 99 Jaguaribe, nesta capital,CEP: 58015-210,para funcionamento da Casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 04/03/2024 | 282.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 04/03/2024 | 9647.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 04/03/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 05/03/2024 | 1474.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizada no mês de Fevereiro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 05/03/2024 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/03/2024 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/03/2024 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/03/2024 | 411.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/03/2024 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de vias públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/03/2024 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/03/2024 | 1453.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/03/2024 | 1453.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 05/03/2024 | 1453.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 05/03/2024 | 1453.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/03/2024 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retiradas de entulhos deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 05/03/2024 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/03/2024 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras neste Município,acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/03/2024 | 264.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 05/03/2024 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,Reunião com os Secretários de Saúde da Paraíba no dia 05 de Março corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 05/03/2024 | 3120.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/03/2024 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 064 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/03/2024 | 610.00 | 47960950077779 | MAGAZINE LUIZA S/A | Correspondente a aquisição de um tanquinho Suggar 10KG destinado a manutenção da Casa de Apoio na Cidade de João Pessoa,que acolhe pacientes em tratamento de Saúde. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 05/03/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/03/2024 | 1834.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/03/2024 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/03/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/03/2024 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/03/2024 | 3358.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/03/2024 | 540.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 02/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0000854 | 05/03/2024 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0000856 | 05/03/2024 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/03/2024 | 1579.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/03/2024 | 3208.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/03/2024 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/03/2024 | 527.00 | 00027400519808 | JOSÉ HÉLIO EVARISTO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de tubos e conexões para o melhoramento de Estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol e retro,deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/03/2024 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água deste Município,no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/03/2024 | 2106.00 | 00032501072472 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços na retirada de entulho,capina,manutenção de Vías vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/03/2024 | 1053.00 | 00030090709420 | JOSE ALEXANDRE | Correspondente aos serviços na retirada de entulho,capina,manutenção de Vías vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0000850 | 05/03/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000860 | 05/03/2024 | 2593.32 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/03/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 05/03/2024 | 11000.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços Contratação de Capacitação Profissional,com oficinas e palestra magna, organizado por etapas e funções (Orientador,Supervisão,Coordenação,Cuidadores,Auxiliares, Merendeiras,Inspetores (as),Porteiro,Vigilantes, Auxiliares Administrativos e Secretario Escolares) para realizar a jornada pedagógica nos dias 07 e 08 de fevereiro/2024 do Município de São José de Caiana - PB | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 05/03/2024 | 2400.00 | 26541826000151 | LACERDA E BRASIL COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de dois TAMBOR FR destinados a manutenção do veículo Ônibus de placa RLZ-3B94 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/03/2024 | 2527.00 | 00070910819432 | JARDELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 05/03/2024 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Tomografia de Crânio sem contraste para a Paciente EDNA SILVA DOS REIS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 05/03/2024 | 930.00 | 00149703000186 | DIAGSON DIAG.EM ULT. E MEDICINA FETAL LTDA. | Correspondente RM pelve para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 05/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM Magnética coluna Lombar para o Paciente JOSE VIERA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 05/03/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0000855 | 05/03/2024 | 7392.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente a confecção de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/03/2024 | 1412.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos srviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veiculos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 06/03/2024 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 06/03/2024 | 300.00 | 00011052069479 | JUSCILENE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 019/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 06/03/2024 | 400.00 | 00010976541416 | ROMARIO ALVES RIBEIRO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas(FACULDADE),Conforme Parecer Social Nº 016/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/03/2024 | 200.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas(Compra de Óculos), Conforme Parecer Social Nº 018/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/03/2024 | 486.30 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/02/24 a 29/02/24,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000916 | 06/03/2024 | 3125.56 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0000918 | 06/03/2024 | 198.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de SERINGA DESCARTAVEIS destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000924 | 06/03/2024 | 3557.40 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/03/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO,BASE E AMBULÂNCIA DO SAMU 192. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/03/2024 | 420.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados de limpeza de filtro,codificação de controle remoto,infraestrutura passagem do dreno do Ar condicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 06/03/2024 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 06/03/2024 | 895.00 | 00010827489439 | CAMILLA CARNAUBA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista neste Município,durante o mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 06/03/2024 | 843.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 06/03/2024 | 700.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 06/03/2024 | 737.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 06/03/2024 | 900.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na Atenção Primária em Sáude substituindo a Funcionarária DAMIANA COSME DOS SANTOS,que se encontra-se de atestado Médico,durante o mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 06/03/2024 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 06/03/2024 | 895.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na UBS deste Município,no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/03/2024 | 1032.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para a Inaguração do SAMU neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 06/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 06/03/2024 | 2737.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Amelina Alves Leite neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 06/03/2024 | 2737.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Amelina Alves Leite neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 06/03/2024 | 1579.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Amelina Alves Leite neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/03/2024 | 2632.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Escola Municipal Amelina Alves Leite neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/03/2024 | 2197.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000920 | 06/03/2024 | 3166.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000921 | 06/03/2024 | 3070.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000923 | 06/03/2024 | 2117.00 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/03/2024 | 4813.30 | 13159194000114 | INOVAPEL - FRANCISCA C. LEMOS PAIVA | Correspondente ao fornecimento de materiais de expedientes destinados a Jornada Pedagógica deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/03/2024 | 4800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | Correspondnete a locação para uso do Software de Gestão Educacional Municipal com manutenção, hospedagem,suporte, para atender aos requisitos mínimos:diário online de notas e conceito com controle atraves de reconhecento facial em plataforma totalmente web destinados a todas Escolas da rede Municipal de Ensino do Município de SÃO JOSE DE CAIANA-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/03/2024 | 1140.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados de carga adicional de gás,limpeza de filtro,lubrificação de enrolamento,reparo no escoamento do dreno do ar condicionada da Escola Mariano Tomaz e Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 06/03/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carrro Pipa(OCP) do governo federal,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 06/03/2024 | 1200.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA | Correspondente aos serviços de cobertura Fotográfica Profissional dos Eventos Oficinas realizadas pela Prefeitura Municipal E/ou com participação de representante Legal deste Município,com os Propríos equipamentos Profissionais,Fotografo expert em Eventos e quantidades de fotos,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/03/2024 | 1450.74 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/02/2024 à 29/02/2024,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000928 | 06/03/2024 | 946.00 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0000929 | 06/03/2024 | 6839.34 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 06/03/2024 | 300.00 | 00053736176449 | JOAO BATISTA COELHO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no aluguel de tentas para realização dos Eventos da Secretaria Municipal de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 06/03/2024 | 1750.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde deste Município,no mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados Tecnico de Enfermagem na UBS Panelas,durante ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS Panelas,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 06/03/2024 | 1728.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD na UBS Panelas,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 06/03/2024 | 1158.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS,durante ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,referente ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Fevereiro 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 06/03/2024 | 1600.00 | 00015453179414 | JOSE BRUNO MODESTO CIRILO | Correspondente aos serviços prestados como motorista atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,deste Município,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 06/03/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0000903 | 06/03/2024 | 16859.80 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de contruções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 06/03/2024 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/03/2024 | 1053.00 | 00016059169430 | JOSE CARLOS BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/03/2024 | 737.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/03/2024 | 316.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000932 | 06/03/2024 | 1543.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção do SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0000933 | 06/03/2024 | 2210.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/03/2024 | 1728.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/03/2024 | 1728.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/03/2024 | 1728.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/03/2024 | 1421.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/03/2024 | 2106.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao Auxilio Brasil e Cadastro Único como Entrevistadora,durante ao mês de Fevereiro 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/03/2024 | 1675.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos dados do PAIF para Avigilancia Socioassistencial.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/03/2024 | 1948.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no CRAS,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/03/2024 | 1412.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de muscalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 06/03/2024 | 2000.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 06/03/2024 | 800.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados 15 dias como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 06/03/2024 | 1053.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados na produção de roupas destinadas as Oficinas diversas de Ballet em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 07/03/2024 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 07/03/2024 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 07/03/2024 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 07/03/2024 | 300.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº023/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 07/03/2024 | 250.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 07/03/2024 | 2007.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Correspondente ao fornecimentos de tubos de ferro destinados a manutenção de Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 07/03/2024 | 8400.00 | 45390698000137 | RUTHI DOS SANTOS LIMA | Correspondente ao fornecimento de luminárias de LED de 200WSMD destinadas a manutenção da Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0000974 | 07/03/2024 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município, atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/03/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 07/03/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº006/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 07/03/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para partcipar da reunião com Técnicos dos Municípios da I,II e III Macrorregião de Saúde Sistema de regulação-REGNUTES no dia 06 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 07/03/2024 | 100.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para partcipar da reunião com Técnicos dos Municípios da I,II e III Macrorregião de Saúde Sistema de regulação-REGNUTES no dia 06 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 07/03/2024 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 07/03/2024 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENOURA MARIA DE SOUSA RAMALHO E OUTROS 60% | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 07/03/2024 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 07/03/2024 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel localizado na Rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 07/03/2024 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município, referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 07/03/2024 | 620.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Correspondente a RM Coluna Cervical sem Contraste para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 07/03/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância de Coluna Cervical e Lombar para o Paciente ALBENOR TERTO DOS SANTOS, pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 07/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM Magnética da Coluna Lombar para o Paciente VALDEMIR SALVIANO JACINTO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/03/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RM da Coluna Lombar e Cervical para a Paciente MARLEIDE ALDEIDA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 07/03/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Ressonância de abdomem superior com contraste para a Paciente FRANCINETE TEIXEIRA PEREIRA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0000997 | 07/03/2024 | 3045.60 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 07/03/2024 | 2829.50 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001001 | 07/03/2024 | 99.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de Obturador Provisorios destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001002 | 07/03/2024 | 2188.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001003 | 07/03/2024 | 1160.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001004 | 07/03/2024 | 333.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de ALCOOL ETILICIO 70% destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 07/03/2024 | 250.00 | 00011006202498 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 07/03/2024 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 07/03/2024 | 100.00 | 00017102309406 | CAMILA VITÓRIA LEITE CORREIA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Março 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 07/03/2024 | 300.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Março de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 07/03/2024 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0025/24 em Anexo,relativo ao mês de Março de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 07/03/2024 | 1500.00 | 39445510000108 | CENTRO TERAPEUTICO RENASCER MASCULINO | Correspondente a Mensalidade de um jovem usuário de drogas residente deste Município,Acolhido: RAFAEL PEREIRA GOMES,26 Anos,diagnosticado com surto psicotico pelo o uso execessivo de drogas,CID 10F19,necessitando urgentimente de tratamento por um período de no minimo seis meses,cuja Família encontra-se em Estado de Vulnerabilidade Social. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 08/03/2024 | 282.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 08/03/2024 | 211.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 08/03/2024 | 1412.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 08/03/2024 | 698.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de ISOTONAC destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 08/03/2024 | 367.44 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento,vistoria credenciada e transferência de proprietário relativo ao ano 2024 Veículo Ambulânica SAMU de placa SLA-3B67 pertecente a Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0001059 | 08/03/2024 | 109.00 | 10714599000189 | ORTOMED CLINICA ESPECIALIZADA EIRELI -ME | Correspondente aos serviços prestados 01 Densitometria Ossea realizado em paciente atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 08/03/2024 | 248.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 08/03/2024 | 282.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondnete aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 08/03/2024 | 496.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 08/03/2024 | 645.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 08/03/2024 | 496.00 | 00006097601492 | MAURICELIO DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de Alunos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 08/03/2024 | 645.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente a prestação de serviços Educacionais neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 08/03/2024 | 645.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus,no sítio Umbuzeiro deste Município durante o Mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 08/03/2024 | 718.00 | 00006051167412 | MARIA LUCILIA LEITE DE ARAUJO | Correspondente a prestação de serviços Educacionais neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 08/03/2024 | 1139.00 | 00010852621469 | MARIA SOCORRO SALES RAMOS | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 08/03/2024 | 1336.00 | 00070910714410 | COSMO ALVES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados como apoiador da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 08/03/2024 | 496.00 | 00005683030404 | ANA LEIDE MENDES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Morreira dos Santos no Sitio Deserto na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 08/03/2024 | 248.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Luís Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 08/03/2024 | 645.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 08/03/2024 | 248.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como vigia da Rede Municipal de Ensino deste Município,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 08/03/2024 | 496.00 | 00009834861400 | PATRICIA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 08/03/2024 | 496.00 | 00070910486441 | JOSEFA MIRELY FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite,neste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 08/03/2024 | 645.00 | 00011151190446 | ANA MARIA IZIDRO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora na Escola Municipal Isabel Lopes,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 08/03/2024 | 496.00 | 00012322343463 | WELLIDA CARNAÚBA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 08/03/2024 | 645.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados com Educadora na Escola Luís Gomes de Melo,durante ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 08/03/2024 | 496.00 | 00006836082406 | MARIA NUBIANA SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 08/03/2024 | 496.00 | 00071212141482 | FRANCIMARIA SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados auxiliando nas Matrículas dos Alunos da Escola Pereira Filho da Rde Municipal de Ensino. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 08/03/2024 | 943.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 08/03/2024 | 1139.00 | 00032501714415 | FRANCISCA LEITE RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 08/03/2024 | 496.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Pereira Filho,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 08/03/2024 | 248.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa Degas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 08/03/2024 | 1182.00 | 00008441355428 | MARIA ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 08/03/2024 | 496.00 | 00003295119392 | JANAINA PIEDADE | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 08/03/2024 | 396.00 | 00009399447405 | JOSEFA ELIENE DE SOUSA | Correspondente a prestação de serviços como Professora(Substituita) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 08/03/2024 | 1182.00 | 00008407963402 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da Rede Municipal de Ensino,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 08/03/2024 | 496.00 | 00010746344465 | FRANCISCA MILENA LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal de Ensino Infantil Antônio Moreira dos Santos,no Sítio Deserto na Zona Rural deste Município,durante o mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 08/03/2024 | 1182.00 | 00070533834406 | VALQUIRIA SALES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como apoiadora da rede Municipal de Ensino,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 08/03/2024 | 1643.00 | 00004915141314 | JEFERSON COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como Motorista Escolar em atendimento a transporte de Alunos deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/03/2024 | 1042.55 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas a Jornada Pedagogica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 08/03/2024 | 610.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 18/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 08/03/2024 | 610.43 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 19/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 08/03/2024 | 9.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 08/03/2024 | 5944.01 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 08/03/2024 | 0.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,conforme débito automático na conta 10.480-9 Diversos deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 08/03/2024 | 384.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 08/03/2024 | 780.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 019/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 08/03/2024 | 10002.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 08 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 08/03/2024 | 49496.69 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 022/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 08/03/2024 | 17203.73 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 09/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 08/03/2024 | 10626.52 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 06/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 08/03/2024 | 533.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 08/03/2024 | 4320.45 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 08/03/2024 | 500.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente aos serviços prestados na revisão da Van de Placa GJK-1801,que esta a diposição da Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 08/03/2024 | 6000.00 | 09096700000104 | JOSE REGINALDO DE SOUSA MORAIS - ME | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas ao veículo Van de Placa GJK-1801,que esta a diposição da Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 08/03/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 08/03/2024 | 3558.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 08/03/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a mensalidade em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios,debitada na conta 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 08/03/2024 | 496.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,durante ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 08/03/2024 | 351.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 08/03/2024 | 983.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 08/03/2024 | 496.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 08/03/2024 | 877.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação,limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 08/03/2024 | 422.00 | 00012907148435 | MARCIO BERNARDINO SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 08/03/2024 | 496.00 | 00011569136408 | JOSE HILTON GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 08/03/2024 | 496.00 | 00004447552418 | JOSE ADERSONIO LOPES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 08/03/2024 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 08/03/2024 | 1045.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Correspondente ao fornecimentos de materiais destinados a manutenção de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 08/03/2024 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 08/03/2024 | 132.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 08/03/2024 | 3500.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados de Ornamentação do Evento do PAIF alusiva da Ação Comunitária em defesa da Mulher dos Grupos PAIF,em São José de Caiana-PB.C03110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 11/03/2024 | 2096.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001089 | 11/03/2024 | 1825.29 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum para o abastecimento do veículo GOL QSB-8914 destinado as Ações do PAEFI de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 11/03/2024 | 316.00 | 00009469433467 | DAMIANA DA SILVA PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF, no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 11/03/2024 | 316.00 | 00011049263421 | LAIANA RODRIGUES LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 11/03/2024 | 316.00 | 00007553796409 | KATIANA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 11/03/2024 | 316.00 | 00012628707470 | DANUBIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 11/03/2024 | 316.00 | 00010597833478 | SINEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 11/03/2024 | 316.00 | 00015875442450 | JOSEFA LIGIA GOMES ALVES | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 11/03/2024 | 316.00 | 00017181030426 | LARICE DA SILVA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 11/03/2024 | 316.00 | 00011053642407 | JÉSSICA ANDRADE ALVES | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 11/03/2024 | 316.00 | 00011052069479 | JUSCILENE LOPES LEITE | Correspondente aos serviços prestados de cabeleireira no dia da ação comunitária em favor do empoderamento feminino nas ações do PAIF,no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 11/03/2024 | 316.00 | 00045709968846 | DANIELA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF, no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 11/03/2024 | 316.00 | 00009300282441 | MARIA PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF, no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 11/03/2024 | 316.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF, no dia da mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 11/03/2024 | 316.00 | 00071938995465 | RAFAELLY FEITOSA NAZARIO | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 11/03/2024 | 316.00 | 00011053753403 | JOSEFA CLEMENTINO PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 11/03/2024 | 316.00 | 00070604083122 | FRANCISCO DANIELA NUNES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 11/03/2024 | 550.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Correspondente ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001090 | 11/03/2024 | 2110.26 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001093 | 11/03/2024 | 69206.19 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 11/03/2024 | 500.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de 5 diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,partcipar da Programação da Atenção Especializada em Saúde,nos dias 11 à 15 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 11/03/2024 | 1000.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de Cinco diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,partcipar da Programação da Atenção Especializada em Saúde,nos dias 11 à 15 de Março corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001092 | 11/03/2024 | 2504.43 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento do veículo Van GJK-1801,destinado ao transporte de pacientes para Centro de tratamento em outros Municípios, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 11/03/2024 | 180.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 11/03/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001094 | 11/03/2024 | 2115.80 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo ÔNIBUS NQJ-8370 e Van QSD-9486 destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001095 | 11/03/2024 | 18533.89 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGE-5460,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,QSI-2005,SLF-9G90 e NQG-5997 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 11/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 11/03/2024 | 920.00 | 09324302000190 | CLINICA RAD. DE PATOS LTDA. | Correspondente a RM da Pelve com Contraste para o paciente JOSELIA ERNESTINO DE MELO pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 11/03/2024 | 500.00 | 24793268000196 | CLINICA MEDICA DR ALEXANDRE FIRMINO LTDA | Correspondente a uma consulta com Neurologista,realizada na Paciente JOSEFA DANIELMA VALDEVINO DE SOUSA,Pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção especializada por falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001083 | 11/03/2024 | 99.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de LUVAS CIRURGICAS destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001085 | 11/03/2024 | 1334.72 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001086 | 11/03/2024 | 10235.85 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001087 | 11/03/2024 | 9694.50 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83,MNX-1901,POLO SKW-7H63 e NQE-7996,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0001096 | 11/03/2024 | 107021.47 | 43136815000105 | ECO - CES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Correspondente a reforma e ampliação do PSF Sítio Panelas Localizado na Zona Rural do Município de São José de Caiana-PB,Contrato:017/2023 e Boletim de medição 001/2024. | 00022024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 11/03/2024 | 350.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Tomografia de coluna Cervical com sedação e sem contraste para a Paciente DAMIANA DE SOUSA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001088 | 11/03/2024 | 3307.23 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001091 | 11/03/2024 | 704.43 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Citroen placa QSF-2959,do Conselho Tutelar destinado as ocorrências e visitas domicíliares atendendo as necessidades da Secretaria da Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 12/03/2024 | 1369.00 | 00000006770436 | DAMIAO HENRIQUE | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São Jose deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 12/03/2024 | 1369.00 | 00007568947432 | EMANUELY DOS SANTOS MARQUES | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 12/03/2024 | 1579.00 | 00046040021420 | ORLANDO BILA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00009591730489 | GILBERLANDIO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00007465965454 | RAFAEL LEITE NETO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00015127265400 | PAULO ALVES DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00004491848467 | PEDRO HENRIQUE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00009970310429 | FRANÇUALDO ELIAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00007908219403 | LUIZ BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00012283688485 | ALESSANDRA SUARES FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00010386430403 | MARCILIO CANDIDO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 12/03/2024 | 1053.00 | 00008734013440 | PATRICIO SOARES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Apresentação Artística realizada nas Festividades do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001126 | 12/03/2024 | 5288.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 12/03/2024 | 790.00 | 00002926561490 | JOSIMAR MEDEIROS LIMA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e conserto(troca de resistência,ajustes no comando da extratora e troca de chave de comando) da maquina secadora de roupas da Lavanderia da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 12/03/2024 | 1579.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para Zona Urbana,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 12/03/2024 | 707.50 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a Jornada Pedagógica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 12/03/2024 | 2339.70 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 12/03/2024 | 1579.00 | 00006126376463 | WESLLEY FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços fazendo frete para a Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 12/03/2024 | 1412.00 | 00012201788456 | JEFFERSON RENNAN FIRMINO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador no Almoxarifado deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 12/03/2024 | 1137.00 | 00012656480426 | JOSE MARCIANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 12/03/2024 | 337.00 | 00005112231459 | LINDEMBERG SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,durante o mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 12/03/2024 | 1106.00 | 00003317572493 | BRAULIO SIQUEIRA DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na instalação de Luminárias para a Praça Central deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 12/03/2024 | 316.00 | 00013007395410 | DAILMA FEITOSA NAZARIO | Correspondente aos serviços prestados de Design de sobrancelhas no dia da Ação Comunitária em favor do empoderamento Feminino nas Ações do PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 12/03/2024 | 316.00 | 00046721695880 | GILMARA DA SILVA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados de Design de sobrancelhas no dia da Ação Comunitária em favor do empoderamento Feminino nas Ações do PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 12/03/2024 | 316.00 | 00006381289430 | EDNALUCIA FERREIRA LIMA | Correspondente aos serviços prestados de Maquiadora no dia da Ação Comunitária em favor do empoderamento Feminino nas Ações do PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 12/03/2024 | 316.00 | 00042383288845 | ELANE DEOTADO RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados de Maquiadora no dia da Ação Comunitária em favor do empoderamento Feminino nas Ações do PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 12/03/2024 | 316.00 | 00071840551445 | MARIA CLARA LOPES LEITE | Correspondente aos serviços prestados de Maquiadora no dia da Ação Comunitária em favor do empoderamento Feminino nas Ações do PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 12/03/2024 | 316.00 | 00009623804407 | RENIKELLY TOMAZ FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 12/03/2024 | 1597.95 | 14213350000140 | ERASMO ALVES PORFIRIO | Correspondente ao fornecimento de camisas básicas em polieste destinadas as Ações do PAEFI na Ação Alusiva ao Dia Internacional da Mulher. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 12/03/2024 | 1875.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 12/03/2024 | 422.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de Crianças 04 categorias diferentes para Jogos amistosos na Cidade de Ibiara. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001162 | 13/03/2024 | 2683.00 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens descartáveis destinados às Ações do SCFV de São José de Caiana-PB.C03110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012022 | 0001156 | 13/03/2024 | 108989.37 | 33887582000129 | J J L CONSTRUCOES LTDA | Correspondente à 2ª Medição de pavimentação e adequação de Estradas Vicinais,Convênio:904013/2021 do Município de São José de Caiana-PB. | 00032023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001153 | 13/03/2024 | 1418.90 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartavéis(180ML e 50ML) destinados a manutenção dos serviços da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 13/03/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 11 à 12 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 13/03/2024 | 500.00 | 00010327820489 | FRANCISCO DE SOUSA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame de TC de Coluna Cevical com Sedação para DAMIANA DE SOUSA SILVA.Conforme Parecer Social Nº48/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001154 | 13/03/2024 | 2645.80 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene e descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 13/03/2024 | 4898.00 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de pães doce e pães francês destinados ao lanche de pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 13/03/2024 | 2165.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de placa de lona com impressão digital e placas de vidros temperados destinadas a Casa de Apoio que acolhe pacientes em tratamento de Saúde fora do Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 13/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/03/2024 | 100.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da atualização sobre interpretação de Laudos Citopatológicos de colo Uterino,condutas Clínicas e coleta Papanicolaou,promovido pelo Centro Especializados de Diagnóstico do Câncer no dia 13 de Março corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001150 | 13/03/2024 | 898.40 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene e descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Pré-escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001151 | 13/03/2024 | 1024.10 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene e descartáveis destinados a manutenção dos serviços da Creche deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001152 | 13/03/2024 | 1006.50 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de itens de higiene e descartáveis destinados a manutenção do Ensino Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 13/03/2024 | 843.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de refrigeração em freezers da Escola Mariano Tomaz e da Creche Municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 13/03/2024 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 botijões de gás GLP destinados a Creche Municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001163 | 13/03/2024 | 1044.20 | 34983649000191 | GABRIELA PINTO DE FREITAS 06787515448 | Correspondente ao fornecimento de copos descartáveis(180ML e 50Ml) destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 13/03/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 13/03/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 13/03/2024 | 400.00 | 00011749711427 | RAFAELY RODRIGUES COSTA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 11 à 12 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 13/03/2024 | 1194.48 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pedido de parcelamento simplificado Previdênciario parte Patronal relativo a diferência do mês de Outubro de 2022 e o período de Janeiro à Dezembro de 2023.Conforme Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001157 | 13/03/2024 | 4200.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente a confecção de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 13/03/2024 | 678.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 06 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 13/03/2024 | 1165.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de adesivos para restauração de Totem destinados ao SAMU deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 13/03/2024 | 2240.00 | 06951916000103 | DINOPLAST - IND. E COM. DE PLASTICOS E VELAS FREI DAMIAO LIMITADA | Correspondente ao fornecimento de garrafas 1L pead para destribuição no Local da Festa do Padroeiro São José,afim de minimizar os riscos de acidentes. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 14/03/2024 | 1430.00 | 06916962000252 | ALVINO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na hospedagem da Banda Tarcísio do Acordeon que se apresentara na Festa do Padroeiro de São José no dia 15 de Março na Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092023 | 0001178 | 14/03/2024 | 283000.00 | 43202769000103 | TA SHOWS LTDA | Correspondente aos serviços na Contratação de reconhecimento Nacional diretamente com o Artísta"TARCISO DO ACORDEON"para apresentação artística nas Festividades do Padroeiro São José no dia 15 de Março de 2024,em Praça Pública na Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 14/03/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 14/03/2024 | 1495.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda Escolar para a rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 14/03/2024 | 100.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da atualização sobre interpretação de Laudos Citopatológicos de colo Uterino,condutas Clínicas e coleta Papanicolaou,promovido pelo Centro Especializados de Diagnóstico do Câncer no dia 13 de Março corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de POMBAL-PB,transportando pacientes para Cirurgia no dia 03 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 14/03/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 04 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 14/03/2024 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 05 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 14/03/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 05 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 14/03/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de POMBAL-PB,transportando paciente para retorno Médico no dia 06 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 14/03/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 13/03/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 14/03/2024 | 316.00 | 00005005393404 | JOSEFA FEITOSA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001185 | 15/03/2024 | 21298.90 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondente ao fornecimento de materiais de contruções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 15/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 15/03/2024 | 5940.00 | 14177678000159 | ANTONIO AECIO DA SILVA | Correspondente aos serviços de locação de banheiros quimicos para Evento Tradicional da Festa do Padroeiro São José na Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 15/03/2024 | 10400.00 | 00002065162406 | FRANCISCO LUCENA | Correspondente aos serviços de Apresentação musical do artísta Chico Forrozado na Festa do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 15/03/2024 | 15000.00 | 29526569000177 | ALISON DE SOUZA LEITE | Correspondente a apresentação musical do artísta Alissin Vieira e Banda durante a Festa do Padroeiro do Município de São José de Caiana. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 15/03/2024 | 28000.00 | 26341331000189 | C H BRITO ROLIM | Corresspondente a locação da estrutura para a Festa do Padroeiro São José da Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 18/03/2024 | 5620.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços de monitoramento e assistência tecnica para a Festa do Padroeiro São José na Cidade de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 18/03/2024 | 480.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento da diferença da parte Patronal relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 18/03/2024 | 264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento da diferença da parte Segurado(11%) relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 18/03/2024 | 26.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Segurado(11%) relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/03/2024 | 47.56 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Patronal(individuais) relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/03/2024 | 6201.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento da diferença da parte Patronal(Avulsos)relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/03/2024 | 614.58 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Patronal(Avulsos)relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 18/03/2024 | 3.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 18/03/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do TRANSFEREGOV no módulo de execução e prestação de contas.referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 18/03/2024 | 1500.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento e assistência tecnica das Câmeras de segurança deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 20/03/2024 | 33.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente na Folha de pagamento 9020 dos Comissionados,Lotados em na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 20/03/2024 | 1512.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 20/03/2024 | 612.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 20/03/2024 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 20/03/2024 | 403.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 20/03/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 20/03/2024 | 120.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 20/03/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 20/03/2024 | 396.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 20/03/2024 | 1183.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006, 9009,9011,9012,9013,9017,9020,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversasSecretarias deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 20/03/2024 | 7052.00 | 00007157016494 | THALMON LEITE FELIX MONTEIRO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Cardiologista) na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 20/03/2024 | 2106.00 | 00007016683427 | JOURDANA DÁVILA COSTA BENICIO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Psiquiatra),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 20/03/2024 | 690.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento armação receituario Mormani swap preto riscado c/transl.brilho e óculos solar arco com lente cristal destinado a distribuição gratuita para a paciente DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 20/03/2024 | 2383.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 20/03/2024 | 809.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 20/03/2024 | 440.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 20/03/2024 | 454.05 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 20/03/2024 | 10868.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 20/03/2024 | 3208.25 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 20/03/2024 | 5025.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 20/03/2024 | 903.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 20/03/2024 | 194.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 20/03/2024 | 1261.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 20/03/2024 | 1711.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 20/03/2024 | 411.53 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 20/03/2024 | 546.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 20/03/2024 | 3016.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6007,9004,9005,9007,9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 20/03/2024 | 1579.00 | 00047889638841 | EIRIELES PEREIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 20/03/2024 | 1895.00 | 00008738481448 | EMIDIO LOPES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 20/03/2024 | 1872.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 20/03/2024 | 521.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 20/03/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 20/03/2024 | 26776.51 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 20/03/2024 | 154.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 20/03/2024 | 933.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 20/03/2024 | 938.96 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 20/03/2024 | 1.47 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 20/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 20/03/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 20/03/2024 | 124.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 20/03/2024 | 15.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na folha de pagamento 9022 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 20/03/2024 | 4034.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 20/03/2024 | 504.35 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 20/03/2024 | 14286.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 20/03/2024 | 1785.79 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 20/03/2024 | 29513.20 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 20/03/2024 | 3689.15 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 20/03/2024 | 9454.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 20/03/2024 | 1181.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria de Risco Ambiental/ Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 5001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 20/03/2024 | 1287.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/03/2024 | 160.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 20/03/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 20/03/2024 | 3200.00 | 00001442152419 | AZIF DAVI LEMOS | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 20/03/2024 | 4444.00 | 00014194899415 | LUCIA MARIA DE S ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como Médico Plantonista(Mastologista),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 20/03/2024 | 3200.00 | 00088209296868 | JOSE BEZERRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços como Médico Plantonista(Obstetra),na Unidade Mista de Saúde,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 20/03/2024 | 3412.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 20/03/2024 | 950.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 20/03/2024 | 2450.00 | 00091792266472 | DAMIÃO FERNANDES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de camarim para as Bandas Chico forrozada,Tarcísio do Acordeon,Alissin Vieira que se apresentaram durante a Festa do Padroeiro São José no dia 15 de Março de 2024 de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 20/03/2024 | 5000.00 | 35208307000167 | FLAVIO DA SILVA MARIANO | Correspondente aos serviços prestados ao Trabalho de Segurança e Apoio na Festa do Padroeiro São José no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 20/03/2024 | 3200.00 | 00002816310426 | JOSE CLEONALDO ARRUDA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no Aluguel de um caminhão Munck para montagem do palco Festa do Padroeiro de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 20/03/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 20/03/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 20/03/2024 | 1500.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 20/03/2024 | 265.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 20/03/2024 | 543.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 21/03/2024 | 6980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços instalação de 02 painel de Led com 21 placas cada em alta definição P5 com trave de grid,para o Evento do Padroeiro São José do Município de São José de Caiana-PB,realizado no dia 15 de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 21/03/2024 | 250.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a realização de exame de teste ergometrico para a Paciente NEUZITA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 21/03/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA do crânio com contraste para o Paciente MARCOS LOPES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 21/03/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA do joelho direito sem contraste para a Paciente MARIA DE LOURDES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 21/03/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 21/03/2024 | 2106.00 | 00064563766453 | LAUDERI BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 21/03/2024 | 2422.00 | 00003536451411 | AREMILTON NUNES ZUZA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Portal na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0001276 | 21/03/2024 | 18182.80 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente à 2ª Medição da execução de Obra de Construção de Portal no Município de São José de Caiana-PB,Conforme Contrato de Repasse:1082896-48/2022,Sinconv:928183. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 21/03/2024 | 100.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,,partcipar de Oficina de qualificação em aplicação de inseticidas em pontos Estratégicos para os AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS-ACE,no dia 21 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 21/03/2024 | 448.00 | 34714686000102 | MARIA DE FATIMA CABRAL DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de CRUZETA destinada a manutenção da máquina HYUNDAI HL da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 22/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001277 | 22/03/2024 | 10023.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 22/03/2024 | 345.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 03 botijões de gás GLP destinados a manutenção do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001279 | 22/03/2024 | 5452.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001280 | 22/03/2024 | 3469.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001281 | 22/03/2024 | 13668.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de charque,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 22/03/2024 | 920.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 08 botijões de gás GLP destinados a manutenção das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 22/03/2024 | 284.00 | 04684282000144 | MAINPLAST DESCARTAVEIS EIRELI-ME | Correspondente ao fornecimento de saco p/lixo rava 100LTS destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 22/03/2024 | 460.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 04 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 22/03/2024 | 190.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício.Complementação do Empenho 1212. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 25/03/2024 | 3520.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de Exames básicos Laboratoriais para pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 25/03/2024 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a ECOCARDIOGRAMA para a Paciente NEUZITA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 25/03/2024 | 614.25 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 91 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 25/03/2024 | 960.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços de manutenção de impressoras,computadores e cabo de redes da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 25/03/2024 | 300.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA. | Correspondente a DOPPLER DE CAROTIDAS para a Paciente NEUZITA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 25/03/2024 | 49.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 25/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001297 | 25/03/2024 | 949.62 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 25/03/2024 | 439.83 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001299 | 25/03/2024 | 882.68 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001300 | 25/03/2024 | 2289.85 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001304 | 25/03/2024 | 2931.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001305 | 25/03/2024 | 1592.03 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 25/03/2024 | 1800.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 02 pneus destinados a manutenção do veículo Ônibus de placa NQG-5997 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 25/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001315 | 25/03/2024 | 5181.95 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 25/03/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Janeiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 25/03/2024 | 2965.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 29 de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 25/03/2024 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 25/03/2024 | 290.25 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao forneciemnto de 43 de botijões de água destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 25/03/2024 | 6500.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a tarifa bancária de Contrato de repasse 914979/2021-Operação 1077183-46-Município de São José de Caiana-PB,tarifa de ajuste de Projeto>>>Art.2º da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU Nº 33/2023.. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001307 | 25/03/2024 | 4274.20 | 46556275000107 | CENTRAL ATACADO LTDA | Correspondende ao fornecimento de materiais de construção destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 25/03/2024 | 1005.50 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Março do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 25/03/2024 | 3005.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus (AGRICOLA S-GG) destinados a manutenção da Máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Municípo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0001296 | 25/03/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Março de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 25/03/2024 | 622.72 | 04196645000100 | PR/CC/IMPRENSA NACIONAL | Correspondente aos serviços prestados na publicação do Ofício de Nº10237708 enviado em 25 de Março do corrente exercicio. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 25/03/2024 | 2000.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | Correspondente aos serviços prestados de gerenciamento de redes Sociais Institucionais,na produção e edição de FLYER LAYOUT e videos de eventos Oficiais da Prefeitura de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 25/03/2024 | 1678.23 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 25/03/2024 | 175.50 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 26 botijões de água mineral destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 25/03/2024 | 9599.99 | 07115086000147 | ADRIANO DOS SANTOS JALES ME | Correspondente aos serviços de locação de equipamentos de som,gerador e dley para a realização da Festa do Padroeiro São José no dia 15 de Março de 2024,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001321 | 26/03/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/03/2024 | 11000.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados de Ornamentação e buffet do camarim para as Bandas chico Forrozada,Tarcisio do Acordeon,Alissin vieira que se apresentaram durante a Festa do Padroeiro São José no dia 15 de Março de São José de Caiana-PB> | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/03/2024 | 3000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/03/2024 | 100.00 | 00010947946438 | RAYLA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar de Estágio no dia 22 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0001317 | 26/03/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/03/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 21 à 22 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/03/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Honorários técnicos especializados de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0001323 | 26/03/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001325 | 26/03/2024 | 1264.80 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001326 | 26/03/2024 | 688.20 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001327 | 26/03/2024 | 744.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001320 | 26/03/2024 | 2024.00 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001328 | 26/03/2024 | 7178.24 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001329 | 26/03/2024 | 3445.76 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município.PORTARIA GM/MS Nº3.385 DE 19 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001330 | 26/03/2024 | 1395.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município.PORTARIA GM/MS Nº3.385 DE 19 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001331 | 26/03/2024 | 746.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001332 | 26/03/2024 | 523.80 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de SERINGA DESCARTAVEIS destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001333 | 26/03/2024 | 580.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de ESFIG EM NYLON FECHO destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 27/03/2024 | 1100.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação hospitalar para realização(COLECISTECTOMIA)para o paciente SEBASTIÃO BATISTA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0001343 | 27/03/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de Atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a Saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as Portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...),relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001352 | 27/03/2024 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Gol 1.0 de placa FPI-9G65 que está a diposição da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 27/03/2024 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a serviços médicos para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 27/03/2024 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a serviços médicos para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 27/03/2024 | 300.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a serviços médicos para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 27/03/2024 | 109.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Março do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 27/03/2024 | 790.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços de manutenção de computadores e impressoras da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 27/03/2024 | 166.63 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 27/03/2024 | 14.65 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 27/03/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Honorários técnicos especializados de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura relativo ao mês de Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 27/03/2024 | 9500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 27/03/2024 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 27/03/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 27/03/2024 | 440.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços de manutenção de computadores e impressoras da Sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 27/03/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Pavimentação Sítio Açude Novo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 27/03/2024 | 2422.00 | 00004987336456 | IRISMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001345 | 27/03/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 27/03/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 27/03/2024 | 360.00 | 20445241000151 | RAMON DE SOUSA MOURA SILVA | Correspondente aos serviços de Hospedagem de 01/04 à 04/04 da Coordenadora do PAEFI(ELANIA NUNES LACERDA) para participar da Capacitação "Curso de Atualização sobre a organização e ofertas dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complecidade. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 27/03/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 27/03/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 27/03/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,,Mat:36003069,relativo ao mês de Março de corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 27/03/2024 | 155.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Programa Auxílio Brasil deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 27/03/2024 | 23.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0001353 | 27/03/2024 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914,utilizado nas Ações do PAIF de São José de Caiana-PB,relaivo ao mês de Março do corrente exercício.C03110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 27/03/2024 | 500.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços de manutenção de computadores e impressoras vinculados ao PAIF e SCFV do Município de São José de Caiana-PB.C03110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 27/03/2024 | 500.00 | 00010112886485 | ROSIVANIA JOSIVAN DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 28/03/2024 | 6000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 28/03/2024 | 6524.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 28/03/2024 | 3324.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 28/03/2024 | 240.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 28/03/2024 | 24533.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 28/03/2024 | 7359.50 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 28/03/2024 | 10427.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 28/03/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 13 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 28/03/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 13 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 28/03/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 11 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 28/03/2024 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 11 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 28/03/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 15 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 28/03/2024 | 200.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para exame com o Clinico no dia 17 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 28/03/2024 | 100.00 | 00004689462410 | ALDERI VICENTE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 19 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 28/03/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para transferência médica no dia 19 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 28/03/2024 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 20 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 28/03/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para transportando paciente para realização de RESSONANCIA no dia 21 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 28/03/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 21 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 28/03/2024 | 100.00 | 00009446998476 | ALDINEY RODRIGUES GERVASIO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 22 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 28/03/2024 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para tratamento médico no dia 25 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/03/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 26 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 28/03/2024 | 132434.53 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 28/03/2024 | 24114.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 28/03/2024 | 7407.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 28/03/2024 | 15970.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 28/03/2024 | 3523.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 28/03/2024 | 13576.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 28/03/2024 | 19320.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 28/03/2024 | 15189.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 28/03/2024 | 19650.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 28/03/2024 | 6712.67 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 28/03/2024 | 1573.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 28/03/2024 | 21000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 28/03/2024 | 2000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/03/2024 | 5042.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 28/03/2024 | 4962.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 28/03/2024 | 5000.00 | 53705511000175 | MLS CONSULTORIA & SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA | Correspondente a prestação de serviço tributário junto a Prefeitura de São José de Caiana-PB,deste Município,relativo ao Mês de Março 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/03/2024 | 22.61 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/03/2024 | 100.30 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 28/03/2024 | 5204.14 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 28/03/2024 | 8.17 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 28/03/2024 | 3.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da parte patronal(GIRAT)relativo ao mês Janeiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 28/03/2024 | 1932.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 28/03/2024 | 11667.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 28/03/2024 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 28/03/2024 | 129290.93 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 28/03/2024 | 420125.99 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 28/03/2024 | 55676.20 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 28/03/2024 | 195050.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 28/03/2024 | 29706.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 28/03/2024 | 16097.04 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 28/03/2024 | 6354.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 28/03/2024 | 3214.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 28/03/2024 | 40964.40 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 28/03/2024 | 59904.84 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 28/03/2024 | 12613.87 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 604 | Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 28/03/2024 | 4620.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 28/03/2024 | 15800.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 28/03/2024 | 8506.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 28/03/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/03/2024 | 18328.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/03/2024 | 4651.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 01/04/2024 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/03/24 a 31/03/24,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/04/2024 | 1728.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na UBS deste Município,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude,durante o mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/04/2024 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Março 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS,durante ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/04/2024 | 1895.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços como Fisioterapeuta na Atenção Primária em Saúde deste Município, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00058044973400 | MARIA DO ROZARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 01/04/2024 | 1728.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 01/04/2024 | 1728.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0001436 | 01/04/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 31 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/04/2024 | 510.00 | 21988874000179 | UNITRUCK COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS LTDA | Correspondente aos serviços de verificação TCO,correção da parte elétrica e instalação de bobina do vveículo Van de placa QSD-9486 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/04/2024 | 4800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | Correspondnete a locação para uso do Software de Gestão Educacional Municipal com manutenção, hospedagem,suporte, para atender aos requisitos mínimos:diário online de notas e conceito com controle atraves de reconhecento facial em plataforma totalmente web destinados a todas Escolas da rede Municipal de Ensino do Município de SÃO JOSE DE CAIANA-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 01/04/2024 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 15/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 01/04/2024 | 23139.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/04/2024 | 3423.02 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801699-50.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 01/04/2024 | 3423.03 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801699-50.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/04/2024 | 560.40 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0802055-50.2017.8.15.0211, Em Favor do Advogado PEDRO ERIEUDO CAVALCANTE DE LACERDA FILHO,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 01/04/2024 | 5603.97 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento do RPV de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 3ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802055-50.2017.8.15.0211,Promovente: FRANCISCA ARAUJO DE SOUSA,Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0001453 | 01/04/2024 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/04/2024 | 1532.46 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/04/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia 28 de Março do exercício exercício . | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/04/2024 | 2.30 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 01/04/2024 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 01/04/2024 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 01/04/2024 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/03/2024 à 31/03/2024,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 01/04/2024 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/03/2024 à 31/03/2024 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 01/04/2024 | 1000.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exames Médico.Conforme Parecer Social Nº008/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/04/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 01/04/2024 | 3000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Correspondente aos serviços de especialização na Elaboração do Código de posturas de Obras,plantas Génericas e atualização dos resíduos sólidos do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001456 | 01/04/2024 | 9316.15 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de eletica destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001457 | 01/04/2024 | 14887.60 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 01/04/2024 | 6600.00 | 30755249000178 | JEFFERSON DE SOUSA GRANGEIRO PEREIRA- ME | Correspondente ao fornecimento de torta champions e girandola 1.080 tiros destinados a Festa do Padroeiro São José no dia 15 de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/04/2024 | 5000.00 | 17025683000134 | CARLOS AUGUSTO NUNES SERAFIM ME | Correspondente aos serviços prestados de filmagem e transmissão da Festa do Padroeiro no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 01/04/2024 | 1500.00 | 17927314000137 | DJACI FERREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados da equipe de produção,músicos do artísta Tarcísio do Acordeon para São José de Caiana em duas Vans e um caminhão baú para a realização do show durante a Festa do Padroeiro no Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/04/2024 | 6000.00 | 08763802000165 | RMC CONSTRUCOES LTDA | Correspondente aos serviços de perfuração de 01 um poço artesiano de (70)MT de profundidade localizado no Campo de Futebol do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 01/04/2024 | 300.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº023/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/04/2024 | 200.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº018/2024 em Anexo,relativo ao mês de Março 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 01/04/2024 | 300.00 | 00070910835470 | CLAUDIA NAIARA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 01/04/2024 | 200.00 | 00015506409419 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0016/24 em Anexo,relativo ao mês de Março de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/04/2024 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 02/04/2024 | 10000.00 | 00071792702450 | FABIANO ALVES DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados de 10 dias de uma estrutura de Som de pequeno porte para as apresentações diárias durante a semana das Festividades do Padroeiro São José. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 02/04/2024 | 2106.00 | 00007113433499 | JOSENILDA FLORENTINO DE SOUSA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 02/04/2024 | 2106.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 02/04/2024 | 2632.00 | 00010389514454 | JOSE LOPES LACERDA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 02/04/2024 | 4355.00 | 00070330647482 | COSMO BATISTA DA SILVA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 02/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/04/2024 | 635.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 02/04/2024 | 3558.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 02/04/2024 | 2106.00 | 00006383426435 | FRANCISCO CASSIANO LEMOS | Correspondente aos serviços prestados como operadorde maquinas pesadas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 02/04/2024 | 1412.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista do caminhão Caçamba da Secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0001494 | 02/04/2024 | 108194.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados a 320 horas de maquina retro Escavadeira e 133 horas de trator de esteira para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312023 | 0001504 | 02/04/2024 | 11956.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente aos serviços prestados a 200 horas de maquina retro Escavadeira e 255 horas de trator de esteira para atender as demandas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 02/04/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 02/04/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município,relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 02/04/2024 | 20.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 01 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 02/04/2024 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 02/04/2024 | 16.15 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 02/04/2024 | 439.00 | 12929451000197 | ANALISIS - LABORATORIO CLINICO E INFATIL | Correspondente a Exames Laboratoriais para o Paciente FRANCISCO EUFRAZINO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0001491 | 02/04/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Março do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0001503 | 02/04/2024 | 6720.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente a confecção de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo para Atenção à Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 03/04/2024 | 200.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a análise de Anatomo patologico para a Paciente FRANCISCA BARROS DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 03/04/2024 | 500.00 | 25432414000110 | OTOCP CLINICA MEDICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA E CABECA E PESCOCO LTDA | Correspondente auxilio no procedimento cirurgico para a Paciente FRANCISCA LIRIAM DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 03/04/2024 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a realização de consulta com OTORRINO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 03/04/2024 | 2500.00 | 45611900000103 | SA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | Correspondente a realização de procedimento cirurgico para a Paciente FRANCISCA LIRIAM DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 03/04/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 03/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0001511 | 03/04/2024 | 2200.39 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Abastecimento | Desenvolvimento Agrícola | Construção e Ampliação de Açudes e Barragens | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 03/04/2024 | 11.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta:672.012-1 CEF deste Município. | 00000000 | 706 | Transferência Especial da União | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 03/04/2024 | 180.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 02/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 03/04/2024 | 1200.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA | Correspondente aos serviços de cobertura Fotográfica Profissional dos Eventos Oficinas realizadas pela Prefeitura Municipal E/ou com participação de representante Legal deste Município,com os Propríos equipamentos Profissionais,Fotografo expert em Eventos e quantidades de fotos,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 03/04/2024 | 2106.00 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 03/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Outros Programas Sociais do FEAS-PB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 03/04/2024 | 4350.00 | 29968932000104 | CARLOS SOUSA DA SILVA | Correspondente a entrega de proteina destinada ao fomento nutricional de Famílias em Vulnerabilidade Social no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 661 | Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0001514 | 03/04/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 03/04/2024 | 18405.00 | 29968932000104 | CARLOS SOUSA DA SILVA | Correspondente a entrega de proteina destinada ao fomento nutricional de Famílias em Vulnerabilidade Social no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 04/04/2024 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 04/04/2024 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 04/04/2024 | 422.00 | 00070910996482 | DAVI VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 04/04/2024 | 948.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 04/04/2024 | 1579.00 | 00071888257423 | MARCILINO FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 04/04/2024 | 527.00 | 00010427046432 | DIZAEL RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 04/04/2024 | 3804.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 04/04/2024 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação,limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 04/04/2024 | 1487.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 04/04/2024 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 04/04/2024 | 1487.00 | 00006724919401 | RONIVON DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 04/04/2024 | 2000.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Correspondente aos serviços referente ao sistma em comodato de aperelhos de coleta de ponts Biométricos,com disponobilização de equipamentos,software e suporte tecnico,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 04/04/2024 | 531.12 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente taxa de licença da pavimentação de estradas vicinais-Sitio Açude Novo na Zona Rural de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 04/04/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carrro Pipa(OCP) do governo federal,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/04/2024 | 500.00 | 00006425527463 | MARIA HELENA DE FREITAS MORAIS | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear exame Médico da Menor ANNA JULIA DE F.MORAIS SILVA.Conforme Parecer Social Nº020/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0001535 | 04/04/2024 | 4943.23 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0001536 | 04/04/2024 | 1782.67 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 04/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 04/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 04/04/2024 | 16.15 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 04/04/2024 | 3073.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 04/04/2024 | 744.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Pereira Filho,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 04/04/2024 | 744.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite,neste Município,durante o mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 04/04/2024 | 917.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa Degas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 04/04/2024 | 1487.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio Lagoa da Telha da rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 04/04/2024 | 744.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora Educacional deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 04/04/2024 | 1529.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 04/04/2024 | 1529.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus no Sítio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 04/04/2024 | 2000.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda Escolar para a rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 04/04/2024 | 786.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 04/04/2024 | 1487.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 04/04/2024 | 1536.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 04/04/2024 | 796.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como vigia da Rede Municipal de Ensino deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 04/04/2024 | 744.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Luís Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 04/04/2024 | 1412.00 | 00007045539452 | SALINETE GOMES BARBOSA | Correspondente aos serviços prestados com Educadora na Escola Luís Gomes de Melo,durante ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 04/04/2024 | 2230.00 | 00011892356414 | JOSÉ DOS SANTOS SILVA | Correspondente a prestação de serviços Educacionais neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 04/04/2024 | 1106.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Professora da Educação Infantil na rede Municipal de Ensino neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 04/04/2024 | 744.00 | 00008724561452 | ALDILENE HERCULANO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio Carrapato - São Francisco Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 04/04/2024 | 769.00 | 00071845653475 | VITORIA DE SOUSA SALES | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 04/04/2024 | 1728.00 | 00001948720418 | WALTER FERNANDES ANACLETO | Correspondente a prestação de serviços Educacionais no Apoio Pedagógico neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 04/04/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de coluna Lombar e cervical sem contraste para a Paciente JOSEFA TEREZA DE ANDRADE,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 04/04/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA do crânio com contraste e sedação para a Paciente ANNA JULIIA DE F.M.SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 04/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de coluna lombar sem contrate para a Paciente JOSEFA RAIMUNDA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 04/04/2024 | 2203.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente ao fonecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 04/04/2024 | 1496.50 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente aos serviços revisão flex,alinhamento,balanceamento,pastilhas do freio dianteiro-remoção e recolocação,pastilhas freio,higienização do ar condicionado por pulverização,troca de filtro da cabine e limpeza sistea realizado no veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 04/04/2024 | 3588.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 22 ULTRA.Transvaginal,01 ULTRA.região inguinal e 01 ULTRA.Urinaria realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 04/04/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 05/04/2024 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 05/04/2024 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 05/04/2024 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município, referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 05/04/2024 | 1790.00 | 12646171000171 | CENTRO PARAIBANO DE CLINICA E CIRURGIA DE OLHOS LTDA | Correspondente a procedimento Oftalmológico OCT de macular+Fotocoagulação em olhos a realizar no Paciente FRANCISCO EUFRAUZINO deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para Zona Urbana,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 05/04/2024 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Creche Municipal São José deste Município referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 05/04/2024 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENOURA MARIA DE SOUSA RAMALHO E OUTROS 60% | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 05/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 05/04/2024 | 9.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001567 | 05/04/2024 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/04/2024 | 400.00 | 00070916642488 | JOSEFA VITÓRIA ARAÚJO FERNANDES | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Consulta Médica (NEUFROLOGISTA).Conforme Parecer Social Nº020/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 05/04/2024 | 339.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais hospitalar destindos a Unidade Mista de Sáude deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 05/04/2024 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 05/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00002692501403 | FRANCISCO SALES SOBRINHO | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/04/2024 | 2316.00 | 00023916434896 | LUCAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00071938960408 | MAURICIO MANOEL DA CRUZ PEDRO | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/04/2024 | 1685.00 | 00012398702480 | MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 05/04/2024 | 3208.00 | 00003307908464 | JOSÉ ORLANDO LUCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquínas pesadas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água deste Município,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 05/04/2024 | 1265.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol e retro,deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 05/04/2024 | 632.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motoboy a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 05/04/2024 | 632.00 | 00007723546424 | SANSAO CELESTINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motoboy a Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 05/04/2024 | 3408.00 | 00070910955450 | ERIMAR RAMOS DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00012201788456 | JEFFERSON RENNAN FIRMINO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador no Almoxarifado deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 05/04/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 05/04/2024 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 05/04/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/04/2024 | 3682.00 | 00071212089464 | JOSEFA ROSIMEIRE SANTOS GALDINO | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 05/04/2024 | 250.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/04/2024 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de vias públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/04/2024 | 5655.00 | 43103390000138 | MARIA LUCIA GALDINO BRAGA 04610142465 | Correspondente ao fornecimento de meio fio de concreto 0,80X0,30X0,12 destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/04/2024 | 2043.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/04/2024 | 1748.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 05/04/2024 | 1674.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 05/04/2024 | 1453.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001592 | 05/04/2024 | 20327.63 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções diversos destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00009304265410 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 05/04/2024 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 05/04/2024 | 264.00 | 00010732254450 | JOSE RAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 05/04/2024 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 05/04/2024 | 1474.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizada no mês de Fevereiro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 05/04/2024 | 411.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Março do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 05/04/2024 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 05/04/2024 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLÂNDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 05/04/2024 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 05/04/2024 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCO MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 05/04/2024 | 264.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 05/04/2024 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retiradas de entulhos deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 05/04/2024 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 05/04/2024 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras neste Município,acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 05/04/2024 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 05/04/2024 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 05/04/2024 | 1748.00 | 00070020085443 | CICERO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 05/04/2024 | 737.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 05/04/2024 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/04/2024 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/04/2024 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 05/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 05/04/2024 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Março do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 05/04/2024 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 05/04/2024 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 05/04/2024 | 675.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | Correspondente aos serviços de hospedagem no periodo 10 à 13 de Abril de MARIA DO CARMO F.BERNARDO para participar da Formação SIBEC na Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 05/04/2024 | 1412.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos srviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veiculos deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 05/04/2024 | 400.00 | 00007968178479 | ELANIA NUNES LACERDA | Correspondente a concessão de Quatros diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar do Curso de Atualização sobre a Organização e Oferta dos serviços da Proteção Social Especial de Média Complexidade,nos dias 01 à 04 de Março corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001655 | 08/04/2024 | 3724.76 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001650 | 08/04/2024 | 1701.40 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção do SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001651 | 08/04/2024 | 1832.92 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum para o abastecimento do veículo GOL QSB-8914 destinado a manutenção do SCFV e PAIF de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001649 | 08/04/2024 | 1361.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001656 | 08/04/2024 | 59847.54 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001652 | 08/04/2024 | 1575.48 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 08/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 08/04/2024 | 330.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Municipio,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 08/04/2024 | 125.47 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do Prédio onde Funciona a Creche Municipal deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001645 | 08/04/2024 | 3275.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001646 | 08/04/2024 | 2121.00 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001647 | 08/04/2024 | 3053.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0001648 | 08/04/2024 | 1044.90 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001657 | 08/04/2024 | 3788.69 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo ÔNIBUS NQJ-8370 e Van QSD-9486 destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001658 | 08/04/2024 | 26945.03 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGE-5460,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,QSI-2005,SLF-9G90 e NQG-5997 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 08/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 08/04/2024 | 449.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica do Prédio Locado,localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 08/04/2024 | 5200.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001653 | 08/04/2024 | 17114.34 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001654 | 08/04/2024 | 11872.58 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83,MNX-1901,POLO SKW-7H63 ,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001659 | 08/04/2024 | 4710.79 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde NQE-7996 e Gol FPI-9G65,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 09/04/2024 | 190.00 | 08771318000188 | MARCIO JOSE MOREIRA PEREIRA | Correspondente a realização de Exames básicos Laboratoriais para pacientes atendidos na Atenção Especializadas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 09/04/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO,BASE E AMBULÂNCIA DO SAMU 192,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001689 | 09/04/2024 | 90.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de BANDAGEM TRIANG destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/04/2024 | 411.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados em alusão aos eventos de Março Lílas e Abril Azul deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/04/2024 | 390.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de bolo em Alusão ao Março Lilás e Abril Azul deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/04/2024 | 352.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a manutenção da Atenção Primaria em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/04/2024 | 2840.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/04/2024 | 240.00 | 00198693000179 | LUZIA DE AQUINO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de camara de ar 750/16 destinadas a manutenção do veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001696 | 09/04/2024 | 2983.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001697 | 09/04/2024 | 1608.75 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001698 | 09/04/2024 | 975.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 09/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 09/04/2024 | 3.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001693 | 09/04/2024 | 4037.26 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquina MQD-4724 da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 09/04/2024 | 527.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 09/04/2024 | 2106.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao Auxilio Brasil e Cadastro Único como Entrevistadora,durante ao mês de Março 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 09/04/2024 | 2000.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 09/04/2024 | 1948.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no CRAS,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 09/04/2024 | 1517.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 09/04/2024 | 1781.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 09/04/2024 | 1675.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos dados do PAIF para Avigilancia Socioassistencial.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira de Ballet do SCFV na Secretaria de Assistência Social de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 09/04/2024 | 1570.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 09/04/2024 | 1412.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 09/04/2024 | 1728.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 09/04/2024 | 1728.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 09/04/2024 | 1886.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 09/04/2024 | 1728.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 09/04/2024 | 2096.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 09/04/2024 | 369.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de atividades esportivas aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescente). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 09/04/2024 | 369.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização -Violão - nas Oficinas do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 09/04/2024 | 369.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina para o SCFV com o grupo de Idosos,durante o mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 09/04/2024 | 369.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de oficinas de Kick boxing para os adolescentes do SCFV,durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 09/04/2024 | 369.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas no Futebol Feminino destinados aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 09/04/2024 | 1685.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina de Zumba para os usuários do PAIF e SCFV de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 09/04/2024 | 400.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente a concessão de Quatros diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,MARIA DO CARMO F.BERNARDO para participar da Formação SIBEC,nos dias 10 à 13 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 09/04/2024 | 7349.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção de itens de chocolate para as comemoração de Páscoa dos usuários do Grupo do SCFV em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/04/2024 | 337.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de itens perecíveis para as Ações do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 09/04/2024 | 1053.00 | 00005028194483 | MARIA JAILMA DA SILVA TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0001692 | 09/04/2024 | 359.02 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo de placa NQD-0589,da Secretaria de Transporte,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 09/04/2024 | 300.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Abril de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/04/2024 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0025/24 em Anexo,relativo ao mês de Abril de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/04/2024 | 200.00 | 00006383434454 | JANDCLEIDE FERREIRA ROMAO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas(Compra de Óculos), Conforme Parecer Social Nº 018/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/04/2024 | 400.00 | 00010976541416 | ROMARIO ALVES RIBEIRO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas(FACULDADE),Conforme Parecer Social Nº 016/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/04/2024 | 250.00 | 00011006202498 | DEBORA RODRIGUES DA SILVA MOTA | Correspondente a concenssão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,conforme o Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/04/2024 | 100.00 | 00017102309406 | CAMILA VITÓRIA LEITE CORREIA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Março 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 10/04/2024 | 2033.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veiculos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/04/2024 | 7000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de adesivos com impressão digital e lonas com ilhos e impressão digital destinados a Festa do Padroeiro São José deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Cultura | Difusão Cultural | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Promoção de Festividades e Eventos Regionais e Folclóricos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/04/2024 | 9000.00 | 49765828000120 | JC PRODUCOES ESTRUTURA E LOCACAO LTDA | Correspondente aos serviços de Locação de palco para os Filhos da Terra do dia 09 à 18 de Março para a Festa de São José do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0001705 | 10/04/2024 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000032024 | 0001718 | 10/04/2024 | 30000.00 | 05474167000108 | CONSULTORIA MACIDA LTDA | Correspondente a prestação de serviços de especialização na elaboração do código de posturas,código de obras,plantas genéricas e atualização dos resíduos do Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0001731 | 10/04/2024 | 7236.20 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de eletica destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 10/04/2024 | 1158.00 | 00001712505831 | DAMIAO SALVIANO | Correspondente aos serviços prestados como vigilante de Prédio e Òrgãos Público deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 10/04/2024 | 1158.00 | 00061989460100 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como vigilante de Prédio e Òrgãos Público deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 10/04/2024 | 1158.00 | 00001087230462 | LINDOMAR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como vigilante de Prédio e Òrgãos Público deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 10/04/2024 | 1158.00 | 00070910701431 | JOSE FABRICIO DEODATO MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como vigilante de Prédio e Òrgãos Público deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 10/04/2024 | 3557.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 10/04/2024 | 1158.00 | 00025110259810 | DAMIÃO RAIMUNDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como vigilante de Prédio e Òrgãos Público deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 10/04/2024 | 120.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/04/2024 | 350.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº009/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 10/04/2024 | 3047.59 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados a manutenção do PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 10/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/04/2024 | 1980.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/04/2024 | 6130.00 | 00009531859400 | JOSÉ GUSTAVO BATISTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de máquinas pesadas e suporte,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/04/2024 | 439.22 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/04/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/04/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº006/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/04/2024 | 400.00 | 00012513469445 | LUANA SALVIANO FELIX | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(OFTALMOLÓGICO) para a Menor SARA SALVIANO.Conforme Parecer Social Nº049/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 10/04/2024 | 1412.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde para Centros Médicos,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/04/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0001724 | 10/04/2024 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde deste Município,destinado ao transporte de pacientes em tratamento fora do Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 10/04/2024 | 5448.17 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 10/04/2024 | 2003.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 10/04/2024 | 5027.21 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 10/04/2024 | 1956.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente ao fornecimento de peça automotiva destinadas a manutenção da ambulância de placa QSA-4343 pertencente a Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 10/04/2024 | 1150.00 | 04330401000160 | J. AMISTERDAM ALENCAR DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de retífica no cabeçote(solda e plana) e mão de obra destinadas a manutenção da ambulância de placa QSA-4343 pertencente a Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 10/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/04/2024 | 2774.00 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0800520-47.2021.8.15.0211, Em Favor do Advogado ISOLDA DEOCLECIANO RAIMUNDO HIPOLITO,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 10/04/2024 | 1644.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 10/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 10/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 10/04/2024 | 6009.98 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 10/04/2024 | 9.44 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 10/04/2024 | 10076.88 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 10/04/2024 | 49837.59 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 023/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 10/04/2024 | 504.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 10/04/2024 | 20.33 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do pasep,Conforme débito automático na Conta 13.421-X CIDE deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 750 | Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 10/04/2024 | 1206.42 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a SEGUNDA PARCELA de parcelamento simplificado Previdênciario parte Patronal,processo administrativo: 11277-721.717/202.Conforme Documento em Anexo,02/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 10/04/2024 | 614.64 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao pagamento de multas por atraso do SISOBRA - Parcela 24/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 10/04/2024 | 17335.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 12/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 10/04/2024 | 10709.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 12/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 10/04/2024 | 785.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 22/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/04/2024 | 5000.00 | 12670936000109 | JONATHAS DE ARAUJO LEITE | Correspondente ao fornecimento de Lona com ilhos e adesivos com impressão digital com aplicação para a Campanha de vacinação realizada pela a Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001725 | 10/04/2024 | 3329.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001726 | 10/04/2024 | 879.50 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município.PORTARIA GM/MS Nº3.385 DE 19 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001727 | 10/04/2024 | 4643.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município.PORTARIA GM/MS Nº3.385 DE 19 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001758 | 11/04/2024 | 6390.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001759 | 11/04/2024 | 910.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município.PORTARIA GM/MS Nº3.385 DE 19 MARÇO DE 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001760 | 11/04/2024 | 850.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001761 | 11/04/2024 | 500.40 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospital(ALCOOL ETILICO 70%) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001762 | 11/04/2024 | 1809.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001763 | 11/04/2024 | 1582.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(SORO RING) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 11/04/2024 | 1371.82 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial destinados a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/04/2024 | 1162.80 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Bolsas de Colostomia(Sencura 1PC TRANSP) destinadas a distribuição ao Paciente JAIME DANTAS DA SILVA,usuário do SUS acompanhado pela a Estratégia da Saúde da Família e Núcleo de Apoio a Saúde da Família na Atenção Básica. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/04/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de joelho esquerdo para a Paciente ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/04/2024 | 6610.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 10 Ultra de abdomem,03 Tomografia comp.do abdomem total,06 Mamografia,06 Ultra.Obstetrica,01 Tomografia comp.do torax com contraste,05 Ultra.Mams e 01 Ultra.morfologica realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/04/2024 | 550.00 | 25366583000108 | LUCAS TRAJANO PEREIRA LIMA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 15KG de Sacola Branca destinadas a entrega de medicamentos na Farmácia Básica deste Município.Pago com o Recurso Qualifar-Sus | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/04/2024 | 1000.00 | 13121240000196 | RONALDO FIRMINO DANTAS | Correspondente aos serviços de ar condicionado realizado no veículo ambulância de placa RLQ-1J94,pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/04/2024 | 1412.00 | 00009600040419 | OLÍPIA ALVES ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 11/04/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 11/04/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/04/2024 | 2711.00 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 11/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/04/2024 | 1500.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento e assistência tecnica das Câmeras de segurança deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 11/04/2024 | 1500.00 | 40509738000101 | 40.509.738 ALEXANDRO MONTEIRO DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados no monitoramento e assistência tecnica das Câmeras de segurança deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 11/04/2024 | 447.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica do Prédio onde fica a Rádio Comunitária deste Município UC:5/460270-2,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/04/2024 | 348.00 | 08298754000181 | CARTORIO MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados referente a Documentos para reconhecimento de Firma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/04/2024 | 1362.00 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados ao fortalecimento alimentar dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/04/2024 | 11000.00 | 47406730000150 | WELLINGTON LACERDA 27558842824 | Correspondente aos serviços na confecção de corrimão medindo 120 metros destinados à rua JOSEFA ANTÔNIA DE SOUSA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/04/2024 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 004/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 11/04/2024 | 1500.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da Conselheira Tutelar ERLINDA JULIENE LOPES HENRIQUE que se encontra-se de licença Marternidade,durante ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 12/04/2024 | 843.00 | 00016488906445 | JOSÉ KAINAN PEREIRA ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 12/04/2024 | 1900.00 | 10769768000188 | COMERCIO DE MAT. DE CONST. E TRANSPORTE DE CARGAS LTDA.- | Correspondente ao fornecimento de tubos(Patente e InD) destinados a manutenção de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 12/04/2024 | 1579.00 | 00097943894472 | GIVANILDO PASSOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Programa de Construção e Ampliação de Obras Públicas | Pavimentação de Ruas e Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000042024 | 0001805 | 12/04/2024 | 119224.03 | 52692499000149 | TN ENGENHARIA LTDA | Correspondente a Pavimentação da rua JOSEFA ANTONIO DE SOUSA no Município de São José de Caiana-PB,Contrato Nº061/2024. | 00422024 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Transporte | Transporte Rodoviário | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Pavimentação e Adequação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 12/04/2024 | 90535.37 | 01227588000183 | UNIAO - TESOURO NACIONAL | Correspondente a devolução de saldos remaneceneste de recurso do Convênio 866302/2019 relativo a implantação de Pavimenteção neste Município. | 00000000 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 12/04/2024 | 400.00 | 00008290284470 | PATRICIA LACERDA LEITE ALVES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 027/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 12/04/2024 | 1412.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de muscalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 12/04/2024 | 316.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados destinados ao lanche dos Usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 12/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 12/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 12/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 12/04/2024 | 1265.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora de Apoio durante ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001802 | 12/04/2024 | 4497.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001803 | 12/04/2024 | 1503.30 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001804 | 12/04/2024 | 1928.40 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 12/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 12/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Correspondente a consulta com o NEUROLOGISTA infantil para ANTHONY GAEL DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 12/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA pelvica com contraste para a Paciente TAINA APARECIDA SILVA DE SOUZA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 12/04/2024 | 6610.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 10 Ultra de abdomem,03 Tomografia comp.do abdomem total,06 Mamografia,06 Ultra.Obstetrica,01 Tomografia comp.do torax com contraste,05 Ultra.Mams e 01 Ultra.morfologica realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 12/04/2024 | 1574.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 02 ULTRA.Abdomem total,10 ULTRA.Mama,15 ULTRA.Obstetrica ,02 ULTRA.pelve,01 ULTRA.transvaginal,01 ULTRA.região inguinal e 01 ULTRA.Vias Urinariais realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 12/04/2024 | 3440.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 02 ULTRA.Abdomem total,10 ULTRA.Mama,15 ULTRA.Obstetrica ,02 ULTRA.pelve,01 ULTRA.transvaginal,01 ULTRA.região inguinal e 01 ULTRA.Vias Urinariais realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001793 | 12/04/2024 | 2825.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospital(Fita Cir.micropore e luvas G) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001794 | 12/04/2024 | 840.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de Balança Digital modelo Glass11 destinada a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001795 | 12/04/2024 | 8406.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001796 | 12/04/2024 | 2910.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001797 | 12/04/2024 | 9650.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001798 | 12/04/2024 | 2381.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 12/04/2024 | 65.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2306565-9,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 15/04/2024 | 948.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | Correspondente á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 15/04/2024 | 17500.00 | 22949089000170 | HOMERO ALEXANDRE DE MORAIS PEREIRA 03424161462 | Correspondente aos serviços prestados especializados na realização de treinamento/palestras e formações para a Secretaria de Saúde,para os Profissionais da Saúde,APH SAMU-Atualização,Primeiros socorros SAMU,SBV SAMU atualização,treinamento de radio,prática e rotina de atendimento,foi fornecido Certificados e carteirinhas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0001823 | 15/04/2024 | 5484.30 | 18110143000111 | DENTAL CAMARGO COMERCIO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 15/04/2024 | 1895.00 | 00070910819432 | JARDELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro nas Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 15/04/2024 | 1369.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 15/04/2024 | 1158.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 15/04/2024 | 506.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 15/04/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 15/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 15/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 15/04/2024 | 200.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 12/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 15/04/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do TRANSFEREGOV no módulo de execução e prestação de contas.referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 15/04/2024 | 1579.00 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 16/04/2024 | 527.00 | 00016059169430 | JOSE CARLOS BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 16/04/2024 | 316.00 | 00095337962434 | ERISVALDO DE SOUSA TERTO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 16/04/2024 | 400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 01 à 02 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 16/04/2024 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Caravana-CONFEP nos dias 04 à 05 de Abril corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 16/04/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 05 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 16/04/2024 | 16.15 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 16/04/2024 | 3590.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados de instalação,reinstalação,desistalação,instalação de tomanda,munutenção,troca de capacitar,mudança de evaporadora de lugar,destinados aos ar condicionados das Escolas Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001834 | 16/04/2024 | 2135.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães frances,doce e bolos) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001835 | 16/04/2024 | 2130.60 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães frances e doce) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0001836 | 16/04/2024 | 2734.80 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães frances e doce) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos do Fundamental de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 16/04/2024 | 200.00 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para particiar do Evento Diálogos sobre Nacional de Cultura nos dias 04 à 05 de Abril corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 16/04/2024 | 200.00 | 00002848218452 | IVOMARA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Caravana-CONFEP,nos dias 04 à 05 de Abril do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 16/04/2024 | 400.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Caravana-CONFEP,nos dias 04 à 05 de Abril do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 16/04/2024 | 4254.00 | 23539910000142 | TIAGO GOMES ARAUJO | Correspondente a realização de Exames Laboratoriais Especializados,para pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 16/04/2024 | 1480.00 | 09582277000144 | PAULO PIRES - GRAFICA FLEX | Correspondente aos serviços prestados 10 bloco ficha BPA-I,40 bloco receituario econtrole especial,70 bloco receiturio médico,03 bloco ficha check-list/registro de ocorrência,03 bloco ficha de regulação médica/atendimento -VTR e 03 bloco check list da enfermagem destinados aos serviços da Atenção Especializadas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 16/04/2024 | 5682.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 08 mamografia bilateral,03 tomografia comp.abdomem total com contraste,04 ULTRA. Obstetrica,03 Tomografia comp.de torax com contraste e 02 Ultra.Transvaginal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 16/04/2024 | 7986.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados em 05 mapa,04 holter,07 Endoscopia,05 Ecocardiograma,06 Coloscopia realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 16/04/2024 | 5740.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços prestados em Consultas 05 Ginecologista,04 Gastroenterologista,06 Neurologista,03 Cardiologista e 03 Endocrinologista realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 16/04/2024 | 1490.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados de manutenção corretiva,troca de capacitores,troca de suporte,controle Universal,reinstalação,desinstalação dos ar condicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 16/04/2024 | 660.00 | 10852945000195 | SCD - IND. E COM. DE APARELHOS ORTOPEDICOS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de aparelho Ortopedico destinado a distribuição para FRANCISCO FILHO HENRIQUE LACERDA DE SOUSA pessoa carente que se encontra em situação de vulnerabilidade Social residente neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 16/04/2024 | 300.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 037/24 em Anexo.relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 16/04/2024 | 500.00 | 00015502861457 | JOBSON BRITO FERREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 019/24 em Anexo.relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 16/04/2024 | 300.00 | 00010624357457 | DENER FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo.relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 16/04/2024 | 325.13 | 00004573291490 | ELIANA FEITOSA DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/24 em Anexo.relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 16/04/2024 | 800.00 | 23481145000157 | COEGEMAS - COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL DA PA | Correspondente a taxa de Anualidade do GOEGEMAS-Colegiado Estadual de Gestores Municípais de Assistência Social,referente ao ano de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 17/04/2024 | 2000.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a Procedimento Médico para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 17/04/2024 | 550.00 | 42357098000189 | DANIEL BRASIL DANTAS EIRELI | Correspondente a consulta com o NEUROLOGISTA infantil para GUILHERME DEODATO RODRIGUES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001860 | 17/04/2024 | 2231.89 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001858 | 17/04/2024 | 5170.10 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 17/04/2024 | 96.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 17/04/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 17/04/2024 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PIÁNCO-PB,participar do encontro sobre a Campanha de Vacinação,no dia 08 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 17/04/2024 | 100.00 | 00013253674436 | MARIA GABRIELA PEREIRA LOPES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PIÁNCO-PB,participar do encontro sobre a Campanha de Vacinação,no dia 08 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 17/04/2024 | 100.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,para participar da III Plenária Macrorregionais de Conselhos de Saúde da Paraíba,no dia 09 de Abril corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 17/04/2024 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando para Reunião de Presidentes de Conselhos Municipal de Saúde no dia 09 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 17/04/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,partcipar da Oficina de Operacionalização do Programa Paraíba contra o Câncer,no dia 11 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000062024 | 0001865 | 17/04/2024 | 54000.00 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente a locação de 270(Duzentas e setenta) horas de trator de pneus acoplados com grades de aradores de 12 discos,destinados a atender as necessidades da Secretaria de Agricultura de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001859 | 17/04/2024 | 230.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente(PAPEL A4 OFICIO) destinados a manutenção dos Serviços da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/04/2024 | 360.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 17/04/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 17/04/2024 | 316.00 | 00071938988418 | DAMIANA ALANE GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de manicure e pedicure no dia da ação comuninária em favor do empoderamento feminino nas ações da PAIF,no dia da Mulher,em São José de Caiana,PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001861 | 17/04/2024 | 3070.99 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente para as Oficinas do PAEFI de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 18/04/2024 | 250.00 | 00045709968846 | DANIELA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº04/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 18/04/2024 | 422.00 | 00070380950480 | ROZANA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 18/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Pavimentação da rua Josefa Antônia de Sousa neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 18/04/2024 | 2000.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | Correspondente aos serviços prestados de gerenciamento de redes Sociais Institucionais,na produção e edição de FLYER LAYOUT e videos de eventos Oficiais da Prefeitura de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 18/04/2024 | 325.00 | 00000802003974 | HC PNEUS | Correspondente ao fornecimento de CAMARA DE AR KM-24 destinada a manutenção da máquina Patrol XCMG da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 18/04/2024 | 400.00 | 00013279749409 | GABRIEL JUNIOR SILVA SOUZA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 15 à 16 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 18/04/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 15 à 16 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 18/04/2024 | 400.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município no Tribunal de Contas do Estado da Paraíba no dia 17 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 18/04/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 18/04/2024 | 35.53 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 18/04/2024 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de SOUSA-PB,para participar do 6º Ciclo Formativo do Selo UNICEF,no dia 18 de Abril do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 18/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 30% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 080 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão (Lei 14.133/21) | 000102024 | 0001884 | 18/04/2024 | 381769.00 | 37536601000123 | FFX SOLUCOES LTDA | Correspondente aquisição de Livros(Coleção avaliação Larga Escala e Coleção avaliação Larga Escala Kit Prof 1 à 9 Ano),Editora B3 destinados as Escolas Municipais deste Município. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 18/04/2024 | 2080.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 18/04/2024 | 4000.00 | 17010465000126 | CENTRO DE UROLOGIA AVANÇADA LTDA - ME | Correspondente a realização de cirurgia(VARIOCELE) com equipe médica para o paciente JOÃO GUILHERME ABILIO COSTA pessoa carente deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 18/04/2024 | 400.00 | 00003946736467 | DUCIMARIA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar tratar de assunto do interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios,nos dias 15 à 16 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 18/04/2024 | 100.00 | 00007968178479 | ELANIA NUNES LACERDA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de SOUSA-PB,para participar do 6º Ciclo Formativo do Selo UNICEF,no dia 18 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 18/04/2024 | 1745.35 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria realizado pela a Empresa,com reunião e gestão para montagem do Plano Anual de Aplicação dos Recursos(PAAR) e reunião com a classe artística sobre o desenvolvimento da Lei Aldir Blanc-02 PENB no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 19/04/2024 | 3954.00 | 24504797000122 | INDUSTRIA E COMERCIO DE BOLAS E CHUTEIRAS CARREIRO LTDA | Correspondente ao fornecimento de itens esportivos destinados ao Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 19/04/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 19/04/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 19/04/2024 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/04/2024 | 265.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/04/2024 | 33.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente na Folha de pagamento 9020 dos Comissionados,Lotados em na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 19/04/2024 | 521.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 19/04/2024 | 4100.00 | 24651490000154 | MARCIA CANDIDO FERREIRA | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus destinados a manutenção do veículo Ambulância de placa RLQ-1J94,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001888 | 19/04/2024 | 38293.75 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001889 | 19/04/2024 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de NISTATINA CREME destinadas a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 19/04/2024 | 80.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de BATERIAS PHILIPS 2023-CR destinados a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 19/04/2024 | 1085.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 19/04/2024 | 393.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados a manutenção do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 19/04/2024 | 328.00 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de itens diversos destinados as Campanhas de Vacinação deste Município.Portaria GM/MS Nº3288/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 19/04/2024 | 15604.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 19/04/2024 | 508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5005 Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 19/04/2024 | 1950.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 19/04/2024 | 63.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5005 Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/04/2024 | 33610.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/04/2024 | 4454.10 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/04/2024 | 4758.02 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente nas Folhas de pagamento 5002 e 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/04/2024 | 10339.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/04/2024 | 2376.48 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/04/2024 | 1589.50 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria de Risco Ambiental/ Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 5001 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/04/2024 | 1287.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/04/2024 | 160.97 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 19/04/2024 | 28927.66 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 19/04/2024 | 154.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 19/04/2024 | 933.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/04/2024 | 1199.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006, 9009,9011,9012,9013,9017,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/04/2024 | 1457.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/04/2024 | 2.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/04/2024 | 1.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/04/2024 | 1929.16 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/04/2024 | 592.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/04/2024 | 281.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6004,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/04/2024 | 1086.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6005,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/04/2024 | 1277.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 19/04/2024 | 645.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6004,6005 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 19/04/2024 | 10567.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 19/04/2024 | 3053.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 19/04/2024 | 4769.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/04/2024 | 369.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6004,Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde - SAMU,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/04/2024 | 1466.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6005,Servidores Contratados Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/04/2024 | 1009.11 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/04/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/04/2024 | 1264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/04/2024 | 1545.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/04/2024 | 1209.04 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/04/2024 | 680.51 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na folha de Pagamento 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 19/04/2024 | 3271.84 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas depagamento6001,6002,6003,6004,6005,6007,9004,9005,9007, 9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 19/04/2024 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 19/04/2024 | 403.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 19/04/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 19/04/2024 | 160.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/04/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a mensalidade em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios,debitada na conta 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 19/04/2024 | 396.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 19/04/2024 | 1534.41 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 19/04/2024 | 537.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 19/04/2024 | 1962.67 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 19/04/2024 | 588.76 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 19/04/2024 | 195.95 | 00010755997840 | MARIA APARECIDA GUIMARAES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Agua e Energia) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 012/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 22/04/2024 | 540.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | Correspondente a hospedagem no período de 22 à 25 de Abril da Psicologa MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES para participar da Formação sobre Restauração na Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0001949 | 22/04/2024 | 10023.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 22/04/2024 | 1053.00 | 00004899161476 | IOLANDA RIBEIRO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 22/04/2024 | 3000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/04/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 22/04/2024 | 1.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 22/04/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 22/04/2024 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 22/04/2024 | 1200.00 | 41122003000185 | CENTRO MEDICO DE PIANCÓ LTDA | Correspondente a procdimento(CORE Biopsia de nodulos na mama D,guiado por USG mamaria) para a Paciente JOSEFA FEITOSA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0001952 | 22/04/2024 | 585.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(SONDAS ASP TRAQUEAL) destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/04/2024 | 1000.00 | 45243628000156 | ALEX JONATHAN SANTOS E SILVA 12160642452 | Correspondente aos serviços prestados na retifica do cabeçote do véiculo de placa NQD-0229 da Secretaria de Transporta deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 23/04/2024 | 350.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a despesas extra para o paciente SEBASTIÃO BATISTA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 23/04/2024 | 228.80 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Correspondente ao fornercimento de SINALIZADOR VEICULUAR LED DPLUX 52 destinados aos serviços do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 23/04/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA da Coluna Lombar com constraste para o Paciente ERNESTINO PEDRO DE MELO FILHO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/04/2024 | 300.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decoradas servidas no Evento em Alusão a Inauguração do SAMU,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/04/2024 | 416.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas decoradas servidas no Evento em Alusão ao Abril Azul(mês de concientização sobre o Autismo) neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 23/04/2024 | 1333.00 | 00059398990482 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na divulgação em carro de som das Ações das Campanhas de Multi vacinação dia D e Vacinação dos animais. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 23/04/2024 | 1333.00 | 00059398990482 | MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados na gravação de SPOT(Vinhetas) e divulgação do SAMU deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 23/04/2024 | 590.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção manual de Ovos de Páscoa destinados aos usuários(Idosos),vinculados aos serviços da Academia de Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 23/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 23/04/2024 | 400.00 | 00009488031425 | MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES | Correspondente a concessão de Quatros diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Formação sobre Justiça Restaurativa,nos dias 22 à 25 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 23/04/2024 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Março do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 23/04/2024 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 23/04/2024 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PIÁNCO-PB,participar do encontro sobre a Campanhas da Sáude,no dia 18 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 23/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 23/04/2024 | 300.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 24/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de cosumo de água do prédio locado para o funcionamento do Programa Auxílio Brasil do Fundo de Assistência Social deste Município,,Mat:36003069,relativo ao mês de Abril de corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 24/04/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Fiscalização da rua Josefa Antônia de Sousa neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 24/04/2024 | 1369.00 | 00071939020409 | ANTONIA VALESCA SALES RAMOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 24/04/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 08 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/04/2024 | 100.00 | 00002126092542 | ANTONIO SOARES RODRIGUES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para transportando paciente para Ressonância no dia 11 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 24/04/2024 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Consulta Médica no dia 12 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 24/04/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 15 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 24/04/2024 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportando paciente para Consulta Médica no dia 17 à 18 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 24/04/2024 | 200.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para tratamento médico no dia 19 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 24/04/2024 | 3911.44 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Lamina 13 furos X 3/4 destinada a manutenção da máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 24/04/2024 | 1369.00 | 00070534261493 | ILDARLAN SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 24/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 24/04/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0001978 | 24/04/2024 | 2682.20 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 24/04/2024 | 790.00 | 00013123362426 | JAILTOM ALVES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Gesseiro do Prédio onde funcionara a Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 24/04/2024 | 565.00 | 21702226000104 | DEUZIMAR ALVES DE SOUSA | Correspondente ao fornecimento de 05 botijões de gás GLP destinados a Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0001979 | 24/04/2024 | 1509.60 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de BIPERIDENO COMP 2MG destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 24/04/2024 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a BIOPSIA para a Paciente FRANCISCA BARROS DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 24/04/2024 | 1300.00 | 45435379000109 | CAORT - CLINICA AVANCADA DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA LTDA | Correspondente a procedimento Ortópedico para a Paciente MARIA DE LOURDES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 24/04/2024 | 5000.00 | 08690667000175 | FARMACIA SANTO ANTONIO | Correspondente ao tratamento Cirúrgico de Osteocondroma do fêmur distal para o Paciente ANTÔNIO THIAGO INÁCIO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 25/04/2024 | 368.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 25/04/2024 | 774.00 | 00003598049420 | DAMIANA MARCELUCIA ALVES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 25/04/2024 | 774.00 | 00010184580420 | PAMELA VALESKA NOBREGA SOARES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 25/04/2024 | 368.00 | 00012322585475 | MARIA TERESA NETA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 25/04/2024 | 774.00 | 00004296341456 | OLIVIA NAIANA R. SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 25/04/2024 | 774.00 | 00006108001402 | ANAARA ALVES LEITE DOS SANTOS e Outros | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 25/04/2024 | 393.00 | 00038000393468 | MARIA REJANE LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 25/04/2024 | 393.00 | 00005511620408 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 25/04/2024 | 393.00 | 00009456989410 | MARIA APARECIDA DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 25/04/2024 | 393.00 | 00004483452428 | MARIA MADALENA VITAL DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 25/04/2024 | 184.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 25/04/2024 | 393.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 25/04/2024 | 393.00 | 00087420325472 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 25/04/2024 | 206.00 | 00012393888454 | LUÍS PEREIRA DE SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 25/04/2024 | 206.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 25/04/2024 | 393.00 | 00011935327445 | JOSE ERINALDO DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 25/04/2024 | 774.00 | 00008426810438 | ANTONIO MARCOS SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 25/04/2024 | 393.00 | 00080551521449 | JOSEFA LOPES DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 25/04/2024 | 393.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 25/04/2024 | 200.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 25/04/2024 | 184.00 | 00012278879499 | FRANCISCA DAILZA TOMAZ DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 25/04/2024 | 393.00 | 00011698903421 | ANTONIO ALLISON FERNANDES NETO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 25/04/2024 | 774.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 25/04/2024 | 184.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 25/04/2024 | 393.00 | 00004926408406 | DALCIMAR TOMAZ PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 25/04/2024 | 168.50 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 25/04/2024 | 928.80 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 25/04/2024 | 393.00 | 00009855105443 | JOSEFA BERNARDO DE ARAUJO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 25/04/2024 | 206.00 | 00003201918423 | MARIA JOSELANIA GUIMARÂES CANDEIA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 25/04/2024 | 368.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 25/04/2024 | 393.00 | 00079829058468 | FRANCISCO HAMILTON FERNANDES | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 25/04/2024 | 774.00 | 00003508095428 | RITA DE CASSIA DE FARIAS COELHO | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 25/04/2024 | 290.25 | 00007141791329 | VIVIANE SANTANA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 25/04/2024 | 184.00 | 00070049806424 | ISRAEL COELHO DA SILVA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 25/04/2024 | 1143.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente a Premiação do Programa Brasil Sorridente de acordo com Lei 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 25/04/2024 | 4552.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a Premiação do Programa Brasil Sorridente de acordo com Lei 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 25/04/2024 | 3051.00 | 00007050200450 | PEDRO ISNALDO CEZÁRIO DE ARRUDA | Correspondente a Premiação do Programa Brasil Sorridente de acordo com Lei 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 25/04/2024 | 1906.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente a Premiação do Programa Brasil Sorridente de acordo com Lei 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 25/04/2024 | 4552.00 | 00008426810438 | ANTONIO MARCOS SOUSA FILHO | Correspondente a Premiação do Programa Brasil Sorridente de acordo com Lei 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 25/04/2024 | 600.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com Lei 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 25/04/2024 | 600.00 | 00004868038486 | ANALINE PAES LANDIN LACERDA | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com Lei 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 25/04/2024 | 220.00 | 00005818812499 | GEANE LEITE DA SILVA | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com Lei 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 25/04/2024 | 220.00 | 00004194559495 | ROBELIA DE SOUSA QUEIROZ E OUTROS | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com Lei 844/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 25/04/2024 | 630.00 | 11426166000190 | DIAGFARMA COM. E SERV. DE PROD. HOSPITALAR E LAB. LTDA | Correspondente ao fornecimento de materiais laboratórial(CLENAC 3) destinado a manutenção do Laboratório de Análises Clínicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002042 | 25/04/2024 | 92468.14 | 43136815000105 | ECO - CES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Correspondente a reforma e ampliação do PSF Sítio Panelas Localizado na Zona Rural do Município de São José de Caiana-PB,Contrato:017/2023 e Boletim de medição 002/2024. | 00022024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002044 | 25/04/2024 | 202.50 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 25/04/2024 | 1201.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 25/04/2024 | 1450.00 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | Correspondente a internação Hospitalar para a paciente ROSA MARIA BERNARDO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 25/04/2024 | 282.53 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 25/04/2024 | 2782.69 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 25/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 25/04/2024 | 6.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 25/04/2024 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002043 | 25/04/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 25/04/2024 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 25/04/2024 | 1000.00 | 52569809000132 | 52.569.809 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados de promoção de Eventos,Publicidade em Geral destinada ao Município de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 25/04/2024 | 2260.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 25/04/2024 | 150.00 | 00004578657418 | EDSON CUSTODIO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta(NEUROLOGISTA PEDIATRA) para a Menor MARIA JOAQUINA RUFINO DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº010/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 25/04/2024 | 848.20 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Abril do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 25/04/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,participar do Evento "Solenidade em Alusão à Comemoração de 1 Ano do LANCEN SERTÃO",no dia 26 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 25/04/2024 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,participar do Evento "Solenidade em Alusão à Comemoração de 1 Ano do LANCEN SERTÃO",no dia 26 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 25/04/2024 | 3049.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(não perecíveis) destinadas as Ações do PAIF de São José Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000152023 | 0002045 | 25/04/2024 | 2200.00 | 42066325000117 | 42.066.325 JULIANA DE LIMA MOURA | Correspondente aos serviços prestados de assistência turística,com a realização de ações para difusão do turismo local,sendo realizado a prospecção de locais com potenciais para atrativo turístico ,criação de rotas e roteiros,apoio a eventos turístico,dentre outros serviços que contribuem para o desenvolvimento do turismo no Município,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 26/04/2024 | 350.00 | 00002985070481 | FRANCISCA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 021/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 26/04/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002064 | 26/04/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 26/04/2024 | 480.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 26/04/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 26/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 26/04/2024 | 530.00 | 00048664324549 | JOSE ALVES MARINHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de refrigeração em frizers da Escola Amelina Alves Leite deste. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 26/04/2024 | 225.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do Prédio que está a disponibilidade da Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 26/04/2024 | 393.00 | 00083939750425 | VALDEMAR DE SOUSA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 26/04/2024 | 483.75 | 00009642001470 | LARA LOPES DE SOUZA | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 26/04/2024 | 393.00 | 00005005394486 | JOSAILTON RODRIGUES LEMOS | Correspondente a Premiação do Programa Previne Brasil de acordo com Lei 429/2021. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 26/04/2024 | 503.28 | 05469007000170 | CARREIROSPORTS MAT. ESP. LTDA | Corrspondente ao fornecimento de colchonete yoga scalibu e Kit mini band hidrolight 3 destinados as Atividades do Preparador Físico da APS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 26/04/2024 | 480.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na troca do cabo do transdutor do Ultrassom Microdont do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 26/04/2024 | 69.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2306565-9,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 26/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 26/04/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Correspondente a Consulta com o médico vascular para o Paciente VANDUI,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 26/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 26/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Abril, do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 29/04/2024 | 300.00 | 43973129000199 | GASTROCENTER DR JUNIOR PIRES LTDA | Correspondente a consulta Médica para a Paciente MARIA ALICE PEREIRA LEITE,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002080 | 29/04/2024 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Gol 1.0 de placa FPI-9G65 que está a diposição da Atenção Primária em Saúde deste Município,relativo ao mês Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 29/04/2024 | 1749.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços em 01 Eletroencefalograma,01 Neurologista,01,Endrocrinologista, 02 Endoscopia e 01 Gastroenterlogista realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002083 | 29/04/2024 | 3049.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002085 | 29/04/2024 | 35336.00 | 46462463000176 | STAMP LINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de Fardamentos destinados aos Alunos da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 29/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 29/04/2024 | 127.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Abril do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 29/04/2024 | 165.85 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 29/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 29/04/2024 | 12.92 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 29/04/2024 | 1200.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA | Correspondente aos serviços de cobertura Fotográfica Profissional dos Eventos Oficinas realizadas pela Prefeitura Municipal E/ou com participação de representante Legal deste Município,com os Propríos equipamentos Profissionais,Fotografo expert em Eventos e quantidades de fotos,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 29/04/2024 | 5000.00 | 01011687000123 | SOLON BENEVIDES & WALTER AGRA ADVOGADOS ASSOCIADOS | Correspondente aos serviços prestados de Honorários técnicos especializados de Assessoria Jurídica prestados a Prefeitura relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 29/04/2024 | 527.00 | 00098662856187 | CREUDIMAR MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 29/04/2024 | 400.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar da Conferência Macrorregional de Saúde da Paraíba,no dia 29 à 30 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 29/04/2024 | 200.00 | 00042614708453 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar da Conferência Macrorregional de Saúde da Paraíba,no dia 29 à 30 de Abril corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002079 | 29/04/2024 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSB-8914,utilizado nas visitas do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relaivo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002082 | 29/04/2024 | 1201.24 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(não perecíveis) destinadas as Ações do PAIF de São José Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 29/04/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 29/04/2024 | 125.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Programa Auxílio Brasil deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 29/04/2024 | 32.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 30/04/2024 | 3324.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 30/04/2024 | 632.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 30/04/2024 | 24553.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 30/04/2024 | 5541.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 30/04/2024 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/04/2024 à 30/04/2024 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 30/04/2024 | 400.00 | 33484825000188 | CONSELHO MUNICIPAIS DE SECRETARIAS DE SAUDE | Correspondente ao pagamento da inscrição da Secretária de Sáude MARIA JAIRA BARROS ABILIO- CPF:219.403.124-34 no XXXVIII Congresso Nacional de Secretarias Municipais de Sáude. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 30/04/2024 | 500.00 | 00010052920437 | ALDEMI JOSE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear sedação de ressonância magnética do Menor SAMUEL RODRIGUES BATISTA DA SILVA.Conforme Parecer Social Nº019/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 30/04/2024 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 19 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 30/04/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 20 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 30/04/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 22 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 30/04/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 23 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 30/04/2024 | 100.00 | 00005075773451 | EDVANDO NASCIMENTO DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 24 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 30/04/2024 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAJAZEIRAS-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 24 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 30/04/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 30/04/2024 | 147892.88 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 30/04/2024 | 17908.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 30/04/2024 | 16589.24 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 30/04/2024 | 24114.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 30/04/2024 | 7407.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 30/04/2024 | 3523.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 30/04/2024 | 16826.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 30/04/2024 | 15970.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 30/04/2024 | 1980.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 30/04/2024 | 1053.00 | 00011251303420 | GEISON LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 30/04/2024 | 4962.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 30/04/2024 | 21000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 30/04/2024 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 30/04/2024 | 5042.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002096 | 30/04/2024 | 9500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 30/04/2024 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/04/2024 à 30/04/2024,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 30/04/2024 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 30/04/2024 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 30/04/2024 | 21705.79 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 30/04/2024 | 7654.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 30/04/2024 | 3622.70 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801589-51.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado CLAUDINE ANDRADE COSTA, referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 30/04/2024 | 3622.69 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao Pagamento de Acordo com a Ação Ordinária de Cobrança Nº0801589-51.2020.8.15.0211, Em Favor do Advogado KLEBER ANDRADE COSTA,referente aos honorários pelo o Processo de RPV-Requisição de Pequeno Valor atribuídos a Ações contra este Município conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 30/04/2024 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 16/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002109 | 30/04/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 30/04/2024 | 97.84 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 30/04/2024 | 5209.97 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 30/04/2024 | 8.18 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 30/04/2024 | 192.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 30/04/2024 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 30/04/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 30/04/2024 | 1932.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 30/04/2024 | 11667.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 30/04/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 30/04/2024 | 123755.59 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 30/04/2024 | 384514.81 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 30/04/2024 | 52617.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 30/04/2024 | 184101.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 30/04/2024 | 6354.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 30/04/2024 | 14967.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 30/04/2024 | 36370.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 30/04/2024 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/04/24 a 30/04/24,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 30/04/2024 | 1926.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a renovação da apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 30/04/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002111 | 30/04/2024 | 3743.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 05 ULTRA.Abdomem total,05 ULTRA.Mama,05 ULTRA.Obstetrica,01 Prostata,01 Ultra.Tireode e 07 Ultra.Transvaginal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002112 | 30/04/2024 | 3206.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002113 | 30/04/2024 | 916.09 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002114 | 30/04/2024 | 2703.50 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002115 | 30/04/2024 | 4435.00 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 30/04/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 30/04/2024 | 45639.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 30/04/2024 | 63293.64 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 30/04/2024 | 5632.54 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 30/04/2024 | 11296.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 30/04/2024 | 15800.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 30/04/2024 | 8702.26 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 30/04/2024 | 20416.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 30/04/2024 | 3400.00 | 40840861000100 | WEVERTON DEYVIDE DA SILVA MELO 09212977421 | Correspondente aos serviços de confecção de 180m de redes de proteção e um par de rede para traves de Campo de Futebol(redes fabricadas com cordão de polipropileno(Seda) de 2,5MM de espessura,alta resistência e durabilidade com garantia de 12 meses. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 30/04/2024 | 2118.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 30/04/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 30/04/2024 | 6000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 30/04/2024 | 6524.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 02/05/2024 | 1745.35 | 33677449000148 | SEBASTIAO CESAR DA SILVA LIMA 02423392478 | Correspondente aos serviços prestados de Assessoria realizado pela a Empresa,com reunião e gestão para montagem do Plano Anual de Aplicação dos Recursos(PAAR) e reunião com a classe artística sobre o desenvolvimento da Lei Aldir Blanc-02 PENB no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0002175 | 02/05/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Abril do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 02/05/2024 | 4100.00 | 02650692000149 | INSTITUTO DE OLHOS S/C LTDA. | Correspondente aos serviços prestados em consultas e Exames Oftalmológios FRANCISCO CANDIDO, FRANCISCO EUFRAZINO,GESSI MARIA DA CONCEIÇÃO,MARIA DO CARMO DE LIMA,JOSE R.DE MELO,MARIA DE LOURDES P.MARTINS,FRANCISCA T.PEREIRA,MARIA EDILANGE DE JESUS BRANDÃO,GABRIEL L.BERNARDO E ILZA EMILIA DA S.CAMPOS pessoas carentes deste Município encaminhado para Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002179 | 02/05/2024 | 5409.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 02/05/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO,BASE E AMBULÂNCIA DO SAMU 192,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002189 | 02/05/2024 | 1274.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002190 | 02/05/2024 | 1521.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002191 | 02/05/2024 | 185.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(SERINGAS) destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002192 | 02/05/2024 | 1460.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002194 | 02/05/2024 | 750.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 02/05/2024 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 02/05/2024 | 337.00 | 00009691342405 | MATHAUS KELVY PEREIRA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na confecção de salgados para treinamento com os Agentes Comunitário de Saúde-ACS(PEC) e Evento Abril Azul realizado nesse Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS,durante ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 02/05/2024 | 1895.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços como Fisioterapeuta na Atenção Primária em Saúde deste Município, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude,durante o mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na UBS deste Município,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista Panelas neste Município,durante o mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 02/05/2024 | 479.00 | 00009483206480 | JOSEFA HELENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tortas e bolo para o treinamento com os Agentes Comunitário de Saúde(PEC) e o Evento Abril Azul realizado nesse Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 02/05/2024 | 1728.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00009600040419 | OLÍPIA ALVES ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 02/05/2024 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 02/05/2024 | 1728.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 02/05/2024 | 1728.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 02/05/2024 | 1412.00 | 00006652377403 | JAQUELINE QUELE GALDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Enfermeira Plantonista na Uinadade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 02/05/2024 | 4800.00 | 14968974000178 | REDE NET COMERCIO, SERVICOS DE TECNOLOGIA LIMITADA-ME | Correspondnete a locação para uso do Software de Gestão Educacional Municipal com manutenção, hospedagem,suporte, para atender aos requisitos mínimos:diário online de notas e conceito com controle atraves de reconhecento facial em plataforma totalmente web destinados a todas Escolas da rede Municipal de Ensino do Município de SÃO JOSE DE CAIANA-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002185 | 02/05/2024 | 807.29 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002221 | 02/05/2024 | 2501.25 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002222 | 02/05/2024 | 1244.71 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 02/05/2024 | 23139.80 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA | Correspondente ao parcelamento de débitos relativos a Precatórios contra este Município,Conforme o Contrato de Nº277.873-4 em Anexo,parcela de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 02/05/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 30 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 02/05/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia 30 de Abril do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 02/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 02/05/2024 | 1317.60 | 02375199000672 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA | Correspondente ao fornecimnto de cabos internet fur UTP2 cat5 destinados a manutenção da rede da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0002186 | 02/05/2024 | 2109.82 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0002187 | 02/05/2024 | 1835.40 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0002188 | 02/05/2024 | 3447.41 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002193 | 02/05/2024 | 3476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 02/05/2024 | 1895.00 | 00013131285460 | APARECIDA VITÓRIA RUFINO NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Farmacêutica neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 02/05/2024 | 4555.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002178 | 02/05/2024 | 17735.25 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 02/05/2024 | 300.00 | 00004181194493 | ROZINEIDE ALEXANDRE DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 023/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 02/05/2024 | 4500.00 | 43470906000182 | MONICA RUTENIA HENRIQUE DE QUEROZ SANTOS | Correspondente aos serviços prestados de produção de relatório de Gestão das Ações de Fortalecimento da Proteção Social do SUAS no Âmbito do CRAS e SCFV-PB referente ao Ano de 2023.Portaria 886/23. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 03/05/2024 | 1275.87 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de itens de cozinha destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 03/05/2024 | 1497.50 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | Correspondente a compras de Sandálias destinadas ao Figurino de apresentação Junina do SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 03/05/2024 | 3450.24 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de canecas destinadas as Mães dos Usuários do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 03/05/2024 | 468.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 03/05/2024 | 437.27 | 31024199000111 | LAUDIVAN LIMA DE OLIVEIRA | Correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados as Oficinas Lúdicas com as Crianças do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/05/2024 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras neste Município,acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/05/2024 | 10462.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/05/2024 | 264.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00009304265410 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/05/2024 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/05/2024 | 632.00 | 00009328210496 | LUZILANDIA PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/05/2024 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/05/2024 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retiradas de entulhos deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/05/2024 | 374.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/05/2024 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/05/2024 | 264.00 | 00010732254450 | JOSE RAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/05/2024 | 527.00 | 00010492624410 | JOSE ROMANO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na capina e limpeza das ruas deste Município,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/05/2024 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/05/2024 | 737.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/05/2024 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCO MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/05/2024 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 03/05/2024 | 635.00 | 00010187687420 | ROBERLÂNDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00070020085443 | CICERO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 03/05/2024 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 03/05/2024 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 03/05/2024 | 1474.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizada no mês de Fevereiro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 03/05/2024 | 632.00 | 00011652771409 | RAIMUNDO SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 03/05/2024 | 632.00 | 00004356043413 | FRANCISCA JUSTINA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 03/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002232 | 03/05/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Abril de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 03/05/2024 | 1265.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água deste Município,no mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol e retro,deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 03/05/2024 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/05/2024 | 1591.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 03/05/2024 | 895.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 03/05/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 03/05/2024 | 1834.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 03/05/2024 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 03/05/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 03/05/2024 | 527.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00012201788456 | JEFFERSON RENNAN FIRMINO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador no Almoxarifado deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0002228 | 03/05/2024 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 03/05/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 03/05/2024 | 27.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 03/05/2024 | 15.22 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/05/2024 | 3899.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 03/05/2024 | 190.00 | 00007605670427 | FRANCINALDO VIERA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 03/05/2024 | 527.00 | 00006450597496 | EDNALDO VIEIRA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 03/05/2024 | 527.00 | 00006499925470 | ADAO MARCOLINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na pintura e reparos na Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0002284 | 03/05/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 30 de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/05/2024 | 5185.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 03/05/2024 | 1579.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para Zona Urbana,referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 03/05/2024 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 03/05/2024 | 422.00 | 00070910996482 | DAVI VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veiculos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 03/05/2024 | 1412.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos srviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veiculos deste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 06/05/2024 | 1158.00 | 00007068910319 | JOSE EDSON COSTA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro na Secretaria de Transporte deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 06/05/2024 | 200.00 | 00015506409419 | EDNA FERREIRA DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0016/24 em Anexo,relativo ao mês de Abril de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 06/05/2024 | 500.00 | 00015502861457 | JOBSON BRITO FERREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 019/24 em Anexo.relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 06/05/2024 | 300.00 | 00004123496474 | ELIZANGELA FERREIRA GOMES | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Maio de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 06/05/2024 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 011/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 06/05/2024 | 300.00 | 00010624357457 | DENER FIRMINO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo.relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 06/05/2024 | 300.00 | 00007682224436 | JOSEFA FRANCISCA PEREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 037/24 em Anexo.relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 06/05/2024 | 300.00 | 19820991000187 | JAILDES JOSE PAIVA FELISMINO EIRELI - ME | Correspondente a Consulta Médica para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 06/05/2024 | 632.00 | 00009469426410 | FRANCISCO JACINTO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos na UBS deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 06/05/2024 | 3700.00 | 15347788000184 | VALDEBAN LEITE GUIMARAES | Correspondente aos serviços prestados na manutenção corretiva e preventiva com verificação dos parâmetros da controladora,verificação da tensão da fonte,verificação do sistema de proteção de segurança,teste de alarme de emergência,sensor de porta,luz da câmara,verificação dos gases refrigerante,verificação do carregador de bateria e verificação da corrente elétrica do motor,troca de sistema de emergência da Câmara Fria da Vacinação.Portaria GM/MS Nº3.288/2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 06/05/2024 | 1412.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 06/05/2024 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 06/05/2024 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 06/05/2024 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município, referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 06/05/2024 | 3800.00 | 17403518000179 | FRANCISCO DA SILVA AUTO PECAS | Correspondente aos serviços de retifica do cabeçote e mão de obra mecânica do veículo Ford ka de placa QSD-9466 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 06/05/2024 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio que está a diposição da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 06/05/2024 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENOURA MARIA DE SOUSA RAMALHO E OUTROS 60% | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 06/05/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 06/05/2024 | 100.00 | 00010947946438 | RAYLA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para prestar contas de material de identificação Civil no dia 06 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 06/05/2024 | 632.00 | 00003662971470 | FRANCISCO JOCELIO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como operadorde maquina pesada deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 06/05/2024 | 632.00 | 00015832262492 | JOALISON GALDINO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 06/05/2024 | 1083.20 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de peças destinadas a manutenção da máquinas da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 06/05/2024 | 1074.00 | 00032501072472 | DAMIAO BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho,capina,manutenção de Vías vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 06/05/2024 | 1780.00 | 17271455000144 | CLAUDIO ROMUALDO DOS SANTOS SILVA | Correspondente ao fornecimento de MOLA TESOURA destinada a manutenção de máquina da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 06/05/2024 | 1390.00 | 00012398702480 | MARCOS VINICIUS VIEIRA DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 06/05/2024 | 800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para tratar de assuntos de interesse do Município na EPC-Empresa Paraibana de Convênios nos dias 02 à 03 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 06/05/2024 | 2523.36 | 43683573000170 | SUELY PEDROSA MIRANDA 18595650420 | Correspondente a passagens aéreas em favor da SRª MARIA JAIRA BARROS ABILIO nos trechos Jõao Pessoa/Porto Alegre Ida e Volta. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 06/05/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 06/05/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº007/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002325 | 06/05/2024 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 06/05/2024 | 1390.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 06/05/2024 | 1053.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 06/05/2024 | 1390.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente a prestação de serviços como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 06/05/2024 | 1390.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 06/05/2024 | 1053.00 | 00005028194483 | MARIA JAILMA DA SILVA TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 06/05/2024 | 948.00 | 00007383913442 | JOSÉ SERGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 06/05/2024 | 2106.00 | 00070910819432 | JARDELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 06/05/2024 | 3337.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 06/05/2024 | 1327.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 06/05/2024 | 1516.00 | 00071888257423 | MARCILINO FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 06/05/2024 | 1327.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 06/05/2024 | 1790.00 | 00010389514454 | JOSE LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados no aprimoramento de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 06/05/2024 | 422.00 | 00005112231459 | LINDEMBERG SERAFIM ALVES | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 06/05/2024 | 250.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 06/05/2024 | 350.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº010/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 06/05/2024 | 250.00 | 00045709968846 | DANIELA RODRIGUES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº04/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 06/05/2024 | 300.00 | 00015088961430 | JOSE ROSA DA SILVA NETO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 06/05/2024 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Abril do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 06/05/2024 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 06/05/2024 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Construção de Portal na Cidade | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012023 | 0002345 | 07/05/2024 | 89564.82 | 23429439000130 | R M G CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI | Correspondente à Medição da execução de Obra de Construção de Portal no Município de São José de Caiana-PB,Conforme Contrato de Repasse:1082896-48/2022,Sinconv:928183. | 00022023 | 700 | Outras Transferências de Convênios ou Repasses da União | Obras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 07/05/2024 | 685.00 | 00004911039485 | DAMIANA GOMES ALVES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação neste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 07/05/2024 | 1053.00 | 00008016293492 | MARCOS SUEL MOREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 07/05/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 07/05/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 07/05/2024 | 212.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação,relativo ao mês Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 07/05/2024 | 1487.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 07/05/2024 | 786.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 07/05/2024 | 1578.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002348 | 07/05/2024 | 9240.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de charque,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002349 | 07/05/2024 | 3370.20 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 07/05/2024 | 1529.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus no Sítio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002351 | 07/05/2024 | 2151.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 07/05/2024 | 1487.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio Lagoa da Telha da rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 07/05/2024 | 744.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora Educacional deste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 07/05/2024 | 1053.00 | 00071845653475 | VITORIA DE SOUSA SALES | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 07/05/2024 | 744.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 07/05/2024 | 744.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Pereira Filho,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 07/05/2024 | 1115.00 | 00011049231490 | VALESCA FIRMINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora da Rede Municipal de Ensino,durante o mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 07/05/2024 | 1487.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa Degas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 07/05/2024 | 744.00 | 00011053762496 | FRANCISCA LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio São Francisco Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 07/05/2024 | 563.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica do Prédio Locado,localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 07/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Eletrônico | 000222023 | 0002344 | 07/05/2024 | 7392.00 | 24883552000153 | JOAQUIM BRASILINO DE SOUSA | Correspondente a confecção de próteses dentarias para pessoas carentes deste Município,Pago com Recursos de Incentivo nas Ações de Estratégia de Saúde Bucal. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 07/05/2024 | 843.00 | 00060111003415 | MANOEL MENDES DIAS | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de pacientes para realização de exames em Centros Médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 08/05/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA do Crânio com sedação e constraste para o Paciente SAMUEL RODRIGO BATISTA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 08/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA do joelho esquerdo sem contraste para a Paciente ANA LUCIA FERREIRA NEVES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 08/05/2024 | 960.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA da Coluna Lombar e Cervical para a Paciente ANGELA MARIA DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 08/05/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de pelve com contraste para a Paciente FRANCISCA DANIELLY DE SOUZA OLIVEIRA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002369 | 08/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de Atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a Saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as Portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...),relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 08/05/2024 | 2860.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002372 | 08/05/2024 | 8050.00 | 43559144000195 | THALLISSON NATTANAEL DOS SANTOS SOUZA | Correspondente a Locação do veículo Van TFD Locada de Placa GJK-1801 que está à disposição da Secretaria de Saúde,transportando pacientes vinculados a Atenção Primária em Saúde deste Município,a ser pago com recurso do Incremento Tempórario do Piso da Atenção Primária-PAP,relativo ao mes de Abril 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002376 | 08/05/2024 | 810.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(AGUA P/INJEÇÃO) destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002377 | 08/05/2024 | 3282.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos injetaveis destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002378 | 08/05/2024 | 2536.40 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002379 | 08/05/2024 | 4668.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002380 | 08/05/2024 | 973.45 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002382 | 08/05/2024 | 450.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 08/05/2024 | 2121.00 | 17403518000179 | FRANCISCO DA SILVA AUTO PECAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Ford ka de placa QSD-9466 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002375 | 08/05/2024 | 2192.03 | 00006009452430 | JOSE JACKSON FERREIRA DE ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 08/05/2024 | 1200.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na carga de gás,troca de sensor de inverter,controle universal dos ar condicionados da Escola Municipal Isabel Lopes deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002386 | 08/05/2024 | 3802.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002387 | 08/05/2024 | 2047.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002388 | 08/05/2024 | 877.50 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 08/05/2024 | 744.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda Escolar para a rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 08/05/2024 | 744.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Luís Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 08/05/2024 | 1579.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Professora da Educação Infantil na rede Municipal de Ensino neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 08/05/2024 | 796.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como vigia da Rede Municipal de Ensino deste Município,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 08/05/2024 | 744.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora de Apoio durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 08/05/2024 | 127.00 | 00009370396403 | JOSE LEITE MARCELINO | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 08/05/2024 | 744.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 08/05/2024 | 793.00 | 00070909957479 | JOSEFA AURILENE RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 08/05/2024 | 2600.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados na cobertura de pneus destinados a manutenção dos Ônibus Escolares da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 08/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 08/05/2024 | 19.38 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 08/05/2024 | 900.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carro Pipa(OCP) do governo federal e açudes comunitários,sendo 1 análise completa da OCP e 02 análise completas em dois açudes,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 08/05/2024 | 3200.00 | 00002303102499 | FRANCISCO MIGUEL RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 08/05/2024 | 2106.00 | 00007971031475 | ANTONIO TRAJANO DA SILVA JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados em viajens para a Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 08/05/2024 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 08/05/2024 | 2500.00 | 49358576000114 | DBR ENGENHARIA LTDA | Correspondente aos serviços de supervisão de Contratos de execução de Obras,supervisão de Gerenciamento de Projetos,vistoria,perícia técnica,avaliação,laudo e parecer técnico relacionado a Obras do Município,em atendimento as necessidades da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 08/05/2024 | 1432.00 | 00095339337472 | FRANCISCO DE FREITAS SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 08/05/2024 | 3952.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 08/05/2024 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 08/05/2024 | 1474.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 08/05/2024 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação,limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 08/05/2024 | 1487.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002381 | 08/05/2024 | 1297.80 | 45011745000194 | 45.011.745 MILENA GRAZIELLA BATISTA SILVA CABRAL | Correspondente ao fornecimento de frutas e verduras destinadas as Ações do PAEFI de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002383 | 08/05/2024 | 390.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de itens perecíveis para as Ações do PAEFI,em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 08/05/2024 | 500.00 | 00004948077410 | ERIVANILTON SANTANA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 08/05/2024 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 08/05/2024 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 08/05/2024 | 2000.00 | 00006364891403 | JANAILSON BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 09/05/2024 | 2632.00 | 00008747854480 | JOSE LOURENCO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como motorista em viagens destinadas ao Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002451 | 09/05/2024 | 187.67 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo de placa NQD-0589,da Secretaria de Transporte,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002456 | 09/05/2024 | 1333.31 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina Comum destinado ao abastecimento do veículo Ranger placa MOW-3584 que está a disposição da Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 09/05/2024 | 2000.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 09/05/2024 | 1781.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira de Ballet do SCFV na Secretaria de Assistência Social de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 09/05/2024 | 1579.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina de Zumba para os usuários do PAIF e SCFV de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 09/05/2024 | 737.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina para o SCFV com o grupo de Idosos,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 09/05/2024 | 737.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização -Violão - nas Oficinas do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 09/05/2024 | 1211.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de oficinas de Kick boxing para os adolescentes do SCFV,durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 09/05/2024 | 737.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de atividades esportivas aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescente). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de muscalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Abril, de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 09/05/2024 | 2096.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 09/05/2024 | 1517.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 09/05/2024 | 1948.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no CRAS,durante o mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 09/05/2024 | 1675.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos dados do PAIF para Avigilancia Socioassistencial.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 09/05/2024 | 1579.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao Auxilio Brasil e Cadastro Único como Entrevistadora,durante ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 09/05/2024 | 1728.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00009911623408 | ABIDIAS JUNIOR DIONISIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 09/05/2024 | 1728.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 09/05/2024 | 1886.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 09/05/2024 | 1412.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 09/05/2024 | 2244.60 | 11393336000188 | MAKANO ARTE NATURAL LTDA | Correspondente ao fornecimento de bolsa pequena destinada as mâes do Programa Criança Feliz com objetivo que as mesmas possam portar os Cartões de Vacinas das Crianças em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 09/05/2024 | 201.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao forneciemnto de 30 de botijões de água destinados ao SCFV de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002458 | 09/05/2024 | 1374.60 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível gasolina comum para o abastecimento do veículo GOL QSB-8914 destinado a manutenção do SCFV e PAIF de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 09/05/2024 | 527.00 | 00005021684477 | FRANCISCO RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002452 | 09/05/2024 | 12842.44 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquina MQD-4724 que esta á disposição Secretaria da Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 09/05/2024 | 1053.00 | 00003293500480 | CICERO SEVERINO JOSE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos nesta Municipalidade | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 09/05/2024 | 261.30 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 39 botijões de água mineral destinados a manutenção da Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002455 | 09/05/2024 | 53723.33 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel S10,destinados ao abastecimento de máquinas da Secretaria da Agricultura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002457 | 09/05/2024 | 3537.62 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 09/05/2024 | 430.00 | 07352096000104 | NILDO RAMOS DE ALMEIDA - ME | Correspondente ao fornecimento de BMF Espace Orma Accclimates 1.50(Òculos) destinado a distribuição gratuita para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 09/05/2024 | 600.00 | 24660245000103 | MANGABEIRA OTICA LTDA | Correspondente ao fornecimento armação completa(ANA HICKMANN) destinado a distribuição gratuita para a paciente JOSEFA CLEMENTINO pessoa carente deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 09/05/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 09/05/2024 | 2760.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 24 botijões de gás GLP destinados a manutenção das Escolas da rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 09/05/2024 | 301.50 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 45 botijões de água mineral destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002454 | 09/05/2024 | 22293.04 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos Ônibus OGE-5460,ônibus RLZ-3B94,OGC-4669,Volare RLZ-1G33,QSI-2005,SLF-9G90 e NQG-5997 destinados ao transportes dos Alunos da Rede Municipal e Estadual de Ensino deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002459 | 09/05/2024 | 4061.19 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento do veículo Van QSD-9486 destinados as viagens com Alunos para a Cidade de PATOS-PB,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 09/05/2024 | 3000.00 | 00013341711490 | JOÃO MARCOS TOMAZ LEITE | Correspondente aos serviços prestados para manutenção da estrutra das Unidades Básicas de Saúde I e II em serviços de capinagem,lavagem de caixas d"água e conserto diversos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 09/05/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA | Correspondente a Consulta Oftalmologica para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 09/05/2024 | 1220.00 | 04016281000121 | VERONICA IVONE DE MENEZES FLORENCIO - ME | Correspondente ao fornecimento de Necesserie em courino e Sacola em Plastico Transparente destinados a destribuição em Alusão a Semana da Enfermagem deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 09/05/2024 | 690.00 | 39874196000189 | DMI COMERCIO DE GAS LTDA | Correspondente ao fornecimento de 06 botijões de gás GLP destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 09/05/2024 | 402.00 | 48167281000106 | JOSE EFFERSON DOS SANTOS GUILHERMINO 09759483424 | Correspondente ao fornecimento de 60 botijões de água mineral destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0002449 | 09/05/2024 | 2020.60 | 34698454000108 | DENTALMED PRODUTOS PARA SAUDE LTDA. | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município.LEI 960/2023. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Construção, Ampliação, Reforma e Aquisição de Equip. para aprimorar a | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 099 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042023 | 0002450 | 09/05/2024 | 72828.09 | 43136815000105 | ECO - CES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA | Correspondente a reforma e ampliação do PSF Sítio Panelas Localizado na Zona Rural do Município de São José de Caiana-PB,Contrato:017/2023 e Boletim de medição 003/2024. | 00022024 | 710 | Transferência Especial dos Estados | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002453 | 09/05/2024 | 6108.23 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento do veículo da Saúde FPI-9G65,destinados ao transporte de pacientes para Centros Médicos fora do Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002460 | 09/05/2024 | 9350.96 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância QSA-4343,GOL QFI-7F83,MNX-1901,POLO SKW-7H63,destinados ao transporte de pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000362023 | 0002461 | 09/05/2024 | 18424.60 | 09332743000133 | LETICIA PERREIRA DE SOUSA LEITE | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Diesel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde Ambulância NQG-1F62,Fiat ducato Ambulância RLQ-1J94 e Toro Fiat SKW-8A23 destinado ao transporte pacientes dentro do Município,atendendo as necessidades da Atenção Primária em Saúde,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 10/05/2024 | 1480.00 | 31354182000122 | DAMIAO TEIXEIRA DE CALDAS 10308356403 | Correspondente aos serviços de manutenção de impressoras,computadores e cabo de redes da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002486 | 10/05/2024 | 960.00 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002487 | 10/05/2024 | 1913.30 | 00070910822492 | FELIPE SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Creche deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002488 | 10/05/2024 | 450.29 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002489 | 10/05/2024 | 1550.46 | 00079807631149 | SERAFIN PEREIRA DE LIMA | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002490 | 10/05/2024 | 1379.48 | 00009402524495 | ARACELIO FERREIRA ANDRADE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002491 | 10/05/2024 | 366.73 | 00010187687420 | ROBERLÂNDIA VENCESLAU LEITE | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 10/05/2024 | 1217.05 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a TERCEIRA PARCELA de parcelamento simplificado Previdênciario parte Patronal,processo administrativo: 11277-721.717/202.Conforme Documento em Anexo,03/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 10/05/2024 | 10798.07 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao Parcelamento junto ao INSS Processo nº 11277-737985/2023-01, Lei nº 10.522/2002, prazo de 60 meses referente a Contribuição Prvidenciária Patronal dos meses de Junho e Julho do corrente exercício.Parcela 07/60 | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 10/05/2024 | 17475.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a parcelamento não recolhido durante o período 2022/2023 Conforme de Processo Nº1138-01 parcela 13/60. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 10/05/2024 | 791.66 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente a pagamento de Parcelamento Exepecional de débitos Previdenciários para Municipios-EC 113/2021-Parcela 23/240 junto á PGFN. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 10/05/2024 | 867.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa diversas,decorrentes de movimentação Bancária da Conta 31.651-2 Efetivos,Comissionados e contratados deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 10/05/2024 | 8314.49 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 10/05/2024 | 51028.82 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente à PARCELAMENTO EXCEPCIONAL DE DEBITOS PREVIDENCIARIOS PARA MUNICIPIOS - EC 113/2021 - PARCELA 024/240 JUNTO À RFB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 10/05/2024 | 13.06 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Pagamento do Parcelamento da Dívida do INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 10/05/2024 | 10156.78 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a despesa relativo ao Parcelamento-60 de debito do INSS,junto a Prefeitura Municipal conforme debito efetuada na Conta 10.812-X do FPM,em 10 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 10/05/2024 | 924.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 10/05/2024 | 6.46 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 10/05/2024 | 200.00 | 00097793760468 | GRIGÓRIO OSMINDO CLEMENTINO | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear consulta médica.Conforme Parecer Social Nº020/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 10/05/2024 | 502.14 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de Àgua relativo ao consumo da Casa de Apoio Locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João-PB,Mat:00023554.7,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 10/05/2024 | 75.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO,Conforme Parecer Social Nº021/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 10/05/2024 | 300.00 | 00010268923418 | OSIAS DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus EXAMES(HOLTER 24HS),Conforme Parecer Social Nº022/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 10/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 10/05/2024 | 836.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS CNM | Correspondente a mensalidade em favor da CNM-Confederação Nacional dos Municípios,debitada na conta 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 10/05/2024 | 2306.00 | 00070910955450 | ERIMAR RAMOS DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000312021 | 0002467 | 10/05/2024 | 21700.00 | 23390425000150 | CLEVERSON BIDO DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados de Vigilância Desarmada,para Prédios,Praças e Eventos da Cidade de São José de Caiana-PB,referente a Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 10/05/2024 | 144.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 10/05/2024 | 1750.00 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de bandeirolas Juninas para Ornamentação das Festividades vinculadas aos Usuários do PAIF e SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 10/05/2024 | 106.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB.CO3110.Complementação do Empenho 2416. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades Esportivas e Lazer | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 10/05/2024 | 3870.24 | 08170630000116 | RG MAGAZINE LTDA | Correspondente ao fornecimento de troféus destinados ao Tradicional TORNEIO DO DIA DAS MÃES realizado neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 10/05/2024 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 022/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 10/05/2024 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0020/24 em Anexo,relativo ao mês de Maio de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004682362445 | ROSENILDA TOMAZ DE LIMA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 021/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 10/05/2024 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 10/05/2024 | 250.00 | 00071084203170 | FABIA VITORIA RAFAEL DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 10/05/2024 | 150.00 | 00070910835470 | CLAUDIA NAIARA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 019/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 10/05/2024 | 300.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº020/2024 em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 10/05/2024 | 200.00 | 00016252968439 | ANA VALERIA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 10/05/2024 | 250.00 | 00013214053400 | RAQUEL TEIXEIRA PEREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº015/2024 em Anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 10/05/2024 | 250.00 | 00098662856187 | CREUDIMAR MIGUEL DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 13/05/2024 | 100.00 | 00017102309406 | CAMILA VITÓRIA LEITE CORREIA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Aluguel Social) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 13/05/2024 | 200.00 | 00003043582403 | HUELES BATISTA MIGUEL | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº016/2024 em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 13/05/2024 | 1500.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da Conselheira Tutelar ERLINDA JULIENE LOPES HENRIQUE que se encontra-se de licença Marternidade,durante ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 13/05/2024 | 300.00 | 00025512845896 | JESUALDO DA SILVA CAMPOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/2024 em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 13/05/2024 | 737.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas no Futebol Feminino destinados aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),durante ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 13/05/2024 | 478.00 | 26678123000170 | ALTIPLANO HOTEL LTDA | Correspondente aos serviços de hospedagem no periodo 13 à 15 de Maio de MARIA DO CARMO F.BERNARDO na Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 13/05/2024 | 300.00 | 00011172052409 | MARIA DO CARMO FEITOSA BERNANDO | Correspondente a concessão de Três diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Capacitação do Cadastro Ùnico,nos dias 13 à 15 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002524 | 13/05/2024 | 1675.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a manutenção do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00070330647482 | COSMO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 13/05/2024 | 1579.00 | 00097943894472 | GIVANILDO PASSOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 13/05/2024 | 2106.00 | 00071379134153 | JOSE AISLAN ALVES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 13/05/2024 | 1579.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 13/05/2024 | 3619.00 | 00010417263414 | RAFAEL ALVES DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados em viagens para Secretaria de Administração e demais Secretarias deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002525 | 13/05/2024 | 1319.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Administração deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 13/05/2024 | 1412.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista do caminhão Caçamba da Secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 13/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 13/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 13/05/2024 | 84.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.121-4 IPVA deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 13/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 13/05/2024 | 892.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal.Neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 13/05/2024 | 106.00 | 00009443445425 | JOSEFA NUCIELMA LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 13/05/2024 | 2106.00 | 00004747228489 | PEDRO JOSE DIAS JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados na manutenção e reparos dos Ônibus Escolares deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002518 | 13/05/2024 | 3347.80 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002520 | 13/05/2024 | 3053.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Creche Municipal deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002522 | 13/05/2024 | 2121.00 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002526 | 13/05/2024 | 1060.70 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 13/05/2024 | 106.00 | 00007892174494 | JOSEFA ARIALINE GABRIEL DA SILVA | Correspondente aos serviços Educacionais prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 13/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 13/05/2024 | 2106.00 | 00011552643476 | JOSÉ WILNER TOMAZ CRUZ DA SILVA | Correspondente á atividade de capinagem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,referente aos meses de Janeiro e Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 13/05/2024 | 700.00 | 05335840000129 | CARDIOCLIN CLINICA DE CARDIOLOGIA LTDA EPP | Correspondente a programação de marcapasso para o Paciente AMIEL ALVES DE QUEIROZ,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002527 | 13/05/2024 | 554.40 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de SERINGAS destinadas a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002547 | 14/05/2024 | 2544.51 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de pães doce e pães francês destinados aos lanches da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002550 | 14/05/2024 | 5277.40 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de Gêneros alimentícios destinados ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002539 | 14/05/2024 | 2309.60 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002540 | 14/05/2024 | 2811.35 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Credenciamento (Lei Nº 14.133/2021) | 000012024 | 0002541 | 14/05/2024 | 600.00 | 00007408512411 | LUIZ PEDRO DE ANDRADE NETO | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar destinados ao preparo de merenda Escolar dos Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002542 | 14/05/2024 | 3651.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002543 | 14/05/2024 | 2210.30 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002544 | 14/05/2024 | 1898.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002545 | 14/05/2024 | 3334.51 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 14/05/2024 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Evento ALFABETIZA PARAIBA,no dia 09 de Maio do corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 14/05/2024 | 100.00 | 00006914553335 | JOSELIA DA SILVA RODRIGUES LOPES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Evento ALFABETIZA PARAIBA,no dia 09 de Maio do corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 14/05/2024 | 100.00 | 00002848218452 | IVOMARA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do Evento Cena Norte:Estreia do Festival Movimenta João Pessoa no dia 10 de Maio do corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 14/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 14/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 14/05/2024 | 9.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 14/05/2024 | 200.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,transportando paciente para Consulta Médica no dia 02 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 03 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 14/05/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,pegar paciente de alta médica no dia 05 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 14/05/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 06 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008439391412 | EDMARCOS RODRIGUES RUFINO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 07 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 14/05/2024 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PIÁNCO-PB,participar de Atualização no Fortalecimento das Ações de Vigilância e Controle de LVC agregando o SISGEVS realizado na 7ª Gerência Regional de Saúde no dia 08 de Maio corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 14/05/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 10 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 12 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 14/05/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente para realização de Cirurgia no dia 13 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 14/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Projeto Elétrico para Ligação Provisória neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 14/05/2024 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002555 | 14/05/2024 | 711.50 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de panificação destinados ao Lanche dos Usuários do PAIF de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 14/05/2024 | 250.00 | 00011231837403 | LUCICLEUDO LUIS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº022/2024 em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 14/05/2024 | 500.00 | 00011700304402 | LENILDO BATISTA BENTO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/2024 em Anexo,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 14/05/2024 | 300.00 | 00015386818465 | MAURICIO ROQUE DE SOUSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo,relativo ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 15/05/2024 | 2106.00 | 00030076234487 | ROSALVO SEBASTIAO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 15/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 15/05/2024 | 4445.00 | 00007625127419 | FELIPE FERREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços de Consultoria Jurídica e Assessoria Técnica Especializada,junto a comissão de permanente licitações,pregoeiro e Equipe de apoio,acompanhamento,técnico junto a entidade Pública com elaboração de Minutas de Edital e Contratos Oriudos de Processo Licitatório,elaboração de Estudos Técnicos destinado ao Setor da Licitação deste Município relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 15/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 15/05/2024 | 3.23 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002571 | 15/05/2024 | 494.10 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães doce e Bolo) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002572 | 15/05/2024 | 572.40 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães frances) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002573 | 15/05/2024 | 1001.70 | 25235139000145 | JOSE NILTON GOMES 97789747487 | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(pães frances) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos do Fundamental de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 15/05/2024 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a uma cirurgia de Catarata para MANOEL CORREIA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002569 | 15/05/2024 | 1563.84 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de SORO FISIOLOGICO 0,9% destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002570 | 15/05/2024 | 1071.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Atenção Primária de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 16/05/2024 | 199.50 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro relativo ao ano 2024 Veículo Ambulânica de placa NQG-1F62 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 16/05/2024 | 602.89 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro e multas DNIT relativo ao ano 2024 Veículo FIAT TORO de placa SKW-8A23 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000052024 | 0002580 | 16/05/2024 | 5243.00 | 28954976000201 | LUCENA & CABRAL MEDICOS ASSOCIADOS LTDA - ME | Correspondente aos serviços prestados em 02 ULTRA.Abdomem total,11 ULTRA.Obstetrica,11 Ultra.Pelve, 07 Ultra.Transvaginal,01 Ultra.Região inguinal,02 Ultra.Vias urinárias realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 16/05/2024 | 410.87 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro e multa STTRAN relativo ao ano 2024 Veículo POLO de placa SKW-7H63 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 16/05/2024 | 468.98 | 09188376000146 | DETRAN PB | Correspondente ao pagamento das taxas de Licenciamento e Bombeiro e multa DNIT relativo ao ano 2024 Veículo Anbulância de placa RLQ-1J94 pertecente a Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0002584 | 16/05/2024 | 12091.96 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002586 | 16/05/2024 | 260.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de materiais Hospital destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002587 | 16/05/2024 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002588 | 16/05/2024 | 580.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002590 | 16/05/2024 | 600.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002591 | 16/05/2024 | 3825.00 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de refeições para os pacientes e plantonistas na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 16/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 16/05/2024 | 9.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 089 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 16/05/2024 | 508.00 | 08298754000181 | CARTORIO MARIA DO SOCORRO RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados referente a Documentos para reconhecimento de Firma. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 16/05/2024 | 320.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 16/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 16/05/2024 | 4671.62 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 16/05/2024 | 796.10 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de tubo,troca de óleo do turbocompressor(substituir),mangueira(substituir) e turbocompressor do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 16/05/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,participar de uma Reunião na Gerência Executiva de Regulação no dia 16 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002585 | 16/05/2024 | 1429.60 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(não perecíveis) destinados ao PAEFI de São José Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002597 | 17/05/2024 | 22532.60 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002601 | 17/05/2024 | 1259.70 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002602 | 17/05/2024 | 2093.90 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Pré-Escola de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0002603 | 17/05/2024 | 3851.50 | 06196043000170 | SIGELMAN TOLENTINO OLEGARIO ME | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002598 | 17/05/2024 | 2119.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza e higiene destinados a manutenção da Antenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 17/05/2024 | 480.00 | 33872786000196 | B.P.D SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL MEDICO, HOSPITALAR E LABORATORIAL LTDA- ME | Correspondente ao fornecimento de materiais Laboratóriais destinados ao Laboratório de Análise Clinicas deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 17/05/2024 | 2000.00 | 00031742784810 | MONAH RAFAELY DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados para Propagar a Cidade de São José de Caiana-PB,no Sertão Paraíbano. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 20/05/2024 | 169.44 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 9035 do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 20/05/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9034 do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 20/05/2024 | 265.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9020 dos Funcionários Comissionados,Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 20/05/2024 | 33.24 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente na Folha de pagamento 9020 dos Comissionados,Lotados em na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 20/05/2024 | 1200.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 8002 dos Conselheiros Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercicio | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 20/05/2024 | 521.92 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9013 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 20/05/2024 | 1660.00 | 40570279000163 | GERANEIDE FEITOSA SOARES 88544354491 | Correspondente ao fornecimento de salgados,tortas e paezinhos destinados ao Evento em alusão a semana da Enfermagem deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 20/05/2024 | 1106.00 | 00010711330476 | INACIO MARTINS FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados na decoração da comemoração aos eventos em alusão ao Maio Laranja,semana da Enfermagem e semama do bebê,neste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/05/2024 | 580.00 | 20514305000129 | PERIVALDO ALVES SOUZA EIRELI - ME | Correspondente a exames de 01 audiometria Tonal(vocal)Impedanciometria e 01audiometria Tonal(vocal)para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 20/05/2024 | 6800.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | Correspondente ao fornecimento de Kit Educação Inclusiva destinados aos Alunos da Pré-Escola da Rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002615 | 20/05/2024 | 5061.32 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 20/05/2024 | 14728.09 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 20/05/2024 | 1841.01 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5004 dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70% Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 20/05/2024 | 508.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5005 Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 20/05/2024 | 63.54 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente na Folha de Pagamento 5005 Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 20/05/2024 | 9900.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 5001 dos Funcionários Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 20/05/2024 | 2909.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 9022 dos Funcionários Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 20/05/2024 | 1601.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciaria de Risco Ambiental/ Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 5001 e 9022 dos Servidores Efetivos e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 20/05/2024 | 31051.70 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS referente parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5002 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 20/05/2024 | 4209.37 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70%,lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 20/05/2024 | 4407.63 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária Risco Ambiental/Aposentadoria Especial parte Patronal Gilrat ajustado insidente nas Folhas de pagamento 5002 e 5003 dos Servidores Efetivos do Magistério FUNDEB-70% e Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 20/05/2024 | 1197.40 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 20/05/2024 | 149.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a contribuição previdenciaria de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat ajustado,insidente na Folha de pagamento 9008 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 20/05/2024 | 154.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 4001 dos Servidores Efetivos lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 20/05/2024 | 933.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9006 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento,Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 20/05/2024 | 1197.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária do Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado,insidente nas Folhas de pagamento 3001,4001,9001,9002,9003,9006, 9009,9011,9012,9013,9017,9031,9034 e 9035 dos Servidors Efetivos,Comissionados e Eletivos,Lotados em diversas Secretarias deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/05/2024 | 1373.93 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/05/2024 | 2.15 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/05/2024 | 9.69 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002611 | 20/05/2024 | 6198.23 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de eletica destinados a Iluminação Pública deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 20/05/2024 | 1964.30 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 20/05/2024 | 443.33 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9009 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 20/05/2024 | 2474.85 | 06166141000165 | CLAUCILANIA GOMES DE MOURA | Correspondente ao fornecimento de itens juninos para Ornamentação das Festividades vinculadas aos Usuários do PAIF e SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 20/05/2024 | 1412.00 | 00046721695880 | GILMARA DA SILVA BATISTA | Correspondente aos serviços prestados de Oficineiro de dança na modalidade Zumba na Zona Rural em São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 20/05/2024 | 2500.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de monitoramento,Planejamento,Avaliação e Orientação do gerenciamento das Politícas Pública de Assistência Social,no âmbito dos serviços do SUAS no Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 20/05/2024 | 758.00 | 00005343512470 | SHERLANE RODRIGUES DE ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados na produção de 12 vestidos destinados ao uso/Locação dos Usuários do SCFV para as Festividades Juninas em São José Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 20/05/2024 | 737.00 | 00013012514457 | DAVI MOREIRA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados de fotos das Gestantes vinculadas ao Programa Criança Feliz com objetivo de fortalecer o elo entre mãe e filho e o nascituro em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 20/05/2024 | 1929.17 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de Pagamento 6001,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 20/05/2024 | 592.62 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6002,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 20/05/2024 | 281.90 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6004,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 20/05/2024 | 1346.08 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6005,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 20/05/2024 | 1277.61 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 20/05/2024 | 678.42 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6004,6005 e 9021,Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem(Municipal),relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 20/05/2024 | 11788.71 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folhas de Pagamento 6001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 20/05/2024 | 3557.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente nas Folha de Pagamento 6002 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 20/05/2024 | 4769.80 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6003 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 20/05/2024 | 450.60 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6004,Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde - SAMU,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 20/05/2024 | 1633.34 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6005,Servidores Contratados Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 20/05/2024 | 903.68 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 6007 Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 20/05/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9004 Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 20/05/2024 | 1264.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9005 Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 20/05/2024 | 1432.64 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9007 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 20/05/2024 | 1327.14 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento 9021 dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 20/05/2024 | 696.18 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de Pagamento dos Servidores Efetivos Lotados na Folha 9026 CEO deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 20/05/2024 | 3507.89 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária de Risco Ambiental/Aposentadoria Especial INSS parte Patronal Gilrat Ajustado insidente na Folhas de pagamento 6001,6002,6003,6004,6005,6007,9004, 9005,9007, 9021 e 9026 dos Servidores Efetivos,Contratados e Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 20/05/2024 | 4800.00 | 00027449627833 | MANOEL PEREIRA DE SOUSA | Correspondente a concessão de Seis diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade BRASILIA-DF,para para participar da Marcha dos Prefeitos.nos dias 20 à 26 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 20/05/2024 | 1680.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9002,do Prefeito e Vice-Prefeito deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 20/05/2024 | 403.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9011 do Servidore Comissioandos Lotados no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 20/05/2024 | 240.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9017,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 20/05/2024 | 120.00 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Patronal insidente na Folha de pagamento 9031,do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 20/05/2024 | 600.00 | 09143330000100 | AMVAP | Correspondente a mensalidade em favor da AMVAP-Associação dos Municípios do Vale do Piancó,debitado na Conta corrente 10.812-X FPM. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 20/05/2024 | 396.96 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9003 dos Servidores Efetivos e Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 20/05/2024 | 2000.00 | 05560288000172 | EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA-EPP | Correspondente a prestação de serviços de assessoria na área de planejamento e elaboração de projetos,conforme contrato assinado.Alimentação do TRANSFEREGOV no módulo de execução e prestação de contas.referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 20/05/2024 | 2000.00 | 45525738000100 | GUILHERME ALVARENGA GALDINO 11184455465 | Correspondente aos serviços prestados de gerenciamento de redes Sociais Institucionais,na produção e edição de FLYER LAYOUT e videos de eventos Oficiais da Prefeitura de São Jose de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 20/05/2024 | 1698.81 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS partePatronal insidente na Folha de pagamento 3001 dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 20/05/2024 | 612.32 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente a Contribuição Previdenciária INSS parte Patronal insidente na Folha de pagamento 9012 dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 21/05/2024 | 100.00 | 00013253674436 | MARIA GABRIELA PEREIRA LOPES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,participar de Oficina referente a SIPNI e SCPA,no dia 21 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 21/05/2024 | 100.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,participar de Oficina referente a SIPNI e SCPA,no dia 21 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 21/05/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 21/05/2024 | 100.00 | 00003472748460 | REGINALDO MENDES RIBEIRO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para cirurgia no dia 15 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 21/05/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente no dia 19 á 20 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 21/05/2024 | 100.00 | 00009049265405 | PATRICIO DA SILVA BEZERRA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para retorno médico no dia 21 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 21/05/2024 | 2903.26 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos e aviamentos destinados a produção de roupas dos usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 009 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 21/05/2024 | 3016.09 | 32395940000113 | DANITA STORE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | Correspondente ao fornecimento de tecidos e aviamentos destinados a produção de roupas dos usuários do SCFV de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 21/05/2024 | 999.27 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de utensílios de cozinha destinados ao CRAS de São José de Caiana-PB.CO3110 | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 21/05/2024 | 1252.62 | 07109710000101 | PREÇO BACANA - LUZIA SOARES DA SILVA | Correspondente ao fornecimento de brinquedos destinados a Oficina Lúdica com Crianças no SCFV em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Amortização de Dívidas Resultantes de Decisões Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 21/05/2024 | 27975.39 | 00005247265408 | JOAO PAULO LEITE DA SILVA | Correspondente ao Pagamento de Sentença Judicial por determinação de Juizo de Direito da 2ª Vara da Comarca De Itaporanga-PB Referente ao Processo Nº0802751-81.2020.8.15.0211,Promoventes:LUZENI RODRIGUES CIRILO e Outros...Conforme o Documento em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002671 | 21/05/2024 | 5410.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 21/05/2024 | 3500.00 | 12387364000155 | CLINICA DE OLHOS MONTENEGRO CAHINO LTDA | Correspondente ao procedimento de Facoemulsificação da Catarata no olho direito para a paciente FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 21/05/2024 | 1125.00 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornecimento de ISOSOURCE SOYA BAUMILHA 1000ML destinado a distribuição Gratuita para pessoa carente deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 21/05/2024 | 600.00 | 11426280000110 | CLINICA MEDICA ROLIM LTDA. | Correspondente a Consulta com o médico vascular para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 21/05/2024 | 1140.00 | 10482492000152 | TRASH COLETA E INCINERACAO DE LIXO HOSPITALAR LTDA | Correspondente aos serviços prestados de coleta,transporte e incineração de resíduos dos serviços de Saúde,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 21/05/2024 | 600.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornecimento de Sondas Aspiração Traqueal destinadas a distribuição a pessoa carente deste Município,. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002681 | 21/05/2024 | 8900.00 | 18152431000139 | PROSERVICE PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados a plantões Médicos de 12HS na Unidade Mista de Saúde deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/05/2024 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a exame de COLONOSCOPIA para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/05/2024 | 800.00 | 03537860000157 | CARLOS SERGIO BARROS GARCIA | Correspondente a exame de COLONOSCOPIA para pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 22/05/2024 | 4000.00 | 02928944000159 | DOM RODRIGO PROCEDIMENTOS CIRURGICOS CARDIOVASCULARES LTDA | Correspondente a despesas Hospitalares para a Paciente NEUZITA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002694 | 22/05/2024 | 4638.00 | 18557568000173 | VALE IMAGEM CLINICA DIAG. DO VALE DO PINCÓ LTDA. - ME | Correspondente aos serviços prestados exames 05 Mamografia,06 ULTRA.Obstetrica,04 Ultra.Transvarginal,02 Tomografia comp.Abdome Total,02 Tomografia comp.Torax com Contraste e 04 Ultra.Abdominal realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000152024 | 0002696 | 22/05/2024 | 18450.00 | 24327852000156 | EGA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de plantões Médicos de 12HS para atender as necessidades da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 22/05/2024 | 600.00 | 00013253674436 | MARIA GABRIELA PEREIRA LOPES | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com a Portaria GM/MS 3.288 de 08 de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 22/05/2024 | 600.00 | 00010744192439 | MIRELLY ISRAIANY DE SOUZA RIBEIRO | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com a Portaria GM/MS 3.288 de 08 de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 22/05/2024 | 600.00 | 00011892511401 | MARIA ERINALDA LOPES DOS SANTOS | Correspondente a Premiação dos Profissionais das Equipes de Vacinação de acordo com a Portaria GM/MS 3.288 de 08 de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002703 | 22/05/2024 | 3476.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 22/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 22/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 22/05/2024 | 17400.00 | 36301571000103 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA PNEUMATICOS | Correspondente ao fornecimento de 06 pneus(295/80R22.5TL) destinados a manutenção do veiculo Ônibus placa RLZ-3B94 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 22/05/2024 | 36.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302021 | 0002695 | 22/05/2024 | 10023.00 | 26665213000126 | TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA -ME | Correspondente aos serviços prestados no recebimento,tratamento e disposição final de resíduos sólidos Urbanos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 22/05/2024 | 3000.00 | 00004184529461 | DANIELY DE SOUSA DANTAS LIRA | Correspondente aos serviços prestados I- Previdência(Atualizar Vínculos e Remunerações),abertura de Processos,Inclusão de documentos,Acompanhamento,Produção e Relatórios E-Social(Acompanhamento Mensal de todos os dados cadastrais dos serviços),Geração de Analises,Transmissão de retorno de dados, produção de relatórios deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 22/05/2024 | 1053.00 | 00025033441434 | GERALDO BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 23/05/2024 | 5000.00 | 08606071000144 | RADIO CIDADE DE PIANCO LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de rádio difusão para divulgação de 95 inserções em SPOT ou testemunhal de 30 dos atos, Programas,Obras,Serviços e Camapanhas das Secretarias e Orgãos da Administração Municipal deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002705 | 23/05/2024 | 8897.40 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de contruções destinados a manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 23/05/2024 | 46.28 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Criança Feliz deste Município,Matr:36003069 relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 23/05/2024 | 1321.36 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Segurados relativo ao mês Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 23/05/2024 | 43.85 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Patronal relativo ao mês Fevereiro de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 23/05/2024 | 3.13 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas e juros da diferença da parte Patronal Gilrat relativo ao mês Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 23/05/2024 | 1000.00 | 22781568000120 | SERVCARDIO - SERVICOS CARDIOLOGICOS LTDA | Correspondente a procedimento Cardiológico realizado na Paciente NEUZITA RODRIGUES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 23/05/2024 | 635.25 | 33652309000115 | F A DE LIMA AUTOPECAS | Correspondente ao fonecimento de 01 bateria de 60 amperes destinada a manutenção do veículo Fiat Fiorino de placa QSA-4343 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 23/05/2024 | 1.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município,Matri:36001988,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 24/05/2024 | 250.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Tomografia de Seios da Face para a Paciente ERINEIDE MEDEIROS DE OLIVEIRA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 24/05/2024 | 2330.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente aos serviços prestados no Transporte de Pacientes atendidos na Atenção Especializada em Saúde(para a realização de exames),em centros médicos. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002722 | 24/05/2024 | 1078.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 621 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002723 | 24/05/2024 | 70.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 24/05/2024 | 2310.00 | 10319076000138 | GADELHA E VICTOR LTDA. | Correspondente aos serviços prestados na Instalação e Teste do Trafo de Cadeira com Teste elétrico e troca de Válvula de drenagem do compressor de ar,Conserto de Autoclave cristofoli com ajuste da válvula de despressurização danfos e serciço de Rebobinamento do transformador de cadeira D700 na UBS Panelas. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 24/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002717 | 24/05/2024 | 1244.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Luis Gomes de Melo deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002718 | 24/05/2024 | 1327.61 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Pereira deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002720 | 24/05/2024 | 1303.36 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônia Maria de Jesus deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0002721 | 24/05/2024 | 1215.66 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção da Escola Municipal Antônio Moreira deste Município. | 00000000 | 551 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 24/05/2024 | 7600.00 | 49223588000131 | DANILO JOSE MARTINS DA SILVA COMERCIO DE AUTO PECAS E PNEUS LTDA | Correspondente ao fornecimento de pneus(7.50-16CTT 116) destinados a manutenção do veiculo Ônibus placa OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 24/05/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,transportando paciente no dia 08 á 09 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 24/05/2024 | 100.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente no dia 17 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 24/05/2024 | 200.00 | 00000122736435 | RÉGIO ADRIAN FERREIRA BASTO | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de RECIFE-PE,transportando paciente no dia 23 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 24/05/2024 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para transportando paciente para Consulta médica no dia 23 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 24/05/2024 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,para transportando paciente para Cirurgia no dia 24 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042021 | 0002725 | 24/05/2024 | 2800.00 | 23495108000106 | BARRETO MELO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados em serviço Técnico Profissional Especializado,de Natureza Singular de Assessoria e Consultoria Jurídica para as demandas do Tribunal de Contas do Estado da Paraiba,Tribunal de Contas da União e demais Òrgãos de controle externo,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 24/05/2024 | 500.00 | 00011130501442 | MARIA APARECIDA BERTO DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 27/05/2024 | 4659.44 | 01837729000341 | CENTRAL NORDESTE DE PEÇAS LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Calco e Laminas 13 furos X 3/4 destinada a manutenção da máquina Patrol da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 27/05/2024 | 1850.00 | 04823297000146 | COMERCIO E SERV. DE EMBREAGENS LTDA. | Correspondente aos serviços prestados de Kit de embreagem e conjunto de embreagem do mercedes destinados ao Pipa da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 27/05/2024 | 1369.00 | 00010556026403 | FABIO FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/05/2024 | 653.00 | 00004158134170 | FABRÍCIO MARIANO ARAUJO SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/05/2024 | 3200.00 | 00007224317403 | JACKLANO DE SOUSA RAMALHO | Correspondente aos serviços prestados na manutenção de maquinas pesadas,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 27/05/2024 | 4500.00 | 09196974000167 | E-TICons - Empresa de Tecnologia de Informação e Consultoria Ltda | Correspondente a locação de Softwares para administração Pública,Siafic,Sistema de Contabilidade, Sistema de Folha de Pagamento,Sistema de Arrecadação,Contracheque online,Sistema de Farmácia e Sistema Almoxarifado,relativo ao mês Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 27/05/2024 | 1000.00 | 52569809000132 | 52.569.809 MARIA DO SOCORRO DE OLIVEIRA NUNES | Correspondente aos serviços prestados de promoção de Eventos,Publicidade em Geral destinada ao Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 27/05/2024 | 3000.00 | 40470297000173 | MARCIO NICOLAU MONTINEGRO - ME | Correspondente aos serviços prestados de produção de matérias de divulgação de ações institucionais em blogs e sites da região,realização de podcasts e produção de spots institucionais para a Prefeitura de São Jose de Caiana,referente ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 27/05/2024 | 100.00 | 00007408511440 | TATIANA GEISSY DE SOUSA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PIÁNCO-PB,participar do Cofinanciamento Federal da APS no dia 27 de Maio corrente exercicio,Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000362021 | 0002734 | 27/05/2024 | 10700.00 | 16782879000100 | PREMIUM PRESTADORA DE SERVICOS LTDA-ME | Correspondente aos serviços de Locação de Caminhão Compactador para a coleta de Residuos Solidos deste Município até o Aterro Sanitário,relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000352023 | 0002735 | 27/05/2024 | 11158.50 | 14244855000172 | CANAA MATERIAIS P/CONST. LTDA. - ME | Correspondende ao fornecimento de materiais de construção destinados à manutenção da Secretaria de Infraestrutura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/05/2024 | 5867.00 | 00046457329861 | FRANCISCO FILHO JACINTO DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e retirada de podas de árvores em diversas ruas da Zona Urbana desta Cidade,relativo aos meses de Fevereiro,Março e Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 27/05/2024 | 200.00 | 00004182403452 | ANA MARIA LOPES VIANA | Correspondente a concessão de duas diárias de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do I Seminário de Coordenadores e Gestores Municipais de Juventudes nos dias 27 à 28 de Maio corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 27/05/2024 | 3172.68 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Pagamento de guia de Recolhimento em favor do PASEP,referente as Receitas recebidas e não deduzida deste Município,relativo ao Período de apuração de 30 Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 27/05/2024 | 4.96 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 27/05/2024 | 55.00 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas diversas decorrente de manutenção da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 27/05/2024 | 1280.00 | 00054757266472 | JARILENE GONÇALVES DE BRITO | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes deste Município para Campina Grande-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 27/05/2024 | 3120.05 | 45160411000182 | DAVI PEREIRA DE SOUSA 13963632461 | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados ao veículo POLO de placa SKW-7H63 Atenção Primária em Saúde deste Muncípio. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00006652377403 | JAQUELINE QUELE GALDINO SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Enfermeira Plantonista na Uinadade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/05/2024 | 2158.00 | 00003653344484 | CLEUDEMIR BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na UBS como Recepcionista Panelas neste Município,durante o mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009600040419 | OLÍPIA ALVES ALEXANDRE | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009280149407 | FRANCISCA ROSANE ALEXANDRE PEREIRA | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/05/2024 | 1895.00 | 00010556025423 | MARIA DE FÁTIMA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços como Fisioterapeuta na Atenção Primária em Saúde deste Município, | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004260051474 | VALMIRA PEREIRA LIMA LOPES | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009519924493 | SILENE DE SOUSA BARROS | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/05/2024 | 1728.00 | 00011894066405 | JOSEFA VANILMA BATISTA DE MOURA | Correspondente aos serviços prestados como ACD no CEO-Centro Especializado Odontológico,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00087254891434 | IRINEUDA DANTAS DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00006738765436 | EDIVANIA BATISTA MIGUEL | Correspondente aos serviços prestados como Copeira na UBS,durante ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004128274410 | LUCIA DE FATIMA FIRMINO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Copa da UBS,durante ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00000870251406 | MOISES DA SILVA LEITE | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para realização de exames,referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00009576693489 | GIZEUDA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00001288511477 | JURACI TOMAZ PEREIRA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do UBS deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00008524972459 | MILIAM ENESTINO DE MELO | Correspondente aos serviços prestados na Academia Municipal de Saúde,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Academia da Saúde - Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00005105373405 | ADRIANA PAIS LANDIM LACERDA E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Educadora Física na Academia Municipal de Saúde,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00003655103433 | JOSE BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na higienização de veículos da Atenção Primária em Saúde deste Município,durante ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 28/05/2024 | 1000.00 | 00026375877415 | FRANCISCA LEITE FERREIRA | Correspondente aos serviços prestados como Vacinadora na Sala de Imunização,vacina BCG e Sarampo,em virtude de não haver Profissional habilitado,referente ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 28/05/2024 | 843.00 | 00016813085417 | GABRIELA PEREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais do PSF deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00015010199459 | PATRICIA NAZARIO LEITE | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Sáude,durante o mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00010296547433 | RAIANE SOUSA SALVIANO | Correspondente aos serviços prestado como Copeira na UBS deste Município,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 28/05/2024 | 1728.00 | 00006179921423 | JOSEFA LEITE MATIAS | Correspondente aos serviços prestados como Recepcionista na UBS I deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004124282451 | FRANCISCA BATISTA ROBERTO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais da Atenção Primária em Saúde deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 28/05/2024 | 2106.00 | 00011893272443 | LUCAS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados em viagens com a Equipe de vacinação para Zona Rural deste Município.Portaria GM/MS 3.288 de 08 de Março de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 28/05/2024 | 1895.00 | 00012468786823 | FRANCISCO CANUTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza,conservação e manutenção da Unidade Básica de Saúde(Panelas) deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00004317301482 | DAMIANA DA SILVA EVANGELISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 28/05/2024 | 400.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a Tomografia do Tórax com contraste para a Paciente JOSEFA ANACIELE LOPES TERTO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 28/05/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de Encéfalo com sedação e contraste para a Paciente MARIA ARIELLY DUARTE DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 28/05/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA da pelve com contraste para a Paciente MARIA TEREZA DE ANDRADE LOPES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192022 | 0002796 | 28/05/2024 | 3800.00 | 31933686000105 | SARAH MARIA BERNARDINO TAVES 12144301476 | Correspondente aos serviços prestados Assessoria e Consultoria Técnica,são voltados para o Ministério da Saúde tendo como níveis de Atenção Básica,Média e Alta Complexidade,sendo assim os sistemas e serviços são voltados para a parte técnica e administrativa.Acompanhando todos os saldos que entram para a Saúde,oferecemos orientação como executar os recursos de acordo com as Portarias e emendas,acompanhamos as contas da saúde(...),relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 28/05/2024 | 1600.00 | 00076830675472 | HELENA RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestado como auxiliar de serviços gerais na Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 28/05/2024 | 350.00 | 09149346000120 | CENTRO ESPECIALIZADO EM OLHOS DE ITAPORANGA | Correspondente a instrumentação cirurgica,retinografia computadorizada para a paciente JOELMA ALVES DE ARAUJO pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002808 | 28/05/2024 | 1549.60 | 31187918000115 | ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MEDICAMENTOS LTDA-ME | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 28/05/2024 | 704.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento da Vigilância em Saúde,Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária deste Município UC Unidade Consumidora 5/2306565-9,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 28/05/2024 | 1032.94 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas da diferença da parte Segurados relativo ao mês Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 28/05/2024 | 52.45 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas da diferença da parte Patronal Gilrat relativo ao mês Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 28/05/2024 | 168.22 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 28/05/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 28/05/2024 | 48.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.480-0 Diversos deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 28/05/2024 | 134.26 | 29979036000140 | I.N.S.S. - CENTRAL | Correspondente ao pagamento de multas do INSS(11% PREST. SERV) da ECO - CES CONSTRUCOES E SERVICOS AMBIENTAIS LTDA, referente a reforma e ampliação do PSF Sítio Panelas localizado na Zona Rural deste Município,Contrato:017/2023. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 28/05/2024 | 2140.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em reparos de pneus destinados a manutenção dos Ônibus Escolares da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 28/05/2024 | 219.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Amelina Alves Leite Mat.88286142,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 28/05/2024 | 49.16 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do imóvel locado,localizado na Rua:Santa Isabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município Mat:36004790,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 28/05/2024 | 147.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Imóvel Locado,localizado na Rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretária de Educação deste Município,UC Unidade Consumidora 5/4060602-2,relativo ao mês de Maio do corrente exercíco . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 28/05/2024 | 200.00 | 00089352378415 | IRLANIA DE SOUZA LEITE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do II Seminário de Aprovação dos resultados da Avaliação-SIAVE-2024,no dia 28 de Maio do corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 28/05/2024 | 12.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 12.713-2 QSE deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 28/05/2024 | 1579.00 | 00013221404484 | JEREMIAS RUFINO DA COSTA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 28/05/2024 | 1579.00 | 00005796530488 | FRANCISCO RONALDO PINTO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados de capinagem,limpeza,conservação e manutenção de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 28/05/2024 | 99.64 | 08667024000100 | CREA-PB | Correspondente a Emissão de ART de Projeto,Orçamento e Especificação de Pavimentação no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 28/05/2024 | 93.77 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,Matr:36003050,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 28/05/2024 | 82.57 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura do consumo de água do Prédio Locado para o funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Municípo,Matr:72020644,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/05/2024 | 1895.00 | 00013131285460 | APARECIDA VITÓRIA RUFINO NOGUEIRA | Correspondente aos serviços prestados como Farmacêutica neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 28/05/2024 | 1412.00 | 00011176329464 | KISSIVANIA RUFINO DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como recepcionista na Farmácia Básica de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 28/05/2024 | 500.00 | 00011051470455 | DAMIANA RAINE DUARTE SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Sedação para a Menor DHERNIFER BRENDA DUARTE DA SILVA.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 28/05/2024 | 500.00 | 00006395452460 | JOSE EUDO DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear Sedação para a Menor MARIA ARIELY DUARTE DA SIVA.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 28/05/2024 | 967.69 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água da Unidade Mista de Saúde e do CEO - Centro Especializado em Odontologia,relativo ao mês de Maio do corrente exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 28/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 28/05/2024 | 100.00 | 00009488031425 | MARIA DO SOCORRO LEITE ALVES | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar da Campanha Nacional do Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes,no dia 28 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002797 | 28/05/2024 | 9500.00 | 11596010000158 | CONJUTEC, GESTAO PUBLICA E TECNOLOGIA LTDA - ME | Correspondente aos Serviços prestados no acompanhamento técnico junto a esta Entidade Pública com a LDO - Lei de Diretrizes Orçamentárias e LOA - Lei Orçamentária Anual,elaboração e estudo do PPA - Plano Plurianual,elaboração do SAGRES,PCA e Sistema de controle interno para índices do Município, assessoramento ao sistema Jurídico do Município em Defesas Perante o TCE -Tribunal de Contas do Estado e TCU - Tribunal de Contas da União,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 28/05/2024 | 100.00 | 00009889847418 | LUIS ALBERTO MARQUES MIGUEL | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do II Seminário Estadual de Acolhimento em Familia acolhedora na Paraíba,no dia 28 de Maio corrente exercicio.Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 28/05/2024 | 1877.38 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente à fatura do consumo de água do Prédio da Prefeitura Municipal,Escola Municipal Mariano Tomaz,Mercado Público Municipal,Escola Municipal José Pereira Filho,Praça Pública,Conselho Tutelar, Cemitério e Farmácia Básica,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 28/05/2024 | 80.72 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao pagamento referenta a declarações diversas emitada. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 28/05/2024 | 4560.00 | 33145185000181 | M L VALENTIM | Correspondente ao fornecimento de BUCHA DE BRONZE e RETENTOR de BALANÇA destinada a manutenção da maquina Enchedeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 28/05/2024 | 3200.00 | 00002647847401 | LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços como motorista de caçamba nesta Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 28/05/2024 | 1580.00 | 00011484304403 | GUSTAVO CARVALHO CAVALCANTE | Correspondente aos serviços prestados no roço das principais estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 28/05/2024 | 1265.00 | 00099947099849 | MANOEL LACERDA NETO | Correspondente aos serviços prestados de Frete para atender às necessidades deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 29/05/2024 | 422.00 | 00070910996482 | DAVI VIEIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 29/05/2024 | 2053.00 | 00006364891403 | JANAILSON BATISTA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 29/05/2024 | 843.00 | 00004409271458 | FRANCISCO BORGE MENDES | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 29/05/2024 | 632.00 | 00002414485493 | EXPEDITO DAMIAO AGOSTINHO | Correspondente aos serviços prestados como motorista neste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 096 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 29/05/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao Vencimento do Servidor Efetivo em Função Comissionado Lotado na Secretaria de Transporte deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer | Administração | Administração Geral | Programa de Valorização Cultural, Turismo, Esporte e Lazer | Manutenção das Atividades da Secretaria de Cutura, Turismo, Esporte e | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 29/05/2024 | 2118.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente ao vencimento do Servidor Comissionado Lotado na Secretaria de Cultura,Esporte e Lazer deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002841 | 29/05/2024 | 250.00 | 00007493103402 | JOSEFA JOANA DA CONCEIÇÃO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Eletivos Lotados na Secretaria de Assistência Social - Conselheiros Tutelar,deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção da Secretaria de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 29/05/2024 | 7936.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adole | Direitos de Cidadania | Assistência à Criança e ao Adolescente | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção das Atividadades do Fundo Municipal dos Direitos da Criança | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 29/05/2024 | 6000.00 | 42021441000110 | ARAUJO ASSESSORIA, CONSULTORIA E SERVICOS JURIDICOS LTDA | Correspondente a formação continuada dos Conselheiros Municipais Integrantes do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescentes bem com Orientações Tecnicos com base na Lei Municipal e Federal das Politicas dos Direitos da Criança e do Adolescente. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 29/05/2024 | 1980.00 | 00396895000125 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENTO | Correspondente a contibuição do Programa Serguro Safra deste Município junto ao Ministério da Agricultura,Pecuária e abastecimento. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002831 | 29/05/2024 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002838 | 29/05/2024 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000242022 | 0002840 | 29/05/2024 | 11100.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente a Locação de veiculo tipo tanque(Carro Pipa),placa KFD-9357/PB,para abastecimento das diversas localidades da Zona rural do Município,onde há escassez de àgua,atendendo as necessidades da Secretaria de Agricultura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 29/05/2024 | 4962.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002827 | 29/05/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Março do corrente exercício,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002828 | 29/05/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Abril do corrente exercício,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002830 | 29/05/2024 | 7980.00 | 10667670000110 | LELEKA PRODUÇÕES LTDA. | Correspondente aos serviços de Locação de veículo JEEP COMPASS,motor diesel,Ano/modelo 2021/2021 de Placa RLS-2H97 de acordo com o pregão de Nº003/2021,para atender as necessidades do Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Maio do corrente exercício,. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Judiciária | Ação Judiciária | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades de Assessoria Jurídica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032022 | 0002842 | 29/05/2024 | 5000.00 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente aos serviços prestados de Acess.Juridica,durante o mês de Maio de 2024 Conforme descrito:Peticiunamento a qualquer Repitição,seja Pública ou Privada que tenha referência ao Município,Assessoramento junto com o Órgãos da Administração Pública,Visando o desembaraço de convênios,Parcerias ou atos que envolvem análise Júridica imediata para a solução de desbloqueios, prestação de consultoria ao corpo de administração Pública,com pareces escritos suplementados a Procuradoria... | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 29/05/2024 | 21000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos subsídios do Prefeito e Vice-Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 29/05/2024 | 1500.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 29/05/2024 | 5042.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados no Gabinete do Prefeito deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 29/05/2024 | 3000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos do Procurador Geral deste Município Lotado no Gabinete do Prefeito,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 29/05/2024 | 2400.00 | 45528238000122 | JEANE FERREIRA DE ARAUJO 05272316495 | Correspondente aos serviços prestados na Elaboração e Informação através de Sistema da Folha de Pagamento,com Operacionalização,manutenção e Elaboração do Sagras Pessoal,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 29/05/2024 | 1420.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet de fibra para Orgãos Público deste Município,referente ao período de 01/05/2024 à 31/05/2024,Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 29/05/2024 | 1400.00 | 30227273000134 | VILMARA FERREIRA DE ARAUJO 04648091426 | Correspondente aos serviços prestados no preenchimento do Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação(SIOPE) e Sistema de Informações sobre Orçamento Público em Saúde(SIOPS),relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 29/05/2024 | 2000.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Correspondente aos serviços referente ao sistma em comodato de aperelhos de coleta de pontos Biométricos,com disponobilização de equipamentos,software e suporte tecnico,relativo ao mês de Abril 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 042 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 29/05/2024 | 2000.00 | 52548402000129 | SYSTECH SISTEMAS SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | Correspondente aos serviços referente ao sistma em comodato de aperelhos de coleta de pontos Biométricos,com disponobilização de equipamentos,software e suporte tecnico,relativo ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 29/05/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 29/05/2024 | 800.00 | 19500415000152 | EDER BATISTA DE SOUSA -ME | Correspondente aos serviços de Software de controle de Combustível 100% Web,com integração no posto de combustível Licitado(Contratado),bem como acesso a Secretaria de controle interno deste Município, relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 29/05/2024 | 1200.00 | 21293891000191 | GEVERTON BENTO MARTIN DA SILVA | Correspondente aos serviços de cobertura Fotográfica Profissional dos Eventos Oficinas realizadas pela Prefeitura Municipal E/ou com participação de representante Legal deste Município,com os Propríos equipamentos Profissionais,Fotografo expert em Eventos e quantidade livre de fotos,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 29/05/2024 | 5000.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVISÃO JOAO PESSOA LTDA. | Correspondente aos serviços prestados a inserções Comerciais,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 29/05/2024 | 160.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 29/05/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 29/05/2024 | 20670.74 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 29/05/2024 | 7654.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Administração e Controle Interno deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 29/05/2024 | 141998.10 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 29/05/2024 | 21557.55 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 29/05/2024 | 7315.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 29/05/2024 | 3523.73 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 29/05/2024 | 16826.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 29/05/2024 | 19796.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente a Complementação do Piso Salarial dos Profissionais da Enfermagem,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 605 | Assistência financeira da União destinada à complementação ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 29/05/2024 | 15796.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 29/05/2024 | 19010.22 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Saúde deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002850 | 29/05/2024 | 2990.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a Locação de veículo Gol de placa QSD-8914,utilizado nas Ações do PAIF de São José de Caiana-PB,relaivo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 29/05/2024 | 1612.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Assistência Social deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002855 | 29/05/2024 | 3200.00 | 00019561210304 | FRANCISCO BONFIM LOPES DE LAVOR | Correspondente aos serviços prestados na confecção de tubos e pré moldados para rede de esgoto deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 29/05/2024 | 2369.00 | 00032492650472 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 29/05/2024 | 843.00 | 00002893148441 | JOSE PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 29/05/2024 | 1053.00 | 00008324057447 | ALDACIR DIAS DE CALDAS | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 29/05/2024 | 3805.00 | 00010593491408 | LEANDRO FERREIRA LIMA | Correspondente serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 29/05/2024 | 1487.00 | 00024542809811 | DAMIÃO MUNIZ DE MELHO | Correspondente aos serviços prestados na capinação e limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 29/05/2024 | 2632.00 | 00018879608487 | JOAO DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados na capinação,limpeza em diversas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 29/05/2024 | 24553.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 29/05/2024 | 5541.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Infraestrutura deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 29/05/2024 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifas bancária decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas para outras instituições financeiras da Conta:8.921-4 FEP deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 29/05/2024 | 1388.00 | 00070910943443 | ERICA DA SILVA DANTAS | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 29/05/2024 | 632.00 | 00009370396403 | JOSE LEITE MARCELINO | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 29/05/2024 | 2000.00 | 00010884786463 | JOSE ROMARIO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de merenda Escolar para a rede Municipal de Ensino deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 29/05/2024 | 297.00 | 00012146053461 | TAIZA PEREIRA BERNARDO | Correspondente aos serviços prestados como Professora de Apoio durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 29/05/2024 | 595.00 | 00009399447405 | JOSEFA ELIENE DE SOUSA | Correspondente a prestação de serviços como Professora(Substituita) deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 29/05/2024 | 1579.00 | 00006097604408 | EDJULIANE SOARES | Correspondente aos serviços prestados como Professora da Educação Infantil na rede Municipal de Ensino neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 29/05/2024 | 744.00 | 00010042142431 | ANTONIO GOMES DE MELO FILHO | Correspondente aos serviços prestados como vigia na Escola Luís Gomes de Melo no Sítio Lagoa da Telha deste Município,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002878 | 29/05/2024 | 796.00 | 00017096468455 | JOSE GUILHERME CORDEIRO SALES | Correspondente aos serviços prestados como vigia da Rede Municipal de Ensino deste Município,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 29/05/2024 | 594.00 | 00009460168442 | MARIA DE FÁTIMA SALES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal Amelina Alves Leite,neste Município,durante o mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002880 | 29/05/2024 | 744.00 | 00016986590407 | MARIA LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal.Neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002881 | 29/05/2024 | 744.00 | 00070909957479 | JOSEFA AURILENE RUFINO | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 29/05/2024 | 1927.00 | 00009456991407 | SIMONE DE SOUSA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Creche Municipal,durante o mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 29/05/2024 | 786.00 | 00010978303490 | MARIA PATRICIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil Luis Gomes de Melo,no Sitio Lagoa da Telha na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 29/05/2024 | 1529.00 | 00009469430441 | MARIVÂNIA ADEILDA DA SILVA CÂNDIDO | Correspondente aos serviços prestados como Apoiadora da Rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 29/05/2024 | 1529.00 | 00009809948450 | JOSEFA MARIA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação da Escola Municipal de Ensino Infantil Antônia Maria de Jesus no Sítio Umbuzeiro na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 29/05/2024 | 744.00 | 00011053762496 | FRANCISCA LOPES LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio São Francisco Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 29/05/2024 | 1487.00 | 00011537200437 | CICERA GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus do Sítio Lagoa da Telha da rede Municipal de Ensino,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 29/05/2024 | 744.00 | 00006756407414 | DAMIANA JACINTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Monitora Educacional deste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 29/05/2024 | 1053.00 | 00071845653475 | VITORIA DE SOUSA SALES | Correspondente aos serviços prestados como monitora de Ônibus deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 29/05/2024 | 1536.00 | 00013273506458 | RISONILDA LEITE RODRIGUES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação na Escola Municipal de Ensino Infantil José Antônio do Nascimento,no Sitio Lagoa Degas na Zona Rural deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 29/05/2024 | 1412.00 | 00011049231490 | VALESCA FIRMINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora da Rede Municipal de Ensino,durante o mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 29/05/2024 | 744.00 | 00012593248424 | LAVINIA DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora na Escola Isabel Lopes,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 29/05/2024 | 744.00 | 00010587124466 | EMANUEL LOPES DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços Educacionais prestados para a Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 29/05/2024 | 594.00 | 00011762897482 | ORKÊNCIA TÚLIA DE SOUSA SILVA | Correspondente a prestação de serviços na Secretaria de Educação como Psicólaga deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 29/05/2024 | 849.00 | 00008570240430 | MARIA JANAINA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Secretaria de Educação como Psicopedagoga neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 29/05/2024 | 199.00 | 00006364894429 | FRANCISCA DA SILVA VALDIVINO | Correspondente aos serviços prestados como merendeira na Escola Municipal Mariano Tomaz neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 29/05/2024 | 1487.00 | 00010494982403 | MARCIA FELIX DE LIMA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Secretaria de Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 29/05/2024 | 119109.29 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 541 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAF | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 29/05/2024 | 390651.41 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 70% - Magistério | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 29/05/2024 | 52617.15 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Diretores,Vice - Diretores Escolares e Coordenador geral da Educação Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 29/05/2024 | 184101.18 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Ens.Infantil e Creche do Magistério Fundeb 70%,Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades da Educação Infantil e Creche - FUNDEB 70% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 29/05/2024 | 6354.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundeb VAAT Educação Infantil Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 542 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 29/05/2024 | 14967.44 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 29/05/2024 | 36976.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Lotados na Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 540 | Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 29/05/2024 | 931.19 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao parcelamento de débito junto a Cagepa referente a débitos em atraso das matriculas constantes no Termo de Confissão de divida em Anexo,Parcela 17/24. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000252022 | 0002835 | 29/05/2024 | 4000.00 | 11083424000183 | STHEPSON MAIERY ALVES DE LIRA - ME | Correspondente aos serviços prestados individualização Previdenciária Contemporânea,acompanhamento dos Parcelamentos:das Leis 12.810,13485 e EC 115/2021,Acompanhamento diário dos relatórios Fiscais do Município e seus entes Vinculados junto à RFB e PGFN;Parcelamento junto RFB,PGFN,IBAMA e PSFN; inclusão de DOA junto à RFB para liberações de Certidão conjunto para Òrgãos Público;Individualização de FGTS de competências anterior a mudança de regime e obrigações acessórias junto a RFB,CEF,SPS e ST. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 29/05/2024 | 2403.46 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 29/05/2024 | 11667.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Comissionados Lotados na Secretaria de Planejamento, Finança,Orçamento e Gestão desta deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 29/05/2024 | 101.29 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao Recolhimento em favor do PASEP deste Município,conforme Débito Automático na Conta: 8.921-4 FEP Deste Município realizado nessa Data. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 29/05/2024 | 5060.37 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 29/05/2024 | 7.95 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Municipio em favor do Pasep,Conforme débito automático na Conta 10.812-X FPM deste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 29/05/2024 | 72.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Encargos Especias | Outras Transferências | Programa Encargos Especiais - Serviços da Dívida Interna e Contribuiçõ | Contribuição para o PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 29/05/2024 | 1.54 | 02494312000124 | RECEITA FEDERAL | Correspondente ao recolhimento deste Município em favor do PASEP,Conforme débito automático na Conta 283.146-5 ICMS DES.neste Município,realizado nesta data. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 29/05/2024 | 476.00 | 06292667000191 | NETLINE TECNOLOGIA LTDA. | Correspondente ao fornecimento de Internet em fibra para o Posto de Sáude do Sitio Deserto neste Município,Conforme o Contrato,outros serviços adicionais de internet Netline wirelless 4MB,smart fibra 20MB,internet,01/05/24 a 31/05/24,nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 086 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 29/05/2024 | 1926.65 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | Correspondente a 1ª parcela da apolice de seguro dos veiculos Fiat Toro placa SKW-8A23 e Polo placa SKW-7H63 e renovação da Ambulância Fiat ducato Carroceira placa RLQ-1J94 destinados Atenção Primária deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002825 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de joelho para o Paciente FRANCISCO ROMARIO SALES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002826 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de coluna Lombar para o Paciente CICERO ALVES DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 29/05/2024 | 1110.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de coluna Lombar e Cervical com contraste para o Paciente ANTONIO MARCOS DE SOUSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 29/05/2024 | 630.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de Encefalo com contraste para o Paciente ROZELY JUSTINA DANTAS,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de coluna Lombrar para a Paciente FRANCISCA DANTAS DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 29/05/2024 | 730.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de crânio com contraste e sedação para a Paciente DHERMIFER BRENDA DUARTE DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de crânio para o Paciente JOÃO NASCIMENTO DA CONCEIÇÃO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 29/05/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA de pelve para a Paciente FRANCISCA PORCIANO DA SILVA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002839 | 29/05/2024 | 2000.00 | 11481458000126 | CENTRO DE OLHOS DA PARAIBA S/S LTDA | Correspondente a uma cirurgia de Catarata do outro olho para o paciente MANOEL CORREIA DE SOUSA pessoa carente deste Município encaminhadas para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 095 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000032021 | 0002847 | 29/05/2024 | 2980.00 | 15455658000165 | CITY CAR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | Correspondente a locação de um veículo Gol 1.0 de placa FPI-9G65 que está a diposição da Atenção Primária em Saúde deste Município,relativo ao mês Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000252023 | 0002851 | 29/05/2024 | 600.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços em consulta 02 Gastroenterologista realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000232023 | 0002852 | 29/05/2024 | 939.00 | 41863463000164 | LABORATORIO E CLINICA ESPECIALIZADAS LACE LTDA | Correspondente aos serviços em 03 Endoscopia realizados em pacientes atendidos na Atenção Primária e encaminhados para a Atenção especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000392023 | 0002856 | 29/05/2024 | 525.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospital destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002857 | 29/05/2024 | 1690.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(SORO FISIOLOGICO) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000392023 | 0002858 | 29/05/2024 | 1312.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de medicamentos destinados a manutenção da Farmácia Básica deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002859 | 29/05/2024 | 667.20 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar(ALCOOL ETILICO 70%) destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0002860 | 29/05/2024 | 520.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção dos Agentes Comunitários de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 29/05/2024 | 64799.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa ACS - Agentes Comunitários de Saúde deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002906 | 29/05/2024 | 45603.99 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 29/05/2024 | 5907.27 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 29/05/2024 | 12237.32 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados no Fundo Municipal de Saúde no Programa AVA - Agente de Vigilância Ambiental e Agente de Zoonose deste Municípío,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 29/05/2024 | 15800.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimento do Servidor Contratado Lotado no Fundo Municipal de Saúde no Programa Estratégia Saúde da Família deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 097 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 29/05/2024 | 8035.60 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Efetivos Lotados na Folha de Pagamento 9026 CEO Efetivos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 29/05/2024 | 20368.80 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados Fundo Municipal de Saúde - SAMU deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 29/05/2024 | 6000.00 | 08891541000169 | Município de São José de Caiana | Correspondente aos Vencimentos dos Servidores Contratados para o CEO - Centro de Especialidades Odontológicas deste Município,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 31/05/2024 | 1579.00 | 00004165016489 | JORLEIDE PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes,deslocando-se da Zona Rural para Zona Urbana,referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00014786760439 | GILMAR ITALO PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na atividade de capinangem,limpeza,conservação e manutenção do PSF,deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção da Média e Alta Complexidade | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 31/05/2024 | 527.00 | 00003505493465 | LIGIA CLEA CORREIA XAVIER | Correspondente aos serviços prestados como Cuidadora e acompanhante de pacientes em Clínicas e Hospitais,mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0002972 | 31/05/2024 | 5176.25 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002988 | 31/05/2024 | 2625.00 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a distribuição gratuita em alusão a semana do bebê realizado neste Município | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 31/05/2024 | 2800.00 | 50135408000149 | 50.135.408 MARIA DAVILLA SILVA LOPES | Correspondente aos serviços prestados na qualificação dos Profissionais de Saúde para as Ações de vigilância em Saúde(PQA-VS,que estabelece as metas e os indicadores do PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DAS AÇÕES DE VIGILANCIA EM SAUDE PQA-VS,para Avaliação do ano de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 31/05/2024 | 400.00 | 00033065845415 | SEBASTIÃO LAUDERI DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Prédio destinado ao funcionamento da Vigilância em Saúde deste Município (Vigilância Ambiental e Vigilância Sanitária) referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 31/05/2024 | 400.00 | 00010941474437 | DAVI LOPES VIANA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 31/05/2024 | 425.00 | 00016098561478 | JODIELSON FERNANDES DA SILVA | Correspondente a Locação de um Imóvel para funcionamento da UBS Panelas deste Município, referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 31/05/2024 | 1492.00 | 00004063955435 | CLEIDIANA CLEMENTINO NUNES E OUT. | Correspondente aos serviços prestados como Professora na Escola Municipal Isabel Lopes,neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 31/05/2024 | 450.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados do pitom pinomatico da porta do Õnibus de placa SLF-9G90 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 31/05/2024 | 250.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados de conserto e reparo do Õnibus de placa SKU-0I45 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 31/05/2024 | 800.00 | 08978247000199 | JT COMPONENTES LTDA | Correspondente aos serviços prestados na instalação e montagem de equipamento do Õnibus de placa OGB-2J10 da Educação deste Município. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 31/05/2024 | 2000.00 | 00036793982800 | FRANCIEUDO HENRIQUE SILVA | Correspondente a Locação de um Prédio que está a diposição da Secretaria de Educação deste Município referente ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 31/05/2024 | 400.00 | 00033063370487 | ALZENOURA MARIA DE SOUSA RAMALHO E OUTROS 60% | Correspondente a Locação de imóvel localizado na rua:Santa Izabel s/n,que esta à disponibilidade da Secretaria de Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 31/05/2024 | 1500.00 | 00060249382415 | MIGUEL DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Coveiro neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 31/05/2024 | 3400.00 | 40239982000193 | HM SERVICOS DE ENGENHARIA EIRELI - ME | Correspondente a prestação de serviços como Engenheiro na Fiscalização de Obras neste Município,acompanhamento e Atesto de medições,avaliação dos Prédios Públicos,alimentação do Site do TCE-PB,relacionado a Obras deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 31/05/2024 | 737.00 | 00091021189472 | ANTONIO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no recolhimento de animais abandonados nas Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00076850242415 | ANTONIO PEREIRA DE ARAÚJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00070020085443 | CICERO BENTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 31/05/2024 | 635.00 | 00001435732413 | MARIA VÂNIA DE ALVES | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 31/05/2024 | 1579.00 | 00097943894472 | GIVANILDO PASSOS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 31/05/2024 | 1474.00 | 00007042041429 | ROBERTO FEITOSA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de podagem de árvores realizada no mês de Fevereiro do corrente exercício,na Zona Urbana deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 31/05/2024 | 632.00 | 00006756094459 | DAVI BATISTA RIBEIRO | Correspondente aos serviços prestados na retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 31/05/2024 | 635.00 | 00014939640469 | MARIA CRISTINA BERTO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 31/05/2024 | 635.00 | 00004174964432 | FRANCISCO MASCILON DOS SANTOS HERCULANO | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercíco. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 31/05/2024 | 635.00 | 00011053776446 | JOSEFA VITO DA SILVA SOARES | Correspondente aos serviços prestados na Limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 31/05/2024 | 527.00 | 00007208192456 | JOSE RONALDO HONORATO | Correspondente aos serviços prestados na capinaçãoo e limpeza em divesas ruas e terrenos baldios da Zona Urbana desta Cidade,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 31/05/2024 | 264.00 | 00010732254450 | JOSE RAEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 31/05/2024 | 632.00 | 00008326532410 | RITA DE CASSIA FLORENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulhos e podas de árvores de Vías Públicas. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00009304265410 | JOSE FRANCUY LEITE JUNIOR | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 31/05/2024 | 422.00 | 00005326213443 | JOSE GILKEAN LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na capina e retiradas de entulhos deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 31/05/2024 | 1053.00 | 00005702170407 | EDILENE LOPES BASILIO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza e conservação,neste Município,neste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 31/05/2024 | 264.00 | 00070238312402 | DANIEL BERNARDO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na retirada,manutenção e aprimoramento do calçamento em vias Públicas deste Município. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 31/05/2024 | 895.00 | 00007841881495 | DAMIAO RODRIGUES DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retira,capina e conservação de Vías Públicas,no periodo de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 31/05/2024 | 250.00 | 00002246038413 | GIRVALDO PASSOS DE SOUSA | Correspondente a Locação de um Imóvel,que está a disponibilidade da Secretaria de Infraestrutura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 019 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002987 | 31/05/2024 | 8060.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados ao fomento das Ações do Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003002 | 31/05/2024 | 2014.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de itens de alimentos perecíveis destinados ao CRAS de São José de Caiana-PB.Portaria 886/2023. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 31/05/2024 | 400.00 | 00005430536440 | JAIDETE BATISTA DOS SANTOS SILVA | Correspondente a Locação de um prédio localizado na Avenida Prefeito Anatalício Lopes da Silva, destinado ao funcionamento dos Serviços CRAS,Auxilio Brasil e Programa Criança Feliz deste Município, relativo ao mês de Maio do Corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 31/05/2024 | 400.00 | 00030266548415 | SEVERINO RIBEIRO | Correspondente a Locação de um imóvel destinado ao funcionamento do PAEFI deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 31/05/2024 | 700.00 | 00003539340467 | MARCOS ANTONIO ARAUJO ANDRADE | Correspondente a Locação de um Prédio, destinado ao funcionamento do SCFV-Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 31/05/2024 | 450.00 | 37663113000187 | JANDERLLES SILVA GOMES - ME | Correspondente aos serviços prestados na locação de Software de Gerenciamento do Laboratório de Analises Clinicas da Unidade Mista de Saúde deste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000022024 | 0002989 | 31/05/2024 | 8060.50 | 37909270000120 | ARMANDO COSTA AFREU | Correspondente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados a distribuição gratuita em alusão a semana do bebê realizado neste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 31/05/2024 | 3000.00 | 35221741000187 | EDERSON LOPES DA SILVA - MEI | Correspondente aos serviços prestados na digitação dos sistemas de Vigilância Ambiental,SISPNCD, Programa Nacional de Controle de Dengue,digitação dos Dados das Fichas de Campo Trabalhadas pelos Agentes de Saúde no 1º e 2º Ciclos de 2024. Envio para Base de Dados Federalatravés do SISNET, Atualização dos Dados Cadastrais do Sistema de informação de Vigilãncia da Qualidade da Àgua para consumo Humano(SISAGUA). | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 31/05/2024 | 100.00 | 00002061129471 | LINDON JOHSON LEITE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para consulta médica no dia 22 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 31/05/2024 | 100.00 | 00010862198488 | ERASMO NOBREGA DE LUCENA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,transportando paciente para Retorno Médico no dia 28 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 31/05/2024 | 100.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de PATOS-PB,transportando paciente para Consulta Médica no dia 29 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 31/05/2024 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar da II Oficina de Pactuação de Fluxos Assistenciais da PAES-3ª Macrorregião,no dia 29 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 31/05/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de PATOS-PB,para participar da II Oficina da pactuação de Fluxos Assistenciais da PAES-3ª Macrorregião,no dia 29 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 31/05/2024 | 200.00 | 00008568819451 | WANDRO LOPES DA SILVA | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para se deslocar a Cidade de JUAZEIRO DO NORTE-CE,para transportar Pacientes para Centro Psiquiátrico,no dia 30 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 31/05/2024 | 0.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a diferença de cobrança das tarifas bancárias decorrentes de movimentação bancaria TED - transferências realizadas no dia 21/05/2024 para outras instituições financeiras da conta 10.228-8 FUS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 025 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigibilidade (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003003 | 31/05/2024 | 2200.00 | 00011387874420 | WALDEMILSON DE ALBUQUERQUE NUNES | Correspondente a Locação de um imóvel localizado na Rua Cecília Miranda, nº 99-Jagaribe, nesta Capital,Cep: 58015-210, para funcionamento da casa de Apoio para acolher pacientes em tratamento e seus acompanhantes fora do Município,atendendo as necessidades da Secretária de Saúde de São José De Caiana-PB,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 31/05/2024 | 422.00 | 00014031232411 | ELIZANJA MARQUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municípial deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 31/05/2024 | 1474.00 | 00070170879410 | RHUAN VICTOR LOPES FERNANDES | Correspondente aos serviços prestados no apoio ao setor Contábil no fechamento do mês e Atualização de Saldos Contábeis,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00012201788456 | JEFFERSON RENNAN FIRMINO LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Apoiador no Almoxarifado deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 31/05/2024 | 1053.00 | 00006751673450 | ELISANGELA NUNES BATISTA | Correspondente aos serviços prestados como auxiliar de serviços gerais na Sede da Prefeitura Municipal deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 31/05/2024 | 1834.00 | 00005850017402 | JOSE LUIS FILHO | Correspondente aos serviços prestados na realização de manutenção e reparos elétricos,na Sede da Prefeitura Municipal de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 31/05/2024 | 527.00 | 00008690419403 | JOSE GILBERTO FELIX DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 31/05/2024 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Março de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 31/05/2024 | 3000.00 | 27870165000170 | RODRIGO FERREIRA LOPES - ME | Correspondente aos serviços prestados de digitalização e arquivamento em midia digital dos Balancetes,Despesas e Empenhos,referente ao mês de Abril de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 31/05/2024 | 895.00 | 00004193947459 | MARIA CALIANA LOPES DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados na Copa na Sede da Prefeitura deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 31/05/2024 | 1579.00 | 00050268411808 | MARCELO BATISTA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 31/05/2024 | 1623.00 | 00096506520434 | JADJACI LACERDA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,para trator,patrol e retro,deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 31/05/2024 | 1579.00 | 00001758418451 | DAMIÃO FRANK BERNARDO LUCENA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no abstecimento de água deste Município,no mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00005564354435 | FRANCISCO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como motorista do caminhão Caçamba da Secretaria de agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 31/05/2024 | 2316.00 | 00017220318405 | ANDREY DA SILVA DIAS | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São Jose de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00028221222453 | MARIO NASCIMENTO ALVES | Correspondente aos serviços prestados como mecânico em atendimento a reparos e manutenção de veículos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00026282569400 | FRANCISCO LEITE FERREIRA | Correspondente aos srviços prestados como mecânico de auto,manutenção de veiculos deste Município,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Transporte | Transporte | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção da Secretaria de Transporte | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 028 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 31/05/2024 | 1412.00 | 00010054524407 | ALISSON LOPES DE SOUZA | Correspondente aos serviços prestados como borracheiro,manutenção e reparos de veiculos deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Gestão e Manutenção da Assistência Social | Manutenção das Atividades do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 03/06/2024 | 1500.00 | 00013963632461 | DAVI PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na substituição da Conselheira Tutelar ERLINDA JULIENE LOPES HENRIQUE que se encontra-se de licença Marternidade,durante ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 03/06/2024 | 1265.00 | 00003962994408 | FRANCIVAN ALVES SOARES | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 03/06/2024 | 527.00 | 00026690848850 | GILDOMAR DA SILVA NETO | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 03/06/2024 | 1685.00 | 00012276396431 | GELCIMAR GOMES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na retirada de entulho e capina das estradas vicinais deste Ente Tributante. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 03/06/2024 | 4143.00 | 00070910955450 | ERIMAR RAMOS DA SILVA | Correspondente a prestação de serviço na confecção de produtos alimentícios para setores e Òrgãos da Administração Pública deste Município,no mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 091 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 03/06/2024 | 83.00 | 04601397000128 | BRISANET SERVICOS DE TELECOMUNICACOES S.A. | Correspondente ao fornecimento de Internet fibra ótica referente ao periodo de 01/05/2024 à 31/05/2024 internet 40MB da Casa de Apoio locada para acolher pacientes em tratamento de Saúde e seus acompanhantes na Cidade de João Pessoa-PB.Conforme o Contrato. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003060 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00012264485426 | SABRINA FERNARDES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados no acompanhamento de pacientes para Centros Médicos Especializados,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 03/06/2024 | 1675.00 | 00071212144406 | FRANCISCA DAIANA DA CRUZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 03/06/2024 | 1579.00 | 00012394570490 | ANA BEATRIZ FERREIRA GOMES | Correspondente aos serviços prestados ao Auxilio Brasil e Cadastro Único como Entrevistadora,durante ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 03/06/2024 | 1623.00 | 00014424749479 | JONATAS MIGUEL DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados de Orientador Social vinculado ao Serviço de Média e Alta Complexidade/CREAS. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 03/06/2024 | 1579.00 | 00002242660470 | JOSÉ FILHO MENDES RAFAEL | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina de Zumba para os usuários do PAIF e SCFV de São José de Caiana-PB | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00014427603467 | JOSÉ KAUAN RODRIGUES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de muscalização no SCFV,na Secretaria de Assistência Social-SMA,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 03/06/2024 | 737.00 | 00003042554406 | ERIMAR BARBOSA DE MORAIS | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de oficinas de Kick boxing para os adolescentes do SCFV,durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 03/06/2024 | 737.00 | 00015333330417 | NATÁLIA PEREIRA ALVES | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de atividades esportivas no Futebol Feminino destinados aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescentes),durante ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 03/06/2024 | 737.00 | 00012772416437 | JOSÉ DAMIÃO ÉRICK RODRIGUES DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Oficineiro de atividades esportivas aos usuários do SCFV(Crianças e Adolescente). | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00010702030414 | GISELLY MARIA DA SILVA GOMES | Correspondente aos serviços prestados como oficineira de Ballet do SCFV na Secretaria de Assistência Social de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 03/06/2024 | 1243.00 | 00010535216424 | WILLIAM JOSE DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como oficineiro de musicalização -Violão - nas Oficinas do SCFV deste Município. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 03/06/2024 | 737.00 | 00029610390889 | RITA DE CASSIA NICIOLI DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como facilitador de Oficina para o SCFV com o grupo de Idosos,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 03/06/2024 | 1833.00 | 00011053626479 | TAMIRES PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como Administrativo no Fomento aos dados do PAIF para Avigilancia Socioassistencial.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 03/06/2024 | 1781.00 | 00003041330350 | PATRICIA JUVENCIO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Orientador Social no SCFV,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 03/06/2024 | 1675.00 | 00003525858469 | JOEL ALVES ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como motorista destinado ao suporte ás Ações do PAIF de São José de Caiana-PB.CO3110. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 03/06/2024 | 1948.00 | 00006242345412 | GEORGE CARNEIRO DINIZ | Correspondente aos serviços prestados como Psicólogo no CRAS,durante o mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Proteção e Atendimento Integral a Família - P | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 03/06/2024 | 2106.00 | 00003470052417 | CLAUDIA ISMENIA CAMPOS ARRUDA FREITAS | Correspondente aos serviços prestados como Tecnica de Nivel Superior que esta efetuando fortalecimento das Ações do PAIF,no Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 03/06/2024 | 1728.00 | 00007767806464 | VIVIANE ABREU | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00070911013407 | TAMIRES ALVES TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00070911095462 | JOSÉ CARLOS RODRIGUES COSTA | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz,na Secretaria de Assistência Social-SMA de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 03/06/2024 | 1886.00 | 00011052085407 | JAKELINY VENTURA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 03/06/2024 | 1728.00 | 00070238323439 | FRANCISCO DE ASSIS RICARTE | Correspondente aos serviços prestados como Visitador do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 03/06/2024 | 1412.00 | 00011752091477 | CARLANY LEITE DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como Visitadora do PCF-Programa Criança Feliz de São José de Caiana-PB,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 092 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 03/06/2024 | 534.00 | 08329849000115 | SUDEMA - | Correspondente taxa de licença de pavimentação de diversas ruas do Centro de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 03/06/2024 | 1453.00 | 00006499926442 | DERLI BERNARDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 03/06/2024 | 2211.00 | 00071888257423 | MARCILINO FIGUEIREDO DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e conservação de Vías Públicas deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 03/06/2024 | 2264.00 | 00070910819432 | JARDELSON FERREIRA DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro na manutenção de Vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 03/06/2024 | 1453.00 | 00003900628475 | FRANCISCO PEREIRA DE ARAUJO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 03/06/2024 | 1369.00 | 00011349595403 | FRANCISCO NIELSON LOPES DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 03/06/2024 | 1643.00 | 00010608177482 | DANIEL BATISTA FERREIRA | Correspondente a prestação de serviços como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 03/06/2024 | 1643.00 | 00009440832428 | JOSE IRAN DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de vias Públicas,deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 03/06/2024 | 1895.00 | 00008016293492 | MARCOS SUEL MOREIRA DOS SANTOS | Correspondente aos serviços prestados como pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 03/06/2024 | 1264.00 | 00012266425439 | IVAN JACINTO DE OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada capina e conservação de Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 03/06/2024 | 1390.00 | 00010663805465 | JOSE DANTAS DE LIMA NETO | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 03/06/2024 | 1074.00 | 00007383913442 | JOSÉ SERGIO LOPES | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003062 | 03/06/2024 | 1011.00 | 00013118989483 | JOÃO PEDRO DANTAS DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 03/06/2024 | 1832.00 | 00018049891429 | THIAGO RUFINO DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 03/06/2024 | 1200.00 | 00071904200451 | JOSE HENRIQUE FILHO | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 03/06/2024 | 200.00 | 00012678124436 | FABRICIO DE MOURA ALBUQUERQUE | Correspondente a concessão de uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de JOÃO PESSOA-PB,para participar do I Seminário Estadual Intersetorial do Programa Bolsa Família,nos dias 06 à 07 de Junho do corrente exercicio. Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 099 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000412023 | 0003022 | 03/06/2024 | 5200.00 | 27392710000160 | EDUTEC PLANEJAMENTO E CONSULTORIA EDUCACIONAL LTDA | Correspondente aos serviços de Apoio administrativo e Pedagógico junto a Secretaria de Educação,com treinamentos em desenvolvimentos Profissionais aos Gestores Escolares e Apoio técnico aos Gestores e membros dos Conselhos Escolares no período de 01 à 31 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Fevereiro do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Março do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 03/06/2024 | 1200.00 | 13193071000108 | ROBERTO CLEBIO MESSIAS LEITAO FILHO - ME | Correspondente aos serviços Técnicos Especializados em Informática prestados na Manutenção do Site WWW.saojosedecaiana.pb.gov.br,com Email Google Workspace deste Município,relativo ao mês de Abril do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012023 | 0003019 | 03/06/2024 | 5000.00 | 40544994000121 | DINIZ LIMA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | Correspondente aos serviços prestados na Assessoria Jurídica à Comissão permanente de Licitação e Outros,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003021 | 03/06/2024 | 2000.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME. | Correspondente aos serviços de Acompanhamento e Elaboração das Prestações de Contas dos Convênios Federais e Estaduais deste Município,no período de 01 a 31 de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 03/06/2024 | 5.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.120-6 ICMS deste Município,relativo ao dia 31 de Maio do exercício exercício . | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 03/06/2024 | 60.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.120-6 ICMS deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 03/06/2024 | 1420.00 | 18221482000175 | MANOEL PIRES DE ARAUJO 49163736420 | Correspondente aos serviços prestados nos Sistemas do Ministério da Saúde:SIA,FPO,VERSIA,SIM,SINASC, SINAN e SIVEPDD,dentre Outros,relativo ao mês de Junho de 2024. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 003 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa (Lei 14.133/21) | 000072024 | 0003020 | 03/06/2024 | 18098.65 | 33159902000124 | EDUARDO DOS SANTOS GUILHERMINO - ME | Correspondente ao fornecimento de Medicamentos que não constam no rol da Farmacia Básica,destinados a distribuição aos pacientes carentes atendidos nas Unidades Básicas de Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/06/2024 | 400.00 | 21627618000156 | GUSTAVO LINO NOBREGA DA SILVA - ME | Correspondente a Consulta com OTORRINOLARINGOLOGISTA para o Paciente PIETRO FREITAS HERCULANO,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 04/06/2024 | 300.00 | 04581890000123 | NUCLEO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DR. MARCUS SODRE LTDA | Correspondente a realização de consulta com OTORRINO para pessoa carente deste Município encaminhado para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182022 | 0003071 | 04/06/2024 | 4000.00 | 35091014000142 | FRANCISCO JUNIOR DE ABREU 06884656417 | Correspondente aos serviços prestados no gerenciamento e manutenção do Prontuário Eletrônico do Cidadão e-SUS APS-PEC,e-SUS AB Território,treinamento dos Profissionais de Saúde,processamento do Sistema de Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde-SCNES,relativo ao mês de Maio do corrente exercício.Pago com o Recurso de Informatização da APS. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 043 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 04/06/2024 | 1320.00 | 36987602000121 | MARTA PEREIRA MATIAS DA SILVA 10036591440 | CORRESPONDENTE AOS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO,BASE E AMBULÂNCIA DO SAMU 192,relativo ao mês de Maio de 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003096 | 04/06/2024 | 3136.80 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção do Centro Especializado Odontológico | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 004 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000402023 | 0003097 | 04/06/2024 | 3309.00 | 08160290000142 | FARMAGUEDES COMERCIO DE PROD. FARMACEUTICOS | Correspondente ao fornecimento de materiais Odontologicos destinados a manutenção do CEO deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 04/06/2024 | 4897.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica de todos os Orgãos da Saúde deste Município, Unidades Básicas de Saúde I e II,Virgilância Sanitária,Posto de Saúde e Farmácia Básica relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 10.480-9 ITR deste Município relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 04/06/2024 | 23.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria,decorrentes de extratos postados da Conta 10.812-X FPM deste Município relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 04/06/2024 | 4136.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica de todas as Escolas da Rede Municipal de Ensino deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 04/06/2024 | 1053.00 | 00005028194483 | MARIA JAILMA DA SILVA TOMAZ | Correspondente aos serviços prestados na limpeza e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 04/06/2024 | 1453.00 | 00080599320478 | JUDIVAN DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados como ajudante de pedreiro deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 04/06/2024 | 379.00 | 00071977126456 | JEFFERSON COSTA LACERDA | Correspondente aos serviços prestados como diarista na limpeza,retirada,capina e conservação de Vías Públicas deste Município,no período de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 04/06/2024 | 635.00 | 00004572624437 | JOSE ARIMATEIA FILHO | Correspondente aos serviços prestados na capina e retirada de entulhos neste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 04/06/2024 | 10503.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica referente a taxa de Iluminação Pública,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 04/06/2024 | 3.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a cobrança de tarifa Bancaria decorrentes de extratos postados da Conta 8.921-4 FEP deste Município relativo ao dia 03 de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 720 | Transferências da União Referentes às participações na exploração de Petróleo e Gás Natural destinadas ao FEP - Lei 9.478/1997 | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 04/06/2024 | 2100.00 | 27810214000180 | ANA MARIA DAVID OLIVEIRA | Correspondente aos serviços prestados de ornamentação do Evento da semana do Bebê de forma intersetorial do Programa Criança e Secretaria de Saúde em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 04/06/2024 | 453.00 | 00012624277463 | DAMARYS PEREIRA DE SOUSA | Correspondente aos serviços prestados na produção de bolos destinados ao Evento Programa Feliz em São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção dos Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 04/06/2024 | 350.00 | 00012822953490 | NADJA SALES DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Estudantil) para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº010/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção da Gestão do Programa Bolsa Família - IGD/PAB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 04/06/2024 | 114.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do prédio locado para o funcionamento dos serviços do Programa Auxílio Brasil deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460559-8,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 04/06/2024 | 510.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Elétrica do Prédio SCFV- Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deste Município relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 04/06/2024 | 400.00 | 00006581442437 | MARIA HENRIQUE DA SILVA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO(PSOSEPTIL CREME-06 UNIDADES) pois a mesma é portadora de PSORÍASE.Conforme Parecer Social Nº007/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 04/06/2024 | 75.00 | 00008843594419 | EDJANE LOPES LEITE | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear seus MEDICAÇÃO,Conforme Parecer Social Nº021/2024 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 04/06/2024 | 600.00 | 00006414849413 | JOSEFA RAMALHO SOUSA | Correspondente a concessão de uma Ajuda Financeira a pessoa em situação de Vulnerabilidade Social deste Município,para custear fisioterapia Especializada do seu Filho BRUNO RAMALHO SOUSA que é portador de Tetraplegia Espástica.Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 04/06/2024 | 1933.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de energia elétrica da Delegacia de Polícia,Prefeitura Municipal,Conselho Tutelar,Garagem,Casa de Apoio para doentes,Academia de Saúde,Junta de Serviço Militar deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 04/06/2024 | 1264.00 | 00009469426410 | FRANCISCO JACINTO DE ALMEIDA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003073 | 04/06/2024 | 4229.79 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 destinado ao abastecimento do veículo Gabinete do Prefeito de Placa RLS-2H97,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão Eficiente | Contribuição para a FAMUP/AMVAP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 04/06/2024 | 1275.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS A. DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Correspondente a mensalidade em favor da FAMUP-Federação das Associações de Municípios da Paraíba, debitado na conta corrente 10.120-6 ICMS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 04/06/2024 | 150.00 | 00007147263464 | MARIA DE FATIMA FEITOSA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 04/06/2024 | 300.00 | 00004223987488 | JOSEFA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº020/2024 em Anexo,relativo ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 04/06/2024 | 150.00 | 00070910835470 | CLAUDIA NAIARA RAMOS DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 019/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 04/06/2024 | 300.00 | 00084078960472 | ALBENOR TERTO DOS SANTOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 011/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 04/06/2024 | 250.00 | 00013214053400 | RAQUEL TEIXEIRA PEREIRA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº015/2024 em Anexo, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 04/06/2024 | 250.00 | 00007979132467 | AYANNE BASILIO MALAQUIAS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas em seu curso de Engenharia Química na UFPB,Conforme Parecer Social Nº 022/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 04/06/2024 | 250.00 | 00004391421488 | ROSINETE SALVIANO DEODATO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº0020/24 em Anexo,relativo ao mês de Junho de 2024, | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 04/06/2024 | 300.00 | 00025512845896 | JESUALDO DA SILVA CAMPOS | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº019/2024 em Anexo,relativo ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 04/06/2024 | 250.00 | 00098662856187 | CREUDIMAR MIGUEL DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 04/06/2024 | 200.00 | 00003043582403 | HUELES BATISTA MIGUEL | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº016/2024 em Anexo,relativo ao mês de Maio 2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 04/06/2024 | 200.00 | 00016252968439 | ANA VALERIA DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro(Auxilio Estudantil) para custear suas despesas ,Conforme Parecer Social Nº 017/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 04/06/2024 | 250.00 | 00071084203170 | FABIA VITORIA RAFAEL DA SILVA | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social Nº 016/24 em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003116 | 05/06/2024 | 954.13 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003117 | 05/06/2024 | 580.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados no alinhamento e balanceamento, limpeza interna do motor(FLUSH) e troca de óleo do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003118 | 05/06/2024 | 199.90 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente aos serviços prestados de Lavagem+Verniz Motor+Cera Manual do veiculo JEEP-COMPASS de Placa RLS-2H97 que está à serviço do Gabinete do Prefeito deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003121 | 05/06/2024 | 421.50 | 00070911028439 | GUILHERME PEREIRA DA SILVA | Correspondente aos serviços prestados no roço nas estradas vicinais deste Município de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003126 | 05/06/2024 | 4286.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção da Pa carregadeira da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003127 | 05/06/2024 | 3690.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção da maquina Motoniveladora da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003128 | 05/06/2024 | 5825.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção da maquina retroescavadeira JCB da Secretaria de Agricultura deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Administração e Planejamento | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Administração e Planejamento | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Administraç | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 058 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003122 | 05/06/2024 | 460.00 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO S.A - EPC | Correspondente aos serviços prestados na Publicação de Editais de Processos Licitatórios desta Prefeitura no Diário Oficial no dia 04/06/2024. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003108 | 05/06/2024 | 3720.29 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Óleo Disel-S10 para o abastecimento dos veículos da Saúde ambulância NQG-1F62 e Ambulância Fiet Ducato de Placa RLQ-1J94,destinados ao transporte de pacientes para centro de tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000372023 | 0003109 | 05/06/2024 | 2285.92 | 07381867000183 | POSTO SUDOESTE - PEREIRA BRITO LTDA. | Correspondente ao fornecimento de combustível do tipo Gasolina comum para o abastecimento dos veículos da Saúde Gol placa QFI-7583 e POLO de Placa SKW-7H63 destinados ao transporte de pacientes para Centro de Tratamento em outros Municípios,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 05/06/2024 | 840.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na limpeza de filtro,carga de gás dos ar condicionados das Escolas Municipal Mariano Tomaz e Amelina deste Município.S | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003129 | 05/06/2024 | 4730.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Ônibus volare OGC-4669 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003130 | 05/06/2024 | 3750.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Ônibus volare RLZ-1G33 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003131 | 05/06/2024 | 5949.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Ônibus volare OGC-0813 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003132 | 05/06/2024 | 7510.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Ônibus volare OGE-5460 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003133 | 05/06/2024 | 1405.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do Ônibus volare QSI-2005 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003134 | 05/06/2024 | 10894.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 13 pneus dos veiculos Ônibus Escolares destinados a manutenção da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003135 | 05/06/2024 | 10837.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de charque,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003136 | 05/06/2024 | 5909.80 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne de charque,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003137 | 05/06/2024 | 4468.00 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de carne,peito de frango e carne moida destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 05/06/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 05/06/2024 | 889.00 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente aos serviços revisão flex,alinhamento,balanceamento,higienização do ar condicionado por pulverização, realizado no veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003111 | 05/06/2024 | 1445.78 | 10754828000199 | COPAUTO - COM.PATOENSE DE AUTOMOTORES LTDA. | Correspondente ao fonecimento de peças automotivas destinadas ao veículo Fiat Toro de placa SKW-8A23 da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 05/06/2024 | 300.00 | 13498861000193 | CLINICA DE EMAGRECIMENTO ANTONIO FERNANDES LTDA | Correspondente a Consulta de ENDOCRIONOLISTA para a Paciente IRANEIDE GONZAGA L.RODRIGUES,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Manutenção e Realização de Exames, Cirurgias e Consultas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 051 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 05/06/2024 | 480.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | Correspondente a RESSONÂNCIA coluna lombo sagro para o Paciente MAURO MOREIRA BARBOSA,pessoa carente deste Município encaminhada para Atenção Especializada em decorrência da falta de vagas no SUS. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 05/06/2024 | 1970.00 | 40256215000192 | JOSEFA LAYNNE CORDEIRO PEREIRA 13766302493 - ME | Correspondente aos serviços prestados na troca de protetor térmico,manutenção,carga de gás,limpeza de filtro e reparos dos ar condicionados da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003119 | 05/06/2024 | 1975.50 | 07673929000120 | FRANCISCO DA SILVA PEREIRA | Correspondente ao fornecimento de Carnes destinadas ao preparo das refeições dos pacientes e Plantonistas da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003120 | 05/06/2024 | 11860.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo Ambulância master de placa NQG-1F62,pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003123 | 05/06/2024 | 1128.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus do veiculo polo SKW-7H63 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000142024 | 0003124 | 05/06/2024 | 2592.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de 04 pneus do veiculo polo SKW-8A23 destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003125 | 05/06/2024 | 2720.00 | 03890559000122 | SABINO AUTO PEÇAS | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção do veiculo Corsa MNX-1901 pertencente Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000082024 | 0003139 | 06/06/2024 | 660.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas a manutenção da Unidade Mista de Saúde deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 06/06/2024 | 96.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água da UBS-Unidade Básica de Saúde II Mat:70680000,relativo ao mês de Maio,do corrente exercício. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 06/06/2024 | 3600.00 | 42056014000177 | GT TURISMO LTDA | Correspondente aos serviços prestados no transporte de pacientes atendidos na Atenção Primária em Saúde deste Município para a Cidade de João Pessoa-PB. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 06/06/2024 | 581.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica do Prédio Locado,localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município,UC-Unidade Consumidora 5/2612665-6,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Consolidação e Aperfeiçoamento da Saúde | Serviços de Atendimento Móvel às Urgências - SAMU (SUS) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 06/06/2024 | 65.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente a fatura de consumo de água do Imóvel Locado que está localizado na rua José Pereira de Lima s/n,destinado a funcionamento do SAMU deste Município Mat:36000175,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde - RECURSOS DO SUS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 012 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000382023 | 0003165 | 06/06/2024 | 1315.00 | 43463126000105 | LIVMED MATERIAIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA | Correspondente ao fornercimento de materiais hospitalar destinados a manutenção da Atenção Primária em Saúde deste Município. | 00000000 | 600 | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 06/06/2024 | 23.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Correspondente a Cobrança de tarifas Bancária decorrentes de movimentação Bancaria TED - transferências realizadas para outras Instituições financeiras da Conta 10.812-X FPM deste Município. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 057 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 06/06/2024 | 1.73 | 00360305357100 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | Correspondente a cobrança de tarifas decorrentes dos recebimentos de Boletos (IPTU,ITBI,ISS,IRRF,Taxas diversas dentre outros),da Conta Bancária Nº71.052-3 Arrecadação de Tributos. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Gestão e Manutenção de Finanças | Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 06/06/2024 | 7123.32 | 26750153000140 | RICHERS SOCIEDADE INDIVIDUAL | Correspondente ao reconhecimento de Divida Conforme requerimento Nº47/2024 pelo serviços prestados na Assessoria Jurídica Especializada junto ao este Município de acordo com o Contrato Nº03/2018 referente ao mês de Março de 2020. | 00000000 | 501 | Outros Recursos não Vinculados | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003140 | 06/06/2024 | 780.00 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos da Creche Municipal. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003142 | 06/06/2024 | 1530.75 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003143 | 06/06/2024 | 2817.75 | 40682192000188 | JOSE VALDEVINO DE LACERDA 07062339482 | Correspondente ao fornecimento de polpas de frutas destinadas ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEC - Creche | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003144 | 06/06/2024 | 2143.70 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré-Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003146 | 06/06/2024 | 2030.60 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Alimentação e Nutrição | Programa de Gestão da Merenda Escolar | Manutenção do PNAEF - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003147 | 06/06/2024 | 2993.05 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 552 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do FUNDEB 30% - Outros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003148 | 06/06/2024 | 5053.09 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados a manutenção dos Serviços das Escolas Municipais de Ensino deste Município. | 00000000 | 543 | Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003152 | 06/06/2024 | 1135.52 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para os Alunos da Creche Municipal de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003153 | 06/06/2024 | 1610.75 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios destinados ao preparo de merenda para Alunos da Pré-Escola deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 050 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 06/06/2024 | 114.42 | 09123654000187 | CAGEPA | Correspondente ao consumo de Água Mat:67411045 do Prédio que está a disponibilidade da Educação deste Município,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Ensino e Aprendizagem de Qualidade | Manutenção do Programa Salário Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 002 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Lei 14.133/21) | 000012024 | 0003155 | 06/06/2024 | 2940.83 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de gêneros alimentícios(Verduras) destinados ao preparo de merenda Escolar para Alunos do Fundamental deste Município. | 00000000 | 550 | Transferência do Salário-Educação | Outras |
| Secretaria de Educação | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção da Educação, Esporte e Cultura | Manutenção das Atividades da Secretária de Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 06/06/2024 | 75.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente ao consumo de Energia Eletrica UC 5/1022977-1 do Prédio que está à disposição da Secretaria Municipal de Educação,relativo ao mês Maio do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fomento ao Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 046 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 06/06/2024 | 5560.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA | Correspondente aos serviços prestados em reparos de pneus destinados a manutenção dos Ônibus Escolares da rede Municipal de Ensino. | 00000000 | 553 | Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Fortalecimento para o Ensino Básico de Qualidade | Manutenção das Atividades do Desenvolvimento do Ensino - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Lei 14.133/21) | 000132024 | 0003161 | 06/06/2024 | 21580.00 | 24119232000121 | CICERO RODRIGUES DA SILVA ME | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinados a manutenção da Van master QSD-9486 da Educação deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 06/06/2024 | 200.00 | 00021940312434 | MARIA JAIRA BARROS ABILIO E OUTROS | Correspondente a concessão de Uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,partcipar da 4ª Assembléia Ordinária do COSEMS,no dia 05 de Junho corrente exercicio, Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Gestão e Manutenção da Saúde | Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 06/06/2024 | 100.00 | 00005522223480 | RAQUEL LOPES VIANA | Correspondente a concessão de Uma diária de acordo com a Lei 352/2017 para viajar a Cidade de CAMPINA GRANDE-PB,partcipar da 4ª Assembléia Ordinária do COSEMS,no dia 05 de Junho corrente exercicio, Conforme Declarações em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Gestão e Manutenção da Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 061 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 06/06/2024 | 300.00 | 43285791000156 | F DA S MARIANO EIRELI - ME | Correspondente aos serviços prestados nas análises físico-química e bacteriológicas de água proveniente do carro pipa que abastece o Município de São José de Caiana,através da Operaração Carrro Pipa(OCP) do governo federal,relativo ao mês de Junho do corrente exercício. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Gestão e Manutenção do Gabinete do Prefeito | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 013 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 06/06/2024 | 1300.00 | 14809659000874 | NEWSEDAN COMERCIO DE VEICULOS LTDA | Correspondente ao fornecimento de peças automotivas destinadas a manutenção do veículo JEEP-COMPASS DIESEL de Placa RLS-2H97,que está a serviço do Gabinete do Prefeito deste Município | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente | Manutenção do Programa Criança Feliz - Primeira Infância no SUAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 007 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Lei 14.133/21) | 000092024 | 0003150 | 06/06/2024 | 2531.00 | 13207326000136 | JC ALIMENTOS | Correspondente ao fornecimento de materiais de expediente destinados as Ações do Programa Crinaça Feliz de São José de Caiana-PB. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 049 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 06/06/2024 | 23.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Correspondente a fatura de energia elétrica relativo ao consumo do Prédio locado para o funcionamento do PAEFI deste Município,UC Unidade Consumidora 5/460560-6,relativo ao mês de Maio do corrente exercício. | 00000000 | 660 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 038 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 06/06/2024 | 5000.00 | 00027558842824 | WELLINGTON LACERDA | Correspondente aos serviços prestados na fabricação de estruturas de metal para a Ornamentação da Praça Central deste Município,durante as Festividades Juninas. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Gestão e Manutenção da Infraestrutura e Urbanismo | Manutenção das Atividades de Obras e Urbanismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 032 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 06/06/2024 | 853.00 | 00018292754881 | CICERO MARCOS DA SILVA | Correspondente serviços prestados na manutenção e aprimoramento do calçamento em Vías Públicas deste Município. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 06/06/2024 | 300.00 | 00010976541416 | ROMARIO ALVES RIBEIRO | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Fortalecimento das Políticas Socioassistenciais | Manutenção de Doações Diversas as Pessoas Físicas Lei Municipal 240/20 | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 099 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 06/06/2024 | 300.00 | 00011351218425 | CRISTIANO ARAUJO DE ANDRADE | Correspondente a concessão de Auxilio Financeiro para custear suas despesas,Conforme Parecer Social em Anexo. | 00000000 | 500 | Recursos não vinculados de Impostos | Outras |
Quantidade de Registros: 3171
Última atualização: 11/06/2024